10. Voorstel instemmen eerste aanvulling krediet GGA Borsele-Oost 1e fase

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

10 29 juni 2023 Wethouder Witkam

Onderwerp

Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Borsele-Oost, fase 1

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. Het investeringskrediet voor de 1e fase van de GGA-Borsele-Oost te verhogen met € 130.000, waarvan een bedrag van € 125.000 voor rekening van de gemeente komt. 2. Kennis te nemen het feit dat wij in de raadsvergadering van 7 december 2023 een verdere verhoging van het krediet ter besluitvorming aan u voorleggen. 3. De structurele last voor de 1e fase van de GGA Borsele-Oost te verhogen met € 9.000 per jaar en de dekking hiervan mee te nemen in de kadernota 2024-2027 en de verdere verhoging van het krediet als PM mee te nemen in de kadernota. 4. In te stemmen met financiële consequenties die voortvloeien uit de kavelruil die wij zijn aangegaan, mede ten behoeve van de grondaankoop voor de nieuwe randweg.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL GGA Borsele-Oost De GGA Borsele-Oost betreft een pakket aan maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Borsele-Oost (rond Hoedekenskerke, Baarland, Langeweegje en Kwadendamme). De realisatie van het maatregelenpakket gebeurt in samenwerking met de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen. De gemeente Borsele is verantwoordelijk voor de aanleg van de randweg Hoedekenskerke en de verbetering van het kruispunt Baarlandsezandweg-Provincialeweg-Schoorkenszandweg. In de infographic die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd, ziet u een overzicht van de maatregelen. Stand van zaken Op 7 januari 2021 heeft u ingestemd met het maatregelenpakket en de fasering van de GGA Borsele-Oost en de financiële dekking van de maatregelen in de 1e fase. Ook heeft u ingestemd met het opstarten van de ruimtelijke procedure en de onderhandelingen voor de Pagina 1 van 7

grondverwerving die beide nodig zijn om de randweg Hoedekenskerke te realiseren. Momenteel werken wij samen in een bouwteam aan de afronding van de nadere detaillering van de randweg en de kostenraming. Het voorontwerp bestemmingsplan voor de randweg is nagenoeg klaar zodat wij de procedure in gang kunnen zetten. Het kavelruilbureau heeft begin dit jaar afspraken gemaakt met de eigenaar zodat de grondverwerving voor de randweg tot stand kan komen door middel van een kavelruil. De verbetering van de kruising Baarlandsezandweg-Provincialeweg-Schoorkenszandweg hebben wij vorige maand aanbesteed in samenwerking met de provincie Zeeland. De kosten van de randweg exclusief grondverwerving, de projectkosten van de randweg en de kosten van verbetering van het kruispunt hebben wij destijds geraamd op respectievelijk € 1.030.000, € 75.000 en € 300.000, in totaal € 1.405.000. U heeft in 2021 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.350.000, want wij hielden voor wat betreft de realisatie van de randweg rekening met een bedrag van € 55.000 aan cofinanciering van bedrijven. Onder het kopje “Argumenten” gaan wij nader in op de cofinanciering, de verbetering van het kruispunt, de randweg en de kavelruil.

RAADSVOORSTEL

Aanvullend krediet nodig Net als in de bouw zijn de kosten van civieltechnische werken de afgelopen jaren flink gestegen. Wij verwachten dat de kosten van aanleg van de randweg fors duurder uitvallen. Op 12 oktober van dit jaar leggen wij een gedetailleerde kostenbegroting aan u voor in een kaderstellende raad. Een voorstel voor aanvullend krediet voor de randweg leggen wij in de raadsvergadering van 7 december 2023 aan u voor. De kosten voor de verbetering van het kruispunt vallen € 115.000 hoger uit dan geraamd, namelijk in totaal € 415. 000.De kosten van de grondverwerving voor de randweg komen uit op een bedrag van € 15.000. Om de grondverwerving en de verbetering van het kruispunt te kunnen realiseren is het nodig dat u instemt met een verhoging van het investeringskrediet voor 1e fase van de GGA Borsele-Oost met € 130.000 (€ 115.000 + € 15.000). Daarnaast is uw instemming nodig voor de financiële consequenties die samenhangen met de kavelruil. ARGUMENTEN Cofinanciering Wij hadden met Crop Alliance en camping Scheldeoord mondeling een bedrag van respectievelijk € 200.000 en € 50.000 aan cofinanciering afgesproken voor de maatregelen rondom Hoedekenskerke. De afspraak met Crop Alliance is inmiddels voor een bedrag van € 200.000 formeel vastgelegd in een overeenkomst. Betaling vindt plaats in tien jaarlijkse termijnen.

Wanneer Crop Alliance daaraan de voorkeur geeft kunnen zij het bedrag ook ineens betalen. Destijds waren wij in gesprek met Scheldeoord over de mogelijkheden van een doorontwikkeling van camping Scheldeoord. In dit licht heeft Scheldeoord de cofinanciering Pagina 2 van 7

toegezegd. De doorontwikkeling die Scheldeoord voor ogen had, heeft niet plaatsgevonden. Hiermee is de cofinanciering van Scheldeoord komen te vervallen. Inmiddels is een bedrag van € 195.000 aan cofinanciering benut. Met deze bijdrage is een veilige voetgangersoversteek gemaakt vanaf de dijk naar het station van Hoedekenskerke. Ook zijn de wegen ten zuiden van Hoedekenskerke verbreed zodat ze straks goed aansluiten op de nieuwe randweg. Hiervoor zijn bedragen van respectievelijk € 35.000 en € 160.000 aan cofinanciering ingezet. Momenteel resteert een bedrag van € 5.000. Kruispunt Baarlandsezandweg-Provincialeweg-Schoorkenszandweg De maatregelen bij ’s-Gravenpolder hebben wij samen met de provincie Zeeland voorbereid en bestekgereed gemaakt. Het betreft de volgende maatregelen: 1. Aanleg van een rotonde ter hoogte van het kruispunt N666-Baarlandsezandweg. 2. Opheffen van de aansluiting N666-Schoorkenszandweg. 3. Verbeteren van het kruispunt Baarlandsezandweg-ProvincialewegSchoorkenszandweg door een gefaseerde oversteek van langzaam verkeer.

RAADSVOORSTEL

Niet alle gronden die voor realisatie van de maatregelen nodig zijn, waren in bezit van de gemeente en de provincie. De provincie heeft de gronden inmiddels aangekocht van de betrokken grondeigenaren. De provincie realiseert de maatregelen genoemd bij punt 1 en 2. De gemeente realiseert de maatregel genoemd bij punt 3. De maatregelen zijn inmiddels gezamenlijk aanbesteed. De aanneemsom voor de gemeente komt uit op een bedrag van € 394.000. De kostenverdeling is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. De totale kosten voor de gemeente inclusief voorbereidingskosten komen uit op een bedrag van € 415.000. Randweg Hoedekenskerke Onderzoek heeft uitgewezen dat de ondergrond van het tracé van de randweg Hoedekenskerke zeer weinig draagkracht heeft. Dat zou betekenen dat we een groot pakket grond en zand moeten aanbrengen om de grond te laten inklinken voordat we de randweg kunnen aanleggen. Dit pakket zou er maandenlang moeten liggen waardoor aangrenzende landbouwgronden lange tijd niet of slecht bereikbaar zijn. Om dit te voorkomen hebben we de voorbereiding van de randweg opgepakt samen met een bouwteam waaraan partijen deelnemen met kennis en expertise op het gebied van innovatieve funderingstechnieken. Wij zien voordelen in de toepassing van innovatieve technieken en willen op deze manier een bijdrage leveren aan innovatie op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

In het bouwteam werken we aan de afronding van de nadere detaillering van de randweg en de kostenraming. Hierbij maken we een vergelijking tussen de kosten van een traditionele aanleg (met grondpakket) en de kosten van een innovatieve funderingstechniek. In de kaderstellende raad op 12 oktober geven wij u een nadere toelichting over de kostenvergelijking.

Pagina 3 van 7

Kavelruil Het kavelruilbureau Zeeland heeft in een onderhandelingstraject met grondeigenaren kansen benut zodat een win-win situatie ontstaat voor alle inbrengende partijen. Hierdoor kan een kavelruilproces op gang komen, dat drie doelen dient: 1. De gemeente kan de laatste ontbrekende schakel aankopen in het tracé van de randweg Hoedekenskerke. 2. Het Waterschap Scheldestromen kan gronden verwerven aan de Halsweg in Nieuwdorp om een sloot te verbreden. Hiermee voldoet het waterschap aan een belangrijke opgave in het kader van de Kaderrichtlijn Waterbeheersplan 21. 3. Het kavelruilbureau heeft kansen benut om tot een landbouwstructuurverbetering te komen. Dit betreft een vormverbetering van agrarische percelen en toename van de gemiddelde perceelgrootte. De kavelruil is mede tot stand gekomen door inbreng van landbouwpercelen van de provincie Zeeland.

RAADSVOORSTEL

De kavelruil leidt voor de gemeente tot de volgende transacties: Locatie

Sectie,nr.

Opp m²

Aankoopsom Verkoopsom Per € € m² € 600 5.520 9,20

’s-Gravenpoldersestraat Hoedekenskerke ’s-Gravenpoldersestraat Hoedekenskerke Halsweg Nieuwdorp Schoondijksedijk Driewegen Paulushoekseweg Driewegen

T 282 gedeeltelijk T 240 1.766 gedeeltelijk A 1324 11.246 A 1327 M 963 21.090 M 931 10.080

95.760

14.128

8,00

101.214

9,00

200.355

9,50 9,50

Het kavelruilbureau heeft de landbouwkundige kwaliteit van de gronden beoordeeld om de agrarische waarde van de gronden te kunnen bepalen. Vervolgens heeft het bureau de grondprijzen mede op basis van recente marktprijzen vastgesteld. De kavelruilcommissie heeft deze kavelruil op 30 maart 2023 goedgekeurd. De kavelruildocumenten liggen voor u vertrouwelijk ter inzage bij de griffier. Door middel van deze kavelruil kunnen wij nu de laatste ontbrekende schakel aankopen in het tracé van de randweg. Het betreft een gedeelte van het perceel sectie T, nr. 282 met een oppervlakte van ± 600 m². Voor deze transactie hebben wij apart een taxatierapport laten opstellen. Dit rapport treft u samen met het koopcontract aan bij de kavelruildocumenten die vertrouwelijk ter inzage liggen. De totale aankoopkosten inclusief taxatiekosten, deskundigenkosten en overdrachtskosten komen uit op een bedrag van afgerond € 15.000. Pagina 4 van 7

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Realisatie van de randweg Hoedekenskerke is afhankelijk van het succesvol doorlopen van de planologische procedure. 10 jaar nadat de aanleg van de randweg heeft plaatsgevonden, dragen wij de randweg in eigendom over aan het waterschap.

RAADSVOORSTEL

FINANCIËN Een vergelijking van het kredietoverzicht van 2021 en 2023 van de maatregelen die voor rekening van de gemeente komen ziet er als volgt uit: Maatregel

Raming 2021

Randweg Hoedekenskerke Grondverwerving randweg Projectkosten randweg Hoedekenskerke Verbeteren kruispunt TOTAAL

1030.000

Cofinan Krediet -ciering 2021 2021 55.000 975.000

exclusief

Benodigd krediet 2023 PM

Cofinanciering 2023

Aanvullend krediet 2023 PM

15.000

5.000

10.000

75.000

75.000 75.000

300.000

300.000 415.000

1.405.00 0

55.000

1.350.000 505.000 + PM

115.000 5.000

130.000 + PM

Wij stellen u voor het investeringskrediet voor de 1e fase van de GGA Borsele-Oost te verhogen met € 130.000, waarvan een bedrag van € 125.000 voor rekening van de gemeente komt. Dit betekent een verhoging van de structurele lasten met afgerond € 9.000 per jaar. Wij stellen voor om de verhoging van de structurele lasten mee te nemen in de kadernota 20242027 en de verdere verhoging van het krediet als PM mee te nemen in de kadernota. Kavelruil De kavelruil leidt in financieel opzicht voor de gemeente tot de volgende consequenties: 1. Grondaankoop randweg Hoedekenskerke We kopen grond aan voor een bedrag van € 15.000, inclusief bijkomende kosten. Voor deze aankoop is een verhoging van het krediet nodig van de 1e fase van de GGA Borsele-Oost, zoals hierboven is aangegeven. 2. Grondaankoop Driewegen Wij hebben een perceel grond aangekocht voor een koopsom van € 95.000. Voor deze grondaankoop is een besluit van uw raad nodig om de gronden te activeren op de balans van de gemeente onder de materiele vaste activa. Overeenkomstig het Pagina 5 van 7

besluit begroting en verantwoording (BBV) activeren wij alle investeringen in de openbare ruimte vanwege het meerjarig nut van deze investeringen. Op gronden wordt doorgaans niet afgeschreven omdat grond altijd zijn marktwaarde behoudt. De grondaankoop leidt tot een jaarlijkse rentelast van € 2.000, die wij kunnen compenseren uit het overschot van kosten en baten van de pacht. Deze ontvangen wij jaarlijks voor het gebruik van de gemeentelijke landbouwgronden. 3. Verkoop gronden Hoedekenskerke, Driewegen en Nieuwdorp We verkopen in totaal voor ongeveer € 315.000. Deze gronden hebben geen boekwaarde op de balans waardoor het gehele bedrag vrijvalt ten gunste van de begroting. Wij stellen wij voor de verkoopopbrengsten via toevoeging aan de egalisatiereserve kapitaallasten in te zetten ter dekking van de kapitaallasten van de randweg. Wij stellen u voor in te stemmen met deze financiële consequenties die voortvloeien uit de kavelruil die wij zijn aangegaan mede ten behoeve van de grondaankoop voor de nieuwe randweg. UITVOERING/ PLANNING/ EVALUATIE De werkzaamheden aan het kruispunt Baarlandsezandweg-Provincialeweg-Schoorkenszandweg starten eind juni 2023. Het passeren van de akte van levering van de kavelruil vindt naar verwachting in het najaar van dit jaar plaats. De aanleg van de randweg is gepland in de eerste helft van 2024. PARTICIPATIE n.v.t.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE Voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen informeren wij de omgeving over de op handen zijnde werkzaamheden. BESLUIT De raad besluit: 1. Het investeringskrediet voor de 1e fase van de GGA-Borsele-Oost te verhogen met € 130.000, waarvan een bedrag van € 125.000 voor rekening van de gemeente komt. 2. Kennis te nemen het feit dat wij in de raadsvergadering van 7 december 2023 een verdere verhoging van het krediet ter besluitvorming aan u voorleggen. 3. De structurele last voor de 1e fase van de GGA Borsele-Oost te verhogen met € 9.000 per jaar en de dekking hiervan mee te nemen in de kadernota 2024-2027 en de verdere verhoging van het krediet als PM mee te nemen in de kadernota. 4. In te stemmen met financiële consequenties die voortvloeien uit de kavelruil die wij zijn aangegaan, mede ten behoeve van de grondaankoop voor de nieuwe randweg.

Pagina 6 van 7

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Over dit advies ligt/liggen het/de volgende stuk(ken) ter inzage: Volgnummer

Naam of omschrijving Kavelruildocumenten (incl. koopcontract en taxatierapport)

Locatie Griffie

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D23.626751 Infographic D23.626823 Kostenverdeling maatregelen ‘s-Gravenpolder Hoogachtend, Burgemeester en wethouder gemeente Borsele G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 7 van 7