Document · PDF

11.13 OLAZ 1e begrotingswijziging 2023

Besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (alle portefeuillehouders)2.006 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2023 vastgesteld door Dagelijks Bestuur dd. 6-4-2023

O.L.A.Z. Begrotingswijziging 2023 - samenvatting

Vastgesteld €

Raming 2023 Verhoging Verlaging € €

Nieuw €

Programma Afvalverwijdering 21 22 24 25 26 40 60 80

Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

Totaal programma Afvalverwijdering

9.970.840 4.103.250 -1.590.950 -76.930 37.500 9.746.000 60.000 100.000

337.722 82.065

22.349.710

419.787

1.500.000

10.308.562 4.185.315 -1.590.950 -76.930 37.500 8.246.000 60.000 100.000 21.269.497

Taakvelden overhead / treasury / VPB 0.4 0.5 0.9

Overhead Rente Vennootschapsbelasting

121.000 23.067 15.000

Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB

159.067

121.000 23.067 15.000 0

159.067

-1.117.593 37.380

-20.559.549 -919.015

-1.080.213

-21.478.564

Algemene dekkingsmiddelen 90 91

Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)

-21.677.142 -881.635

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-22.558.777

Onvoorzien

50.000

Saldo van baten en lasten

419.787

Mutatie reserves

419.787

Pagina 1

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.

PROVINCIE ZEELAND

DIENSTJAAR 2023

NR. 1

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

besluit:

de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,

Pagina 2

LASTEN

Bedrag van de

Sub-

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering 21

Verwerking brandbaar afval (incl. grof)

337.722

10.308.562

Verwerking GFT-afval

82.065

4.185.315

Verwerking oud papier en karton (OPK)

Verwerking flessenglas

-76.930

Verwerking PMD-afval

37.500

Milieustraten Zeeland

Voorlichting en communicatie

Afvalbeleid en consultancy

-1.590.950

1.500.000

8.246.000 60.000

419.787

1.500.000

100.000 21.269.497

Taakvelden overhead / rente / VPB 0.4

Overhead

121.000

0.5

Rente

23.067

0.9

Vennootschapsbelasting 0

15.000 159.067

Onvoorzien Onvoorzien

50.000

Totaal

Pagina 3

419.787

1.500.000

21.478.564

BATEN

Sub-

Bedrag van de

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering 90

Bijdrage gemeenten Brandbaar afval (incl. grof) GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy Overhead / rente /VPB

300.342 82.065 0 0 0 0 0 0 0 382.407

1.500.000

9.167.582 4.185.315 -1.370.925 -73.790 36.300 8.246.000 60.000 100.000 209.067 20.559.549

37.380 0 0 0 37.380

1.140.980 -220.025 -3.140 1.200 919.015

419.787

1.500.000

21.478.564

1.500.000

Bijdrage milieustraten (ZRD) Brandbaar afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval

Totaal

Pagina 4

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2023 Algemeen Per 1 februari 2023 zijn de tarieven van de transporteur met 8,2% gestegen t.o.v. 2022. Ook de inflatie was in 2022 veel hoger (CPI 2022 = 11,8%) dan in voorgaande jaren. Voor zo ver deze ontwikkelingen van invloed zijn op de tarieven van de verwerking van de verschillende afvalstromen is een begrotingswijziging toegepast. Hieronder volgt een toelichting per onderdeel van het programma Afvalverwijdering.

BRANDBAAR AFVAL (incl. grof)

Begroting 2023 raming wijziging € €

Opbouw tarief Verwerkingskosten verbrandingsinstallatie Transport- en overslagkosten Toeslag afvalstoffenbelasting

4.744.190 2.412.300 2.814.350

5.025.625 2.412.300 2.870.637

Totaal verwerkingskosten

9.970.840

10.308.562

Toelichting De verwerkingskosten van het brandbaar afval bij de verbrandingsinstallatie zijn in 2023 gestegen als gevolg van een (gedeeltelijke) doorberekening van de inflatie (CPI). Dit leidt tot een stijging van € 3,50 per ton in het verwerkingstarief voor OLAZ De transport- en overslagkosten worden ongewijzigd geraamd op € 30,-- per ton. De afvalstoffenbelasting is in 2023 vastgesteld op € 35,70 per ton. In de begroting 2023 is een bedrag van € 35,-- per ton opgenomen. Dit leidt tot een stijging van € 0,70 per ton. Tarief OLAZ Het verwerkingstarief voor brandbaar afval wordt in totaal met € 4,20 per ton verhoogd van € 124,-- naar € 128,20 per ton. aantal ton

wijziging

Aanlevering door gemeenten Aanlevering via milieustraten

71.510 8.900

€ 300.342 € 37.380

Totaal

80.410

€ 337.722

Pagina 5

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2023

GFT-afval

Begroting 2023 raming wijziging € €

Opbouw tarief Verwerkingskosten compostering Analysekosten Transport- en overslagkosten

3.173.180 0 930.070

3.173.180 27.355 984.780

Verwerkingskosten GFT-afval

4.103.250

4.185.315

Toelichting In 2023 is een nieuwe overeenkomst met Indaver van toepassing m.b.t. de verwerking van het GFT-afval. Een van de nieuwe elementen in deze overeenkomst is dat er een staffel van toepassing is op het tarief afhankelijk van de mate van vervuiling van het GFT-afval. Vooralsnog wordt in de begroting 2023 uitgegaan van het basistarief van € 58,-- per ton. De analysekosten bestaan uit 52 te nemen monsters door een externe partij ter bepaling van de mate van vervuiling. De kosten hiervan worden geraamd op € 27.355,--. Dit leidt tot extra kosten van € 0,50 per ton. De gestegen brandstofprijzen zullen naar schatting leiden tot een stijging van de component transport- en overslagkosten van € 17,-- naar € 18,-- per ton. Tarief OLAZ Het verwerkingstarief voor GFT-afval wordt in totaal met € 1,50 per ton verhoogd van € 75,-- naar € 76,50 per ton.

aantal ton Aanlevering door gemeenten

54.710

Pagina 6

wijziging € 82.065

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2023

MILIEUSTRATEN ZEELAND De kosten m.b.t. de exploitatie van de milieustraten worden door middel van een voorschot-tarief (bedrag per inwoner) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het voorschot-tarief wordt bepaald op basis van de raming van de exploitatiekosten van het desbetreffende jaar, zoals opgenomen in de begroting van OLAZ. Op basis van de in de jaarrekening 2022 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2023. De raming leidt tot een daling van de exploitatiekosten van per saldo € 1.500.000 op jaarbasis. Begroting 2023 raming wijziging € €

Rente milieustraten Overheadkosten

2.542.000 565.000 1.750.000 5.011.000 264.000 10.132.000 -1.116.000 9.016.000 58.000 672.000

2.900.000 580.000 1.650.000 3.630.000 239.000 8.999.000 -1.489.000 7.510.000 53.000 683.000

Totaal exploitatiekosten

9.746.000

8.246.000

Aantal inwoners per 1-1-2022

386.767

Bijdrage per inwoner

€ 25,20

€ 21,32

Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslagkosten Afzet componenten (afvalstromen) Kapitaallasten (afschrijvingen) Af : opbrengst afvalstromen

Personeelskosten De personeelskosten zullen in 2023 toenemen door afgesproken loonstijgingen volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Daarnaast is er een uitbreding in de formatie door het versterken van de aansturing van de operationele beheerders/toezichthouders op de milieustraten. Afzet componenten (afvalstromen) De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen zijn afhankelijk van marktontwikkelingen en de bijbehorende contractposities van de ZRD. De belangrijkste wijziging in de verwerkingstarieven over 2023 t.o.v. de eerdere begroting 2023 is de verlaging van het verwerkingstarief van A/B hout van € 52,-- per ton naar € 0. Opbrengst afvalstromen De opbrengsten van met name de afvalstromen metaal en textiel zijn hoger geraamd dan in de eerder vastgestelde begroting als gevolg van marktontwikkelingen en gevoerde onderhandelingen met marktpartijen. Pagina 7

OLAZ Begroting 2023 Bijdrage per gemeente

Gemeente

GFT-afval

OPK

Tarief

Brandbaar restafval € 124,00

PMD-afval

Milieustr. Zeeland

Voorlicht.

-€ 67,70

Flessenglas -€ 7,85

€ 75,00

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

198.400 374.480 585.280 746.480 235.600 472.440 638.600 496.000 783.680 1.422.280 595.200 1.826.520 492.280

Totaal gemeenten

€ 5,00

€ 25,29

€ 0,16

€ 0,26

€ 0,54

157.500 222.750 302.250 366.000 105.750 279.750 451.500 281.250 435.000 246.750 324.750 549.000 381.000

-47.390 -85.979 -83.271 -146.909 -40.620 -81.917 -134.046 -90.718 -130.661 -113.736 -101.550 -203.100 -111.028

-2.355 -2.983 -3.297 -7.693 -1.806 -3.690 -8.792 -5.809 -8.714 -7.458 -5.652 -9.263 -6.280

1.350 2.550 0 4.150 0 3.050 7.700 2.050 6.400 2.350 2.750 0 3.950

325.760 577.020 578.990 975.970 191.710 659.640 861.440 555.150 1.238.200 1.121.730 585.820 1.377.250 697.320

2.010 3.550 3.560 6.010 1.180 4.060 5.300 3.420 7.620 6.910 3.610 8.480 4.290

3.340 5.920 5.940 10.010 1.970 6.770 8.840 5.700 12.700 11.510 6.010 14.140 7.150

6.990 12.380 12.420 20.940 4.110 14.150 18.480 11.910 26.560 24.060 12.570 29.537 14.960

645.605 1.109.688 1.401.872 1.974.958 497.895 1.354.254 1.849.022 1.258.953 2.370.786 2.714.397 1.423.508 3.592.564 1.483.642

8.867.240

4.103.250

-1.370.925

-73.790

36.300

9.746.000

60.000

100.000

209.067

21.677.142

ZRD Milieustraten

1.103.600

-220.025

-3.140

1.200

881.635

Totaal

9.970.840

4.103.250

-1.590.950

-76.930

37.500

9.746.000

60.000

100.000

209.067

22.558.777

Pagina 8

Afvalbeleid Overhead + rente + VPB

TOTAAL

OLAZ Begroting 2023 Wijziging bijdrage per gemeente

Gemeente

Brandbaar restafval € 4,20

GFT-afval

OPK

PMD-afval

€ 0,00

Flessenglas € 0,00

€ 1,50

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

6.720 12.684 19.824 25.284 7.980 16.002 21.630 16.800 26.544 48.174 20.160 61.866 16.674

3.150 4.455 6.045 7.320 2.115 5.595 9.030 5.625 8.700 4.935 6.495 10.980 7.620

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal gemeenten

300.342

82.065

ZRD Milieustraten

37.380

Totaal

337.722

Tarief

Voorlicht.

€ 0,00

Milieustr. Zeeland -€ 3,89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-50.140 -88.810 -89.110 -150.210 -29.510 -101.530 -132.590 -85.440 -190.570 -172.650 -90.160 -211.950 -107.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-40.270 -71.671 -63.241 -117.606 -19.415 -79.933 -101.930 -63.015 -155.326 -119.541 -63.505 -139.104 -83.036

-1.500.000

-1.117.593

37.380

82.065

-1.500.000

-1.080.213

Pagina 9

€ 0,00

Afvalbeleid Overhead + rente + VPB € 0,00 € 0,00

TOTAAL

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12880193/2