11.10 SWVO jaarstukken 2022
Tekst van het document
Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
1
Inhoudsopgave 1.
JAARVERSLAG ............................................................................................................................................... 3 Inleiding ........................................................................................................................................................... 3
Jaarverslag per programma............................................................................................................................. 4 Programma Educatie .................................................................................................................................................... 4 Programma Uitvoering Wmo ........................................................................................................................................ 6 Programma Gezondheidsbeleid .................................................................................................................................. 15 Programma Overige projecten ................................................................................................................................... 17 Programma Secretariaat ............................................................................................................................................ 20 Paragrafen ..................................................................................................................................................... 21 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................................
21 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................. 22 Financiering ................................................................................................................................................................ 23 Verbonden Partijen ..................................................................................................................................................... 23 2.
JAARREKENING ........................................................................................................................................... 24 Balans ............................................................................................................................................................ 24 Overzicht van baten en lasten 2022 ............................................................................................................... 26
Toelichting op de balans ................................................................................................................................ 27 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................................................. 27 Vlottende activa .......................................................................................................................................................... 29 Vaste passiva .............................................................................................................................................................. 30 Vlottende passiva ........................................................................................................................................................ 32 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ................................................................................................................. 35 Toelichting Overzicht van baten en lasten 2022 ............................................................................................ 36 Vennootschapsbelasting (VPB) ...................................................................................................................................
36 Overzicht van baten en lasten Programma Educatie .................................................................................................. 37 Overzicht van baten en lasten Programma Uitvoering Wmo ..................................................................................... 40 Overzicht van baten en lasten Programma Gezondheidsbeleid ................................................................................. 48 Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten ................................................................................... 52 Overzicht van baten en lasten Programma Secretariaat ............................................................................................ 57 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................................ 61 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................................ 62 Taakvelden ..................................................................................................................................................... 64 Paragraaf Rechtmatigheid .............................................................................................................................
64 Samenstelling bestuur ............................................................................................................................................... 66 Samenstelling bureau secretariaat ............................................................................................................................ 67 Overzicht bijdragen van gemeenten en resultaat 2022 ............................................................................................. 68 Overzicht verschillen tussen Jaarrekening 2022 en Wmo-rapportage 4e kwartaal 2022 .......................................... 73 Lijst met tabellen ....................................................................................................................................................... 75 Lijst met grafieken ..................................................................................................................................................... 77
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
2
1.
JAARVERSLAG Inleiding
Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van het gemeentelijk sociale domein. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de organisatie- en overlegstructuur van het SWVO. Vervolgens wordt in het inhoudelijk jaarverslag per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). In het jaarverslag wordt niet ingegaan op de te behalen beleidsdoelen. Deze doelen zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in hun begroting en jaarrekening. Het SWVO geeft hieraan uitvoering op regionaal niveau, namens de deelnemende gemeenten.
Na de inhoudelijke rapportage over de programma’s zijn de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan en het overzicht van baten en lasten met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma’s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijk overleg voor de verschillende beleidsonderwerpen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt en adviseert het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio. Bestuur Secretaris
Bureau SWVO Management Overleg Inkoop en opdrachtgeverschap
Zorg en preventie
Educatie Cultuur
Regionaal Jeugdbeleid
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Diversen
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
3
Jaarverslag per programma Programma Educatie Volwasseneducatie Iedere arbeidsmarktregio ontvangt jaarlijks middelen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Goes ontvangt als contactgemeente het WEB-budget voor Zeeland. Met dit budget kunnen gemeenten een aanbod basisvaardigheden voor 18+ verzorgen. Basisvaardigheden zijn taal, rekenen en digitale vaardigheden. In Zeeland is afgesproken dat Goes de educatiemiddelen verdeeld onder de sub-regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Oosterschelderegio. Hierdoor worden de sub-regio’s in de gelegenheid gesteld om de middelen in te zetten, passend bij de lokale situatie. SWVO zet in de Oosterschelderegio het beleid rond volwasseneducatie/aanpak laaggeletterdheid uit en ontvangt hiervoor een deel van de educatiemiddelen vanuit de contactgemeente. De educatiemiddelen in de Oosterschelderegio werden in 2022 ingezet bij Scalda, als taalaanbieder en expertisecentrum, en voor de aanpak van laaggeletterdheid via (Digi)Taalhuizen. Een (Digi)Taalhuis is een netwerkaanpak rondom de aanpak van laaggeletterdheid. Een netwerk bestaande uit samenwerking tussen gemeenten, instellingen in het maatschappelijke veld (vindplaatsen), formele en non-formele taalaanbieders, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties e.d.
Via deze netwerkaanpak worden laaggeletterden gesignaleerd, ondersteund en de weg gewezen naar een passend formeel of informeel (taal)traject. Ook vrijwilligers kunnen zich melden bij een (Digi)Taalhuis wanneer ze zich in willen inzetten als vrijwilliger. Omdat we sinds 2022 ook steeds meer inzetten op digitale vaardigheden, is de naam Taalhuis uitgebreid naar (Digi)Taalhuis. In 2022 werd er Oosterschelderegio gewerkt met 3 (Digi)Taalhuisnetwerken: in Tholen, Schouwen-Duiveland en de Bevelanden. Binnen de Oosterschelderegio vindt afstemming plaats binnen de beleidsgroep laaggeletterdheid. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit een aantal gemeenten, GR de Bevelanden, Scalda, Bibliotheek Oosterschelde en SWVO. Zeeuwse afstemming vindt plaats binnen de ambtelijke Zeeuwse werkgroep Educatie. Het SWVO maakt hier namens de gemeenten van de Oosterschelderegio deel van uit. Cultuureducatie KCE Oosterschelderegio vervult als 'cultuurmakelaar' een onafhankelijke loketfunctie tussen vraag en aanbod binnen de gemeenten van de Oosterschelderegio. KCE Oosterschelderegio versterkt cultuurparticipatie door middel van dienstverlening en bemiddeling op het gebied van cultuureducatie. De organisatie initieert en stimuleert cultuureducatie voor de jeugd. KCE presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in regulier en reformatorisch aanbod. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. KCE Oosterschelderegio is organisatorisch ondergebracht bij Muziekschool Zeeland. Cultuurkwadraat KCE participeert in de Rijkregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, een regeling ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Voor de uitvoering van de regeling is Stichting Cultuurkwadraat opgericht. Hierin ligt de focus met name op deskundigheidsbevordering binnen de scholen op het gebied van kunst en cultuur. Verder wordt ervoor zorggedragen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. Jeugdtheaterschool Een aantal Zeeuwse gemeenten en de provincie subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar. Het SWVO maakt subsidieafspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. De cursussen die JTSZ aanbiedt zijn niet kostendekkend. Om kostendekkend te draaien zouden de ouderbijdragen flink omhoog moeten. Dit zou erin resulteren dat enkel kinderen van ouders met een hoog inkomen de cursussen kunnen volgen.
De genoemde gemeenten betalen nu een deel van de cursuskosten, waardoor de ouderbijdragen betaalbaar blijven voor de meeste mensen. JTSZ heeft in de Oosterschelderegio locaties in Goes en Zierikzee.
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
4
lasten en baten Primaire begroting 2022
Definitieve begroting 2022
Realisatie 2022
Realisatie 2021
Lasten Programma 1, Educatie
584.283
641.476
614.421
589.958
584.283
641.476
616.343
591.726
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
0
0
1.922
1.768
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
0
0
0
Gerealiseerde resultaat
0
0
1.922
1.768
Baten Programma 1, Educatie
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
5
Programma Uitvoering Wmo Het SWVO is in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van: • Hulpmiddelen; • Trapliften; • Collectief vervoer; • Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ); • Individuele Begeleiding en Dagbesteding SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Daarnaast ondersteunt het SWVO de Wmo-beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt afstemming gezocht en er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over het te voeren beleid en de uitvoering.
Hulpmiddelen SWVO heeft, namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio, een contract voor hulpmiddelen afgesloten met leverancier Medipoint. In overleg en afstemming met de gemeenten in de Oosterschelderegio is afgesproken om te werken met een jaarlijks lumpsumbudget. Dit houdt in dat Medipoint jaarlijks op 1 juni een nieuw jaarbudget berekent, op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op dat moment uitstaat en op basis van de consumentenprijsindex (CPI) in de maand maart van dat betreffende jaar. Met ingang van 1 juni 2022 is de laatste 3-jaars periode ingegaan van de overeenkomst tussen SWVO en Medipoint. Voor de Oosterschelderegio geldt dat, net als in voorgaande jaren, sprake is van een lichte afname in het uitstaande bestand. Het uitstaande bestand per 1 juni 2022 is 3.802, in juni 2021 was er nog sprake van 3.866 uitstaande hulpmiddelen. Deze afname wordt mogelijk veroorzaakt door een verschuiving van de Wmo naar de WLZ. Ondanks de daling in het uitstaande bestand is het jaarbudget gestegen. Het CPI van maart 2022 is vastgesteld op 9,7% Dit percentage is erg gestegen vanwege het feit dat prijzen van grondstoffen, onderdelen en transportkosten zijn gestegen als gevolg van de coronapandemie. Daarnaast zijn de energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne fors gestegen. Het jaarbudget voor 2022 is vastgesteld op € 2.951.948,-
Grafiek 1 Kosten per jaar (jaarbudget) voor hulpmiddelen (in miljoenen euro’s)
Het aantal innames in 2021 is groter dan het aantal leveringen. Over heel 2022 zijn het aantal leveringen en innames nagenoeg gelijk. In de loop van 2022 is een lichte stijging in het uitstaande bestand te zien. Vermoedelijk wordt deze stijging veroorzaakt door het opheffen van coronamaatregelen waardoor er meer mobiliteitsbehoefte is ontstaan bij inwoners. Het totale uitstaande bestand zit echter onder het niveau van 2019. In grafiek 2 is te zien dat de daling van het uitstaande bestand zich voortzet in 2022
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
6
Grafiek 2 Uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 juni en per 31 december
Trapliften Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer met Otolift B.V. voor het leveren en onderhouden van de trapliften in de Oosterschelderegio. Sinds 15 juni 2020 geldt een nieuwe overeenkomst met Otolift. Het onderhoud van het reeds uitstaande bestand, wordt uitgevoerd door de leveranciers die de trapliften in het verleden hebben geplaatst. Naast Otolift zijn dat Handicare en ThyssenKrupp. Doordat Otolift al geruime tijd de trapliften levert en de oude trapliften vervangt, groeit het marktaandeel van deze leverancier in onze regio. In 2022 ziet de verdeling van het uitstaande bestand er als volgt uit: Tabel 1 Totaal uitstaande bestand per leverancier
Gemeente
Otolift 2022
Handicare 2022
Thyssenkrupp 2022
Totaal
Borsele
32
9
4
45
Goes
104
53
9
166
Kapelle
21
11
2
34
Noord-Beveland
28
7
0
35
Reimerswaal
42
12
9
63
Schouwen-Duiveland
84
17
9
110
Tholen
56
22
0
78
Totaal
367
131
33
531
In 2021 was sprake van een daling van het uitstaande bestand van 14% t.o.v. 2020. Deze daling zet niet door in 2022. In 2022 zijn er in de eerste helft van het jaar bijna net zoveel trapliften aangekocht als in heel 2021. De stijging van het uitstaande bestand in 2022 t.o.v. 2021 bedraagt 2%. Tabel 2 Totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente
Gemeente
2019
2020
2021
2022
Borsele
50
54
47
45
Goes
189
194
172
166
Kapelle
34
36
31
34
Noord-Beveland
36
42
40
35
Reimerswaal
60
62
61
63
Schouwen-Duiveland
98
104
101
110
Tholen
59
71
68
78
Totaal
526
563
520
531
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
7
De verwachting is dat de aantallen de komende jaren flink zullen stijgen door een tekort aan geschikte woningen. Op het moment dat er geen gelijkvloerse woning beschikbaar is, is een traplift de goedkoopst adequate oplossing. Deze tendens is landelijk gezien al langer zichtbaar, maar lijkt nu ook in Zeeland duidelijker te worden. Bovendien zal er door de toegang een onderzoek plaats vinden bij de liften die ouder zijn dan 15 jaar. Hierbij wordt onderzocht of de liften nog gebruikt worden, wat de gebruiksintensiteit is in combinatie met het welbevinden van de cliënt. Dit om af te wegen of we de liften moeten vervangen door nieuwere exemplaren. Op dit moment zijn de liften, ondanks hun leeftijd, nog in prima staat. Ze worden met een bepaalde regelmaat onderhouden. Echter, op het moment dat een (spoed-) reparatie nodig is, bestaat het risico dat er geen onderdelen meer te verkrijgen zijn. Deze situatie willen we voorkomen door na een beoordeling indien nodig een nieuwe lift te plaatsen. In de Oosterschelderegio gaat het om 37 trapliften waarbij een beoordeling dient plaats te vinden door de toegang van de gemeente. Dat betekent dat de komende jaren een aantal nieuwe liften geplaatst wordt vanwege vervanging. Jaarlijks zullen er maximaal 10 trapliften vervangen worden, verdeeld over 7 gemeenten.
In 2022 betaalden de gemeenten gezamenlijk € 367.763,- voor aankoop en onderhoud van trapliften. In 2022 heeft Otolift 88 liften geplaatst; in 2021 ging het om 46 liften. Onderstaande grafiek laat zien dat de kosten in 2022 in lijn zijn met de jaren ervoor. Het jaar 2021 kan gezien worden als uitzondering. Er werden in dat jaar veel minder trapliften verstrekt ten gevolge van de toen geldende coronamaatregelen. Na het opheffen van de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2022 is er een stijging te zien van het aantal leveringen. Grafiek 3 Kosten aankoop en onderhoud liften
Regiotaxi vervoer In 2022 hebben veel van de bestaande pashouders weer gebruik gemaakt van de Regiotaxi. Veel culturele instellingen en of verenigingsactiviteiten zijn na corona weer open gegaan waardoor er ook weer meer is gereisd. Het aantal gebruikers is daarmee weer nagenoeg op het niveau van voor Corona. Naast de toename van de gebruikers is ook te zien dat er per gebruiker meer ritten worden gemaakt. De totale werkelijke kosten voor de uitvoering van het Regiotaxi vervoer zijn € 148.560,- hoger dan de definitieve begroting in 2022. Daarvan is € 125.153,- toe te schrijven aan hogere vervoerskosten. De ritbijdragen kwamen door de stijging van het gebruik hoger uit dan begroot ( -/- € 39.185,-). De overschrijding op de totale vervoerskosten zit ook in de ‘overige kosten vervoer’. Deze zijn € 62.593,hoger dan de definitieve begroting 2022. Oorzaak hiervan is, dat vanwege een juridisch geschil met Mybility advieskosten noodzakelijk waren en op basis van het resultaat hiervan nog openstaande vorderingen over en weer zijn verrekend.
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
8
In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo zichtbaar. Tabel 3 Aantal ritten Regiotaxi
Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
2019
2020
2021
2022
21.307 58.489 8.478 5.196 18.188 37.127 16.004
12.194 32.778 4.448 3.595 10.731 19.623 9.175
13.297 40.761 5.582 4.197 9.882 25.064 11.696
15.455 54.848 7.634 5.495 12.834 31.937 16.034
Regio
164.789
92.544
110.479
144.237
Grafiek 4 Aantal verreden ritten in de Oosterschelderegio
In Tabel 4 is de ontwikkeling van het aantal pashouders dat in 2022 heeft gereisd weergegeven. Tabel 4 Aantal pashouders die in 2022 hebben gereisd
Gemeente
Gem. aantal Reizende ritten per paspashouders houder
Gem. aantal KM per pashouder
Gem. aantal km per rit
Gem. kosten per rit
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
437 1.315 238 148 321 793 492
35,37 41,71 32,08 37,13 39,98 40,27 32,59
420 297 320 500 526 392 368
11,9 7,1 10,0 13,5 13,2 9,7 11,3
31,89 18,11 29,57 36,73 37,81 23,30 24,89
Totaal 2022 (Totaal 2021)
3.744 3.381
38,52 32,68
370 325
9,6 10,0
€ 24,56 € 28,29
De netto kosten per vervoersgerechtigde in tabel 5 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2022 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner en ook de netto kosten per Wmo-cliënt in 2022 zijn gestegen t.o.v.2021. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er meer gereisd is en er meer benodigde voertuigen zijn ingezet terwijl het aantal inwoners nauwelijks is veranderd.
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
9
Tabel 5 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2022
Gemeente
Netto kosten per inwoner
Netto kosten per vervoers gerechtigde
Borsele
21,60
1.127,69
Goes
25,73
755,18
Kapelle
17,53
948,55
Noord-Beveland
26,65
1.363,66
Reimerswaal
21,19
1.511,79
Schouwen-Duiveland
21,85
938,40
Tholen
15,30
811,28
Regioprijs 2022
€ 21,48
€ 946,06
(Regioprijs 2021)
€ 18,95
€ 924,29
Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi Oosterschelde zijn in 2022 ruim 144.000 ritten uitgevoerd. In 2022 zijn er 27 klachten geregistreerd, waarvan er 23 gegrond zijn verklaard. In grafiek 5 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Grafiek 5 Aard en omvang klachten regiotaxi
Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Tot en met 2021 nam het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening HH sterk toe. In 2022 is deze stijging afgevlakt en zien we een stabilisatie van het aantal cliënten. We zien dat het effect van het abonnementstarief is uitgewerkt. Andere mogelijke oorzaken voor de stabilisatie van het aantal cliënten zijn: De maatregelen vanuit het project GRIP op de Wmo. Het aantal inwoners met een voorziening Huishoudelijke Zorg daalt, daar waar het aantal inwoners met een voorziening Huishoudelijke Hulp stijgt. We zien dus een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg; Uitgestelde zorg. In de zomer waren er wachtlijsten voor Huishoudelijke Hulp. Hierdoor kregen er minder mensen hulp. Eind 2022 zijn de wachtlijsten korter en kunnen aanbieders weer meer mensen hulp bieden. Dit zien we terug in een lichte stijging van het aantal cliënten aan het eind van het jaar. Ten opzichte van 2021 zijn de kosten HH gedaald van € 15.232.611,- naar € 15.097.190,-. Dit ondanks de stijging van het tarief met het OVA percentage (3,14%). Belangrijkste oorzaak is de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg.
Inhoudelijke ontwikkelingen in 2022 waren: De gemeente Schouwen-Duiveland startte samen met aanbieder Eilandzorg een pilot met een lumpsum financiering voor een afgebakende groep inwoners;
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
10
-
Met 4 aanbieders ontwikkelden we een pilot voor de inzet van een robotstofzuiger. Doel is om te onderzoeken of de inzet van een robotstofzuiger tijd bespaart en of het werk hierdoor voor de medewerker minder zwaar wordt; In de eerste helft van 2022 liepen de wachtlijsten voor HH op, met een piek in de zomervakantie. Door diverse acties van zorgaanbieders en SWVO daalde de wachtlijst richting eind 2022; Samen met ViaZorg, 4 zorgaanbieders, het UWV, GR de Bevelanden en het onderwijs startten we met de werving van huishoudelijke hulpen onder specifieke doelgroepen.
Grafiek 6 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden (HH)
Grafiek 7 Ontwikkeling aantal cliënten HH regionaal
Grafiek 8 Ontwikkeling aantal cliënten HH per gemeente
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
11
Individuele Begeleiding en Dagbesteding Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio de inkoop van dagbesteding, individuele begeleiding, de waakvlam en kortdurend verblijf. SWVO verzorgt het contractbeheer en voert de administratie voor deze diensten uit. Daarnaast ondersteunt zij de gemeenten bij de verdere ontwikkeling van begeleiding en dagbesteding als onderdeel binnen de Wmo. Bij de uitvoering van ‘begeleiding en dagbesteding’ werken we met verschillende bouwstenen. Voor zowel individuele begeleiding, dagbesteding als kortdurend verblijf hanteren we een variant ’regulier’ en een variant ‘speciaal’. Daarnaast kennen we voor individuele begeleiding nog een bouwsteen ‘waakvlam’, waarbij de ondersteuningsinzet minimaal is. Afhankelijk van de intensiteit van de zorginzet en de complexiteit van de casus wordt daar door de gemeentelijke toegangsloketten een keuze in gemaakt. Voor iedere bouwsteen geldt een vast budget per cliënt per zorgperiode. Dit budget is losgekoppeld van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Zorgaanbieders moeten deze ruimte gebruiken om maatwerk aan de cliënt te kunnen bieden zonder extra administratieve lasten voor herindicatie. De professional beweegt mee met de zorgvraag van de cliënt. In 2021 vlakte de stijging van het aantal cliënten af. In 2022 zien we eenzelfde ontwikkeling.
Het aantal clienten in 2022 is nagenoeg hetzelfde als in 2021. Ook hier zien we een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg. Het aantal cliënten met de voorziening begeleiding thuis steeg, maar het aantal cliënten met de voorziening begeleiding thuis specialistisch daalde. Het gebruik van de waakvlam steeg licht. Bij de dagbesteding daalt het aantal cliënten. Ten opzichte van 2021 zijn de kosten voor begeleiding en dagbesteding (inclusief innovatie- en uitvoeringskosten) gestegen van € 16.069.447,- naar € 16.443.317,-. Oorzaken hiervoor zijn meer kosten van projecten buitenom iWmo en de stijging van het tarief met het OVA-percentage. De verschuiving van zwaardere zorg naar lichtere zorg en de stabilisatie van het aantal cliënten dempen de kostenstijging. Inhoudelijke ontwikkelingen in 2022: 1. Rust na Onrust startte met indicatievrije dagbesteding voor de inwoners van Reimerswaal; 2. De indicatievrije dagbesteding in Borsele is uitgebreid met 1 locatie; 3. Schouwen-Duiveland startte in oktober met het project Samen Sterk voor jongeren. Deze pilot richt zich op de overgang van 18- naar 18+ en experimenteert met een samenhangend aanbod voor kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Doel hiervan is onder andere om instroom in een maatwerkvoorziening te voorkomen; 4.
De werkgroep innovatie startte in het kader van de GRIP maatregelen een onderzoek naar een algemene voorziening begeleiding en de voorliggende voorziening KVV-BT; 5. De gemeente Kapelle startte samen met Eleos een pilot voor de inzet van zorgrobot Tessa. Doel is om te onderzoeken in hoeverre digitale begeleiding kan helpen om meer structuur in het leven van cliënten aan te brengen; 6. Het AB stelde de notitie EHealth en digitalisering vast; 7. Het project Wij(k) samen is afgerond. Hoewel er veel geleerd is van dit project, is besloten hier niet mee verder te gaan. Dit omdat de vragen van inwoners anders van aard waren dan waar het project voor bedoeld was. Deze vragen worden door de gemeenten nu op een andere manier beantwoord. 8. In 2024 hebben de gemeenten Goes (ruilwinkel), Kapelle (zorgrobot Tessa), Schouwen-Duiveland (pilot samen sterk voor jongeren) en Tholen (Anna Zorgt) (een deel van) het innovatiebudget ingezet.
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
12
Grafiek 9 Kostenontwikkeling zorgkosten begeleiding en dagbesteding
Grafiek 10 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding regionaal
Grafiek 11 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding per gemeente
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
13
lasten en baten Primaire begroting 2022
Definitieve begroting 2022
Realisatie 2022
Realisatie 2021
41.543.970
38.312.745
38.987.192
37.953.979
Programma 2, Uitvoering Wmo
41.543.970
38.412.745
38.439.140
38.991.417
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
0
100.000
-548.052
1.037.438
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
-100.000
-100.464
-13.268
Gerealiseerd resultaat
0
0
-648.516
1.024.170
Lasten Programma 2, Uitvoering Wmo Baten
Beleidsindicator Sociaal Domein Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn gemeenschappelijke regelingen voortaan gehouden om in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Bijgevoegd de beleidsindicator Sociaal Domein: Tabel 6 Beleidsindicator Sociaal Domein
Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening per 10.000 inwoners Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Werkelijk 2022
Begroot 2022 322 481 364 394 251 412 368 382
334 499 357 399 256 409 352 385
inwoners 1-1-2021 22.818 38.594 12.878 7.572 22.897 34.054 26.086 164.899
Voor de primaire begroting 2022 is uitgegaan van het aantal cliënten per 31-12-2020 welke een maatwerkvoorziening HH/Begeleiding hadden. Dit waren 385 cliënten per 10.000 inwoners. Het gerealiseerde aantal cliënten per 10.000 inwoners op 31-12-2022 is 382. Dit is een stabilisatie. Oorzaak hiervoor kunnen de GRIP maatregelen zijn (stabilisatie aantal cliënten).
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
14
Programma Gezondheidsbeleid Regionaal gezondheidsbeleid Gemeenten hebben de wettelijke taak om iedere vier jaar gezondheidsbeleid op te stellen waarin staat wat wordt gedaan om de gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen. We weten dat we voor een substantieel deel ziekte kunnen voorkomen door gezondheid te verbeteren door een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. Dat vraagt om meer focus op eigen regie, leefstijl en preventie, maar ook om een krachtige inzet op de leefomgeving en de aanpak van sociale problematiek. Een brede en duurzame aanpak in de wijk. Het bevorderen van gezondheid doe je als gemeente niet alleen, maar samen met (maatschappelijke) organisaties en inwoners. De zeven gemeenten in de Oosterschelderegio, SWVO en de GGD Zeeland hebben samen de ambities en de opgaven van het gemeentelijk gezondheidsbeleid benoemd in het regionaal kader gezondheid Oosterschelderegio 2022-2025, getiteld Hoe kunnen we de gezondheid van onze inwoners versterken? In de loop van 2022 hebben alle gemeenteraden en het bestuur van SWVO de kadernota vastgesteld. Het regionaal kader gezondheid is een richtinggevend kader waarin de landelijke inzichten zijn verwerkt en regionale ambities zijn benoemd. Omdat de focus van het landelijk gezondheidsbeleid is gewijzigd, is ook de focus van het regionaal kader veranderd.
In de visie geldt als de rode draad: positieve gezondheid, samenwerking over beleidsterreinen heen (Health in all Policies) en aanpak op achterliggende problematiek. In het kader staan vier gezondheidsvraagstukken (ofwel speerpunten) uit de landelijke nota centraal: • • • •
Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving Gezondheidsachterstanden verkleinen Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen Vitaal ouder worden
Per gezondheidsvraagstuk zijn ambities benoemd. De nadere uitwerking gebeurt veelal lokaal: door in gesprek te gaan met betrokkenen, samen te werken met andere gemeentelijk beleidsdomeinen, aan te sluiten bij (sub)regionale ontwikkelingen en lokale uitvoeringsplannen met concrete activiteiten te ontwikkelen. De lokale preventie-akkoorden zijn daar goede voorbeelden van. In de regionale werkgroep Gezondheid & Preventie wordt afgestemd waar regionaal kan worden samengewerkt en wordt de voortgang op de ambities gemonitord. Regionale activiteiten gezondheidsbeleid In de begroting SWVO (programma Gezondheidsbeleid) is een klein deel van de gemeentelijke middelen voor gezondheidsbeleid verwerkt voor de uitvoering van regionaal preventiebeleid. Uit deze middelen wordt de uitvoering van de Zeeuwse aanpak Laat ze niet (ver)zuipen bekostigd (de bijdrage van de Oosterschelderegio). Verder wordt de inkoop van interventies voor verslavingspreventie en GGZ-preventie1 bij Emergis Preventie / 1nul1 regionaal afgestemd en gecontracteerd (regionale raamovereenkomst tussen SWVO en Emergis Preventie). Het zijn zowel regionale als lokale activiteiten waarover afspraken worden gemaakt. De inzet is vooral gericht op voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie.
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Cliëntondersteuning De vijf gemeenten van de Bevelanden2 subsidiëren gezamenlijk het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Daarvoor zijn nadere afspraken gemaakt met SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). Na de decentralisaties in het sociaal domein is ook cliëntondersteuning aan deze afspraken toegevoegd (inclusief Tholen). Er worden afspraken gemaakt over cliëntgebonden uren. De samenwerkingsafspraken en prestatieverwachtingen zijn op papier gezet in een uitvoeringsovereenkomst. Daarin zijn de verschillende diensten beschreven. In de voorgaande jaarverslagen is gerapporteerd over het aantal korte contacten, het aantal aanmeldingen en het aantal cliënten dat SMWO heeft geholpen. Deze cijfers zijn niet beschikbaar voor 2022. In de tweede helft van 2022 heeft SMWO namelijk een nieuw registratiesysteem ingevoerd, waarin op een heel andere wijze wordt geregistreerd. De gegevens uit beide systemen zijn niet één op één vergelijkbaar.
1 De GGZ-preventie richt zich op het voorkomen van psychische problemen en gezondheidsschade. We spreken ook wel
over interventies mentale gezondheid. 2 Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen maken zelf
afspraken over maatschappelijk werk. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
15
De gegevens uit de eerste periode van 2022 geven een beeld van het type vragen. In de korte contacten gaan de meeste vragen over wet- en regelgeving/financiën (bijna 40%), gevolgd door veiligheid (14%) en gezondheid (12%). Bij de individuele dienstverlening gaat 19% over gezondheid, 17% over sociale interacties en 15% over wet- en regelgeving/financiën. In het nieuwe systeem worden de hulpvragen op een andere wijze geregistreerd, dat zal van invloed zijn op de verantwoording in 2023. De tevredenheid over de dienstverlening is goed, gemiddeld wordt een 8,3 als rapportcijfer gegeven. Omdat het een totaal ander soort registratiesysteem is, moeten de medewerkers gaandeweg ervaring opdoen met het nieuwe systeem. Het nieuwe systeem kent namelijk vele toepassingen, waaronder een clientportaal en de mogelijkheid om taken of opdrachten, waaronder eventuele E-health modules, aan te bieden. De bedoeling is om in 2023 de verdere toepassingen van het systeem te onderzoeken op bruikbaarheid voor de doelgroepen van SMWO. Ontwikkelingen In de wereld om ons heen zijn er vele misstanden en crisissen ontstaan die van invloed zijn op iedereen. Daarnaast is er sprake van een steeds grotere groep mensen die in armoede leeft en een toenemende complexiteit van de systeemwereld. Dat merkt SMWO in de dagelijkse contacten, zoals in het gedrag van mensen en het type ondersteuningsvragen.
De tendens is dat er een verschuiving van de vraag voor maatschappelijk werk naar onafhankelijke cliëntondersteuning gaande is. Mede door de oplopende wachttijden in de zorg (onder andere als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek) is er stijging van wachttijden. De noodzaak van samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties is duidelijk. Ook SMWO heeft nu te maken met problematieken op de arbeidsmarkt. Eind 2021 zijn landelijk afspraken gemaakt om de salarissen in zorg en welzijn te verbeteren. Gemeenten zijn opgeroepen om de loon gebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% extra te laten stijgen (daarvoor ontvangen de gemeenten extra middelen in het gemeentefonds). Deze arbeidsmarkttoeslag is ook verwerkt in de CAO Sociaal Werk, waardoor de loonkosten voor SMWO stegen. Het bestuur SWVO heeft ingestemd met het verzoek van SMWO om de arbeidsmarkttoelage te compenseren voor 2022 en 2023. Koploperproject cliëntondersteuning Oosterschelderegio Het koploperproject cliëntondersteuning is in 2021 als project afgerond, het proces loopt echter door. Vanuit de resterende projectmiddelen zijn verschillende activiteiten geborgd voor de komende periode (tot het beschikbare budget op is).
Zoals borging van het regionale platform Zeeland Zorgt Samen, de campagnewebsite (www.meedenkerszeeland.nl) en trainingen voor vrijwillige meedenkers. lasten en baten Primaire begroting 2022
Definitieve begroting 2022
3.363.186
3.424.796
3.448.771
3.520.197
3.363.186
3.424.796
3.424.771
3.520.197
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
0
0
-24.000
0
Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat
0 0
0 0
0 -24.000
0 0
Lasten Programma 3, Gezondheidsbeleid Baten Programma 3, Gezondheidsbeleid
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Realisatie 2022
Realisatie 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
16
Programma Overige projecten Jeugdbeleid De gemeenten in de Oosterschelderegio bespreken en ontwikkelen samen projecten en beleid voor jeugdzorg in het regionale Platform Zorg voor Jeugd. Samenwerking, afstemming en het delen van informatie zowel op het niveau van de Oosterscheldregio als op provinciaal niveau, is nodig om zaken die het Jeugdbeleid betreffen in goede banen te leiden en processen op elkaar af te kunnen stemmen. SWVO ondersteunt het Platform Zorg voor Jeugd. In 2022 zijn onder andere de onderwerpen inkoop, geweld hoort nergens thuis, kinderopvang op sociaal medische indicatie, vaart in veiligheid en het beleidskader jongvolwassenen besproken. Daarnaast is de afstemming met de collega-ambtenaren onderwijs vorm gegeven. Het SWVO faciliteert het regionaal overleg van de procescoördinatoren/procesregisseurs en de Jeugdbeschermingstafel voor de Oosterschelderegio. Aan deze tafel wordt inhoudelijke casuïstiek met de Raad voor de Kinderbescherming afgestemd. Leerlingenvervoer In samenwerking met de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland geeft het Loket Leerlingenvervoer uitvoering aan het leerlingenvervoer voor de gemeenten in de Oosterschelderegio met uitzondering van de gemeente Borsele.
Naast een vergoeding voor taxivervoer kan leerlingenvervoer bestaan uit een vergoeding voor openbaar vervoer, een kilometervergoeding voor eigen vervoer of een stimuleringsregeling voor het gebruik van de fiets. Voor het vervoer naar SBO en regulier basisonderwijs van een bepaalde richting kan, onder voorwaarden, aan ouders/verzorgers een eigen bijdrage worden gevraagd in de kosten van het vervoer. In 2022 kon gebruik worden gemaakt van een digitaal systeem om de aanvraag voor leerlingenvervoer in te dienen. Het voordeel van dit systeem is dat ouders/verzorgers éénmalig een account aan hoeven te maken wat voor meerdere aanvragen gebruikt kan worden. De beschikking wordt verstuurd naar het e-mailadres wat de aanvrager heeft opgegeven. De verwerking van declaraties, voor de vergoeding voor openbaar vervoer en eigen vervoer, is in 2022 erg tijdrovend geweest. Eén van de redenen hiervoor is de invoering van een kortingssysteem van Connexxion, Zeeland Voordeel waardoor geen vaste abonnementskosten kunnen worden vergoed. De VNG heeft begin 2021 een nieuwe Modelverordening Leerlingenvervoer uitgebracht. De medewerkers van het Loket Leerlingenvervoer passen de Modelverordening in overleg met de betrokken beleidsmedewerkers aan, zodat deze begin 2024 vastgesteld kan worden in de gemeenten in de Oosterschelderegio.
Het aantal complexe aanvragen, waarbij uitgebreid onderzoek noodzakelijk is, is toegenomen. Het gaat hierbij om aanvragen naar de Taalklas, hoogbegaafdheidsonderwijs, praktijkonderwijs en onderwijs wat onder de zes-kilometergrens valt. Het aantal incidenten in het taxivervoer neemt toe, wat tot gevolg heeft dat sommige leerlingen geen gebruik kunnen maken van aangepast vervoer. In dat geval wordt een bekostiging gegeven op basis van openbaar vervoer of een kilometervergoeding. Tabel 7 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer
Overzicht netto vervoerskosten Leerlingenvervoer (vervoerskosten en vergoedingen ouders) Gemeente
2018
2019
2020
2021
2022
Borsele
347.421
409.353
599.558
564.073
502.283
Goes
164.367
151.833
197.167
194.475
168.929
Kapelle
66.356
103.668
164.137
211.031
178.297
Noord-Beveland
103.113
115.023
149.153
125.713
125.751
Reimerswaal
492.575
512.423
699.595
634.838
585.844
Schouwen-Duiveland
463.413
484.743
477.291
490.045
566.213
Tholen
630.041
638.274
639.010
656.303
663.895
2.267.286
2.415.318
2.925.911
2.876.477
2.791.213
Totaal
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
17
Tabel 8 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren
Gemeente
Aantal leerlingen 2018-2019
2019-2020
Borsele
0
0
0
0
0
Goes
64
60
56
62
49
Kapelle
38
47
58
57
61
Noord-Beveland
34
37
38
44
39
Reimerswaal
205
185
189
208
215
Schouwen-Duiveland
135
119
122
120
121
Tholen
195
183
168
185
167
671
631
631
676
652
Totaal
2020-2021
2021-2022
2022-2023
Ter voorbereiding op schooljaar 2022-2023 hebben de medewerkers van het Loket Leerlingenvervoer in het voorjaar 20 scholen bezocht of leerlingenbesprekingen via Teams gevoerd. In het overleg met de scholen is bekeken over welke reiscapaciteiten leerlingen beschikken. Als een leerling de capaciteiten heeft om de overstap naar het openbaar vervoer of de fiets te maken wordt in overleg met ouders/verzorgers een opbouwtraject afgesproken, zodat de leerling op verantwoorde wijze de overstap kan maken. Na de voorjaarsvakantie of meivakantie is een natuurlijk moment om over te stappen naar openbaar vervoer of de fiets.
Tabel 9 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar
Gemeente taxi
Aantal leerlingen aanvang schooljaar 2022-2023 eigen veropenbaar voer fiets vervoer Totaal
Borsele
0
0
0
0
0
Goes
47
1
0
1
49
Kapelle
52
4
1
4
61
Noord-Beveland
25
8
1
5
39
Reimerswaal
145
9
6
55
215
Schouwen-Duiveland
97
5
0
19
121
Tholen
108
43
1
15
167
474
70
9
99
652
Totaal
In 2022 heeft viermaal een overleg plaatsgevonden met de gemeentelijke beleidsmedewerkers. De medewerkers hebben scholing gevolgd met betrekking tot leerlingenvervoer. Halverwege 2022 is een vacature ontstaan bij het Loket Leerlingenvervoer.
Jeugdzorg vervoer Binnen de vervoerscontracten van het SWVO worden ook de ritaanvragen voor het vervoer van jeugdigen met een indicatie voor (GGZ) Jeugdzorgvervoer ook via de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland uitgevoerd. Inmiddels zijn alle gemeenten in de Oosterschelderegio aangesloten en zijn de kosten hiervoor opgenomen in een aparte begrotingspost van het SWVO. In tabel 10 is de ontwikkeling van het aantal jeugdigen dat in 2022 gebruik heeft gemaakt van het Jeugdzorgvervoer weergegeven t.o.v. voorgaande jaren.
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
18
Tabel 10 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer
Gemeente
Aantal Jeugdigen 2018
2019
2020
2021
2022
Borsele
22
36
27
21
16
Goes
8
21
17
25
29
Kapelle
18
9
7
6
7
Noord-Beveland
5
7
9
5
2
Reimerswaal
65
27
30
20
17
Schouwen-Duiveland
32
41
15
19
23
Tholen
23
27
9
6
5
Totaal
173
168
114
102
99
Project Empowercare In november 2019 is het project EMPOWERCARE gestart. Dit is een Interreg project uit het 2 Zeeën programma. SWVO werkt daarin samen met organisaties uit Engeland, Frankrijk en België. Het project in Zeeland voeren wij samen uit met de Solidarity University. In de Oosterschelderegio hebben we een verbinding gemaakt met de projecten die deel uitmaken van de samenwerking met gecontracteerde zorgaanbieders Wmo om meer ruimte te creëren voor eHealth en digitalisering binnen de uitvoering van de Wmo. Gemeenten vinden dit belangrijk omdat eHealth en digitalisering een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het probleem van tekorten in het sociaal domein en de krapte op de arbeidsmarkt. Verspreid over de Oosterschelderegio worden 3 pilots uitgevoerd waaruit we willen leren hoe ouderen en chronisch beperkten ondersteund kunnen worden bij het langer zelfstandig thuis wonen. Er zijn technologische hulpmiddelen ter beschikking gesteld voor ouderen in de thuissituatie, er is een digitaal platform in gebruik genomen waarop cliënten kunnen meedoen aan digitale dagbesteding en er is in de kern Sint Maartensdijk gewerkt aan het versterken van de onderlinge verbindingen tussen de inwoners. Gemeente Veere – Contractbeheer en uitvoering Wmo Vanaf 1 januari 2021 heeft gemeente Veere de inkoop en het contractbeheer voor Wmo-voorzieningen ondergebracht bij SWVO.
SWVO heeft daartoe met gemeente Veere een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst zijn naast de beschrijving van de opdracht en de te volgen handelwijze ook afspraken opgenomen over de financiering. De bijdrage van de gemeente Veere bedraagt hiervoor in 2022 € 116.782,-. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met het VZG-percentage. Het bedrag is opgebouwd uit loon-, huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten.
lasten en baten Primaire begroting 2022
Definitieve begroting 2022
Realisatie 2022
Realisatie 2021
6.612.210
6.650.765
6.520.214
6.749.247
6.612.210
6.650.765
6.540.028
6.836.981
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
0
0
19.814
87.734
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
0
0
0
Gerealiseerde resultaat
0
0
19.814
87.734
Lasten Programma 4, Overige projecten Baten Programma 4, Overige projecten
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
19
Programma Secretariaat
Ontwikkelingen In 2022 is projectorganisatie die destijds is opgezet, doorgegaan om verder invulling te geven aan de aanbevelingen, die bureau Berenschot destijds in 2020 heeft gedaan, om meer grip te krijgen op de stijgende uitgaven binnen de Wmo. Doelstelling daarbij blijft om een trendbreuk te realiseren in het toenemende aantal cliënten wat gebruik maakt van Wmo maatwerkvoorzieningen (in het bijzonder de maatwerkvoorzieningen Hulp bij het Huishouden en Begeleiding). In 2022 is door zes projectteams verder gewerkt aan concrete actieplannen om deze trendbreuk te realiseren. Inmiddels zijn deze aanbevelingen geïmplementeerd en moet de adequate aansturing van de verschillende toegangen uiteindelijk de gewenste resultaten gaan opleveren. Het SWVO heeft in het kader van het project Grip op de Wmo ook een raadsbijeenkomst georganiseerd, waar raadsleden zijn bijgepraat over de stand van zaken rondom het project en waarbij aan de hand van cijfers de eerste effecten op de (kosten) ontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen zijn getoond.
lasten en baten Primaire begroting 2022
Definitieve begroting 2022
Realisatie 2022
Realisatie 2021
1.533.148
1.555.200
1.476.666
1.499.188
Programma 5, Secretariaat
1.426.502
1.426.502
1.453.257
1.413.777
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-106.647
-128.698
-23.409
-85.411
Toevoeging/onttrekking aan reserves
106.647
128.698
137.334
134.643
0
0
113.925
49.232
Lasten Programma 5, Secretariaat Baten
Gerealiseerde resultaat
Algemene beleidsindicatoren Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn gemeenschappelijke regelingen voortaan gehouden om in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Bijgevoegd de algemene beleidsindicatoren: Tabel 11 Algemene beleidsindicatoren
Naam indicator
Eenheid
Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Kosten als % van totale lasten
Overhead
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Realisatie 2022 0,093 0,092 € 10 3,7% € 48.025 3,1%
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
20
Paragrafen Bedrijfsvoering Bureau Samenwerkingsverband In totaal werken er 20 medewerkers (15,12 fte) bij het Samenwerkingsverband. De toename van 1,01 fte wordt veroorzaakt door de volgende mutaties. Het vertrek van een medewerker bij de afdeling beleid in december 2021 is in februari 2022 ingevuld (+ 0,89 fte), daarnaast is een medewerker minder gaan werken (-/- 0,11 fte). Bij de afdeling secretariaat is een medewerker vertrokken (-/- 0,55 fte), hiervoor is extra capaciteit aangetrokken voor het applicatiebeheer van het zorgsysteem en er is een medewerker door drukte overgeplaatst naar Loket Leerlingenvervoer (-/-0,44 fte). Voor het applicatiebeheer van het zorgsysteem is extra capaciteit (+ 0,5 fte) aangetrokken. Bij de afdeling communicatie is een medewerker vertrokken (-/0,39 fte) en een nieuwe medewerker aangetrokken (+ 0,44 fte). Bij het Loket leerlingenvervoer is vanwege drukte extra capaciteit (+0.67 fte) aangetrokken, waarvan (+ 0,44 fte) via overplaatsing vanuit het secretariaat. Tabel 12 Aantal fte’s SWVO
Onderdeel
Aantal fte's 1-1-2022 31-12-2022
Directeur-secretaris Beleid Secretariaat Applicatiebeheer Financiën Data-analist Communicatie Loket leerlingenvervoer
1,00 4,23 3,39 0,00 2,44 0,89 0,39 1,78
1,00 5,00 2,39 0,50 2,44 0,89 0,44 2,45
Totaal
14,11
15,12
Het Loket leerlingenvervoer wordt uitgevoerd voor alle deelnemende gemeenten met uitzondering van de gemeente Borsele. Daarnaast levert het bureau van het Samenwerkingsverband diensten aan het CZW bureau. Het gaat hierbij om aansturing en financiën. In totaal werken er 15 medewerkers (11,83 fte) voor het CZW bureau. De Directeur-secretaris van het SWVO is eindverantwoordelijk voor het CZW bureau. Doelmatigheid De taken die door het secretariaat worden uitgevoerd zijn beschreven in een activiteitenplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en zijn prioriteiten benoemd. Voor de beleidsterreinen die zijn vastgelegd in de GR wordt gewerkt met vaste en tijdelijke ambtelijke werkgroepen (zie organigram). De voortgang van de projecten wordt binnen de werkgroepen getoetst. Op het terrein van de administratie en het beheer van de middelen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde ERP-systemen. Het SWVO is namens de deelnemende gemeenten aangesloten op het landelijk berichtenverkeer iWmo. In 2018 is een certificeringstraject voor het geautomatiseerde systeem afgerond. Hierdoor kan accountantscontrole beperkter blijven. Per kwartaal en voor sommige onderdelen per maand wordt een overzicht opgesteld van de gemaakte kosten (onder andere in het kader van de verstrekte Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voorzieningen. Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten.
Daarnaast kunnen gemeenten via een Business Intelligence (BI) systeem op elk moment data van hun gemeente raadplegen. Betalingsverkeer verloopt geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening.
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
21
College Zorg en Welzijn Vanuit de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) fungeert het College Zorg en Welzijn (CZW) als portefeuillehouderoverleg welzijn en volksgezondheid, voor lokaal/ regionaal overstijgende onderwerpen. De portefeuillehouders Wmo van alle Zeeuwse gemeenten en de gedeputeerde van Provincie Zeeland (agenda lid) zijn hierin vertegenwoordigd. Per 2020 is de overlegstructuur ondergebracht in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Ter voorbereiding van dit overleg functioneert een ambtelijk vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. De secretaris van het SWVO is tevens secretaris van het CZW en als zodanig voorzitter van het ambtelijke vooroverleg. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het CZW. CZW-bureau Het CZW-bureau voert in opdracht van de 13 gemeenten in Zeeland beleidstaken uit. De deelnemende gemeenten nemen de kosten van dit bureau voor hun rekening. De Provincie Zeeland draagt op projectbasis financieel bij aan het CZW.
Via het CZW Bureau vindt de gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering plaats op het terrein van: • Anti discriminatie voorziening (ADV) Zeeland; • Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ); • Project Jeugd en Alcohol; • Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO); • Beschermd Wonen en Opvang/ begeleiding MO/ VO; • Wet verplichte GGZ en aanpak personen met verward gedrag; • Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar (CZ). Op verzoek van de deelnemende gemeenten in het CZW treedt het SWVO vanaf 2009 op als werkgever voor de medewerkers van dit CZW bureau. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau. De activiteiten van dit bureau worden in een apart jaarverslag verantwoord.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Om niet begrote/ onvoorziene kosten te dekken beschikt het SWVO over de reserve exploitatieresultaten. Met het rekeningresultaat 2016 en 2017 is deze reserve weer opnieuw aangevuld, zodat onverwachte schommelingen in de exploitatie weer kunnen worden ondervangen. Bovendien heeft het bestuur besloten vanaf 2017 het secretariaat kostendekkend te financieren zodat verdere uitputting t.b.v. de reguliere exploitatie niet nodig is. Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het SWVO van toepassing zijn: Tabel 13 Financiële kengetallen SWVO
Verloop van de kengetallen
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Netto schuldquote
0,23%
-2,71%
0,78%
Solvabiliteitsrisico
8,35%
21,08%
4,07%
Structurele exploitatieruimte
-0,42%
2,26%
-0,92%
Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het SWVO ten opzichte van de eigen middelen. Aangezien SWVO geen leningen heeft aangetrokken en dus geen rentelasten en aflossingen heeft, is dit cijfer zeer laag. De VNG adviseert om 130% als maximale norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 2022 van 0,78% is derhalve gunstig. Solvabiliteitsrisico Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin het SWVO is staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van het SWVO. In 2022 daalt dit percentage van 21,08% in 2021 naar 4,07% in 2022. Dit wordt veroorzaakt door een lager eigen vermogen, grotendeels veroorzaakt door een negatief gerealiseerd resultaat. Dit negatief gerealiseerd resultaat wordt na vaststelling door het Algemeen Bestuur verrekend met de gemeenten. Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte het SWVO heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Hoe hoger dit cijfer hoe beter. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent dit dat het structurele deel onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.
Bij het SWVO is de structurele exploitatieruimte in 2022 met -0,92% licht negatief. Deloitte Accountants B.V. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022
Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023
22
Financiering Het financieel beheer is in 2022 uitgevoerd conform het, door het bestuur vastgestelde, Treasury statuut SWVO. Er is geen liquiditeits-/ financieringsbehoefte die het aantrekken van geld noodzakelijk maakte. Het SWVO heeft gemiddeld genomen voldoende liquide middelen. Overtollige middelen moeten bij de schatkist worden aangehouden. Het Treasury statuut bepaalt dat in het kader van risicobeheer de aansprakelijkheid voor schulden bij gesubsidieerde instellingen moeten worden beperkt door controle van de jaarrekening van die instellingen. Deze controle vindt jaarlijks plaats in het kader van de definitieve vaststelling van het jaarsubsidie. Niet alle instellingen die van het SWVO subsidie ontvangen, zijn volledig afhankelijk van de subsidie. Op 2 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur van het SWVO de Financiële verordening SWVO 2019 vastgesteld. Deze verordening is op 2 oktober 2019 in werking getreden.
Verbonden Partijen Het SWVO heeft één verbonden partij, namelijk de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland. De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders: • Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere; • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio; • Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen; • Provincie Zeeland • Gemeente Goeree-Overflakkee. Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland Per 1 januari 2009 had het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen 100% van de aandelen in haar bezit. Per 1 december 2011 zijn een gelijk aantal nieuwe aandelen, type B, uitgegeven aan het SWVO. Per 1 september 2015 zijn een derde van de aandelen, type B, uitgegeven aan de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere (Walcheren), zodat het SWVO, Walcheren en het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen gelijke stemrechten hebben in de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland. In 2016 is de Provincie Zeeland en in 2017 de gemeente Goeree Overflakkee toegetreden. Hiervoor zijn extra aandelen type C uitgegeven. De aandelen type B en C geven recht op dividend en/of enige uitkering ten laste van de algemene reserve. De kosten van de centrale (personeel en organisatie) worden door de gezamenlijke aandeelhouders gedragen. Tabel 14 Deelneming GVZ