10. Voorstel programmabegroting 2023 2026 GGD

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z22.023371

*Z0230D35CE6*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

10 7 juli 2022 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om 1. Over de programmabegroting 2023-2026 van de GGD Zeeland een positieve zienswijze in te dienen. 2. De kosten jeugdhulp in natura uit de programmabegroting 2023-2026 op te nemen in de gemeentelijke begroting. AANLEIDING EN DOEL Op 4 mei 2022 heeft de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna: GGD) haar programmabegroting voor de jaren 20232026 aan u aangeboden met het verzoek uw zienswijze kenbaar te maken. De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van de GGD zijn de Wet publieke gezondheid en bijbehorende regelingen en/of uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Veilig Thuis) en de Wet veiligheidsregio’s. De programmabegroting 20222025 is opgebouwd rond drie programma’s: - Publieke gezondheid (met daarin de programmalijnen: fysieke veiligheid en bescherming, gezondheid in de wijk, sociale veiligheid); - Veilig Thuis. - Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). ARGUMENTEN De Zeeuwse gemeenten hebben met de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026 een kwalitatief goed inhoudelijk en financieel instrument om op de uitvoering van de activiteiten van de Gemeenschappelijke Regeling te sturen. De GR geeft via de programmabegroting goed inzicht in de benodigde financiële middelen om haar activiteiten uit te voeren.

In onderstaande argumenten geven we onderbouwd aan hoe we tot het advies zijn gekomen. Allereerst beschouwen we de GGD, vervolgens de IJZ.

Pagina 1 van 5

GGD A. De voorliggende programmabegroting geeft de gemeente goede inhoudelijke en financiële sturingsmogelijkheden. B. De GGD Zeeland moet als onderdeel van de GR in principe voldoen aan de VZG-richtlijn. C. Het structurele verlies van inkomsten die voorheen verkregen werden (TBC-screening). D. De bezuinigingen in de periode 2011-2021. Ad A. In de Programmabegroting 2023–2026 schetst de GGD Zeeland de ontwikkelingen die de komende tijd spelen op het gebied van de publieke gezondheid en die van invloed zijn op de activiteiten van de GGD Zeeland. De GGD Zeeland benoemt doelen en maatschappelijke effecten per programmalijn, en activiteiten en indicatoren. Het document geeft de gemeenten voldoende sturing op de inhoudelijke taken en de daarbij horende financiële kaders. Ad B. De verhoging van de GGD-begroting bedraagt € 1.069.156. Conform de door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten vastgestelde norm (voor 2023: 2,7%) bedraagt de overschrijding € 449.538. De overschrijding boven de VZG-norm (ad € 619.618) ontstaat door de caoontwikkelingen (€ 513.973) en door de screening voor Tuberculose (ad € 105.645; zie toelichting onder C).

RAADSVOORSTEL

De cao-ontwikkelingen zorgen voor een hogere stijging van de loonkosten dan de VZGrichtlijn aan compensatie biedt. De begroting van de GGD bestaat voor een groot deel uit personeelslasten waardoor de niet te beïnvloeden factoren een substantieel effect hebben op de begroting met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg. Deze meerjarenbegroting is een begroting zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid. Het advies is om daarom niet vast te houden aan de VZG-norm in deze situatie. Ad C. Er is structureel verlies van inkomsten die voorheen verkregen werden: de screening voor tuberculose (TBC). De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de contracten voor TBC-screening niet verlengd. De extra dekking op de wettelijke TBC-taken vallen weg. Hierdoor ontstaat er een tekort in de begroting. Het gaat om € 105.645 voor Zeeland. De deelnemende gemeenten moeten daarom meer gaan betalen. Ad D. In de afgelopen jaren heeft GGD gewerkt aan een taakstelling. Vanaf 2011 tot 2021 is 1,5 miljoen euro bezuinigd. De taakstelling, gecombineerd met het structurele begrotingstekort, maakt het voor GGD niet mogelijk om dit bedrag binnen de begroting op te lossen. In de raadsbijeenkomst van 18 november 2021 heeft de GGD aangegeven dat zij vanaf 2021 heeft ingezet op een betere sturing/een 'betere basis op orde krijgen'. Dit om grip te houden op het realiseren van de (wettelijke) taken.

En om een sterke, robuuste en financieel gezonde GGD te krijgen voor de komende jaren. Er zijn werkgroepen ingezet om te onderzoeken of er Pagina 2 van 5

nog financiële ruimte is. Hun conclusie was dat de ‘rek eruit is’. De omvang van de tekorten is niet meer op te lossen binnen de begroting van GGD Zeeland. Dit komt met name door de van buitenaf komende en niet te beïnvloeden factoren. U hebt in uw vergadering van 2 december 2021 destijds een positieve zienswijze ingediend over de 4e begrotingswijziging 2022. Die had betrekking op de tijdelijke hulpconstructie voor het management. U hebt daarbij de aanmerking gemaakt dat u een evaluatie wenst van de hulpconstructie in het eerste halfjaar van 2022. De evaluatie waarom u hebt verzocht vindt plaats in het 2e kwartaal en zal op 8 juli 2022 geagendeerd worden voor het AB. De gemeenschappelijke regeling heeft een adviserende begeleidingscommissie (BC). Deze heeft een positief advies gegeven over het voorstel. De BC heeft daarnaast een aantal voorstellen gedaan t.a.v. de vorm en inhoud van de begroting. Deze zullen in de begroting van 2024 worden doorgevoerd.

RAADSVOORSTEL

IJZ E. IJZ moet de begroting jeugdzorgkosten met individuele gemeente afstemmen. F. Het begrote bedrag van de kosten van de jeugdhulp aanpassen als dit op grond van het ingezette beleid in Borsele tot de verwachtingen hoort. Dit leidt vervolgens tot een door het algemeen bestuur (AB) van de GGD vast te stellen gewijzigde, primaire begroting. Ad E. IJZ heeft de jeugdzorgkosten naar gemeente in de voorliggende begroting op dezelfde wijze berekend als in de vorige programmabegroting voor de periode 2022-2025. Aangezien de begrote kosten voor jeugdhulp na vaststelling van de begroting 2023-2026 voor de gemeenten verplichte uitgaven vormen, moeten deze begrote jeugdzorgkosten vooraf afgestemd te zijn met de 13 gemeenten. Plannen en/of beleidswijzigingen van afzonderlijke gemeenten, met doorrekening van verwachte financiële besparingen en/of effecten kunnen leiden tot lagere jeugdzorgkosten. Deze moeten meegenomen worden in het begrotingsonderdeel IJZ. De begeleidingscommissie heeft in een eerder stadium IJZ geadviseerd dit alsnog te overleggen met de afzonderlijke gemeenten over de hoogte van de budgetten jeugdzorgkosten. Ad F. Wij stellen voor om de begrote bedragen voor jeugdhulp zoals opgenomen in de GGDbegroting voor Borsele over te nemen.

We hebben voor de taakstelling die u hebt vastgesteld voor het actieplan Sociaal Domein een onderverdeling gemaakt tussen acties ten behoeve van de jeugdhulp, de Wmo en ‘sociaal domein-breed’. We hebben deze afgezet tegen de begrote bedragen voor jeugdhulp zoals opgenomen in de GGD-begroting. Aangezien de taakstelling in de gemeentelijke begroting is opgenomen, is het niet nodig de cijfers bij IJZ aan te passen. Zie ook paragraaf Financiën. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Tijdens het opstellen van deze begroting waren de uitkomsten van het onderzoek naar de Pagina 3 van 5

governance sociaal domein ten aanzien van de inkoop Beschermd Wonen en jeugdhulp in Zeeland nog niet bekend. De GGD is een GR. Een besluit over het aannemen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen vindt plaats bij meerderheid van stemmen. De mogelijkheid bestaat dat de meerderheid van de stemmen afwijkt van het Borselse besluit. FINANCIËN De bijdrage GGD voor Borsele, zoals opgenomen in de begroting, bedraagt € 1.096.928 voor 2023. De bijdrage IJZ voor Borsele, zoals opgenomen in de begroting, bedraagt € 6.949.169 voor 2023. Daarmee komt het totaal op € 8.046.097 (zie tabel hieronder).

RAADSVOORSTEL

Bijdrage Borsele per onderdeel voor 2023 Volksgezondheid (Wet publieke gezondheid collectief) Volksgezondheid (Jeugdgezondheidszorg, Rijksvaccinatieprogramma) Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams (Veilig Thuis) Toezicht WMO MBO ziekteverzuim Bijdrage 2023 voor het onderdeel GGD Overhead Wijkteams Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Bijdrage 2023 voor het onderdeel IJZ TOTAAL BIJDRAGE 2023 GGD + IJZ

GGD GGD GGD GGD GGD GGD IJZ IJZ IJZ IJZ TOTAAL

Bedrag in € 455.932 516.459 26.945 91.381 1.784 4.426 1.096.928 27.537 127.104 4.421.370 2.373.158 6.949.169 8.046.097

In de Kadernota 2023-2026 is voor het totaal van de GGD-begroting, inclusief het extra budget voor een extreem dure casus, € 8.166.812 opgenomen. Op grond van Q4-rapportage IJZ zouden we kunnen concluderen dat de eerste contouren van onze lokale inspanning in beeld komen, naast de kosten die gemoeid zijn met een uitzonderlijk complexe casus. Aangezien de kosten binnen de jeugdhulp - zoals bekend - behoorlijk kunnen fluctueren, blijft dit een voorzichtige aanname en kiezen we ervoor de voorgestelde meerjarenbegroting IJZ over te nemen. Als de Q1-rapportage 2022 - in navolging van de Q3- en Q4-rapportage 2021 wederom een daling aangeeft op de uitgaven jeugdhulp, dan ontstaat wellicht ruimte de kosten voor de jeugdzorg IJZ verder af te ramen, met de gerealiseerde besparing. Deze besparing zullen we dan tevens in mindering brengen op de taakstelling actieplan sociaal domein. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De begroting ligt ter vaststelling voor in de AB-vergadering van de GGD op 8 juli 2022. In de begeleidende brief verzoekt de GGD om uw zienswijze uiterlijk vóór 7 juli 2022 aan te leveren. Aangezien de vergadering van uw raad plaatsvindt op 7 juli 2022 is contact gelegd met de GGD. De GGD geeft aan akkoord te gaan met een verlate aanlevering vanuit uw raad en de zienswijze van de raad alsnog mee te nemen bij de behandeling in de AB-vergadering van 8 juli 2022. Pagina 4 van 5

COMMUNICATIE Wij zullen het AB per brief informeren over uw zienswijze. In de bijlage is een concept zienswijze opgenomen. BESLUIT De raad besluit: 1. Over de programmabegroting 2023-2026 van de GGD Zeeland een positieve zienswijze in te dienen. 2. De kosten jeugdhulp in natura uit de programmabegroting 2023-2026 op te nemen in de gemeentelijke begroting. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit raadsvoorstel zijn er geen bijlagen. Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.596220 Aanbiedingsbrief Colleges Begroting 2023-2026 GGD Zeeland D22.596219 Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland D22.596424 Advies begeleidingscommissie t.a.v. de begroting 2023 GGD Zeeland D22.596221 Zienswijze Begroting 2023-2026 GGD Zeeland

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 5 van 5