Document · PDF

10.8 CZW Bureau Jaarverslag en Jaarrekening 2023

Besluitvormende raadsvergadering 12 december 2024, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om kennis te nemen van de ‘Rapportage Sociaal Domein 2024’ (portefeuille wethouder Van de Plasse)26.750 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

0 0 0 0

Subsidies Beschermd Wonen De subsidies Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 40 Subsidies Beschermd Wonen

Oorspronkelijke begroting 2023 19.000.000

Definitieve begroting 2023 19.000.000

CKZ Eleos Emergis Gors Juvent KIO Leger des Heils Le Sejour MGB Hulpverlening Novafarm Grip Philadelphia Zorg s Heeren Loo Ter Weel Tragelzorg Zeeuwse Gronden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CKZ - extra ondersteuning 2023 KIO - nabetaling WLZ 2021 Philadelphia - extra bekostiging 2023 Gors - nabetaling 2022 Zeeuwse Gronden - extra begeleiding 2023 (10A14)

Realisatie 2023

Realisatie 2022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

771.103 1.152.300 9.658.392 810.638 376.357 406.961 1.235.193 225.168 474.170 82.759 62.560 0 331.036 0 1.963.555

741.610 1.273.322 8.380.854 627.566 461.316 368.958 961.800 282.828 450.336 73.712 56.718 0 439.158 28.650 2.848.894

0 0 0 0 0

4.124 21.879 0 0 0

4.281 21.879 7.899 42.779 6.960

1.220 0 0 0 0

Bekostiging BW 2023 Terug te vorderen van zorgaanbieders

-103.029

Bekostiging BW 2022 Terug te vorderen van zorgaanbieders

-405.705

Afrekening WLZ en Compensatie 2021 Vanuit jaarrekening 2021 - terug te vorderen WLZ Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen WLZ Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen Compensatie Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen Regulier BW In 2022 betaald aan zorgaanbieders In 2022 ontvangen van zorgaanbieders Nog te ontvangen van zorgaanbieders

0 0 0 0 0 0 0

0 3.474.296 -23.261 0 0 -1.214.196 -851.934 0 584.691 0 -874.909 0 0 -1.086.441

Afrekening Regulier BW 2021 Vanuit jaarrekening 2021 - terug te vorderen Regulier In 2022 ontvangen van zorgaanbieders Nog te ontvangen van zorgaanbieders

0 0 0

602.390 -132.165 -505.547

Nabetaling Regulier BW 2021 Diverse zorgaanbieders

229.018

19.000.000

19.026.003

Bekostiging Beschermd Wonen Diverse zorgaanbieders, budgetplafond

Totaal bekostiging Beschermd Wonen

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

17.530.961 16.793.180

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Bekostiging BW 2023 De bekostiging aan de reguliere beschermd wonen cliënten is bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld op een bedrag van € 18.550.192,-. Dit is gebaseerd op de opgave van de aanbieders per 1 januari 2023. Het opgenomen bedrag € 103.029,- betreft de terugvordering conform contract van teveel ontvangen budget over het jaar 2023 bij diverse zorgaanbieders. In 2023 heeft er een correctie plaatsgevonden bij zorgaanbieder Zeeuwse Gronden. Het openstaande bedrag uit voorgaande jaren voor de afrekening van BW Regulier en WLZ is verrekend met de bekostiging van BW in 2023. Nabetalingen BW Het betreft hierbij een aantal zorgaanbieders die op verzoek van de gemeente extra cliënten in zorg hebben genomen maar waarvoor zij in 2021 en 2022 geen bekostiging hebben ontvangen.

Uitgaven Beschermd Wonen De uitgaven Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen: Oorspronkelijke begroting 2023 35.000

Definitieve begroting 2023 35.000

50.000

Toegang BW - Onafhankelijke deskundige Contractbeheer BW - Inhuur Significant

Uitgaven Beschermd Wonen Uitgaven

Realisatie 2023

Realisatie 2022

7.357

932

50.000

100.000

167.790

160.013

145.323

500.000

532.513

237.568

Governance Inkoop

58.119

Clientparticipatie/Clientperspectief

10.495

2.097

Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW

4.000

455

Centrale monitoring

20.000

WUP portaal

6.420

Toegang BW

204.156

Inkoopvisie BW 2022-2025 Inhuur Significant Inhuur WF Advies Kostprijsonderzoek Inhuur extra capaciteit Significant

0 0 0 0

3.817 9.000 19.907 9.640

585.000

876.790

918.952

788.860

Berichtenverkeer FTE

Regio-overstijgende casuïstiek

Totaal uitgaven Beschermd Wonen

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Uitgaven BW De post ‘uitgaven BW’ bevat diverse uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van Beschermd Wonen, anders dan de inkoop van ondersteuning. Berichtenverkeer Voor een betrouwbare cliëntenadministratie is het noodzakelijk dat de gemeentelijke toegangen en zorgaanbieders gebruik maken van het elektronisch berichtenverkeer (I-Wmo). Ook het CZW Bureau moet deze berichten kunnen verwerken voor een provinciaal inzicht in de in-, door- en uitstroom van cliënten. Voor de structurele administratieve verwerking, afhandeling en communicatie is een medewerker aangesteld. Onafhankelijke deskundige Om meer grip te krijgen op de toegang tot beschermd wonen is bij het CZW Bureau een onafhankelijke deskundige aangesteld die ten behoeve van gemeenten en aanbieders de toegang tot BW en het noodzakelijke ondersteuningsprofiel in samenwerking met de lokale toegang beoordeeld. Contractbeheer BW Door middel van detachering via Significant wordt door het CZW Bureau in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten voorzien in de uitvoering van contract- en relatiebeheer bij de gecontracteerde aanbieders van beschermd wonen. Hiermee wordt hoogwaardige deskundigheid toegevoegd aan het bureau en aan de inkoopwerkgroep.

Regio-overstijgende casuïstiek BW Onder de beleidsregels voor landelijke toegang (VNG) is elke centrumgemeente gehouden de bekostiging te vergoeden wanneer een cliënt korter dan 12 maanden buiten de regio verblijft, bijv. vanwege veiligheidsredenen ofwel omdat binnen de eigen regio niet de juiste ondersteuning voorhanden is. Vanwege het uitblijven van een regeling voor het wettelijk woonplaatsbeginsel blijft deze verplichting ook in 2023 en 2024 in stand. Het hiervoor begrote bedrag wordt hier apart benoemd maar behoort in feite tot de inkoop van beschermd wonen. In de hierboven genoemde situaties wordt een BW-traject voor Zeeuwse cliënten op basis van overeenkomst ingekocht bij leveranciers in andere regio’s. Governance inkoop In 2023 is besloten om samen met Berenschot een onderzoek uit te voeren naar een nieuwe GR voor de inkoop van Jeugdhulp, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang. Hiervoor is vanuit de Rijksbijdrage BW een bedrag ter beschikking gesteld voor de 13 gemeenten. Clientperspectief Reeds in 2020 is in de stuurgroep een voorstel voor ondersteuning van cliëntparticipatie geaccordeerd, dat een betere inzet en honorering behelst van het werk van ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers. In 2022 heeft het college van gemeente Vlissingen besloten hiervoor een bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.

Door stagnatie en trage processen in de uitvoering is een groot deel van het hiervoor toegekende bedrag echter nog niet uitgegeven. De middelen zijn, met akkoord van de centrumgemeente, doorgeschoven naar 2023. Deze post wordt besteed aan het inzetten van clientperspectief in werkgroepen en bijeenkomsten. Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW Gemeenten hebben er vanaf 2022 extra taken bij gekregen rondom de toegang tot beschermd wonen. In 2023 en 2024 organiseert het CZW Bureau, in samenwerking met de werkgroep, netwerkbijeenkomsten voor toegangsmedewerkers. Deze bijeenkomsten hebben als doel om verbinding te leggen, het uitwisselen van ervaringen en in kaart brengen van de scholingsbehoefte van de medewerkers. Het restant van deze middelen is doorgeschoven naar 2024. Centrale monitor BW/MO In 2023 wordt er Zeeuws gewerkt aan het opstarten van een centrale monitor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het CZW Bureau heeft opdracht tot gegevensverzameling en het publiceren van halfjaarlijkse rapportages aan de Zeeuwse gemeenten. Zodra alle Zeeuwse gemeenten een collegebesluit hebben genomen zal de gegevensverzameling beginnen met ingang van 1 januari 2024. Er is voor technische aanpassingen ten behoeve van de gegevensaanlevering en rapportage € 20.000 in 2023 begroot. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2024.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Innovatiefonds Het ministerie van VWS heeft in het kader van het Hoofdlijnenakkoord ‘ambulantisering GGZ’ via de centrumgemeenten middelen ter beschikking gesteld. De centrumgemeente Vlissingen heeft besloten hiervan 2 miljoen te reserveren in een Innovatiefonds ter ondersteuning van activiteiten en projecten van aanbieders en gemeenten die bijdragen aan de ambulantisering van de GGZ. Een onafhankelijke commissie is ingesteld voor de beoordeling van de initiatieven. De uitgaven van het Innovatiefonds zijn als volgt uit te splitsen:

Innovatiefonds Innovatiefonds Vergoeding commissie Overige kosten Totaal uitgaven Innovatiefonds

Oorspronkelijke begroting 2023 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Definitieve begroting 2023 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Realisatie 2023 1.605.639 5.211 0 1.610.850

Realisatie 2022 951.134 5.186 0 956.320

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2.4.3

Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld Tabel 41 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Oorspronkelijke begroting 2023

Definitieve begroting 2023

Realisatie 2023

Realisatie 2022

71.159 71.159

68.590 68.590

46.119 46.119

64.850 64.850

Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten VO en HG

2.462.529 604.399 149.226 5.000 3.221.154

2.536.820 614.865 138.846 5.000 3.295.531

2.516.448 527.491 138.846 0 3.182.784

2.462.898 563.404 149.226 0 3.175.528

Uitgaven Veilig Thuis Totale lasten Veilig Thuis

1.115.937 1.115.937

1.687.537 1.687.537

66.325 66.325

82.887 82.887

66.325 66.325

Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totale lasten Projecten

0 0 0 0

92.256 3.558 55.000 150.814

58.629 0 0 58.629

37.648 29.359 24.704 91.712

Uitgaven HGKM Toekomstscenario (POK-middelen) Totale lasten HGKM Toekomstscenario

0 0

508.735 508.735

185.684 185.684

0 0

TOTAAL LASTEN

4.474.575

5.777.532

5.243.641

5.085.952

BATEN Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (VO) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - DUUP Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Bijdrage gemeenten voor activiteiten Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen VO' Totale baten VO/HG en Veilig Thuis

71.159 4.134.008 66.325 184.347 18.736 0 4.474.575

71.159 4.134.008 66.325 826.934 19.557 0 5.117.983

71.159 4.134.008 82.887 826.934 19.557 -135.217 4.999.328

59.283 3.794.218 66.325 986.298 18.244 69.872 4.994.240

Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen GHNT' Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis

0 0 0

0 92.256 92.256

0 58.629 58.629

75.000 -37.352 37.648

Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Bijdrage uit 'Nog te besteden Gezamenlijke basis' Totale baten Gezamenlijke basis voor Veiligheid

0 0 0

0 3.558 3.558

0 0 0

0 29.359 29.359

Bijdrage Rijk Project MDA++ Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MDA ++' Totale baten Project MDA++

0 0 0

0 55.000 55.000

0 0 0

-10.519 35.223 24.704

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten Bedrijfsvoering

Subsidies DUUP Totale lasten DUUP

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

0 0 0

473.735 35.000 508.735

533.900 -348.216 185.684

35.000 -35.000 0

4.474.575

5.777.532

5.243.641

5.085.952

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 0 0

Bijdrage HGKM Toekomstscenario (POK-middelen) Toevoeging aan 'Nog te besteden HGKM Toekomst' Totale baten HGKM Toekomstscenario TOTAAL BATEN

Toelichting: Subsidies Vrouwenopvang De subsidies Vrouwenopvang zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 42 Subsidies Vrouwenopvang

Realisatie 2023 2.377.026 99.794

Kosten Vrouwenopvang Emergis, Veilige Opvang Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties Tolk- en vertaaldiensten

39.628

Totaal

2.516.448

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis De kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 43 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen Totaal kosten Huiselijk Geweld Veilig Thuis GGD Veilig Thuis - Basis subsidie GGD Veilig Thuis - Incidentele subsidie Totaal kosten Veilig Thuis Projecten Vrouwen Opvang Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totaal kosten Projecten Totaal

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Realisatie 2023 1.889 214.865 310.737 527.491

1.115.937 571.600 1.687.537

58.629 0 0 58.629 2.273.657

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Subsidies Begeleiding De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 44 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding Emergis, VO begeleiding Totaal Subsidies Begeleiding

Realisatie 2023 138.846 138.846

Subsidies DUUP In 2022 is besloten om de gelden van de decentralisatie uitkering voor de uittredingsprogramma’s voor prostituees voor de regio Zeeland, in de periode 2022-2025 in te zetten voor dit programma. Gemeente Vlissingen ontvangt deze middelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees. Het CZW bureau draagt zorg voor de subsidiëring van de uitvoering van het uitstapprogramma dat zich richt op alle binnen de Zeeland woonachtige en/of werkzame prostituees, afkomstig uit zowel de vergunde als uit de onvergunde sector, vrijwillig of gedwongen werkend. GGD Zeeland verzorgt de projectleiding en projectondersteuning. Het SMWO zorgt voor de begeleiding van cliënten in heel Zeeland. Tabel 45 Subsidies DUUP

Subsidies Uittredingsprogramma voor prostituees (DUUP) DUUP/GGD Zeeland Totaal Subsidies DUUP

Realisatie 2023 82.887 82.887

Geweld hoort nergens thuis De VNG, VWS en JenV hebben afgesproken dat er in elke centrumgemeente VO een regionaal projectleider wordt aangesteld om uitvoering te geven aan de regionale aanpak van het project ‘Geweld hoort nergens thuis’. Voor de aanstelling van een regionale projectleider is via DU-VO voor de jaren 2019 tot en met 2022 een vergoeding beschikbaar gesteld van € 75.000,- per jaar.

Subsidies HGKM Toekomstscenario (POK middelen) Het college van centrumgemeente Vlissingen heeft ingestemd met het inzetten van de incidentele POK-middelen die zijn toegevoegd aan de DU-VO ten behoeve van de versterking van de ontwikkeling naar het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. De middelen zijn incidenteel voor de jaren 2022 tot en met 2025. Tabel 466 HGKM Toekomstscenario (POK)

HGKM Toekomstscenario (POK) HGKM Toekomstscenario Totaal HGKM Toekomstscenario (POK)

Realisatie 2023 185.684 185.684

Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van VO niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de baten van VO worden afgestemd op de totale begrote lasten van de activiteiten en bedrijfsvoering van VO. Dit bedrag is in 2023 gebaseerd op de meicirculaire 2022 (€ 4.205.167,-) conform de oorspronkelijke begroting 2023. Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2023 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2.4.4

Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI Tabel 47 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

Oorspronkelijke begroting 2023

Definitieve begroting 2023

Realisatie 2023

LASTEN ADBZ Bedrijfsvoering Activiteiten Totale lasten ADBZ

0 11.128 11.128

0 20.691 20.691

0 17.193 17.193

0 15.106 15.106

Versterkingsgelden ADBZ Bedrijfsvoering Activiteiten Totale lasten Versterkingsgelden ADBZ

38.000 130.859 168.859

184.270 50.000 234.270

167.891 10.609 178.500

16.310 25.980 42.290

Projecten ADBZ Project 'Kijk eens door een andere bril' Project 'Zeeuws Deltaplan' Totale lasten Projecten ADBZ

0 0 0

5.807 26.013 31.820

0 0 0

0 2.655 2.655

LHBTI Bedrijfsvoering Activiteiten Totale lasten LHBTI

0 0 0

25.000 50.000 75.000

22.933 21.988 44.920

24.500 41.846 66.346

TOTAAL LASTEN

179.987

361.781

240.613

126.397

Baten ADBZ Bijdrage gemeenten voor activiteiten ADBZ Bijdrage Diversen Bijdrage Gem. Goes, Ministerie SZW Toevoeging aan 'Nog te besteden ADBZ' Totale baten ADBZ

11.128 0 0 0 11.128

11.616 9.075 0 0 20.691

11.616 12.278 0 -6.702 17.193

10.836 1.931 15.000 -12.661 15.106

Versterkingsgelden ADBZ Bijdrage gemeenten Versterkingsgelden ADBZ Bijdrage uit 'Nog te besteden Versterkingsgelden' Totale baten Versterkingsgelden ADBZ

154.255 14.604 168.859

154.312 79.958 234.270

154.312 24.188 178.500

154.312 -112.022 42.290

Projecten ADBZ Bijdrage Project 'Kijk eens door een andere bril' Bijdrage Project 'Zeeuws Deltaplan' Bijdrage uit 'Nog te besteden Projecten ADBZ' Totale baten ADBZ

0 0 0 0

0 0 31.820 31.820

0 0 0 0

0 0 2.655 2.655

LHBTI Bijdrage gemeenten project LHBTI Bijdrage derden project LHBTI Toevoeging aan 'Nog te besteden LHBTI' Totale baten LHBTI

0 0 0 0

70.000 0 5.000 75.000

70.000 1.515 -26.595 44.920

0 2.500 63.846 66.346

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Realisatie 2022

TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

179.987

361.781

240.613

126.397

0 0 0 0

ADBZ Voor 2023 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten ADBZ € 11.616,-. Daarnaast ontving ADB Zeeland een bedrag van € 9.075,- van de Provincie Zeeland voor het project De Kleur van Zeeland en een bijdrage van € 3.203,- van verschillende scholen voor het verzorgen van gastlessen over ADBZ. ADBZ Versterkingsgelden Voor 2023 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten en bedrijfsvoering € 154.312,Ter ondersteuning van de uitvoering van dit project is er in 2022 een preventiemedewerker aangesteld. LHBTI Vanuit de regenbooggemeenten Goes en Middelburg is een bijdrage van € 20.000,- per gemeente ontvangen. Gemeente Terneuzen € 20.000,- en gemeente Hulst € 10.000,- zijn met eigen middelen aangesloten in 2023 voor het uitvoeren van de activiteiten en de bedrijfsvoering van het LHBTI project.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2.4.5 Programma Diverse Projecten Tabel 48 Programma Diverse Projecten

Oorspronkelijke begroting 2023

Definitieve begroting 2023

Realisatie 2023

Realisatie 2022

0 5.000 5.000

0 2.885 2.885

0 5.520 5.520

0 0

4.332 4.332

0 0

29.298 29.298

0 0

Implementatie integraal zorgakkoord Kosten activiteiten Totale lasten Integraal zorgakkoord

0 0

10.000 10.000

0 0

Project Zorg en Veiligheid Kosten Project Zorg en Veiligheid Totale lasten Project Zorg en Veiligheid

0 0

106.665 106.665

99.800 99.800

0 0

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Totale lasten Wvggz en zorgwekkend gedrag

600.313 600.313

600.349 600.349

604.487 604.487

Levensloopaanpak Ketenveldnorm Kosten Levensloopaanpak Ketenveldnorm Totale lasten Levensloopaanpak Ketenveldnorm

120.000 120.000

139.631 139.631

132.517 132.517

286.801 286.801

TOTAAL LASTEN

754.611

895.239

835.551

896.808

Baten Jeugd en Alcohol Bijdrage gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol Toevoeging aan 'Nog te besteden Jeugd en Alcohol' Totale baten Jeugd en Alcohol

5.000 0 0 5.000

5.000 108 -2.223 2.885

5.000 0 520 5.520

Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage uit 'Nog te besteden Vlogwedstrijd' Totale baten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

0 0 0

0 4.332 4.332

0 0 0

LASTEN Jeugd en Alcohol Bedrijfsvoering Activiteiten Totale lasten Jeugd en Alcohol Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Kosten Vlogwedstrijd Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Leertuin Gegevensdeling Kosten activiteiten Totale lasten Leertuin Gegevensdeling

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Leertuin Gegevensdeling Bijdrage gemeenten Leertuin Gegevensdeling Bijdrage uit 'Nog te besteden Leertuin' Totale baten Leertuin Gegevensdeling

0 29.298 29.298

0 0 0

Implementatie integraal zorgakkoord Bijdrage VNG Bijdrage uit 'Nog te besteden Integraal zorgakkoord' Totale baten Integraal zorgakkoord

0 0 0

0 10.000 10.000

0 0 0

10.000 -10.000 0

Project Zorg en Veiligheid Bijdrage gemeente Goes Toevoeging aan 'Nog te besteden Zorg/Veiligheid' Totale baten Project Zorg en Veiligheid

0 0 0

106.665 0 106.665

106.665 -6.865 99.800

0 0 0

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Bijdrage gemeenten Advies- en Meldpunt Bijdrage gemeenten Levensloopfunctie Ketenveld Terugvordering Emergis Levensloop 2022 Bijdrage Gem. Goes, Zonmw (Zeeland verbinding) Terugboeking Gem. Goes, Ministerie J&V Toevoeging 'Nog te besteden middelen - Wvggz' Toevoeging 'Nog te besteden - Levensloop' Totale baten Wvggz

600.313 120.000 0 0 0 0 0 720.313

600.313 120.000 0 0 0 19.631 0 739.944

600.313 111.878 63.748 1.959 0 -1.923 -43.109 732.866

602.236 265.980 0 40.000 -1.454 -15.474 0 891.288

TOTAAL BATEN

754.611

895.239

835.551

896.808

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

Jeugd en Alcohol Voor 2023 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten € 75.000,-. Hiervan wordt € 5.000,- besteed aan de activiteiten Jeugd en Alcohol. De overige bijdrage is bestemd voor het Secretariaat. Leertuin Gegevensdeling Via de VZG ontving het CZW Bureau de voorgaande jaren een bijdrage van € 35.000,- per jaar voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. Vanwege de reeds beschikbare middelen is in 2021 besloten dat inning van deze middelen niet meer noodzakelijk is. Implementatie integraal zorgakkoord Vanuit de VNG heeft het CZW bureau een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 10.000,- voor het aanstellen van een kwartiermaker die zich zal richten op het verstevigen en bestendigen van de samenwerking tussen leveranciers, verzekeraars en gemeenten. Project Zorg en Veiligheid Via gemeente Goes ontvangt het CZW bureau een subsidie van maximaal € 400.000,- voor het domein overstijgend samenwerken Zorg en Veiligheid in Zeeland. Het voorschot voor 2023 bedraagt € 106.665,-.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Voor 2023 heeft het CZW bureau een bijdrage ontvangen van de 13 gemeenten van € 600.313,- voor het Advies- en Meldpunt en een bijdrage van € 111.878,- voor de Levensloopfunctie Ketenveldnorm. In 2023 heeft ook de verantwoording plaatsgevonden van de subsidie aan Emergis over het jaar 2022. Na beoordeling is vastgesteld dat er een bedrag van € 63.748,- dient te worden teruggevorderd. De kosten van de Wvggz zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 49 Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag

Realisatie 2023

Projectleider Wvggz - Levensloopfunctie Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz Subsidie Veiligheidshuis Zeeland Subsidie Emergis Overige kosten Wvggz

17.888 100.313 500.000 114.629 36 732.866

Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2.4.6

Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead) Tabel 50 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

Oorspronkelijke begroting 2023

Definitieve begroting 2023

Realisatie 2023

Realisatie 2022

1.040.800 63.400 181.400 65.000 1.350.600

1.065.800 68.900 191.850 77.000 1.403.550

1.003.262 68.026 187.137 71.751 1.330.176

962.745 59.923 158.823 59.553 1.241.043

Baten Bijdragen van provincie voor projectondersteuning Bijdrage van gemeenten voor secretariaat Bijdrage van gemeenten voor Jeugd en Alcohol Bijdrage van gemeenten voor secretariaat LHBTI Bijdrage van gemeenten voor beleidsmed. Wvggz Bijdrage vanuit ADBZ voor bedrijfsvoering Bijdrage vanuit Project Zorg en Veiligheid Bijdrage centrumgem.medewerker Berichtenverkeer Bijdrage centrumgem. medewerker Toegang BW Totale baten provincie en gemeenten

0 207.610 70.000 0 100.313 38.000 0 50.000 100.000 565.923

0 216.706 70.000 0 100.313 70.270 0 50.000 100.000 607.289

0 216.706 70.000 0 100.313 70.270 1.297 50.000 100.000 608.586

-17.242 202.151 49.178 24.500 100.313 16.310 0 50.000 100.000 525.210

Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering MO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering VO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering BW Totale baten voor Bedrijfsvoering

111.685 71.159 602.263 785.107

107.654 68.590 620.447 796.691

72.258 46.119 418.345 536.722

101.346 64.850 531.474 697.671

0 0 0 0

185.298 0 0 185.298

18.592 0 0 18.592

1.351.030

1.403.980

1.330.606

1.241.473

430 0 -430 0

Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten TOTAAL LASTEN

Rente ontvangsten Vrijval voorziening afvloeiingslasten Vergoeding verrichte werkzaamheden Totale overige baten TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerde resultaat Toelichting:

Algemeen Conform de BBV worden de baten en lasten van de overhead niet onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Het resultaat van het Secretariaat wordt als een apart programma in de jaarrekening opgenomen.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Personele kosten De totale personele kosten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 51 Personele kosten secretariaat

Personele kosten Salarissen inclusief sociale lasten Premie 3e WW Diverse bijdragen Indirecte salarislasten Overige personeelskosten Totaal Personele kosten

Realisatie 2023 901.624 -601 -2.406 898.617 104.645 1.003.262

De salariskosten zijn inclusief sociale lasten en kosten van het cafetariamodel. De medewerkers van het CZW Bureau zijn formeel in dienst van het SWVO. De salariskosten worden vanuit het SWVO doorbelast aan het CZW Bureau. De personele kosten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen door onderstaande wijzigingen. - Vanaf januari 2023 zijn de uren van de beleidsmedewerker MO/BW verhoogd naar 40 uur p/w. - Vanaf februari 2023 is de onafhankelijke deskundige BW in vaste dienst gekomen voor 36 uur p/w. - Vanaf mei 2023 is een nieuwe medewerker gestart voor 24 uur p/w als beleidsmedewerker Jeugd en Alcohol. - Loonstijging 2023 € 240,- + 2% indexering. - Jaarlijkse periodieken. De diverse bijdrage heeft betrekking op de overname van de vakantie uren van een nieuwe medewerker. De overige personeelskosten bestaan o.a. uit reiskosten van medewerkers, thuiswerkvergoeding, woon/werk vergoeding en kosten voor de salarisadministratie. Vanaf 2020 wordt een personeelsfunctionaris ingehuurd voor 20 uur per week. De verwerking van de salarislasten is ondergebracht bij GR de Bevelanden. Huisvestingskosten De totale huisvestingskosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar hoger door een stijging in de huurkosten en de jaarlijkse schoonmaakkosten. Organisatiekosten De totale organisatiekosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar hoger door een stijging in de advies- en controlekosten.

Daarnaast is de vergoeding voor de personele inzet aan het SWVO en centrumgemeente Vlissingen verhoogd conform de VZG-norm. Automatiseringskosten Door de invoering van de databeveiliging (AVG) dient de automatisering continu ‘up to date’ gehouden te worden en zo nodig te worden aangepast. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met een externe leverancier. De jaarlijkse kosten voor de licentie van het Office Pakket 365 en de digitale facturering zijn in 2023 gestegen. Daarnaast is het percentage vanuit de SLA overeenkomst met Acknowledge aangepast van 20% naar 40%, hierdoor is het maandbedrag voor het CZW bureau verhoogd. In 2023 is opnieuw geïnvesteerd in de migratie van het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central. Vanaf 2024 zal dit pakket worden geïmplementeerd.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Bijdrage gemeenten De dertien Zeeuwse gemeenten hebben in 2023 bijgedragen aan het ADBZ, ASHGZ, Jeugd en Alcohol, MO Sociaal Pension/Traject Financiering en de bijdrage Wvggz. De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden in bijlage 1. Bijdrage ADBZ Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er een preventiemedewerker aangesteld. De bijdrage vanuit ADBZ Versterkingsgelden bedraagt in 2023 € 70.270,-. Bijdrage Project Zorg en Veiligheid Met gemeente Goes is afgesproken dat het CZW bureau een bijdrage vanuit het Project ontvangt voor de inzet van het controleren en betalen van de facturen. Voor 2023 is een totaalbedrag afgesproken van € 162,14 (incl. btw) per maand. Bijdrage Centrumgemeente De medewerker voor het berichtenverkeer en de onafhankelijke deskundige worden beide bekostigd vanuit de Rijksbijdrage BW. Doorbelasting Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie uitkeringen van MO (13,5%), BW (77,9%) en VO (8,6%). Rente ontvangsten De overtollige middelen zijn gedurende het jaar overgeboekt naar de schatkistrekening. Hierover ontvangt het CZW bureau een rente percentage wat dagelijks fluctueert. Mutaties reserves In 2023 is € 430,- aan rente toegevoegd aan de reserve ziektevervanging.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2.4.7

WNT

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2023 tot een maximum van € 223.000,-. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 52 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2023 Bedragen in € 1,-

J.C.M. Zoun

P.C. Verburg

Functiegegevens

Directeur/secretaris

01/01 - 31/08

01/08 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,50

0,60

Dienstbetrekking ja/nee

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

6.636

€

3.953

Subtotaal

€

47.008

€

38.539

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

74.333

€

55.750

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2023

€

47.008

€

38.539

40.373

€

34.586

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2022 Bedragen in € 1,-

J.C.M. Zoun

Functiegegevens

Directeur/secretaris 01/01 – 31/12

Aanvang en einde functievervulling Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,61

Dienstbetrekking ja/nee

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

68.346

Beloningen betaalbaar op termijn

€

12.358

Subtotaal

€

80.704

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

131.760

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2021

€

80.704

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Toelichting De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij SWVO. De heer Zoun vervulde aldaar 0,5 fte en de heer Verburg 0,4 fte. In totaal is er sprake van een dienstverband van 1 fte.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de leden van de Agendacommissie, die als bestuurder van het CZW kwalificeren, opgenomen: Tabel 53 WNT

Naam:

Dhr. J.C.M. Zoun (voorzitter) tot augustus 2023 Dhr. P.C. Verburg (voorzitter) vanaf augustus 2023 Mevr. A. Evertz Dhr. B. Tuk Dhr. L. van de Voorde Dhr. A. Vader

Agenda- Beloning: Belastbare vaste en Voorzieningen t.b.v. commissie variabele onkosten- beloningen betaalbaar vergoeding op termijn X

X X X X

0 0 0 0

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2.4.8

Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (éénmalige) onttrekkingen aan de algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Als definitie van het begrip ‘incidenteel’ is conform de toelichting op artikel 19, lid c, uitgegaan van lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen. De in de jaarrekening opgenomen belangrijkste incidentele baten en lasten treft u in het volgende overzicht aan: Tabel 54 Overzicht incidentele baten en lasten

Begroot 2023

Overzicht incidentele baten en lasten

Werkelijk 2023

Lasten Programma 1 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 5 Totaal incidentele lasten

Subsidies projecten Bouwstenennotitie Onafhankelijke deskundige - toegang BW Governance inkoop Leernetwerkbijeenkomst Toegang BW Clientparticipatie en clientperspectief Project GHNT/Basis voor Veiligheid/MDA++ Project Zorg en Veiligheid

279.318 100.000 0 4.000 0 150.814 106.665 640.797

581.622 100.000 58.119 455 10.495 58.629 99.800 909.120

Baten Programma 1 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 5 Totaal incidentele baten

Subsidies projecten Bouwstenennotitie Onafhankelijke deskundige - toegang BW Governance inkoop Leernetwerkbijeenkomst Toegang BW Clientparticipatie en clientperspectief Project Zorg en Veiligheid

279.318 100.000 0 4.000 0 106.665 489.983

581.622 100.000 58.119 4.000 11.903 106.665 862.309

-150.814

-46.811

Saldo incidentele baten en lasten

2.4.9

Vennootschapsbelasting

Onderstaande terugbetalingsverplichting is opgenomen in de financiële verordening van SWVO. Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit, dat als er tevens daadwerkelijk naar wordt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke van een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig wordt voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan. Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, waardoor dit alles ook geldt voor het CZW-Bureau. De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende: • Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan; • Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw; • De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO. Voor 2023 zijn er geen belastbare activiteiten geweest, de VPB-last is derhalve nihil.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2.4.10 Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Hieronder is dit overzicht weergegeven. Het overzicht bevat uitsluitend de gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2023. Tabel 55 Overzicht taakvelden

Taakveld

Jaarrekening 2023 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.330.176 0 0 430

-1.330.606 0 0 0

-430 0 0 430

1 - Veiligheid * 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.076.164

-1.076.164

6 - Sociaal Domein * 6.81 Geëscaleerde zorg18+

34.203.683

-34.203.683

TOTAAL

36.610.453

-36.610.453

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2.4.11 Rechtmatigheid Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door de Stuurgroep CZW bureau (voorloper van de Agendacommissie) is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Programma:

Lasten hoger dan begroot

Lasten lager dan begroot

1. MO

De subsidies Projecten Bouwstenennotitie zijn € 302.304,- hoger dan begroot. Een aantal aanvragen zijn na het opstellen van de begroting goedgekeurd door het college van Vlissingen. De benodigde middelen worden gedekt vanuit de eenmalige decentralisatie uitkering voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 2.690.700 decembercirculaire 2020).

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 35.396,lager dan begroot, doordat over de overtollige middelen op de schatkistrekening rente is ontvangen door het CZW Bureau. Hierdoor is de doorbelasting ten laste van de decentralisatie uitkering van MO lager dan begroot.

De subsidies Maatschappelijke Opvang zijn € 26.741,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de extra subsidie GGD MAB voor de eenmalige implementatiekosten voor de nieuwe applicatie voor het elektronisch dossier. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de Rijksbijdrage van VO (Septembercirculaire 2023).

2. Beschermd Wonen

De uitgaven Beschermd Wonen zijn € 42.162,- hoger dan begroot, doordat er in 2023 meer contracten zijn afgesloten voor de regio-overstijgende casuïstiek. Daarnaast is een bedrag ter beschikking gesteld aan de 13 gemeenten voor hun inzet bij de uitwerking van de Governance inkoop. Beide uitgaven zijn gedekt door de integratie uitkering van BW.

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 202.102,- lager dan begroot, doordat over de overtollige middelen op de schatkistrekening rente is ontvangen door het CZW Bureau. Hierdoor is de doorbelasting van de integratie uitkering van BW lager dan begroot. De subsidies Beschermd Wonen 2023 zijn € 1.495.042,- lager dan begroot. De bekostiging wordt vastgesteld op basis van het aantal cliënten in zorg per 1-1-2023. In de begroting is uitgegaan van een maximaal budgetplafond van € 19 miljoen euro. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden bij zorgaanbieder Zeeuwse Gronden over de afrekening uit voorgaande jaren. De uitgaven voor het Innovatiefonds zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met het maximale bedrag van € 2.008.640,-. Er zijn drie voorstellen goedgekeurd door de onafhankelijke commissie die betrekking hebben op 2023. De werkelijke uitgaven bedragen € 1.610.850,-.

3. VO

De subsidie DUUP is € 16.562,- hoger dan begroot. Het college van Vlissingen heeft in 2023 het subsidiebedrag goedgekeurd tot een maximum van € 82.887,-. Deze uitgaven zijn gedekt uit de decentralisatie uitkering voor de uittredingsprogramma’s voor prostituees voor de regio Zeeland.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 22.471,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat over de overtollige middelen op de schatkistrekening rente is ontvangen door het CZW Bureau. Hierdoor is de doorbelasting van de decentralisatie uitkering van VO lager dan begroot.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

De subsidies en kosten van Huiselijk Geweld waren in 2023 € 87.374,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke uitgaven aan preventieactiviteiten en casemanagement tijdelijke huisverboden lager waren dan begroot. De uitgaven van de Projecten waren € 92.185,- lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor het project Geweld hoort nergens thuis en MDA++ in 2023 lager waren dan verwacht. Het restant van deze middelen worden doorgeschoven naar 2024. De uitgaven van HGKM Toekomstscenario (POK) waren € 323.051,- lager dan begroot. Dit project is gestart in 2022 en loopt tot en met 2025. Het restant van deze middelen worden daarom doorgeschoven naar 2024.

4. ADBZ/LHBTI

De kosten van de activiteiten van ADBZ zijn € 3.498,- lager dan begroot. Dit komt doordat in 2023 het restant van de subsidiebeschikking Etty Hillesum project uit 2021 is teruggevorderd. De kosten van de activiteiten en bedrijfsvoering van ADBZ Versterkingsgelden zijn € 55.770,- lager dan begroot. Het restant van de middelen zal worden doorgeschoven naar 2024. Er zijn in 2023 bij LHBTI minder kosten gemaakt aan activiteiten en inhuur personele inzet ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale uitgaven waren hierdoor € 30.080,lager dan begroot.

5. Diverse Projecten

De uitgaven van Jeugd en Alcohol zijn € 6.447,lager dan begroot. Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona is de prijs van de Vlogwedstrijd al een aantal keer doorgeschoven. In 2024 zullen hier nieuwe afspraken over worden gemaakt. De totale uitgaven van het project Leertuin gegevensdeling waren € 29.298,- lager dan begroot doordat de detacheringsovereenkomst met de projectleider per 1 mei 2021 is beëindigd. In 2024 zal worden bezien op welke manier deze middelen alsnog kunnen worden ingezet. In 2022 heeft het CZW Bureau € 10.000,- ontvangen voor de implementatie integraal zorgakkoord. Deze uitgaven hebben in 2023 niet plaatsgevonden. In 2024 zal daarom worden bezien hoe deze middelen kunnen worden ingezet.

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

De uitgaven voor het Project Zorg en Veiligheid zijn € 6.865 lager dan begroot. In 2023 is dit project gestart bij het CZW Bureau en loopt tot juni 2026. Het restant van de middelen zal daarom worden doorgeschoven naar 2024. Bij de Wvggz zijn de uitgaven voor de inhuur van de projectleider lager dan begroot. Daarnaast is de subsidie aan Emergis lager vastgesteld doordat niet alle gemeenten akkoord waren met het voorstel. De totale uitgaven van de Wvggz zijn € 7.078,lager dan begroot.

6. Secretariaat (overzicht overhead)

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

De totale lasten zijn in 2023 € 73.374,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere automatiseringskosten en lagere personeelskosten, doordat het aantal FTE bij het programma BW in 2023 is afgenomen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Bijlagen

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten Tabel 56 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten 2023 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwonertallen

Beleids medewerker

ADBZ

ASHGZ

0,4674 cent

0,1234 cent

Jeugd & Alcohol

Totaal

22.843 38.948 13.023 7.664 22.923 34.157 26.391 165.949

€ € € € € € € €

10.677 18.205 6.087 3.582 10.715 15.965 12.336 77.567

€ € € € € € € €

2.818 4.805 1.607 946 2.828 4.214 3.256 20.474

€ € € € € € € €

1.147 1.955 654 385 1.151 1.715 1.325 8.332

€ 4.430 € 7.554 € 2.526 € 1.486 € 4.446 € 6.624 € 5.118 € 32.184

€ € € € € € € €

19.072 32.519 10.874 6.399 19.140 28.518 22.035 138.557

49.177 21.850 44.565 115.592

€ € € €

22.986 10.213 20.830 54.029

€ € € €

6.068 2.696 5.499 14.263

€ € € €

2.469 1.097 2.237 5.803

€ 9.538 € € 4.238 € € 8.643 € € 22.419 €

41.061 18.244 37.209 96.514

27.532 23.136 54.498 105.166

€ € € €

12.869 10.814 25.473 49.156

€ € € €

3.397 2.855 6.724 12.976

€ € € €

1.382 1.162 2.735 5.279

€ 5.340 € € 4.487 € € 10.570 € € 20.397 €

22.988 19.318 45.502 87.808

€

47.713

386.707

€

180.752

€

19.414

€

75.000

€

Tabel 57 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2023 Beleidsmedewerker ADBZ ASHGZ Jeugd & Alcohol Totaal

€ € € € €

secretariaat 19.414 169.136 28.156 70.000 286.706

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

activiteiten € € 11.616 € 19.557 € 5.000 € 36.173

€ € € € €

totaal 19.414 180.752 47.713 75.000 322.879

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

322.879

Tabel 58 Bijdragen gemeenten per regio

Bijdragen Gemeenten 2023 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Inwonertallen

Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Sociaal Pension

Trajectfinanciering Foyers *

Correctie Sociaal Pension 2022

Totaal 2023

22.843 38.948 13.023 7.664 22.923 34.157 26.391 165.949

€ € € € € € € €

7.923,83 13.493,27 4.464,79 2.690,10 7.960,45 11.822,95 9.181,10 57.536,49

€ 9.318,78 € 51.771,00 € -10.354,20 € 2.070,84 € 6.212,52 € -6.212,52 € € 52.806,42

€ -3.119,50 € -5.276,27 € -1.760,59 € -1.035,18 € -3.130,30 € -4.655,60 € -3.566,27 € -22.543,71

€ € € € € € € €

49.177 21.850 44.565 115.592

€ € € €

17.098,43 7.545,69 15.455,83 40.099,95

€ 82.833,60 € 18.637,56 € 42.452,22 € 143.923,38

€ -6.695,75 € -3.000,83 € -6.063,32 € -15.759,90

€ 93.236,28 € 23.182,42 € 51.844,73 € 168.263,43

27.532 € 23.136 € 54.498 €

9.443,58 7.955,66 18.816,32

€ 10.354,20 € € 103.542,00

€ € €

-3.769,70 -3.166,39 -7.446,30

€ 16.028,08 € 4.789,27 € 114.912,02

€

36.215,56

€ 113.896,20

€ -14.382,39

€ 135.729,37

€ 133.852,00

€ 310.626,00

€ -52.686,00

€ 391.792,00

105.166 Totaal 386.707 * Bijdragen 2023 en verrekening 2022

14.123,11 59.988,00 -7.650,00 3.725,76 11.042,67 954,83 5.614,83 87.799,20

Tabel 59 Bijdragen gemeenten Wvggz

Wvggz / Aanpak personen met verward gedrag 2023 Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

Veiligheidshuis 29.535,28 50.358,54 35.598,01 16.838,33 63.584,32 9.909,31 29.638,72 44.163,93 29.914,12 70.464,20 34.122,73 28.251,36 57.621,14 500.000,00

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

CZW Bureau 5.925,55 10.103,23 7.141,89 3.378,21 12.756,67 1.988,07 5.946,30 8.860,43 6.001,55 14.136,95 6.845,91 5.667,96 11.560,30 100.313,00

Totaal 35.460,83 60.461,77 42.739,90 20.216,54 76.340,99 11.897,38 35.585,02 53.024,36 35.915,67 84.601,15 40.968,64 33.919,32 69.181,44 600.313,00

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Tabel 60 Bijdragen gemeenten Wvggz Levensloop

Wvggz / Levensloop Ketenveldnorm 2023 Totaal 7.105,00 12.018,00 8.586,00 4.010,00 15.251,00 2.358,00 7.127,00 10.604,00 7.212,00 16.961,00 6.835,00 13.811,00

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Veere Vlissingen Totaal

111.878,00

Tabel 61 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden

Versterkingsgelden ADBZ 2023 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Verhoogde bijdrage

€ € € € € € €

9.147,00 15.318,00 5.106,00 2.973,00 9.143,00 13.611,00 10.360,00

€

65.658,00

€ € € €

19.638,00 8.801,00 17.843,00 46.282,00

€ € € €

11.084,00 9.396,00 21.892,00 42.372,00

€ 154.312,00

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

2. Samenstelling agendacommissie Tabel 62 Samenstelling agendacommissie

Vertegenwoordiger

Gemeente

Dhr. J.C.M. Zoun (tot augustus 2023) Dhr. P.C. Verburg (vanaf augustus 2023)

Secretaris SWVO/CZW Bureau

Mevr. A. Evertz

Kapelle

Dhr. B. Tuk

Veere

Dhr. L. van de Voorde

Terneuzen

Dhr. A. Vader

Vlissingen

3. Samenstelling secretariaat Tabel 63 Samenstelling secretariaat

Naam

Functie

Dhr. J.C.M. Zoun (tot augustus 2023) Dhr. P.C. Verburg (vanaf augustus 2023)

Secretaris

Dhr. E.J.C. Geerse

Beleidsadviseur MO en BW

Dhr. L.J. van Dijk

Onafhankelijke deskundige BW

Mevr. T. Besuijen

Beleidsspecialist BW

Dhr. E.P.F. Tuankotta

Projectondersteuner Berichtenverkeer BW

Mevr. S.G. Ummels

Beleidsadviseur VO

Mevr. A. Hilderink

Beleidsadviseur ADBZ

Mevr. A.L. Duijndam

Beleidsspecialist ADBZ

Mevr. L.E. Gaalswijk

Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI

Mevr. C.J. Heijstek-Bosscha

Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI

Mevr. R. Fraanje

Beleidsadviseur Wvggz

Mevr. L. Bek

Projectleider Jeugd en Alcohol

Mevr. M. Louwerse

Communicatie medewerker

Mevr. F.P. Goedhart

Secretariaatsmedewerker

Mevr. A.D.L. van den Heuvel

Secretariaatsmedewerker

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

4. Lijst met tabellen Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland ..................................................................................... 19 Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland ....................................................... 21 Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten ........................................................................................ 21 Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren ................................................................................................... 33 Tabel 5 Balans ....................................................................................................................................... 34 Tabel 6 Totaaloverzicht programma’s CZW bureau ............................................................................. 36 Tabel 7 Materiële vaste activa ............................................................................................................... 39 Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten ............................................................................................................. 39 Tabel 9 Uitzettingen ...............................................................................................................................

40 Tabel 10 Vorderingen > € 5.000 ............................................................................................................ 40 Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening ................................................................................. 40 Tabel 12 Liquide middelen .................................................................................................................... 40 Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa........................................................................................ 40 Tabel 14 Algemene reserve .................................................................................................................. 41 Tabel 15 Bestemmingsreserve .............................................................................................................. 41 Tabel 16 Reserve ziektevervanging ...................................................................................................... 41 Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva ..................................................................... 42 Tabel 18 Nog te betalen bedragen ........................................................................................................ 42 Tabel 19 Vooruit ontvangen bedragen ..................................................................................................

43 Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang .......................................................................... 43 Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden .................................................................... 43 Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen ..................................................................................... 44 Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang ........................................................................................ 44 Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ ..................................................................... 45 Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ ........................................................................................... 46 Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI ........................................................ 46 Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol .......................................................................... 46 Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling................................................................ 47 Tabel 29 Nog te besteden Wvggz .........................................................................................................

47 Tabel 30 Nog te besteden Integraal Zorgakkoord ................................................................................. 47 Tabel 31 Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid ........................................................................... 47 Tabel 32 Programma Maatschappelijke Opvang .................................................................................. 48 Tabel 33 Subsidies Maatschappelijke Opvang ..................................................................................... 49 Tabel 34 Subsidies Verslavingsbeleid ................................................................................................... 49 Tabel 35 Subsidies Zwerfjongeren ........................................................................................................ 49 Tabel 36 Subsidies Begeleiding ............................................................................................................ 50 Tabel 37 Subsidies Projecten Bouwstenennotitie ................................................................................. 50 Tabel 38 Kosten begeleiding ex-gedetineerden .................................................................................... 50 Tabel 39 Programma Beschermd Wonen .............................................................................................

51 Tabel 40 Subsidies Beschermd Wonen ................................................................................................ 52 Tabel 41 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld ................................................................. 56 Tabel 42 Subsidies Vrouwenopvang ..................................................................................................... 57 Tabel 43 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis ..................................................................................... 57 Tabel 44 Subsidies Begeleiding ............................................................................................................ 58 Tabel 45 Subsidies DUUP ..................................................................................................................... 58 Tabel 46 HGKM Toekomstscenario (POK) ........................................................................................... 58 Tabel 47 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI .......................................................... 59 Tabel 48 Programma Diverse Projecten ............................................................................................... 61 Tabel 49 Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag ....................................................................

63 Tabel 50 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead) ................................................ 64 Tabel 51 Personele kosten secretariaat ................................................................................................ 65 Tabel 52 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen ............................................................................... 67 Tabel 53 WNT ....................................................................................................................................... 68 Tabel 54 Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................................... 69 Tabel 55 Overzicht taakvelden .............................................................................................................. 70 Tabel 56 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen ............................................................................... 75 Tabel 57 Bijdragen gemeenten per onderdeel ...................................................................................... 75 Tabel 58 Bijdragen gemeenten per regio .............................................................................................. 76

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

Tabel 59 Bijdragen gemeenten Wvggz ................................................................................................. 76 Tabel 60 Bijdragen gemeenten Wvggz Levensloop .............................................................................. 77 Tabel 61 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden ................................................................... 77 Tabel 62 Samenstelling agendacommissie ........................................................................................... 78 Tabel 63 Samenstelling secretariaat ..................................................................................................... 78

Jaarverslag en jaarrekening 2023 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14873065/1