10. Voorstel jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2020 en begroting 2022-2025 RBLO

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

10 8 juli 2021 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

Jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022-2025 Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om

RAADSVOORSTEL

1. Akkoord te gaan met de Jaarrekening 2020, een bedrag van € 66.225 toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van € 35.181 te reserveren door middel van een bestemmingsreserve dekking 2021. 2. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021. 3. In te stemmen met de begroting 2022-2025, waarbij er vanaf 2022 een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt doorgevoerd. AANLEIDING EN DOEL Op 3 december 2009 heeft uw raad besloten tot deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht/Regionaal Meldpunt- en Coördinatiepunt (RMC). Alle gemeentelijke leerplichttaken worden door het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio (RBL) uitgevoerd. In het Algemeen Bestuur (AB) van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio (RBL) zijn de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022-2025 besproken. Het AB is akkoord gegaan met de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022-2025. Tevens heeft het AB ingestemd met de door het RBL voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 en verder. Het RBL heeft om deze verhoging gevraagd vanwege het niet adequaat kunnen uitvoeren van de leerplichttaken. Het gaat hier om uitbreiding van de formatie leerplicht.

Pagina 1 van 4

Het RBL kampt al jaren met een tekort. In eerste instantie is aan het RBL gevraagd om binnen haar eigen mogelijkheden te onderzoeken of de tekorten door een andere slimme manier van werken kunnen worden opgelost. Het RBL heeft deze vraag ter harte genomen. Echter, het RBL zie hier geen kans toe, zeker nu wordt geconstateerd dat de problemen rondom leerplicht alleen maar toenemen. Dit komt enerzijds door Corona en anderzijds vanwege een toename van de problematiek die zich ook eens steeds vroeger manifesteert. Het blijft dan ook zaak zo vroeg mogelijk te interveniëren. Met een tekort aan menskracht is dat een onmogelijke opgave. Vandaar de gevraagde uitbreiding. Het RBL voert 3 programma's uit, namelijk: - Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet; - De RMC-functie: het voorkomen van voortijdig schooluitval; - De projecten ‘Voortijdig schoolverlaten’ (VSV). De geldstromen zijn als volgt: - Leerplicht: gemeenten; - RMC: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW); - VSV: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

RAADSVOORSTEL

ARGUMENTEN Hieronder lichten we de financiële stukken kort toe. A. De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat van € 101.406 zien. In de jaren daarvoor was sprake van een structureel tekort. Het positieve resultaat van 2020 wordt als volgt verklaard: - Een voordeel op de loonkosten; - Een eenmalige extra bijdrage van het Rijk voor RMC (ten bestrijding van corona); - Een onttrekking aan de bestemmingsreserve VSV. B. Er is een structureel tekort aan fte's voor de uitvoering van de leerplicht. Dit tekort is steeds aangevuld vanuit het programma RMC (zie ook jaarrekening 2020 en eerste begrotingswijziging 2021. Dit heeft er inmiddels in geresulteerd dat er vanaf 2021 een vacatureruimte is van 1,5 fte, die niet kan worden opgevuld als er geen extra middelen beschikbaar komen voor het programma leerplicht om zodoende aan de minimale wettelijke taken te kunnen voldoen. Om hieraan te kunnen voldoen is een extra bijdrage van de gemeenten noodzakelijk. Vanaf 2022 betekent dit een extra bijdrage van in totaal € 103.411 oplopend naar een bedrag van € 106.208 in 2025. C. Voor 2021 wordt onder andere een deel van het positief resultaat over 2020 gebruikt voor de dekking van de uitbreiding leerplicht. De verwachting is namelijk dat de uitbreiding medio de tweede helft van dit jaar zal worden geëffectueerd. Het betreft hier een eenmalige dekking. D.

De meerjarenbegroting van het RBL 2022-2025 is sluitend tot 2025. Er is bij de opbrengsten rekening gehouden met de extra bijdragen van de gemeenten. Pagina 2 van 4

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Niet van toepassing, FINANCIËN De extra financiële bijdrage voor Borsele hebben we hieronder in beeld gebracht. 2022: € 15.801; 2023: € 15.943; 2024: € 16.086; 2025: € 16.228. Uw raad heeft in de vergadering van 4 maart 2021 bij het kerntakenonderzoek en in de vergadering van 1 april 2021 bij de herstelbegroting 2021-2024 ingestemd met een extra bijdrage van € 12.000 voor lokaal onderwijsbeleid. Het bedrag wat overblijft past binnen onze huidige raming. Het bijramen van extra financiële middelen is derhalve niet aan de orde. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Het AB komt twee per jaar bijeen. In het AB zal de stand van zaken met betrekking tot het RBL zowel inhoudelijk als financieel aan de orde komen.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE Na uw besluit zal het RBL de zienswijze ontvangen. BESLUIT De raad besluit: 1. Akkoord te gaan met de Jaarrekening 2020, een bedrag van € 66.225 toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van € 35.181 te reserveren door middel van een bestemmingsreserve dekking 2021. 2. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021. 3. In te stemmen met de Programmabegroting 2022-2025, waarbij er vanaf 2022 een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt doorgevoerd. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.564996 Jaarrekening 2020 D21.564109 Eerste begrotingswijziging 2021 D21.564998 Programmabegroting 2022-2025 D21.564472

Concept zienswijze

Pagina 3 van 4

Hoogachtend,

RAADSVOORSTEL

burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 4 van 4