10. Voorstel inzake SWVO

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z22.025593

*Z026514AC17*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

10 1 december 2022 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

De 3e begrotingswijziging 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenplanning 2024-2026 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio: 1. Een positieve zienswijze af te geven over de 3e begrotingswijziging 2022. 2. Een positieve zienswijze af te geven over de 1e begrotingswijziging 2023. 3. Een positieve zienswijze af te geven over de meerjarenplanning 2024-2026. 4. De financiële gevolgen van de 3ee begrotingswijziging 2022 SWVO ter grootte van € 450.000 positief, te verwerken in de gemeentelijke programmarapportage 2022. AANLEIDING EN DOEL We hebben de 3e begrotingswijziging 2022, de 1e begrotingswijzing 2023 en het meerjarenplan 2024-2026 ontvangen van het gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (hierna: SWVO). Uw raad wordt gevraagd om uw zienswijze te geven. ARGUMENTEN In uw vergadering van 7 juli 2022 hebt u ingestemd met onder meer de programmabegroting 2023 van het SWVO. Het SWVO ontvangt de benodigde middelen van de gemeenten en voert hiermee de taken uit namens de deelnemende gemeenten. A. 3e begrotingswijziging 2022 In de 3e begrotingswijziging 2022 schetst SWVO de ontwikkelingen binnen de diverse programma’s en stelt de wijzigingen op. De uitgaven van het SWVO zijn voor de Oosterschelderegio ten opzichte van de 2e wijziging afgenomen met ruim € 1,5 miljoen. Voor Borsele komt het neer op een voordelig bedrag van ruim € 450.000.

De belangrijkste verschillen - ten opzichte van onze begroting - betreffen: - Trapliften: € 17.587 voordeel. - Huishoudelijke hulp: € 284.863 voordeel. Pagina 1 van 4

-

Begeleiding: € 50.283 voordeel. Vervoer Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): € 44.414 voordeel. Leerlingenvervoer: € 99.725 voordeel. Jeugdwet-vervoer: € 25.698 voordeel.

B. 1e begrotingswijziging 2023 Het financiële effect van de 1e begrotingswijziging 2023 bedraagt ongeveer € 285.000 voordelig. Dat komt grotendeels door een voordeel bij de huishoudelijke hulp. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Aan de hand van de begin 2023 te ontvangen 4e kwartaalrapportage van 2022 bezien wij of het noodzakelijk is een nog te betalen bedrag of nog te ontvangen bedrag op de balans op te nemen. Sinds 2021 geldt namelijk de T+1-systematiek. De werkelijke afrekening over 2022 nemen wij daarom mee in het boekjaar 2023. FINANCIËN Ad A. In tabel A hebben we financiële consequenties van de 3e begrotingswijziging 2022 in beeld gebracht. Tabel A Begroting 2022 Borsele 3 begrotingswijziging 2022 SWVO Voordelig verschil e

€ 6.382.409 € 5.922.001 € 460.408

RAADSVOORSTEL

Wij hebben de financiële gevolgen van de 3e begrotingswijziging 2022 verwerkt in de programmarapportage die eveneens aan u in deze raadsvergadering aangeboden wordt. Ad B. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 hebben we in tabel B in beeld gebracht. Tabel B Begroting 2023 Borsele 1 begrotingswijziging 2023 SWVO Voordelig verschil e

€ 6.449.550 € 6.163.957 € 285.593

De begeleidingscommissie heeft geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. We stellen u voor het voordeel van ongeveer € 285.000 (budgettair neutraal) gereserveerd te houden binnen de budgetten voor het Sociaal Domein. De redenen hiertoe zijn een aantal overdenkingen die de begeleidingscommissie meegeeft, te weten: - Binnen het programma WMO is voor de onderdelen ‘Huishoudelijke Hulp’ en ‘Begeleiding’ een structurele (volume)daling verwerkt. De daling lijkt - naar de mening van de begeleidingscommissie - geen structureel karakter te hebben als wordt gekeken naar de trend van verdere vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen. Pagina 2 van 4

-

-

-

Daarnaast lopen de wachtlijsten in diverse gemeenten op: onder andere door personeelstekorten. Ook dit kan een vertekend beeld geven door uitgestelde zorg. Het SWVO kan op dit moment nog niet exact duiden wat de reden is van de (volume)daling. Hiernaar wordt in het kader van het project Grip op de Wmo nu onderzoek gedaan. Dit is eind 2022 bekend en zal via een eindrapportage aan het bestuur worden voorgelegd. De indexaties die worden toegepast op de onderdelen ‘Huishoudelijke Hulp’ en ‘Begeleiding’, zijn gebaseerd op het prijsindexcijfer ‘Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling’ (OVA). In de onderliggende wijziging is een prijsindexatie verwerkt van 2,01%. Gezien de huidige hoge inflatiecijfers heeft de Begeleidingscommissie vragen gesteld of dit niet te laag is. Op basis van de meest recente aannames stelt het SWVO dat “in de 2e begrotingswijziging 2023 het percentage wordt opgehoogd naar 3,29%”. Vanaf augustus 2023 moet rekening worden gehouden met nieuwe tarieven voor het doelgroepenvervoer, als gevolg van een nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer. De nieuwe tarieven zijn volgend jaar bekend en worden verwerkt in de dan eerstvolgende begrotingswijziging.

Bovengenoemde reservering van € 285.000 betrekken we bij de eerstvolgende begrotingswijziging in 2023 die het SWVO aanbiedt. Een eventueel restantvoordeel verwerken we in de programmarapportage 2023 in het geheel van de financiële voor- en nadelen van het Sociaal Domein. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Op 7 december 2022 liggen de 3e begrotingswijziging 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en het meerjarenplan 2024-2026 ter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur (AB) van het SWVO. De gemeenten hebben tot 3 december 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE Na uw besluit informeren wij het AB van het SWVO via de bijgevoegde conceptzienswijze. BESLUIT De raad besluit om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio: 1. Een positieve zienswijze af te geven over de 3e begrotingswijziging 2022. 2. Een positieve zienswijze af te geven over de 1e begrotingswijziging 2023. 3. Een positieve zienswijze af te geven over de meerjarenplanning 2024-2026. 4. De financiële gevolgen van de 3e begrotingswijziging 2022 SWVO ter grootte van € 450.000 positief, te verwerken in de gemeentelijke programmarapportage 2022. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage Pagina 3 van 4

D22.607464 D22.607466 D22.608034 D22.608768

Brief SWVO over 3e wijziging 2022, 1e wijziging 2023 en meerjarenplanning 2024-2026 3e begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en meerjarenplanning 2024-2026 Advies begeleidingscommissie SWVO Conceptbrief met zienswijze

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 4 van 4