10. Voorstel gemeenschappelijke regeling De Betho

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z21.015607

*Z0191C2EFFF*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

10 3 juni 2021 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

Conceptbegroting 2022 en jaarstukken 2020 gemeenschappelijke regeling De Betho

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling De Betho; 2. Een positieve zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling De Betho; 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling De Betho. AANLEIDING EN DOEL Gemeenschappelijke regeling De Betho (hierna: De Betho) biedt werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan mensen met een beperking. De Betho geeft uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Ook voert ze re-integratieactiviteiten en gesubsidieerde arbeid uit voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ARGUMENTEN In de bijlage hebben we de conceptbegroting 2022 van De Betho toegevoegd. Het algemeen bestuur (AB) van De Betho is bevoegd om de financiële stukken vast te stellen. In de regeling is opgenomen dat de Betho vóór 1 april een conceptbegroting opstelt en aanbiedt aan de gemeenten. De conceptbegroting is besproken in het Algemeen Bestuur (AB) van De Betho. De begeleidingscommissie is in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen te stellen. Zowel de begeleidingscommissie van De Betho als het AB van De Betho adviseren positief over de conceptbegroting 2022 van De Betho.

De financiële toekomst van De Betho ziet er goed uit: er wordt van uitgegaan dat tot 2025 geen extra gemeentelijke bijdragen nodig zijn. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Ondanks de onzekerheden door het Corona-virus is De Betho ervan overtuigd dat de Pagina 1 van 3

resultaten ook de komende jaren goed zullen zijn. Daarnaast is de aanwezige reserve voldoende groot om de kosten van noodzakelijke organisatorische wijzigingen de komende jaren zonder extra bijdrage van de deelnemende gemeenten te kunnen opvangen. FINANCIËN We lichten kort de conceptbegroting 2022 toe. De Betho is voor het belangrijkste deel afhankelijk van rijkssubsidie: de zogeheten rijksbijdrage sociale werkvoorziening. Verder wordt er omzet gedraaid die voor een substantieel deel afkomt van de deelnemende gemeenten: daarvoor hebben we gemeentelijke omzettaakstellingen afgesproken. Er was ook sprake van een ‘vaste gemeentelijke bijdrage’. De Betho geeft echter aan, dat bij ongewijzigd beleid bij de Rijksoverheid of bij de deelnemende gemeenten, structureel geen extra gemeentelijke bijdrage bovenop de ontvangen Rijksgelden, voor de Sociale werkvoorziening (Sw) meer nodig te hebben. De (al gedurende tientallen jaren lopende) gemeentelijke bijdrage is daarom niet langer in de begroting en de meerjarenraming opgenomen. Voor de deelnemende gemeenten een gezamenlijke besparing van circa € 450.000. Ook lichten we het jaarverslag 2020 kort toe. Het jaarverslag is definitief goedgekeurd door het AB. Er is een positief resultaat over 2020 van € 2.309.000, dat volledig wordt teruggestort naar de gemeenten. Dan resteert een resultaat van € 0.

Daarnaast wordt een omzetbonus uitgekeerd van € 240.000 waardoor het totaal terug te betalen bedrag aan gemeenten uitkomt op € 2.549.000. Voor Borsele betekent dit een terugbetaling van € 348.700. In de jaarrekening 2020 is hier voor Borsele al rekening mee gehouden.

RAADSVOORSTEL

Van het resultaat over 2020 is circa € 1.077.000 incidenteel. In dit incidentele bedrag is wel de extra rijkssubsidie in verband met corona meegenomen maar niet de kosten en minderopbrengsten. Deze zijn niet expliciet te benoemen en daarom meegenomen in de structurele kosten. De gemeentelijke bijdrage van € 70.200 en de geraamde winstuitkering van € 62.400 vervalt vanaf 2021. Het positief saldo van € 9.800 wordt verrekend met de taakstellende bezuiniging op het sociaal domein. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Niet van toepassing. COMMUNICATIE We informeren De Betho schriftelijk over uw zienswijze. De concept-zienswijze hebben we als bijlage toegevoegd. BESLUIT De raad besluit om: 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling De Betho. Pagina 2 van 3

2. Een positieve zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling De Betho. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling De Betho. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.559458 Aanbiedingsbrief concept begroting 2022 en jaarrekening 2020 D21.559457 Jaarstukken GR De Betho 2020 D21.559466 Conceptbegroting 2022 en jaarstukken 2020 gemeenschappelijke regeling De Betho D21.559459 Verslag begeleidingscommissie D21.559518 Concept zienswijze

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 3 van 3