10.3 Programmabegroting 2022-2025 RBLO

Begroting 2022-2025 RBL Oosterschelderegio

16 april 2021

Inleiding Hierbij ontvangt u de meerjarenbegroting van het RBL over de jaren 2022-2025. Zoals u kunt zien, is de begroting sluitend tot 2025. Er is bij opbrengsten een post opgenomen voor een extra bijdrage van de gemeenten i.v.m. leerplicht van € 103.411 in 2022 tot een bedrag van € 106.208 in 2025. Deze post is opgenomen, omdat er al jaren een tekort van deze orde is op het programma leerplicht. Dit tekort is de afgelopen jaren opgevuld door RMC/ kwalificatieplichtmiddelen. Op deze manier bleef het programma leerplicht sluitend, maar ontstond er een tekort bij de uitvoering van RMC-taken. Sinds 2021 is er vacatureruimte ontstaan bij het programma RMC van 1,5 fte die niet ingevuld kan worden vanwege de overheveling van RMC-middelen naar leerplicht. Om aan de wettelijke taken voor zowel leerplicht als RMC te kunnen voldoen is een structurele extra bijdrage gevraagd aan de gemeenten voor het programma leerplicht. Toelichting geldstromen RBL Het RBL voert 3 programma’s uit: toezicht op de naleving van de leerplichtwet, de RMC-functie: het voorkomen van voortijdige schooluitval en de VSV projecten: extra middelen om uitval te voorkomen. Geldstromen zijn als volgt: • • •

Leerplichtwet: gemeenten RMC: ministerie van OCW VSV: ministerie van OCW

Gemeenten zijn dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplichtwet. Om te berekenen hoeveel fte er nodig is voor die uitvoering, is er in 2007 een landelijke norm opgesteld (de zogenaamde Ingrado norm) waarbij is uitgegaan van het aantal fte’s wat minimaal nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van leerplicht. De norm is gesteld op 1 fte per 3.800 leerplichtigen. Voor het RBL betekent dit dat voor de uitvoering van de leerplichtwet 6,3 fte nodig is ( aantal leerplichtigen in 2020 was 24.400). Het RBL heeft inderdaad 6,3 fte personeel in dienst voor de uitvoerende taken van de leerplichtwet. De RMC-functie (voorkomen van voortijdige schooluitval en begeleiden van 18-23 jarigen zonder startkwalificatie naar scholing) wordt structureel bekostigd door het ministerie van OCW en moet verantwoord worden middels de SISA rapportage. De VSV projecten worden door het ministerie van OCW gefinancierd. Het zijn structurele regionale middelen die iedere 4 jaar worden verstrekt aan het onderwijs (vo- en mbo scholen) en de gemeenten (lees: RBL’s). Onderwijs en gemeenten moeten iedere 4 jaar een samenhangend pakket maatregelen afspreken om voor de meest kwetsbare jongeren extra inzet te plegen. Ook deze middelen worden verantwoord middels de SISA-rapportage. De afgelopen jaren is er een tekort ontstaan op het programma leerplicht.

Dit tekort is steeds aangevuld vanuit het programma RMC (zie ook jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021). Dit heeft er inmiddels in geresulteerd dat er vanaf 2022 een vacature van 1,5 fte open staat voor RMC, die niet opgevuld kan worden als er geen extra middelen beschikbaar komen voor het programma leerplicht om aan de minimale wettelijke taken te voldoen.

1

Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken van het RBL heeft het bestuur van het RBL in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 april 2021 het voorstel aangenomen om de Raden te vragen akkoord te gaan met een structurele verhoging van de bijdragen van de gemeenten vanaf 2022 voor het programma leerplicht. De gevraagde extra bijdrage vindt u in deze meerjarenbegroting in een aparte tabel per jaar.

2

RBL Oosterschelde Begroting 2022 Jaar 2022

Nieuwe situatie

VSV

Kosten Loonkosten 1,5 fte loonkosten vanaf 1 mei 2021 Materiële kosten Inhuur derden

€ € € €

1.009.454 116.085 87.894 70.000

totaal

€

1.283.434 €

10% Overhead

€

Totaal kosten

€ € € €

Leerplicht

187.859 18.358 70.000

€ € € €

373.902 116.085 30.205 -

276.218 €

487.024 €

520.192

116.104 €

21.607 €

51.492 €

43.005

€

1.399.538 €

297.824 €

538.516 €

563.197

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Gemeenten Gemeenten extra bijdrage ivm Leerplicht Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € € € €

407.127 435.105 103.411 148.571 222.824 75.000 7.500 1.399.538

222.824 75.000 297.824

435.105 103.411 538.516

€ € € € € € € €

407.127 148.571 7.500 563.198

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-0 €

0

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

€ € € € € € € €

-0 € -

€ € € €

Kwalific./RMC

€ € € € € € € €

447.693 39.331 -

-0 €

€ €

-

-0 €

€ €

-0 €

-

€ €

-0 €

-

0

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2022

Procentueel

Extra bijdrage Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

66.481 34.536 15.973 64.380 85.746 75.659 92.330

15,3% € 7,9% € 3,7% € 14,8% € 19,7% € 17,4% € 21,2% €

15.801 8.208 3.796 15.301 20.379 17.982 21.944

€ € € € € € €

82.282 42.744 19.770 79.681 106.125 93.641 114.274

Totaal

€

435.105

100,0% €

103.411 €

538.516

3

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.399.538 € 1.399.538 €

-

€ €

1.399.538 1.399.538

Saldo

€

-0 €

-

€

-0

4

RBL Oosterschelde Begroting 2023 Jaar 2023

Nieuwe situatie

VSV

Kosten Loonkosten 1,5 fte loonkosten vanaf 1 mei 2021 Materiële kosten Inhuur derden

€ € € €

1.018.539 117.130 86.567 70.000

totaal

€

1.292.237 €

10% Overhead

€

Totaal kosten

€ € € €

Leerplicht

189.550 16.472 70.000

€ € € €

377.267 117.130 30.410 -

276.022 €

491.407 €

524.807

117.149 €

21.801 €

51.956 €

43.392

€

1.409.386 €

297.824 €

543.363 €

568.199

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Gemeenten Gemeenten extra bijdrage ivm Leerplicht Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € € € €

410.791 439.021 104.342 149.908 222.824 75.000 7.500 1.409.386

222.824 75.000 297.824

439.021 104.342 543.363

€ € € € € € € €

410.791 149.908 7.500 568.199

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

0 €

-0

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

€ € € € € € € €

0 € -

€ € € €

Kwalific./RMC

€ € € € € € € €

451.722 39.685 -

0 €

€ €

-

0 €

€ €

0 €

-

€ €

0 €

-

-0

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2023

Procentueel

Extra bijdrage Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

67.080 34.847 16.117 64.959 86.518 76.340 93.161

15,3% € 7,9% € 3,7% € 14,8% € 19,7% € 17,4% € 21,2% €

15.943 8.282 3.831 15.439 20.563 18.144 22.142

€ € € € € € €

83.022 43.129 19.948 80.398 107.080 94.483 115.303

Totaal

€

439.021

100,0% €

104.342 €

543.363

5

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.409.386 € 1.409.386 €

-

€ €

1.409.386 1.409.386

Saldo

€

0 €

-

€

0

6

RBL Oosterschelde Begroting 2024 Jaar 2024

Nieuwe situatie

VSV

Kosten Loonkosten 1,5 fte loonkosten vanaf 1 mei 2021 Materiële kosten Inhuur derden

€ € € €

1.027.706 118.184 85.228 70.000

totaal

€

1.301.119 €

10% Overhead

€

Totaal kosten

€ € € €

Leerplicht

191.256 14.571 70.000

€ € € €

380.662 118.184 30.615 -

275.827 €

495.830 €

529.462

118.203 €

21.998 €

52.423 €

43.783

€

1.419.322 €

297.824 €

548.253 €

573.245

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Gemeenten Gemeenten extra bijdrage ivm Leerplicht Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € € € €

414.488 442.972 105.281 151.257 222.824 75.000 7.500 1.419.322

222.824 75.000 297.824

442.972 105.281 548.253

€ € € € € € € €

414.488 151.257 7.500 573.245

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

0 €

0

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

€ € € € € € € €

0 € -

€ € € €

Kwalific./RMC

€ € € € € € € €

455.788 40.042 -

-0 €

€ €

-

0 €

€ €

-0 €

-

€ €

0 €

-

0

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2024

Procentueel

Extra bijdrage Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

67.683 35.160 16.262 65.544 87.296 77.027 94.000

15,3% € 7,9% € 3,7% € 14,8% € 19,7% € 17,4% € 21,2% €

16.086 8.357 3.865 15.578 20.748 18.307 22.341

€ € € € € € €

83.770 43.517 20.127 81.121 108.044 95.334 116.340

Totaal

€

442.972

100,0% €

105.281 €

548.253

7

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.419.322 € 1.419.322 €

-

€ €

1.419.322 1.419.322

Saldo

€

0 €

-

€

0

8

RBL Oosterschelde Begroting 2025 Jaar 2025

Nieuwe situatie

VSV

Kosten Loonkosten 1,5 fte loonkosten vanaf 1 mei 2021 Materiële kosten Inhuur derden

€ € € €

1.036.956 119.248 91.033 70.000

totaal

€

1.317.237 €

10% Overhead

€

Totaal kosten

€ € € €

Leerplicht

192.977 19.827 70.000

€ € € €

384.088 119.248 30.824 -

282.805 €

500.272 €

534.160

119.267 €

22.196 €

52.895 €

44.177

€

1.436.504 €

305.000 €

553.167 €

578.337

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Gemeenten Gemeenten extra bijdrage ivm Leerplicht Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € € € €

418.219 446.959 106.208 152.618 230.000 75.000 7.500 1.436.504

230.000 75.000 305.000

446.959 106.208 553.167

€ € € € € € € €

418.219 152.618 7.500 578.337

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-0 €

0

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

€ € € € € € € €

-0 € -

€ € € €

Kwalific./RMC

€ € € € € € € €

459.890 40.382 -

-0 €

€ €

-

-0 €

€ €

-0 €

-

€ €

-0 €

-

0

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2025

Procentueel

Extra bijdrage Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

68.292 35.477 16.408 66.134 88.082 77.720 94.846

15,3% € 7,9% € 3,7% € 14,8% € 19,7% € 17,4% € 21,2% €

16.228 8.430 3.899 15.715 20.930 18.468 22.538

€ € € € € € €

84.520 43.907 20.307 81.848 109.012 96.188 117.383

Totaal

€

446.959

100,0% €

106.208 €

553.167

9

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.436.504 € 1.436.504 €

-

€ €

1.436.504 1.436.504

Saldo

€

-0 €

-

€

-0

10