10. Voorstel meerjarenplanning uitvoeringsprogramma's wegen, groen, rioleringen en sportvelden 2022-2026

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

10 12 mei 2022 Wethouder Witkam

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma Wegen, Groen, Riolering 2022-2026

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. in te stemmen met de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2022-2026. 2. voor de herinrichtingsplannen in 2022 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: - Wegen: € 800.000 - Groen: € 230.000 - Riolering: € 775.000 AANLEIDING EN DOEL De meerjarenplanning van de beheersplannen wegen, groen, rioleringen en sportvelden wordt ieder jaar door ons als college vastgesteld. De beheersplannen en de uitvoeringsprogramma’s geven inzicht in de aard en de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. De meerjarenplanning kent een looptijd van vijf jaar (2022-2026). De planning is dynamisch omdat gaandeweg meer inzicht wordt verkregen in onder meer de haalbaarheid, de technische staat van de wegen en de kosten. Om die reden stellen we voor ieder jaar een geactualiseerde planning vast. In het kader van de begrotingsvoorschriften voor de gemeenten moet een onderscheid gemaakt worden tussen normaal onderhoud en investeringen die levensduurverlengend zijn of die een duidelijke kwaliteitsverbetering zijn. De planning hebben we daarom gesplitst in herinrichtingsplannen (investeringen) en normaal onderhoud. Op de herinrichtingsplannen moet volgens de begrotingsvoorschriften worden afgeschreven. ARGUMENTEN Het programma rioleringen is leidend voor de andere programma’s.

Dit heeft te maken met het feit dat deze vernieuwing- en reconstructiewerken erg veel invloed hebben op de openbare ruimte. De rioleringswerkzaamheden zijn voor ons vaak aanleiding om de totale inrichtingskwaliteit (weg, groen en openbare verlichting) van de openbare ruimte te evalueren en waar nodig opnieuw in te richten. Het beheersplan sportvelden staat hier los Pagina 1 van 3

van: het programma riolering heeft hierop geen invloed. De geplande werkzaamheden aan de riolering komen overeen met het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023. De werkzaamheden aan de wegen zijn volgend op de rioleringswerkzaamheden. Daarnaast baseren we ons op de jaarlijkse inspectie van de wegen, schouwrondes en het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. De werkzaamheden aan het groen zijn vervolgens weer volgend op de rioleringswerkzaamheden en de werkzaamheden aan de weg. Bij de uitwerking van een project vindt afstemming plaats tussen de verschillende beleidsvelden. Op deze manier integreren wij de thema’s wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Per beleidsveld maken wij per project een inschatting van de kosten die gemoeid gaan met het integreren van de thema’s. De kosten van het groen worden vanaf 2022 bezien als onderdeel van de totale herinrichtingsplannen, waardoor ook op deze kosten ook afgeschreven gaat worden. Verder is voor het toezicht door de eigen dienst op de uitvoering van de herinrichtingsplannen van wegen een post geraamd van € 50.000. Dit overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). FINANCIËN De kosten van de geplande herinrichtingsplannen voor de periode 2022-2026 dienen te worden afgeschreven.

Het normale onderhoud komt jaarlijks ten laste van de exploitatie en het verschil tussen begroting en realisatie wordt jaarlijks verrekend met de egalisatiereserve van de betreffende beheersplannen.

RAADSVOORSTEL

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Bijgaand treft u de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2022-2026 aan. BESLUIT De raad besluit: 1. In te stemmen met de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2022-2026. 2. Voor de herinrichtingsplannen in 2022 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: - Wegen: € 800.000 - Groen: € 230.000 - Riolering: € 775.000 TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join D22.591115

Naam van de bijlage Uitvoeringsprogramma 2022-2026 Pagina 2 van 3

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 3 van 3