Document · PDF

11.10 SWVO jaarstukken 2022

Besluitvormende raadsvergadering 7 september 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van vier gemeenschappelijke regelingen (portefeuille burgemeester Dijksterhuis, wethouder Van de Plasse en wethouder Witkam)25.475 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-6.565

-4.627

-2.829

-4.627

1.799

Kapelle

-5.405

-4.724

-5.459

-8.773

-5.459

-3.314

Noord-Beveland

-6.868

-7.802

-6.937

-2.720

-6.937

4.217

Reimerswaal

-44.740

-51.067

-45.187

-43.388

-45.188

1.800

Schouwen-Duiveland

-11.494

-15.392

-11.609

-13.451

-11.609

-1.842

Tholen

-34.020

-29.495

-34.360

-16.039

-34.360

18.321

-107.109

-115.043

-108.180

-87.200

-108.181

20.981

Primaire begroting

Definitieve begroting

Bevoorschot 2022

Nog te verrekenen

Totaal

Tabel 75 Totale kosten leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Werkelijk 2021

Gemeente

Werkelijk 2022

2022

Borsele

564.073

576.953

508.275

502.283

508.275

-5.992

Goes

198.496

217.601

176.379

177.262

176.379

884

Kapelle

212.453

149.566

179.755

180.506

179.755

751

Noord-Beveland

124.033

155.913

128.191

129.512

128.191

1.321

Reimerswaal

616.041

688.989

550.262

577.922

550.262

27.660

Schouwen-Duiveland

494.799

534.809

560.200

575.446

560.200

15.246

Tholen

647.817

681.442

680.850

679.001

680.850

-1.849

2.857.711

3.005.273

2.783.911

2.821.933

2.783.911

38.022

Totaal

De kosten zijn in 2022 als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld: Tabel 76 Kosten leerlingenvervoer per gemeente

Gemeente

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

Totaal vervoerskosten

Loketkosten

Totale kosten

Borsele

502.283

Goes

166.005

2.925

168.929

11.162

180.091

Kapelle

172.466

5.831

178.297

10.982

189.279

Noord-Beveland

114.064

11.688

125.751

6.481

132.232

Reimerswaal

519.308

66.536

585.844

35.466

621.310

Schouwen-Duiveland

534.839

31.374

566.213

22.684

588.897

Tholen

643.369

20.526

663.895

31.145

695.040

Totaal

2.652.333

138.880

2.791.213

117.920

2.909.133

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. 54 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Van ouders worden eigen bijdragen ontvangen. Na aftrek van de eigen bijdragen is de bijdrage van gemeenten voor de vervoerskosten als volgt: Tabel 77 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente

Gemeente

Totale kosten

Eigen bijdragen

Netto kosten

Borsele

502.283

Goes

180.091

-2.829

177.262

Kapelle

189.279

-8.773

180.506

Noord-Beveland

132.232

-2.720

129.512

Reimerswaal

621.310

-43.388

577.922

Schouwen-Duiveland

588.897

-13.451

575.446

Tholen

695.040

-16.039

679.001

Totaal

2.909.133

-87.200

2.821.933

Vervoer Jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer wijzigt het aantal geïndiceerde veelal maandelijks. Uiteindelijk komen de kosten € 18.249,- lager uit dan de definitieve begroting 2022. In 2022 maakten 99 jeugdigen t.o.v. 102 jeugdigen in 2021 gebruik van het jeugdzorgvervoer. De bijdragen van de gemeenten voor vervoer jeugdzorg over 2022 zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 78 Totale kosten vervoer jeugdzorg

Vervoer jeugdzorg

Werkelijk 2021

Gemeente

Primaire begroting

Definitieve begroting

2022

Werkelijk 2022

Bevoorschot 2022

Nog te verrekenen

Borsele

23.941

31.107

5.302

7.657

5.302

2.355

Goes

39.037

33.519

41.197

29.065

41.197

-12.132

Kapelle

27.331

14.524

17.773

11.214

17.773

-6.559

Noord-Beveland

7.952

6.932

2.426

4.002

2.426

1.576

Reimerswaal

25.153

85.122

20.750

24.779

20.750

4.029

Schouwen-Duiveland

4.430

60.879

5.594

3.217

5.594

-2.377

154

10.585

10.282

5.141

10.282

-5.141

127.997

242.669

103.324

85.075

103.324

-18.249

Tholen TOTAAL

Project Empowercare Het negatieve resultaat van het project ‘Empowercare’ kan niet los worden gezien van het positieve resultaat van het secretariaat. Door het project ‘Empowercare’ zijn de kosten in het secretariaat namelijk aanzienlijk lager. Vanuit het secretariaat worden een drietal medewerkers gedeeltelijk ingezet in het project ‘Empowercare’. Voor alle gemaakte kosten, dus ook over de salariskosten van de medewerkers van het SWVO ontvangt het SWVO vanuit ‘Europa’ 60% subsidie. Daarnaast ontvangt het SWVO vanuit ‘Europa’ ook nog een bijdrage van 15% voor kantoor- en administratiekosten over de gemaakte salariskosten. Verder ontvangt het SWVO nog een bijdrage € 50.000,(voor 2022 € 1.500,-) van de Provincie Zeeland. De inzet van de medewerkers van SWVO gebruiken we als co-financiering om de subsidie uit Europa te kunnen ontvangen. De ontvangen subsidie wordt geïnvesteerd in de Wmo infrastructuur van de gemeenten in de Oosterschelderegio.

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. 55 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Tabel 79 Resultaat project Empowercare

Project Empowercare Kosten 1e halfjr. 2022 (claim 5)

141.630

2e halfjr. 2022 (claim 6+7)

131.857

Nog te declareren over 2022

7.195 280.683

Baten Interreg, 1e halfjr. 2022 (claim 5)

84.978

Interreg, 2e halfjr. 2022 (claim 6+7)

79.114

Nog te ontvangen (2023) over 2022

Provincie Zeeland, subsidie 2022

1.500 165.592

Resultaat Empowercare

-115.090

Gemeente Veere – Contractbeheer en uitvoering Wmo Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente Veere de inkoop en het contractbeheer voor Wmo-voorzieningen ondergebracht bij SWVO. De uitgaven voor Wmo – begeleiding en Hulp bij het Huishouden vallen € 154.677,- lager uit dan de definitieve begroting 2022. Vanaf het boekjaar 2022 wordt voor de gemeente Veere ook de T+1 systematiek toegepast. Na vaststelling van de jaarrekening 2022 door het Algemeen Bestuur wordt dit bedrag verrekend met de gemeente Veere. Tabel 80 Totale kosten gemeente Veere - Wmo

Gemeente Veere

Werkelijk 2021

Primaire begroting

Definitieve begroting

2022

Wmo

Werkelijk 2022

Bevoorschot 2022

Nog te verrekenen

Begeleiding

1.830.266

1.560.000

1.900.000

1.762.092

1.900.000

-137.908

Hulp bij het Huishouden

1.513.910

1.500.000

1.483.231

1.500.000

-16.769

3.344.177

3.060.000

3.400.000

3.245.323

3.400.000

-154.677

TOTAAL

Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Tabel 81 Resultaat programma overige projecten

Resultaat programma Overige projecten Saldo programma

2022

2021 19.814

87.734

19.814

87.734

Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal resultaat programma Overige projecten

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. 56 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Overzicht van baten en lasten Programma Secretariaat Primaire begroting 2022

Definitieve begroting 2022

1.168.766 109.948 52.090 202.344 1.533.148

1.175.500 109.350 53.850 216.500 1.555.200

1.108.968 95.032 50.485 222.181 1.476.666

1.141.837 97.723 46.408 213.220 1.499.188

1.227.777

1.216.825

198.725

196.952

0 1.426.502

26.755 1.453.257

0 1.413.777

-106.647

-128.698

-23.409

-85.411

-460 135.160 -28.053

-460 143.000 -13.842

-460 137.794 0

-460 135.103 0

106.647

128.698

137.334

134.643

113.925

49.232

Lasten Personeel Huisvesting Organisatie Automatisering Totaal lasten BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Saldo programma na bestemming

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Toelichting: 1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 82 Personele kosten secretariaat

Realisatie 2022

Personele kosten

Definitieve begroting 2022

Salarislasten Salarislasten

1.133.416

1.098.000

Kosten UWV, ABP, IZA

Ontvangen detachering

-100.237

Totaal salarislasten

1.033.178

1.098.000

9.374

8.000

948

1.500

Kosten personeels- en salarisadministratie

41.432

50.000

Overige personeelslasten

9.930

7.000

Thuiswerkkosten

2.325

2.000

Reis- en verblijfkosten

2.210

2.500

Overige personeelslasten Arbo kosten Werving en selectie

Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan

9.571

6.500

Totaal overige personeelslasten

75.789

77.500

1.108.968

1.175.500

Totaal personele kosten

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. 57 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

De totale personele kosten vallen, ondanks hogere salarislasten van ruim € 35.000,-, lager uit dan de begroting. Dit wordt mede veroorzaakt, door ontvangen detacheringskosten van medewerkers die gedeeltelijk worden ingezet voor het project ‘Empowercare’ en één medewerker die gedeeltelijk is gedetacheerd bij CVV/GVZ. Hierdoor vallen de totale personele kosten ruim € 66.000,- lager uit.

2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 83 Huisvestingskosten secretariaat

Realisatie 2022

Huisvestingskosten Huur en energie

Definitieve begroting 2022

80.070

92.500

549

1.000

4.958

5.000

500

Verzekeringen

1.035

1.350

Schoonmaakkosten

6.595

7.000

Overige lasten huisvesting

1.825

2.000

Totaal huisvestingskosten

95.032

109.350

Aanschaf en vervanging gebouw en inventaris Afschrijvingslasten gebouw en inventaris Onderhoud gebouw en inventaris

Voor het project ‘Empowercare’ ontvangen wij voor kantoor- en administratiekosten een vergoeding van 15% van de gedeclareerde personeelskosten. Deze vergoeding van ruim € 14.000,- wordt verantwoord onder ‘Huur en energie’. De totale huisvestingskosten vallen hierdoor ruim € 14.000,- lager uit dan de begroting.

3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 84 Organisatiekosten secretariaat

Organisatiekosten

Realisatie 2022

Definitieve begroting 2022

Bureaukosten

1.872

1.400

Fotokopieën

2.418

2.450

Abonnementen

2.101

2.100

Telefoonkosten

3.571

2.750

250

Portokosten Accountskosten

35.000

34.000

Inhuur derden

4.400

Kantinekosten

2.226

2.000

102

250

Bankkosten

2.079

3.000

Vergaderkosten

1.134

1.250

-25

50.485

53.850

Onvoorzien/attenties

Afrondingsverschillen Totaal organisatiekosten

De totale organisatiekosten vallen ruim € 3.000,- lager uit dan de begroting.

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. 58 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 85 Automatiseringskosten secretariaat

Realisatie 2022

Automatiseringskosten Aanschaf en vervanging automatisering

Definitieve begroting 2022

3.514

4.500

Afschrijvingslasten automatisering

132.836

138.000

Onderhoud en beheer automatisering

85.831

74.000

Totaal automatiseringskosten

222.181

216.500

Afschrijvingslasten Doordat de migratie van het ERP pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central pas in 2023 zal plaatsvinden zijn de afschrijvingskosten ruim € 5.000,- lager dan begroot. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijvingen. Onderhoud en beheer automatisering Het SWVO heeft met automatiseerder Acknowledge voor de diensten en producten een SLA (Service Level Agreement) afgesproken. Deze is gebaseerd op een vast (voorschot) bedrag per maand. In 2022 zijn een groot aantal aanpassingen van het systeem noodzakelijk geweest, waardoor de kosten in 2022 boven de afgesproken vergoeding uit zijn gekomen. In de SLA is vastgelegd dat de meer- c.q. minder kosten worden verrekend. Mede hierdoor zijn de automatiseringskosten bijna € 12.000,- hoger dan begroot. Totaal zijn de automatiseringskosten bijna € 6.000,- hoger dan begroot.

5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 86 Bijdrage gemeenten

Bijdragen gemeenten voor secretariaat

Realisatie 2022

Definitieve begroting 2022

Borsele

175.347

Goes

266.649

Kapelle

106.671

70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

6. Vergoeding secretariaatskosten De vergoeding voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 87 Vergoeding secretariaatskosten en overige baten

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten Vergoeding vanuit CZW bureau Bijdrage gemeente Veere Overige baten Totaal

Realisatie 2022 81.943 116.782 26.755 225.480

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Definitieve begroting 2022 81.943 116.782 0 198.725

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. 59 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten De vergoeding vanuit het CZW bureau en de bijdrage van de gemeente Veere zijn conform de begroting. Daarnaast hebben wij weer sinds lange tijd rentebaten ontvangen van bijna € 27.000,- op onze schatkistrekening.

7. Resultaat programma Bovenstaande leidt tot het volgende resultaat van het programma Secretariaat: Tabel 88 Resultaat programma Secretariaat

Resultaat programma Secretariaat Saldo programma Toevoegen aan reserve ziektevervanging Onttrekken van reserve afschrijvingen Toevoegen aan reserve exploitatieresultaten Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Realisatie 2022 -23.409 -460 137.794 0 113.925

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Definitieve begroting 2022 -128.698 -460 143.000 0 13.842

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. 60 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn.

Tabel 89 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2022

2022

2021

Programma

Activiteit

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1 Educatie

Subsidie Taalhuis

247.253

237.879

Programma 1 Educatie

Regioplan laaggeletterdheid

19.578

Programma 1 Educatie

Vliegwiel digitaal platform Zeeland

985

Programma 2 Wmo

Investering automatisering (in uitvoeringskosten begeleiding)

100.464

13.268

Programma 2 Wmo

Uitvoering actieplan begeleiding/Grip op de Wmo

102.626

74.978

Programma 2 Wmo

Advieskosten (dossier Mybility) Regiotaxi vervoer

45.484

4.345

Programma 2 Wmo

Website Regiotaxi vervoer

1.569

5.033

Programma 2 Wmo

Eénmalige kosten Mybility

94.928

Programma 2 Wmo

Aanbesteding doelgroepenvervoer

5.975

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Koploperproject Cliëntondersteuning

18.740

109.632

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Arbeidsmarkttoelage

24.000

Programma 4 Overige projecten

Empowercare

280.683

165.592

312.253

211.352

Programma 5 Secretariaat

Rentebaten

26.755

Programma 5 Secretariaat TOTAAL

Gemeente Veere, vergoeding verrichte werkzaamheden

0 942.284

116.782 970.730

0 757.388

115.740 772.227

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Wet Normering Topinkomens (WNT) De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GRen de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2022 tot een maximum van € 216.000,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 90 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen

Gegevens 2022 Bedragen in € 1,-

J.C.M. Zoun

Functiegegevens

Directeur/secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,39

Dienstbetrekking ja/nee

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

43.697

Beloningen betaalbaar op termijn

€

7.901

Subtotaal

€

51.598

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

84.240

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2022

€

51.598

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2021 Bedragen in € 1,-

Drs F.W. Witkam

J.C.M. Zoun

Functiegegevens

Directeur/secretaris

01/01 - 30/06

01/07 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,75

0,35

Dienstbetrekking ja/nee

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

44.107

€

18.179

Beloningen betaalbaar op termijn

€

7.721

€

3.566

Subtotaal

€

51.829

€

21.744

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

78.375

€

36.575

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2021

€

51.829

€

21.744

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Toelichting: De heer Zoun verricht tevens werkzaamheden voor het CZW Bureau. De heer Zoun vervult aldaar 0,61 fte. In totaal is er sprake van een dienstverband van 1 fte. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Tabel 91 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur

Naam

Mevr. P. Schot

Dhr. A.B. van der Reest

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke Mevr. A. Evertz

X X X

Mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar

Dhr. S. van Belzen

Dhr. D. Verburg

Dhr. A.J. Meeuwsen

Periode

Gehele jaar, voorzitter Gehele jaar, vicevoorzitter Gehele jaar Gehele jaar Gehele jaar Tot en met 30 april 2022 Vanaf 1 mei 2022 Tot en met 30 april 2022 Vanaf 1 mei 2022

Beloning

Belastbare Voorzieninvaste en gen t.b.v. bevariabele loningen beonkostentaalbaar op vergoeding termijn

0 0 0

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Onderstaand is dit overzicht weergegeven.

Tabel 92 Overzicht taakvelden

Jaarrekening 2022 Lasten Baten

Taakveld

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.594.586 0 0 0

1.594.857 0 0 36.870

4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.274.048

3.213.747

177.281

177.803

6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Wijkteams * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ * 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.408.895 1.039.876 3.319.711 39.193.487 85.075

2.384.895 1.039.876 3.297.899 38.706.833 103.324

271 0 0 36.870 0 0 -60.301 0 0 522 0 0 0 -24.000 0 -21.812 -486.654 18.249

TOTAAL

51.092.961

50.556.102

-536.858

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Paragraaf Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Op een aantal programma’s is de begroting overschreden. De overschrijdingen passen binnen het beleid en worden gedekt door direct gerelateerde hogere baten. Op totaalniveau is geen sprake van overschrijding. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke programma’s zijn overschreden en waar de kosten lager waren dan begroot:

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Programma

Hoger dan begroot

Lager dan begroot

1. Educatie

De kosten voor het Regioplan Laaggeletterdheid ad € 19.578 zijn hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt uit de balanspost 'vooruit ontvangen Regioplan Laaggeletterdheid'.De kosten voor Vliegwiel Digitaal Platform Zeeland ad € 985 zijn hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt uit de balanspost 'vooruit ontvangen Educatie diversen'.

De kosten voor Volwasseneneducatie zijn € 45.696 lager dan begroot. Het overschot wordt overgeboekt naar 'vooruitontvangen educatie'. De kosten voor het jeugdtheaterhuis zijn € 522 zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met de ophoging van de VZG-norm. Deze is niet toegepast. De begrote advieskosten ad € 1.400 zijn niet uitgegeven.

€ -27.055

2. Uitvoering Wmo

De meeste kosten van de verstrekkingen in het kader van de Wmo liggen hoger dan opgenomen in de definitieve begroting. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor Regiotaxi € 187.745, Trapliften € 21.924 en Begeleiding € 507.104. Deze kosten worden verrekend met de gemeenten. De bevoorschotting door de gemeenten is gebaseerd op de definitieve begroting (3e begrotingswijziging 2022).

Onderstaande kosten van de verstrekkingen in het kader van de Wmo liggen juist lager dan opgenomen in de definitieve begroting. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten voor Hulp bij het Huishouden € 24.877, Overige kosten € 4.548 en Grip op de Wmo € 12.789. Deze laatste kosten worden gedekt uit de balanspost 'vooruit ontvangen innovatiebudget begeleiding'.

€ 674.447

3. Gezondheidsbeleid

De kosten voor Arbeidsmarkttoelage zijn € 24.000 hoger dan begroot. Het AB heeft in zijn vergadering d.d. 7 december 2022 ingestemd om deze kosten te verrekenen met de gemeenten.

4. Overige projecten

5. Secretariaat

Bedrag

€ 23.976

De kosten voor het Leerlingenvervoer zijn € 17.042 hoger dan begroot. Deze kosten worden verrekend met de gemeenten. Ook de lasten voor het project Empowercare zijn € 25.333 hoger dan begroot. Deze laatste kosten worden gedekt door het inzetten van personeel uit het secretariaat.

De kosten voor jeugdzorg vervoer ad € 18.249 zijn lager dan begroot. De kosten voor de Wmo gemeente Veere zijn € 154.677 lager dan begroot. Dit wordt verrekend met de gemeente Veere.

De kosten van automatisering ad € 5.681 zijn hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere lasten voor onderhoud en beheer automatisering.

In totaliteit zijn de lasten van het Secretariaat € 78.534 lager dan begroot. Dit komt grotendeels doordat de kosten voor personeel € 66.532, huisvesting € 14.318 en organisatie € 3.365 lager zijn dan begroot. De kosten voor personeel zijn lager, doordat er personeel is ingezet in het project Empowercare en detachering CVV/GVZ.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

€ -130.551

€ -78.534

Bijlagen Samenstelling bestuur

Vertegenwoordiger

Periode

Gemeente

Mevr. P. Schot

Gehele jaar, voorzitter

Schouwen-Duiveland

Dhr. A.B. van der Reest

Gehele jaar, vicevoorzitter

Goes

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen

Gehele jaar

Tholen

Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke Gehele jaar

Borsele

Mevr. A. Evertz

Gehele jaar

Kapelle

Mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar

Tot en met 30 april 2022

Noord-Beveland

Dhr. S. van Belzen

Vanaf 1 mei 2022

Noord-Beveland

Dhr. D. Verburg

Tot en met 30 april 2022

Reimerswaal

Dhr. A.J. Meeuwsen

Vanaf 1 mei 2022

Reimerswaal

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. J.C.M. Zoun MBA

Directeur/secretaris

Dhr. P.C. Verburg

Sr. Beleidsadviseur

Mevr. C. Cornelis-Kaaisteker

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K.C. Jonker

Beleidsadviseur

Mevr. S.A. Schuurman

Beleidsadviseur

Mevr. R.A. van Maldegem-Wisse

Beleidsadviseur

Mevr. J.C. Israël-Visvliet (in dienst 1 februari 2022)

Beleidsadviseur

Dhr. R. van Rosevelt

Financieel beleidsadviseur

Mevr. B.T. Visser-Pannekoek

Financieel beleidsadviseur

Mevr. E.J. Gubbels-Heijnsdijk

Financieel medewerker

Mevr. J.M.F. Ruijten-Goetheer

Data-analist

Mevr. A.C. Elenbaas (uit dienst 1 januari 2022)

Communicatie-adviseur

Mevr. M. Louwerse (in dienst 7 maart 2022)

Communicatie-adviseur

Dhr. E.P.F. Tuankotta (in dienst 1 mei 2022)

Applicatiebeheer

Mevr. C.M.E. van Ineveld

Secretaresse directie/management

Mevr. B. van Lieshout (uit dienst 1 februari 2022)

Administratief medewerker

Mevr. S. Sabandar

Administratief medewerker

Mevr. M.G.J. Haerkens-de Groene

Administratief medewerker

Mevr. J. Tielkemeijer

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. I.E. Geluk

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. J.M. Jansen (uit dienst 1 september 2022)

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. H.M. Oostdijck (in dienst 15 december 2022)

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. F.P. Goedhart (in dienst 1 april 2022)

Medewerker leerlingenvervoer

Dhr. G.L. de Reiger (detachering GR de Bevelanden)

HRM adviseur

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Overzicht bijdragen van gemeenten en resultaat 2022 Overzicht van bijdragen van gemeenten Gemeente

Educatie

Wmo

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

27.233 38.956 462.273 15.681 7.183 25.813 34.578 27.837

4.628.219 11.567.579 0 2.686.534 1.670.929 4.069.362 8.093.171 5.691.907

TOTAAL

639.554

38.407.701

Gezondheidsbeleid Overige projecten LL-vervoer 675.637 502.283 1.141.612 166.100 0 0 377.066 169.524 225.555 123.031 678.164 542.456 52.941 552.762 236.211 647.856 3.387.186

Loketkosten LL-vervoer

2.704.013

0 11.162 0 10.982 6.481 35.466 22.684 31.145

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 7.657 29.065 0 11.214 4.002 24.779 3.217 5.141

117.920

85.075

Secretariaat

TOTAAL

175.347 266.649 0 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926

6.016.375 13.221.124 462.273 3.377.672 2.107.192 5.551.933 8.994.635 6.838.022

1.227.777

46.569.226

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten Educatie Gemeente

Volwassenen Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 0 462.273 0 0 0 0 0

Cultuur Educatie 23.941 33.387 0 13.823 6.090 25.813 29.665 27.837

TOTAAL

462.273

160.556

Jeugdtheater school 3.292 5.569 0 1.858 1.093 0 4.913 0 16.725

Advies

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0

27.233 38.956 462.273 15.681 7.183 25.813 34.578 27.837

Bevoorschot voor educatie 27.530 39.457 462.273 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059

639.554

641.476

Verrekenen educatie -297 -501 0 -167 -98 -194 -443 -222 -1.922

Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen

Vervoer

Trapliften

Begeleiding

Ov. Kosten

TOTAAL

363.993 868.748 210.877 112.100 353.249 591.149 451.832

492.802 993.061 225.756 201.821 485.285 744.155 399.150

14.320 81.687 23.273 12.584 40.450 110.569 84.878

1.802.303 4.316.346 1.101.634 724.203 1.432.456 3.639.175 2.081.074

1.954.047 5.306.461 1.124.568 619.971 1.757.165 3.006.996 2.674.109

754 1.276 426 250 757 1.126 863

4.628.219 11.567.579 2.686.534 1.670.929 4.069.362 8.093.171 5.691.907

Bevoorschot voor Wmo 4.534.796 11.406.243 2.622.399 1.602.580 3.964.223 7.958.585 5.670.359

2.951.948

3.542.030

367.763

15.097.190

16.443.317

5.452

38.407.701

37.759.184

Verrekenen Wmo 93.423 161.337 64.135 68.349 105.139 134.586 21.548 648.517

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

455.703 770.768 257.189 151.222 457.280 0 0

Cliënten Ondersteuning 178.075 301.194 100.502 59.093 178.692 0 203.580

2.092.162

1.021.136

AMW

Arbeidsmarkt

Regionaal

Toelage

Preventiebeleid

Psycho

4.886 8.264 2.757 1.621 4.903 0 1.569

25.927 42.704 10.384 9.954 26.205 36.456 18.435

11.046 18.682 6.234 3.665 11.084 16.485 12.627

675.637 1.141.612 377.066 225.554 678.165 52.941 236.211

Bevoorschot gezondheidsbeleid 670.751 1.133.348 374.309 223.934 673.262 52.941 234.641

24.000

170.065

79.823

3.387.186

3.363.186

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

TOTAAL

Verrekenen gezondheidsbeleid 4.886 8.264 2.757 1.620 4.904 0 1.570 24.000

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Gemeente

Overige projecten LL-vervoer 502.283 166.100 169.524 123.031 542.456 552.762 647.856

Bevoorschot LL-vervoer 508.275 162.976 166.568 120.408 507.674 532.961 643.450

Verrekenen LL-vervoer -5.992 3.125 2.956 2.623 34.782 19.801 4.406

2.704.013

2.642.311

61.701

Loketkosten LL-vervoer

Bevoorschot Loketkosten LLV

Verrekenen Loketkosten LLV

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 11.162 10.982 6.481 35.466 22.684 31.145

0 13.403 13.187 7.783 42.588 27.239 37.400

0 -2.241 -2.205 -1.302 -7.122 -4.555 -6.255

TOTAAL

117.920

141.600

-23.680

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 7.657 29.065 11.214 4.002 24.779 3.217 5.141

Bevoorschot Vervoer Jeugdzorg 5.302 41.197 17.773 2.426 20.750 5.594 10.282

Verrekenen Vervoer Jeugdzorg 2.355 -12.132 -6.559 1.576 4.029 -2.377 -5.141

85.075

103.324

-18.249

TOTAAL

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 175.347 266.649 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926

Bevoorschot Secretariaat 175.347 266.649 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926

1.227.777

Verrekenen Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Totaal te verrekenen 2022 met gemeenten Gemeente

Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Wmo

-297 -501 0 -167 -98 -194 -443 -222

93.423 161.337 0 64.135 68.349 105.139 134.586 21.548

-1.922

648.517

Gezondheidsbeleid Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg 4.886 -5.992 0 2.355 8.264 3.125 -2.241 -12.132 0 0 0 0 2.757 2.956 -2.205 -6.559 1.620 2.623 -1.302 1.576 4.904 34.782 -7.122 4.029 0 19.801 -4.555 -2.377 1.570 4.406 -6.255 -5.141 24.000

61.701

-23.680

-18.249

TOTAAL 94.375 157.852 0 60.917 72.769 141.538 147.012 15.906 690.370

Totaal resultaat 2022 Resultaat 2022 Verrekening inhoudelijke programma's met gemeenten OSR

-690.370

Verrekening inhoudelijke programma's met gemeente Veere

154.677

Resultaat Overige projecten - Empowercare Secretariaat

-115.090 113.925 -1.165

Totaal resultaat 2022

-536.858

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Overzicht verschillen tussen Jaarrekening 2022 en Wmo-rapportage 4e kwartaal 2022

Hulpmiddelen

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2022

4e kw 2022

Verschil Begeleiding

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2022

4e kw 2022

Verschil

Borsele

363.993

Borsele

1.954.047

1.927.359

26.688

Goes

868.748

Goes

5.306.461

5.291.229

15.232

Kapelle

210.877

Kapelle

1.124.568

1.120.910

3.658

Noord-Beveland

112.100

Noord-Beveland

619.971

618.742

1.228

Reimerswaal

353.249

Reimerswaal

1.757.165

1.741.419

15.746

Schouwen-Duiveland

591.149

Schouwen-Duiveland

3.006.996

2.993.835

13.162

Tholen

451.832

Tholen

2.674.109

2.639.600

34.509

Totaal

2.951.948

Totaal

16.443.317

16.333.093

110.224

Regiotaxi (netto)

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2022

4e kw 2022

Verschil

Leerlingenvervoer

Jaarrekening

Wmo-rapportage

(netto)

2022

4e kw 2022

Verschil

Borsele

492.802

492.637

164

Borsele

502.283

Goes

993.061

992.783

278

Goes

177.262

Kapelle

225.756

225.663

Kapelle

180.506

Noord-Beveland

201.821

201.766

Noord-Beveland

129.512

Reimerswaal

485.285

485.120

165

Reimerswaal

577.922

Schouwen-Duiveland

744.155

743.910

245

Schouwen-Duiveland

575.446

Tholen

399.150

398.963

188

Tholen

679.001

Totaal

3.542.030

3.540.843

1.187

Totaal

2.821.933

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Aankoop & onderhoud Trapliften

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2022

4e kw 2022

Verschil Jeugdzorg vervoer

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2022

4e kw 2022

Verschil

Borsele

14.320

12.603

1.717

Borsele

7.657

Goes

81.687

68.756

12.932

Goes

29.065

Kapelle

23.273

20.864

2.409

Kapelle

11.214

Noord-Beveland

12.584

11.471

1.113

Noord-Beveland

4.002

Reimerswaal

40.450

38.329

2.122

Reimerswaal

24.779

Schouwen-Duiveland

110.569

107.675

2.894

Schouwen-Duiveland

3.217

Tholen

84.878

82.239

2.640

Tholen

5.141

Totaal

367.763

341.936

25.827

Totaal

85.075

Hulp bij het

Jaarrekening

Wmo-rapportage

Huishouden

2022

4e kw 2022

Verschil

Borsele

1.802.303

1.790.017

12.286

Goes

4.316.346

4.314.580

1.765

Kapelle

1.101.634

1.100.484

1.150

724.203

721.513

2.690

Reimerswaal

1.432.456

1.433.214

-759

Schouwen-Duiveland

3.639.175

3.637.622

1.552

Tholen

2.081.074

2.075.268

5.807

Totaal

15.097.190

15.072.699

24.492

Noord-Beveland

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Lijst met tabellen Tabel 1 Totaal uitstaande bestand per leverancier ........................................................................................ 7 Tabel 2 Totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente .............................................................................. 7 Tabel 3 Aantal ritten Regiotaxi ....................................................................................................................... 9 Tabel 4 Aantal pashouders die in 2022 hebben gereisd ................................................................................ 9 Tabel 5 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2022 ...................................................... 10 Tabel 6 Beleidsindicator Sociaal Domein ..................................................................................................... 14 Tabel 7 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer......................................................................................... 17 Tabel 8 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren .................................................................... 18 Tabel 9 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar ................................................................. 18 Tabel 10 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer .....................................................................................

19 Tabel 11 Algemene beleidsindicatoren ........................................................................................................ 20 Tabel 12 Aantal fte’s SWVO ......................................................................................................................... 21 Tabel 13 Financiële kengetallen SWVO ....................................................................................................... 22 Tabel 14 Deelneming GVZ ........................................................................................................................... 23 Tabel 15 Verloopoverzicht vaste activa SWVO ............................................................................................ 28 Tabel 16 Vooruitbetalingen ........................................................................................................................... 29 Tabel 17 Overige uitzettingen....................................................................................................................... 29 Tabel 18 Overige vorderingen ...................................................................................................................... 29 Tabel 19 Aangehouden middelen buiten schatkist ......................................................................................

30 Tabel 20 Liquide middelen ........................................................................................................................... 30 Tabel 21 Overlopende activa........................................................................................................................ 30 Tabel 22 Reserve Exploitatieresultaten ........................................................................................................ 30 Tabel 23 Bestemmingsreserves ................................................................................................................... 31 Tabel 24 Reserve ziektevervanging ............................................................................................................. 31 Tabel 25 Reserve opleidingsplan/personeel ................................................................................................ 31 Tabel 26 Reserve kennisverbreding ............................................................................................................. 31 Tabel 27 Reserve afschrijvingen .................................................................................................................. 32 Tabel 28 Reserve toekomstvisie ..................................................................................................................

32 Tabel 29 Netto vlottende schulden ............................................................................................................... 32 Tabel 30 Vooruit ontvangen bedragen ......................................................................................................... 33 Tabel 31 Vooruit ontvangen AMW/Cliëntondersteuning .............................................................................. 33 Tabel 32 Vooruit ontvangen Koploperproject Cliëntenondersteuning .......................................................... 33 Tabel 33 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid .......................................................................................... 34 Tabel 34 Vooruit ontvangen innovatie begeleiding ...................................................................................... 34 Tabel 35 Vooruit ontvangen WEB-middelen ................................................................................................ 34 Tabel 36 Vooruit ontvangen Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 ......................................................... 35 Tabel 37 Vooruit ontvangen Educatie diversen ............................................................................................. 35 Tabel 38 Nog te betalen en overig ...............................................................................................................

35 Tabel 39 Volwasseneneducatie.................................................................................................................... 38 Tabel 40 Cultuureducatie ............................................................................................................................. 38 Tabel 41 Jeugdtheaterschool Zeeland ......................................................................................................... 38 Tabel 42 Advieskosten educatie................................................................................................................... 39 Tabel 43 Educatie per gemeente ................................................................................................................. 39 Tabel 44 Resultaat programma educatie ..................................................................................................... 39 Tabel 45 Totale kosten hulpmiddelen .......................................................................................................... 41 Tabel 46 Vervoerskosten.............................................................................................................................. 41 Tabel 47 Vervoerskosten Regiotaxi .............................................................................................................

42 Tabel 48 Overige kosten vervoer ................................................................................................................. 42 Tabel 49 Ritbijdragen vervoer ...................................................................................................................... 42 Tabel 50 Totale vervoerskosten Regiotaxi ................................................................................................... 43 Tabel 51 Vervoerskosten per gemeente ...................................................................................................... 43 Tabel 52 Totale kosten trapliften .................................................................................................................. 43 Tabel 53 Kosten aankoop en onderhoud trapliften per gemeente ............................................................... 44 Tabel 54 Totale kosten hulp bij het huishouden per gemeente ................................................................... 44 Tabel 55 Kosten begeleiding ........................................................................................................................ 45 Tabel 56 Zorgkosten begeleiding .................................................................................................................

45 Tabel 57 Innovatiekosten begeleiding .......................................................................................................... 45 Tabel 58 Uitvoeringskosten begeleiding ...................................................................................................... 46

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Tabel 59 Totale kosten begeleiding ............................................................................................................. 46 Tabel 60 Begeleiding per gemeente ............................................................................................................ 46 Tabel 61 Overige kosten Wmo ..................................................................................................................... 47 Tabel 62 Totale overige kosten per gemeente ............................................................................................. 47 Tabel 63 Resultaat programma Wmo .......................................................................................................... 47 Tabel 64 Algemeen Maatschappelijk Werk .................................................................................................. 49 Tabel 65 Cliëntenondersteuning .................................................................................................................. 49 Tabel 66 Arbeidsmarkttoelage...................................................................................................................... 49 Tabel 67 Preventiebeleid ..............................................................................................................................

50 Tabel 68 Psychische en psychsociale problematiek .................................................................................... 50 Tabel 69 Gezondheidsbeleid per gemeente ................................................................................................ 50 Tabel 70 Resultaat programma gezondheidsbeleid ..................................................................................... 51 Tabel 71 Vervoerskosten leerlingenvervoer ................................................................................................. 53 Tabel 72 Vervoersvergoedingen leerlingenvervoer ..................................................................................... 53 Tabel 73 Loketkosten leerlingenvervoer ...................................................................................................... 53 Tabel 74 Eigen bijdragen leerlingenvervoer ................................................................................................. 54 Tabel 75 Totale kosten leerlingenvervoer .................................................................................................... 54 Tabel 76 Kosten leerlingenvervoer per gemeente .......................................................................................

54 Tabel 77 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente ..................................................................................... 55 Tabel 78 Totale kosten vervoer jeugdzorg ................................................................................................... 55 Tabel 79 Resultaat project Empowercare .................................................................................................... 56 Tabel 80 Totale kosten gemeente Veere - Wmo.......................................................................................... 56 Tabel 81 Resultaat programma overige projecten ....................................................................................... 56 Tabel 82 Personele kosten secretariaat ....................................................................................................... 57 Tabel 83 Huisvestingskosten secretariaat .................................................................................................... 58 Tabel 84 Organisatiekosten secretariaat ...................................................................................................... 58 Tabel 85 Automatiseringskosten secretariaat ..............................................................................................

59 Tabel 86 Bijdrage gemeenten ...................................................................................................................... 59 Tabel 87 Vergoeding secretariaatskosten en overige baten ........................................................................ 59 Tabel 88 Resultaat programma Secretariaat ............................................................................................... 60 Tabel 89 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................... 61 Tabel 90 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen ............................................................. 62 Tabel 91 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur ......................................................................... 63 Tabel 92 Overzicht taakvelden ..................................................................................................................... 64

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Lijst met grafieken Grafiek 1 Kosten per jaar (jaarbudget) voor hulpmiddelen (in miljoenen euro’s) Grafiek 2 Uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 juni en per 31 december Grafiek 3 Kosten aankoop en onderhoud liften Grafiek 4 Aantal verreden ritten in de Oosterschelderegio Grafiek 5 Aard en omvang klachten Regiotaxi Grafiek 6 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden (HH) Grafiek 7 Ontwikkeling aantal cliënten HH regionaal Grafiek 8 Ontwikkeling aantal cliënten HH per gemeente Grafiek 9 Kostenontwikkeling zorgkosten begeleiding en dagbesteding Grafiek 10 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding regionaal Grafiek 11 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding per gemeente

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13060293/1