10.2 Tijdsplanning van het uitvoeringsprogramma 2022-2026

Samenvatting en tijdsplanning van het uitvoeringsprogramma 'Schakelen met raad en daad'

Thema Q2-2022 Q3-2022

Q4-2022 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 Q2-2024 Q3-2024 Q4-2024 Q1-2025 Q2-2025 Q3-2025 Q4-2025 Q1-2026 Q2-2026 Q3-2026 en verder

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Woningbouw A

Koppeling programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Woningbouw B

€ 90.000

Leefbaarheid A

Ruimtelijke Ontwikkeling

€ 100.000

Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

Leefbaarheid B (uren)

P.M.

P.M.

P.M.

P.M. Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

Leefbaarheid B (uitvoeringskosten)

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000 Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

Zoetwaterhuishouding

€ 30.000

Welstand - A (uren)

P.M.

P.M.

Vergunningen & Veiligheid

Welstand - A (uitvoeringskosten)

€ 100.000

€ 100.000

Vergunningen & Veiligheid

Welstand - B

€ 25.000

Energietransitie

€ 30.000

Nucleair

P.M.

Milieu

Vergunningen & Veiligheid Milieu P.M.

P.M.

P.M. Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzaamheid A

Milieu

Duurzaamheid B

P.M.

P.M.

P.M.

P.M. Milieu

Participatie A

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Participatie B

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

P.M.

P.M.

P.M.

P.M. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Bestrijding van ondermijning

P.M.

P.M.

P.M.

P.M. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Sociaal Domein A

Zorg

Sociaal Domein B

Zorg

Onderwijs, cultuur en sport A

€ 11.500

Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

Onderwijs, cultuur en sport B

€ 60.000

Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

Rekenkamer

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

P.M.

P.M.

P.M.

€ 30.000 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Financieel

Bedrijfsvoering

Klimaatadaptatie Erfgoed

P.M. Milieu

€ 50.000

Circulariteit

Vergunningen & Veiligheid

€ 50.000

Milieu

Sociale veiligheid

Zorg / Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Informatievoorziening

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000 Bedrijfsvoering

Totaal

€ 486.500

€ 420.000

€ 280.000

€ 180.000

Uitleg van het overzicht: Q1; Q2; Q3: Q4

=

het 1e, 2e, 3e of 4e kwartaal van het genoemde kalenderjaar

=

de (verwachte) begindatum van het traject

=

de (verwachte) einddatum van het traject

=

de looptijd van het traject tussen begin- en einddatum

=

een pijl geeft aan op welk moment (de uitkomst van) een bepaald traject van invloed is op het traject leefbaarheid B