10. Voorstel 4e begrotingswijziging 2022 GR GGD

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z21.019328

*Z01DD56A174*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

10 2 december 2021 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

4e begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. Een positieve zienswijze te geven n.a.v. de 4e begrotingswijziging 2022 GR GGD Zeeland. 2. De consequenties uit de begrotingswijziging – voor Borsele een incidentele, extra bijdrage van € 18.000 – te dekken uit de reserve sociaal domein.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL We hebben de 4e begrotingswijzing 2022 ontvangen van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna: de GGD). In deze begrotingswijziging vraagt de GGD om in 2022 een bedrag van € 300.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor het dekken van de kosten vanwege de voorzetting van de tijdelijke hulpconstructie. ARGUMENTEN In juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) ingestemd met de inzet van een tijdelijke hulpconstructie voor twee jaar. Deze hulpconstructie hield in dat er extra management kwam om de teams te ondersteunen en aan te sturen, met name op het gebied van efficiency en effectiviteit. De extra middelen voor de hulpconstructie waren toegezegd tot eind 2021. Als gevolg van de COVID-19-pandemie is pas 1 januari 2021 gestart met deze hulpconstructie. Naar nu blijkt is de hulpconstructie nog voor langere periode nodig en daarom verzoekt de GGD om ook voor 2022 middelen beschikbaar te stellen voor de tijdelijke hulpconstructie. Deze hulpconstructie is de eerste periode bekostigd vanuit de algemene reserve van de GGD. De algemene reserve biedt echter onvoldoende ruimte om de constructie nogmaals een jaar te financieren en daarom wordt er aan de gemeenten incidenteel een financiële bijdrage gevraagd. Deze hulpconstructie is noodzakelijk om meer sturing op doelmatigheid en slagkracht in de uitvoering mogelijk te maken.

De noodzakelijke sturing op effectiviteit en efficiency bleek onvoldoende mogelijk door de wijze waarop de GGD georganiseerd is. De huidige ‘span of Pagina 1 van 3

control’ voor het management is te groot om de teams te kunnen coachen en sturen. Met ‘span of control’ wordt bedoeld: het aantal medewerkers dat een manager aanstuurt. De manager Jeugdgezondheidszorg (JGZ) was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de aansturing van ruim 150 mensen zonder coördinatie of middelmanagement. Vanaf januari 2021 zijn de teamregisseurs - als belangrijkste onderdeel van de hulpconstructie - ingezet om de vertaalslag te maken van organisatiedoelen naar concrete resultaten en het ondersteunen van de teams bij de verdere professionalisering. De evaluatie stond gepland eind 2021, maar omdat de teamregisseurs nog geen jaar aan de slag zijn, volgt deze evaluatie in 2022. Wel worden voorzichtig de eerste positieve signalen opgehaald. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES De GGD is een gemeenschappelijke regeling. Besluiten worden genomen door het voltallige AB en gelden op basis van een gewogen stemmentelling. Indien een gewogen meerderheid van het AB van de GGD anders besluit dan gemeente Borsele, dan moeten wij dat besluit volgen. FINANCIËN Hieronder hebben we in beeld gebracht wat de huidige 4e begrotingswijziging voor Borsele betekent ten opzichte van de primaire begroting 2022 het volgende:

RAADSVOORSTEL

Gemeentelijke bijdrage goedgekeurde primaire begroting 2022 Gemeentelijke bijdrage tijdelijke hulpconstructie (4e begrotingswijziging 2022) Totaal

€ 1.058.377 € 17.789 € 1.076.166

Een terugblik op de afgelopen jaren laat zien dat sinds 2011 ten minste € 1,5 miljoen is bezuinigd bij de GGD. Mede als gevolg van het niet volledig compenseren van de CAOstijgingen, zijn in deze periode diverse taakstellingen opgelegd met het resultaat dat de GGD constateert dat ‘de rek eruit is’. De reserves zijn de afgelopen jaren aangewend om een aantal belangrijke zaken te financieren, waaronder Veilig Thuis en tijdelijke hulpconstructie in 2020. De algemene reserve van de GGD wordt geprognosticeerd per 31 december 2021 op € 202.000. Verdere onttrekking aan de algemene reserve acht de GGD onwenselijk om liquiditeitsredenen. Daarom vraagt de GGD een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 300.000 voor 2022. Het advies van de begeleidingscommissie GGD luidt als volgt: - Akkoord met verlengen van de tijdelijke hulpconstructie in 2022; financieel ongeveer gelijk aan de € 298.000 van 2021. - Per saldo wordt een voorschot genomen op de eerder afgesproken verlenging (was eerst € 173.833 en € 298.000, nu is het € 298.000 en € 300.000). - In 2021 komt de dekking nog uit de algemene reserve, vanaf 2022 is de algemene reserve vooralsnog niet toereikend. - Dekking 2022 door aanpassing (verhoging) bijdragen gemeenten. - Evaluatie op een later moment (conform periode uitstel van tijdelijke hulpconstructie), maar in ieder geval in 2022. Pagina 2 van 3

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Op 18 november 2021 heeft de directeur Publieke Gezondheid u een toelichting gegeven over de begrotingswijziging. De 4e begrotingswijziging ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het AB van de GGD op 17 december 2021. Voor de langere termijn is het noodzaak om het versterken van de publieke gezondheid in Zeeland op te pakken, zowel op inhoud als op organisatie. Dit in het verlengde van het landelijk manifest dat door 25 directeuren Publieke Gezondheid (DPG-en) bij de minister van VWS is ingediend en waarvoor landelijk € 600 miljoen euro is gevraagd. Dit is grotendeels bedoeld voor herstel en versterking over de volle breedte van het takenpakket en functiegebieden van de GGD-en. Het is de verwachting dat dit bedrag van € 600 miljoen (en dus een gedeelte hieruit voor Zeeland) niet op korte termijn beschikbaar komt. In 2022 volgt dan de evaluatie van de inzet van de hulpconstructie. In deze evaluatie zal tevens worden meegenomen hoe de doelmatige inrichting van de GGD er in de verdere toekomst uit zal moeten zien. COMMUNICATIE We verwoorden uw positieve zienswijze richting de GGD aan de hand van in de bijlage opgenomen conceptbrief. BESLUIT De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze te geven n.a.v. de 4e begrotingswijziging 2022 GR GGD Zeeland. 2.

De consequenties uit de begrotingswijziging – voor Borsele een incidentele, extra bijdrage van € 18.000 – te dekken uit de reserve sociaal domein.

RAADSVOORSTEL

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.576404 Aanbiedingsbrief 4e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland D21.576405 Notitie 4e Begrotingswijziging 2022 GGD tijdelijke hulpconstructie D21.577005 Concept-zienswijze 4e begrotingswijziging 2022 Hoogachtend, Burgemeester en wethouder van Borsele, G.M. Dijksterhuis, J.M. Jansen,

burgemeester

secretaris Pagina 3 van 3