11.16a Toelichting op dekkingsvoorstel

16a. Toelichting op de dekking van het GSP voor een periode van 4 jaar Behorend bij raadsvoorstel vaststellen dorpsplannen GSP (D22.590031) Leefomgeving / JPB / 19 mei 2022 1. Inleiding Het nieuwe groenstructuurplan zou een lege huls zijn wanneer de dekking van de uitvoeringskosten ontbreekt. De egalisatiereserve groenstructuur (voorheen: voorziening groenstructuur) is in het leven geroepen om de GSP-projecten te dekken. Er is echter 1 knelpunt: de jaarlijkse storting in de kas is bij lange na niet toereikend om de kosten voor opgaven in de komende twintig jaar te dekken. Groen is een beleidsveld waar gemeentelijke autonomie bestaat. Gelet op de financiële situatie staan dergelijke beleidsvelden echter sterk onder druk. In het kader van de kerntakendiscussie is juist nog een bezuiniging op groen doorgevoerd. Daarom is het nu niet realistisch om uw raad te verzoeken het jaarlijkse krediet te verhogen. 2. Strategie We zien een oplossing in het opknippen van de uitvoeringsperiode in combinatie met het bijeen brengen van verschillende interne budgetten en externe cofinanciering. De gemeente Borsele kent diverse interne budgetten en reserves waarvan de beleidsdoelstellingen overlap vertonen met het Groenstructuurplan. De concrete doorvertaling van beleid naar fysieke maatregelen kan uitstekend middels het GSP. Voor het benutten van een viertal reserves is een raadsbesluit nodig.

Tot slot is momenteel tot ongeveer 2027 zicht op externe financieringsbronnen en subsidies. 3. Raming op basis van kengetallen Over een periode van twintig jaar spelen zoveel variabelen, dat de kosten op dit moment enkel tegen kengetallen en ervaringscijfers geraamd kunnen worden. Per kern en per hoofddoelstelling zijn de kosten inzichtelijk gemaakt. 4. Dekking eerste 4 jaar (zie ook bijlage 16b en bijlage 16c) De komende 4 jaar wordt € 2.114.000 (jaarlijks circa € 530.000) geïnvesteerd, hiervoor vragen we een uitvoeringskrediet aan. Dankzij subsidies en cofinanciering van € 630.000 wordt er € 1.484.000 geactiveerd, hierover wordt € 312.000 rente gerekend. De totale kapitaallasten bedragen zodoende € 1.796.000. De berekening met toelichting is opgenomen in de bijlage 16b en bijlage 16c. Diverse bestaande reserves kunnen worden ingezet voor het Groenstructuurplan, dit zijn de reserves: Egalisatiereserve groenstructuur (€ 424.000), Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte (€ 450.000) en Reserve Sloerand (€ 50.000). Tevens kunnen we de geoormerkte middelen uit het Interbestuurlijk Programma (IBP), onderdeel klimaatadaptatie en uitvoering groenstructuurplannen (€ 185.000) inzetten. In totaal is dit € 1.109.000. Dit bedrag storten we in de Reserve afschrijving investering maatschappelijk nut. Dit is nog niet voldoende om de kapitaallasten voor de komende 20 jaar te dekken.

Voor dit ongedekte tekort (€ 1.796.000 - € 1.109.000 = € 687.000) is een jaarlijks bedrag van € 35.000 (20 x € 35.000 = € 700.000) nodig vanuit de Egalisatiereserve groenstructuur. Dit bedrag wordt gedekt door de Egalisatiereserve groenstructuur (jaarlijks € 159.000) te verlagen met € 35.000. Hiervan blijft in de nieuwe situatie dus nog € 124.000 beschikbaar voor investeringen in de openbare ruimte. Na de planperiode van 4 jaar wordt er opnieuw gezocht naar subsidies en cofinanciering voor de daaropvolgende vier jaar.

5. Overzicht in te zetten middelen 5.1 Egalisatiereserve groenstructuur De egalisatiereserve groenstructuur (voorheen: voorziening groenstructuur) is in het leven geroepen om de GSP-projecten te dekken. De afgelopen jaren is terughoudend geïnvesteerd, vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe GSP. Daardoor is nu een bedrag van € 454.000,- in kas, waarvan € 30.000 gelabeld is voor de periodieke renovatie van strandje Baarland. Dit laatste bedrag moet dus buiten beschouwing worden gelaten. De jaarlijkse dotatie bedraagt vervolgens 169.000,- waarvan € 10.000,- voor het strandje. De dotatie zal deels ten goede komen aan de project- en kanslocaties van het groenstructuurplan. We storten daarvoor € 35.000 per jaar in de Reserve afschrijving investering maatschappelijk nut. De resterende € 124.000 blijft beschikbaar voor de integrale herinrichting van meer traditionele woonstraten in de nevenstructuur. 5.2 Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR) De KOR is een reserve die gevoed wordt door compensatiegelden van bedrijven en ruimtelijke ontwikkelingen. Op dit moment is de omvang van het fonds ruim € 1,2 mln,-. De bestedingsdoelen zijn: versterking natuur, landschap en cultuurhistorie, dorpsvernieuwing, verbetering infra, herstructurering bedrijventerreinen, duurzaamheid en waterberging. De GSP-projecten passen bij alle bestedingsdoelen van de KOR.

Uit de overlappende doelstellingen kan daarom een bedrag van € 450.000,- uit de KOR worden ingezet voor het GSP. 5.3 Reserve Sloerand In de reserve Sloerand wordt een bedrag van € 50.000 gevonden voor projecten in het GSP die in lijn zijn met het Sloerandbeleid. Kanttekening is dat deze gelden gelinkt zijn aan het thema bos in vier kernen: Borssele, ’s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp. Het toekomstige bos annex GSPkanslocatie aan de Molendijk, voormalig werkterrein van de Sloeweg te ‘s-Heerenhoek, is concreet in beeld als bestedingsdoel. 5.4 Reserve IBP, onderdeel klimaatadaptatiestrategie en groenstructuurplannen De fysieke maatregelen in de openbare ruimte tegen de gevolgen van een veranderend klimaat worden voor een groot deel ondergebracht in het GSP. Een reeds geoormerkt bedrag van € 185.000,- uit de Reserve IBP, onderdeel klimaatadaptatie en groenstructuurplannen kan daarom gelinkt worden aan de GSP/dorpsplannen. 5.5 Klimaatstraat Nieuwdorp Bijzonder concreet is een subsidie vanuit de Provincie Zeeland voor de realisatie van een klimaatstraat in Nieuwdorp. Dit werk in de Prinses Margrietstraat staat al gepland. Van de subsidie mag een bedrag ter grootte van € 50.000 toegerekend worden aan deze projectlocatie in het GSP.

5.6 Impulsregeling Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KASZ) De Rijksoverheid kent een stimuleringsregeling om projecten op het gebied van klimaat te versnellen of uit te breiden naar een bredere doelstelling. Voor Borsele is al een bedrag van € 210.000,- gereserveerd. Hieruit kan minimaal € 50.000 ingezet worden voor projecten benoemd in het GSP.

5.7 De Zeeuwse bosvisie Bos, bomen en landschapselementen leggen langdurig CO2 vast en helpen zo om de netto-uitstoot naar beneden te brengen. De provincie Zeeland heeft de Zeeuwse bosvisie geïnitieerd en t/m 2025 € 1.450.000,- vrijgemaakt om projecten op dit gebied te ondersteunen. Het groenstructuurplan voorziet in dorpsbossen bij nagenoeg alle kernen. Deze suggestie is overgenomen in de bosvisie. We rekenen op een realistische bijdrage van € 150.000,5.8 Tennet Netbeheerder Tennet gaat de elektriciteitsvoorziening van Zeeuws-Vlaanderen verbeteren. Door onze gemeente komt een ondergrondse 150 kV-leiding van Goes naar Terneuzen te lopen. Binnen dit project voert Tennet onder eigen vlag zogeheten flankerend beleid uit, wat zich laat vertalen in fysieke maatregelen die ten goede komen aan de leefomgeving van Borselse kernen aan het tracé. Tennet laat werkzaamheden uitvoeren ter waarde van € 230.000,- voor projecten die rechtstreeks in het GSP benoemd zijn. 5.9 Kernenfonds Beveland Wonen en de gemeente Borsele hebben samen het Kernenfonds in het leven geroepen. Hieruit worden fysieke maatregelen bekostigd die de woonomgeving van huurders veraangenamen. De inzet van het Kernenfonds brengt dus met zich mee dat deze maatregelen in de nabijheid van sociale huurwoningen plaatsvinden.

Naar verwachting kan een bedrag van minimaal € 100.000,- ingezet worden voor maatregelen die in het GSP benoemd zijn. 5.10 Andere cofinancieringsbronnen Het financieel overzicht laat p.m.-posten zien. Dit zijn cofinancieringsbronnen die wij in beeld hebben en die kansrijk lijken. Het is bekend dat er vanuit Europa middelen beschikbaar komen voor grensoverschrijdende projecten gericht op o.a. klimaat, bos en biodiversiteit. De gemeente Borsele valt in het werkgebied van meerdere Europese programma’s. Het GSP is op dit moment echter nog te veelomvattend om een gerichte aanvraag te doen. Subsidieverstekkers zoeken immers vaak concrete projecten die voorzien zijn van een schetsplan en kostenraming. Dat is dus een vervolgstap. We zullen per project onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor externe cofinanciering. Uitganspunt is dat wij daardoor een langere periode vooruit kunnen met de middelen die intern beschikbaar zijn. Los van subsidies is te voorzien dat ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie impact gaan hebben op onze gemeente. Het is realistisch om met betrokken partijen te spreken over compensatie.