Document · PDF

10.2 SWVO 3e wijziging 2022, 1e wijziging 2023, meerjarenplanning 2024-2026

Besluitvormende raadsvergadering 1 december 2022, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO): een positieve zienswijze in te dienen over de 3e begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenplanning 2024-2026 (wethouder Van de Plasse)10.701 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Werkelijk 2021

Begroot na 1e wijziging 2022

Begroot 2022

Begroot na 2e wijziging 2022

3e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 3e wijziging

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 1e wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

LASTEN Programma 1 Educatie

589.958

584.283

595.252

46.224

641.476

600.053

46.224

646.277

651.207

656.271

661.471

Programma 2 Uitvoering Wmo

37.953.979

41.543.970

40.371.195

39.626.889

-1.314.144

38.312.745

40.477.797

-851.559

39.626.238

40.996.467

42.448.152

43.988.025

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.520.197

3.363.186

3.412.796

12.000

3.424.796

3.419.542

118.005

3.537.546

3.633.060

3.731.152

3.831.893

Programma 4 Overige projecten

6.749.247

6.612.210

6.925.308

7.074.693

-423.928

6.650.765

7.004.167

-199.601

6.804.566

7.104.226

7.452.743

7.835.789

Programma 5 Secretariaat

1.499.188

1.533.148

1.551.200

4.000

1.555.200

1.600.200

16.000

1.616.200

1.635.864

1.671.756

1.704.886

Totaal lasten

50.312.569

53.636.797

52.788.089

52.260.829

-1.675.848

50.584.981

53.101.758

-870.932

52.230.827

54.020.825

55.960.074

58.022.065

BATEN Programma 1 Educatie

591.726

584.283

595.252

46.224

641.476

600.053

46.224

646.277

651.207

656.271

661.471

Programma 2 Uitvoering Wmo

38.991.417

41.543.970

40.371.195

39.626.889

-1.214.144

38.412.745

40.477.797

-851.559

39.626.238

40.996.467

42.448.152

43.988.025

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.520.197

3.363.186

3.412.796

12.000

3.424.796

3.419.542

118.005

3.537.546

3.633.060

3.731.152

3.831.893

Programma 4 Overige projecten

6.836.981

6.612.210

6.925.308

7.074.693

-423.928

6.650.765

7.004.167

-199.601

6.804.566

7.104.226

7.452.743

7.835.789

Programma 5 Secretariaat

1.413.777

1.426.501

1.426.502

1.465.017

1.504.573

1.545.198

1.586.917

Totaal baten

51.354.098

53.530.150

52.681.442

52.136.131

-1.579.848

50.556.283

52.966.575

-886.932

52.079.644

53.889.534

55.833.516

57.904.096

0 0

1.041.529

-106.647

-124.698

96.000

-28.698

-135.183

-16.000

-151.183

-131.291

-126.558

-117.969

121.375

106.647

124.698

-96.000

28.698

135.183

16.000

151.183

131.291

126.558

117.969

1.162.904

Onvoorzien Vennootschapsbelasting Gerealiseerde saldo baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

1. Programma Educatie

Werkelijk 2021

Begroot 2022

Begroot na 1e wijziging 2022

Begroot na 2e wijziging 2022

3e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 3e wijziging

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 1e wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

462.273 169.343 18.191 1.400

462.273 173.915 18.682 1.400

462.273 178.611 19.187 1.400

646.277

651.207

656.271

661.471

46.224 0

462.273 184.004

462.273 188.934

462.273 193.998

462.273 199.198

600.053

46.224

646.277

651.207

656.271

661.471

Lasten Volwasseneneducatie Cultuureducatie Jeugdtheaterhuis Advieskosten

414.109 159.124 16.725 0

405.080 160.556 17.247 1.400

416.049 160.556 17.247 1.400

46.224 0 0 0

462.273 160.556 17.247 1.400

416.049 164.891 17.713 1.400

46.224 0 0 0

462.273 164.891 17.713 1.400

Totaal lasten

589.958

584.283

595.252

46.224

641.476

600.053

46.224

Baten Bijdrage Arbeidsmarktregio Goes Bijdragen gemeenten

414.109 177.617

405.080 179.203

416.049 179.203

46.224 0

462.273 179.203

416.049 184.004

Totaal baten

591.726

584.283

595.252

46.224

641.476

1.768

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Kosten Volwasseneducatie: Educatiegelden worden vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gesteld. Voor 2022 zijn de budgetten voor de Oosterschelderegio met € 46.224,- naar boven bijgesteld bij wijziging d.d. 29.8.2022.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

2. Programma Uitvoering Wmo Werkelijk 2021

Begroot 2022

Begroot na 1e wijziging 2022

Begroot na 2e wijziging 2022

3e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 3e wijziging

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 1e wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

3.471.997 4.707.045 407.262 15.736.084 16.664.079 0 10.000

3.767.117 5.177.749 441.879 16.052.379 16.999.027 0 10.000

4.087.322 5.695.524 479.439 16.375.032 17.340.708 0 10.000

39.626.238

40.996.467

42.448.152

43.988.025

-978.696 0 127.137

39.034.278 0 591.960

40.345.311 0 651.156

41.731.881 0 716.271

43.200.126 0 787.899

40.477.797

-851.559

39.626.238

40.996.467

42.448.152

43.988.025

100.000

-100.000

Lasten Hulpmiddelen Regiotaxi vervoer Trapliften Hulp bij het Huishouden Begeleiding Actieplan begeleiding + Grip op de Wmo Overige kosten

2.809.508 3.565.313 211.786 15.232.611 16.056.179 74.978 3.604

2.979.918 3.626.738 419.956 16.550.482 17.856.876 100.000 10.000

2.921.888 3.790.417 272.779 16.139.100 17.149.011 88.000 10.000

2.923.104 3.813.884 298.046 15.717.683 16.776.172 88.000 10.000

28.845 117.731 47.905 -595.616 -940.423 27.414 0

2.951.948 3.931.615 345.951 15.122.067 15.835.749 115.414 10.000

3.127.721 3.890.162 309.967 16.033.609 17.106.338 0 10.000

72.277 388.969 65.389 -607.588 -770.607 0 0

3.199.998 4.279.132 375.357 15.426.021 16.335.731 0 10.000

Totaal lasten

37.953.979

41.543.970

40.371.195

39.626.889

-1.314.144

38.312.745

40.477.797

-851.559

Baten Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding' Ritbijdragen cliënten Regiotaxi

38.476.141 74.978 440.299

41.026.550 100.000 417.420

39.871.357 88.000 411.837

39.083.180 88.000 455.709

-1.323.994 27.414 82.436

37.759.185 115.414 538.145

40.012.974 0 464.823

Totaal baten

38.991.417

41.543.970

40.371.195

39.626.889

-1.214.144

38.412.745

Gerealiseerde saldo baten en lasten

1.037.438

100.000

Toevoeging aan reserve afschrijvingen

-13.268

1.024.170

Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Hulpmiddelen: Onze hulpmiddelenleverancier, Medipoint, past ieder jaar in juni haar budget aan. Dit jaarbudget heeft zij nodig om het komende jaar hulpmiddelen te kunnen leveren, onderhouden en repareren. Medipoint stelt dit jaarbudget vast op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op 1 juni uitstaat. Dat betekent dat er in de eerste vijf maanden van het kalenderjaar sprake is van een ander budget dan in de laatste zeven maanden. Het nieuwe jaarbudget dat op 1 juni 2022 is vastgesteld is gebaseerd op een lager uitstaand bestand dan het voorafgaande jaar. Het uitstaande bestand op 1 juni 2022 is 3.802, in juni 2021 was er nog sprake van 3.866 uitstaande hulpmiddelen. Ondanks de daling van het uitstaande bestand is het jaarbudget gestegen. Het jaarbudget wordt, conform de afspraken die gemaakt zijn in de overeenkomst tussen Medipoint en SWVO, aangepast op basis van het CPI in maart van het betreffende jaar. Volgens het CBS is het CPI van maart 9,7%. Dit percentage is erg gestegen vanwege het feit dat prijzen van grondstoffen, onderdelen en transportkosten zijn gestegen als gevolg van de coronapandemie. Daarnaast zijn de energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne fors gestegen.

Als we uitgaan van het afgenomen bestand en daar de CPI van berekenen, dan komt het voor de Oosterschelderegio uit op een prijsverhoging van 8,3% Het nieuwe jaarbudget voor 2022 komt hiermee uit op € 2.951.948,-

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Voor de maanden januari 2023 t/m mei 2023 geldt ook de prijsverhoging van 8,3%. Voor de laatste 7 maanden van 2023 wordt uitgegaan van een prijsverhoging van 8,5% ten opzichte van de vastgestelde prijzen over juni 2022 tot en met mei 2023.

Regiotaxi vervoer: Na het opheffen van alle coronamaatregelen in de Regiotaxi is het aantal cliënten, dat gebruik maakt van de Regiotaxi weer gestegen. Vanaf het 2e kwartaal 2022 is het aantal ritten nagenoeg weer op het niveau van voor corona. Dit maakt dat de kosten regionaal gezien licht zijn gestegen (€ 35.295,-) ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2022. In de 3e begrotingswijziging 2022 is hiermee zowel in de kosten-als inkomstenzijde rekening mee gehouden. Lokaal zijn er wel grote verschillen in gebruik (bv tussen Borsele en Goes). Komend half jaar zal meer duidelijkheid gegeven kunnen worden over de oorzaak hiervan. In de 1e wijziging 2023 is rekening gehouden met een forse stijging van de kosten als gevolg van de contractueel afgesproken indexering (NEA index). Voor 2023 wordt op basis van de sterk gestegen brandstofprijzen en nieuwe CAO een NEA index van 10% verwacht. De definitieve NEA wordt in november 2022 bekend gemaakt. Daarnaast krijgen we vanaf augustus 2023 te maken met nieuwe tarieven als gevolg van de nieuwe EU-aanbesteding van het vervoer. De nieuwe tarieven zijn begin 2023 bekend en zullen in een volgende begrotingswijziging worden verwerkt.

Trapliften: Het aantal trapliften dat jaarlijks wordt aangekocht is, zo laten de begrotingscijfers over de afgelopen jaren ook zien, niet goed in te schatten. Als richtlijn voor de begroting kan het aantal aangekochte trapliften uit de voorgaande jaren dienen. Voor 2022 kunnen we hier echter niet vanuit gaan omdat er in de eerste helft van 2022 bijna net zoveel trapliften aangekocht zijn dan in heel 2021. Voor de verwachting van 2022 gaan we daarom uit van de aankoop in het eerste half jaar van 2022 en komen we hiermee uit op een bedrag van € 282.441,-. Omdat in ons uitstaande bestand sprake is van een aantal oudere liften (> 15 jaar) willen we onderzoeken of deze liften nog gebruikt worden, wat de gebruiksintensiteit is in combinatie met het welbevinden van de cliënt. Dit om af te wegen of we de liften moeten vervangen door nieuwere exemplaren. Op dit moment zijn de liften, ondanks hun leeftijd, nog in een prima staat. Ze worden met een bepaalde regelmaat onderhouden. Echter, op het moment dat een (spoed-)reparatie nodig is, kan er sprake van zijn dat onderdelen van deze oudere liften niet meer verkrijgbaar zijn. Deze situatie willen we voorkomen door – na een beoordelingsonderzoek – een nieuwe lift te plaatsen. Dat betekent dat dit jaar en volgend jaar een aantal nieuwe liften geplaatst wordt vanwege vervanging.

Voor 2023 zijn we uitgegaan van een prijsstijging van 108,5% ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2022. Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Mocht vervanging nodig zijn, dan zal Otolift de oude lift vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat in het totale uitstaande bestand aan trapliften, het aandeel van Otolift stijgt en het aandeel van de beide andere ‘voormalige’ leveranciers afneemt.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Hulp bij het Huishouden: Tot en met het 2e kwartaal 2022 zien we, dat de kosten van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (HH) geëxtrapoleerd op jaarbasis € 595.616,lager uitkomen dan in de 2e begrotingswijziging 2022 is voorzien. Deze geëxtrapoleerde cijfers zijn meegenomen in de 3e begrotingswijzing 2022. Eind 2021 en in het 1e kwartaal 2022 is deze daling al zichtbaar geworden. Het lijkt erop dat de maatregelen van het project ‘Grip op de Wmo’ nu effect hebben en dat de grootste stijging van het aantal klanten, dat een beroep heeft gedaan op HH, vanwege de invoering van het abonnementstarief, achter de rug lijkt. Eind 2022 zal er meer duidelijkheid gegeven kunnen worden of er sprake is van een trendbreuk en welke factoren hiervan de oorzaak zijn. Voor de 1e wijziging 2023 is uitgegaan van de indexering van 102,01% ten opzichte van de 3e wijziging 2022. Deze indexering van 102,01% is ongewijzigd ten opzichte van de primaire begroting 2023.

Begeleiding:  Zorgkosten Tot en met het 2e kwartaal 2022 zien we dat de kosten van de maatwerkvoorziening begeleiding (zorgkosten) geëxtrapoleerd op jaarbasis € 755.424 lager uitkomen dan in de tweede begrotingswijziging 2022 is voorzien. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: Het aantal cliënten begeleiding is in het 2e kwartaal verder gedaald; Het aantal indicaties dagbesteding is in het 2e kwartaal licht gedaald; Sinds de introductie van de maatwerkvoorziening waakvlam, maken steeds meer cliënten hiervan gebruik. De gewenste trendbreuk in het kader van het project Grip op de Wmo lijkt zich door te zetten. Of en in welke mate de trendbreuk zich definitief doorzet zal duidelijk worden aan de hand van de monitoring van de maatregelen uit het project Grip. Voor 2023 zijn we uitgegaan van een indexatie van 2,01% ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2022. Dit percentage is ongewijzigd ten opzichte van de primaire begroting 2023.  Innovatiekosten In het 2e kwartaal 2022 zijn geen kosten ten laste van het innovatiebudget gebracht. Daarom verlagen we dit budget voor de regio in totaal naar € 165.000,-. Dit biedt voor gemeenten nog voldoende ruimte voor de rest van het jaar. Voor 2023 verwachten we wel weer meer uitgaven ten laste van deze post, mede door de uitvoering van de notitie eHealth.

 Uitvoeringskosten De kosten voor de migratie naar Business Central komen ten laste van dit budget. We verwachten het volledig geraamde bedrag ad € 100.000,- hiervoor nodig te hebben.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Uitvoering Actieplan Begeleiding + Grip op de Wmo In 2018 is het Actieplan Begeleiding opgesteld, waarvan het belangrijkste doel is, het creëren van alternatieven voor de Maatwerkvoorziening. In 2019 tot en met 2021 werd uitvoering gegeven aan het Actieplan Begeleiding. Verder is in 2020 het rapport Berenschot “Grip op de Wmo Oosterschelderegio’ vastgesteld. Kosten voortvloeiend uit dit rapport en uit het Actieplan Begeleiding worden onttrokken uit de balanspost ‘vooruit ontvangen innovatiebudget begeleiding’. Voor 2022 verwachten we hiervoor een totale uitgave van € 115.414,-.

Reserve afschrijving: De post Uitvoeringskosten Begeleiding is inclusief de kosten voor investeringen in het automatiseringssysteem. In 2022 en 2023 vindt de migratie van het ERP pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central plaats. Voor 2022 verwachten we een investering van € 100.000,-. De kosten van deze investering worden, conform de financiële verordening, op de balans opgenomen. Jaarlijks zal worden afgeschreven op de boekwaarde. De bijdrage van de gemeenten zal daarom worden toegevoegd aan de reserve afschrijvingen, zodat daaruit de jaarlijkse afschrijvingslasten kunnen worden gedekt. De bijdrage van de gemeenten is inclusief de kosten van de investering in automatisering. Totale kosten Begeleiding 2022: Begeleiding Zorgkosten begeleiding Innovatiekosten Uitvoeringskosten Investering in automatisering Totaal

Bedrag 15.670.749 165.000 0 100.000 15.935.749

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

3. Programma Gezondheidsbeleid Begroot na 1e wijziging 2022

Begroot na 2e wijziging 2022

3.113.298 0 249.888

3.162.908 0 249.888

0 12.000 0

3.162.908 12.000 249.888

3.162.908 0 256.634

118.005 0 0

3.280.912 0 256.634

3.369.497 0 263.563

3.460.473 0 270.679

3.553.906 0 277.988

3.520.197

3.363.186

3.412.796

12.000

3.424.796

3.419.542

118.005

3.537.546

3.633.060

3.731.152

3.831.893

3.085.528 77.380 109.632 247.657

3.113.298 0 0 249.888

3.113.298 42.845 6.765 249.888

0 0 12.000 0

3.113.298 42.845 18.765 249.888

3.162.908 0 0 256.634

118.005 0 0 0

3.280.912 0 0 256.634

3.369.497 0 0 263.563

3.460.473 0 0 270.679

3.553.906 0 0 277.988

3.520.197

3.363.186

3.412.796

12.000

3.424.796

3.419.542

118.005

3.537.546

3.633.060

3.731.152

3.831.893

Gerealiseerde saldo baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Gerealiseerde resultaat

Werkelijk 2021 Lasten SMWO, subsidie AMW en CLIO Koploperproject onafhankelijke CLIO Kosten regionaal preventiebeleid

3.162.908 109.632 247.657

Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor AMW en CLIO Vooruitontvangen AMW en CLIO Vooruitontvangen Koploperproject CLIO Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid Totaal baten

Begroot 2022

3e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 3e wijziging

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 1e wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Toelichting: SMWO, subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk en Cliëntondersteuning De loonkostenontwikkeling in de CAO Sociaal Werk stijgt sterker dan de index die voor 2023 was toegepast (VZG). Daarom was de subsidieaanvraag 2023 van SMWO voor het maatschappelijk werk en cliëntondersteuning hoger dan begroot. In de subsidieaanvraag is onderbouwd hoe de stijgingen zijn ontstaan, waarbij duidelijk werd dat SMWO zich heeft ingespannen om een deel van de hogere kosten zelf op te vangen. Het AB SWVO heeft 15 juli 2022 ingestemd met het (hogere) subsidieverzoek. Voor de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een indexatie volgens de VZG-richtlijn. Voor 2024 t/m 2026 voorlopig uitgegaan van de VZG norm voor 2023 van 2,7%. Koploperproject Cliëntondersteuning Voor nog lopende activiteiten verwachten wij in 2022 een uitgave van ongeveer € 18.765,-. Deze kosten worden gedekt uit de ontvangen gelden van het ministerie van VWS.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

4. Overige projecten Werkelijk 2021 Lasten Kosten leerlingenvervoer Bureaukosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Kosten vervoer jeugdzorg Kosten project Empowercare

Begroot 2022

Begroot na 1e wijziging 2022

Begroot na 2e wijziging 2022

3e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 3e wijziging

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 1e wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

2.876.477 88.343 2.964.820

3.024.717 95.600 3.120.317

3.097.445 95.600 3.193.045

2.975.265 111.600 3.086.865

-224.774 30.000 -194.774

2.750.492 141.600 2.892.092

3.034.771 116.812 3.151.583

-20.130 42.000 21.870

3.014.641 158.812 3.173.453

3.316.105 163.100 3.479.205

3.647.716 167.504 3.815.219

4.012.487 172.026 4.184.513

127.997

242.669

143.038

132.477

-29.154

103.324

135.127

-21.471

113.656

125.021

137.524

151.276

312.253

189.225

255.350

17.457

Hulp bij het Huishouden gemeente Veere Begeleiding gemeente Veere Totaal Wmo gemeente Veere

1.830.266 1.513.910 3.344.177

1.500.000 1.560.000 3.060.000

1.700.000 1.700.000 3.400.000

1.700.000 1.900.000 3.600.000

-200.000 0 -200.000

1.500.000 1.900.000 3.400.000

1.700.000 2.000.000 3.700.000

-100.000 -100.000 -200.000

1.600.000 1.900.000 3.500.000

Totaal lasten

6.749.247

6.612.210

6.925.308

7.074.693

-423.928

6.650.765

7.004.167

-199.601

6.804.566

7.104.226

7.452.743

7.835.789

Baten Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer

3.034.111 107.109 3.141.220

3.005.273 115.043 3.120.317

3.088.903 104.142 3.193.045

2.978.685 108.180 3.086.865

-194.774 0 -194.774

2.783.911 108.180 2.892.092

3.042.321 109.262 3.151.583

21.870 0 21.870

3.064.191 109.262 3.173.453

3.368.850 110.355 3.479.205

3.703.761 111.458 3.815.219

4.071.941 112.573 4.184.513

Bijdragen gemeenten vervoer jeugdzorg

140.233

242.669

143.038

132.477

-29.154

103.324

135.127

-21.471

113.656

125.021

137.524

151.276

Uit 'vooruitontvangen Empowercare'

211.352

189.225

255.350

17.457

Bijdrage Wmo gemeente Veere

3.344.177

3.060.000

3.400.000

3.600.000

-200.000

3.400.000

3.700.000

-200.000

3.500.000

Totaal baten

6.836.981

6.612.210

6.925.308

7.074.693

-423.928

6.650.765

7.004.167

-199.601

6.804.566

7.104.226

7.452.743

7.835.789

87.734

Gerealiseerde saldo baten en lasten Onttrekking aan reserve expl.resultat. Gerealiseerde resultaat

0 87.734

Toelichting: Kosten leerlingenvervoer: De uitvoering van het leerlingenvervoer is evenals het Wmo-vervoer weer op hetzelfde niveau als voor Corona. Op basis van het 2e kwartaal komen de kosten voor 2022 ad € 194.774,- regionaal gezien lager uit dan begroot. Het aantal leerlingen en benodigde schoolroutes blijft echter gedurende het jaar aan verandering onderhevig, waardoor de kosten nog kunnen fluctueren. De 3e begrotingswijziging 2022 is op basis van de actualiteit aangepast. Daarnaast geldt evenals bij het Regiotaxi-vervoer dat in de 1e wijziging 2023 rekening is gehouden met een forse stijging van de kosten als gevolg van de contractueel afgesproken indexering (NEA index). Voor 2023 wordt op basis van de sterk gestegen brandstofprijzen en nieuwe CAO een NEA index van 10% verwacht. De definitieve NEA wordt in november 2022 bekend gemaakt. Daarnaast krijgen we vanaf augustus 2023 te maken met nieuwe tarieven als gevolg van de nieuwe EUaanbesteding van het vervoer. De nieuwe tarieven zijn begin 2023 bekend en zullen in een volgende begrotingswijziging worden verwerkt.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Verder is de personele capaciteit van het bureau Leerlingenvervoer aangepast op het toenemend aantal mutaties en bezwaren die zich voordoen. Met name ook de toenemende complexiteit van de aanvragen c.q. uit te brengen adviezen, maakt dat de personele bezetting is aangepast. Daarnaast is er binnen de bestaande formatie te weinig ruimte om invulling te geven aan de beleidstaken en de afstemming met het onderwijs, wat binnen het bureau leerlingenvervoer noodzakelijk is. Deze aanpassing is in de 3e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 verwerkt. Kosten vervoer jeugdzorg: Voor het jeugdzorgvervoer geldt dat het aantal geïndiceerde jeugdigen veelal maandelijks wijzigt, wat soms voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. Tot en met het 2e kwartaal 2022 geldt dat de kosten regionaal gezien een stuk lager gaan uitkomen dan in de 2e begrotingswijziging 2022. Ook hiervoor geldt dat de 3e begrotingswijziging 2022 naar de actualiteit is aangepast. Daarnaast geldt dat de eerder genoemde NEA indexering van 10% is verwerkt en de gevolgen van de nieuwe aanbesteding in een 2e begrotingswijziging 2023 worden verwerkt. Wmo gemeente Veere: Op basis van informatie van de gemeente Veere is in 2022 de raming voor Hulp bij het Huishouden verlaagd met € 200.000,- . Voor 2023 is zowel Hulp bij het Huishouden als Begeleiding voor beiden verlaagd met € 100.000,-.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

5. Secretariaat Werkelijk 2021

Begroot 2022

Begroot na 1e wijziging 2022

Begroot na 2e wijziging 2022

3e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 3e wijziging

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 1e wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

1.249.702 113.181 56.334 216.647

1.277.962 116.588 57.855 219.351

1.303.282 120.072 59.417 222.115

1.616.200

1.635.864

1.671.756

1.704.886

0 0 0

1.260.927 204.090 0

1.294.973 209.600 0

1.329.938 215.260 0

1.365.845 221.072 0

1.465.017

1.504.573

1.545.198

1.586.917

-128.698

-135.183

-16.000

-151.183

-131.291

-126.558

-117.969

0 4.000 0 4.000

-460 143.000 -13.842 128.698

-460 139.500 -3.857 135.183

0 0 16.000 16.000

-460 139.500 12.143 151.183

-460 140.500 -8.749 131.291

-460 141.500 -14.482 126.558

-460 142.500 -24.071 117.969

LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten

1.141.837 97.723 46.408 213.220

1.168.766 109.948 52.090 202.344

1.175.500 109.350 53.850 212.500

0 0 0 4.000

1.175.500 109.350 53.850 216.500

1.221.500 109.850 54.850 214.000

0 0 16.000 0

1.221.500 109.850 70.850 214.000

Totaal lasten

1.499.188

1.533.148

1.551.200

4.000

1.555.200

1.600.200

16.000

BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten

1.216.825 196.952 0

1.227.776 198.725 0

1.227.777 198.725 0

0 0 0

1.227.777 198.725 0

1.260.927 204.090 0

Totaal baten

1.413.777

1.426.501

1.426.502

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-85.411

-106.647

-124.698

-4.000

Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Toevoeg/onttrek.aan reserve exploitatieresultaten Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserves

-460 135.103 0 134.643

-460 135.160 -28.053 106.647

-460 139.000 -13.842 124.698

Gerealiseerde resultaat

49.232

Toelichting: Automatiseringskosten: De automatiseringskosten zijn met € 4.000,- verhoogd. In 2022 en 2023 vindt de migratie van het ERP pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central plaats. Voor 2022 verwachten we een investering van € 100.000,-. De afschrijvingskosten op deze investering wordt onttrokken uit de reserve afschrijvingen. Organisatiekosten: Voor ondersteuning bij de invoering van het rechtmatigheidstraject in 2023 hebben wij een bedrag opgenomen van € 16.000,-. Onttrekking aan reserve afschrijvingen: De extra afschrijvingskosten ad € 4.000,- worden onttrokken uit de reserve afschrijvingen. Onttrekking/toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten: Het verwachte positieve resultaat van € 13.842,- wordt voorlopig toegevoegd aan de reserve exploitatieresultaten. Bij de jaarrekening 2022 wordt door het algemeen bestuur besloten, wat er met het resultaat gebeurt.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 3e begrotingswijziging 2022 Begroting 2022 3e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.530 39.457 462.273 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 641.476

Uitvoering GezondheidsWmo beleid 4.534.796 670.751 11.406.243 1.133.348 0 0 2.622.398 374.309 1.602.581 223.934 3.964.224 673.261 7.958.585 52.941 5.670.358 234.642 37.759.185 3.363.186

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 508.275 0 162.976 13.403 0 0 166.568 13.187 120.408 7.783 507.674 42.588 532.961 27.239 643.450 37.400 2.642.311 141.600

Vervoer Jeugdzorg 5.302 41.197 0 17.773 2.426 20.750 5.594 10.282 103.324

Secretariaat 175.347 266.649 0 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777

TOTAAL 5.922.000 13.063.273 462.273 3.316.754 2.034.424 5.410.396 8.847.622 6.822.116 45.878.859

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2022 3e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Cultuureducatie

JTSZ

Advies

Totaal

23.941 33.387

3.395 5.742

194 328

13.823 6.090 25.813 29.665 27.837 160.556

1.916 1.127

109 64 194 289 222 1.400

462.273

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

5.067 17.247

27.530 39.457 462.273 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 641.476

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2022 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen 363.993 868.748 210.877 112.100 353.249 591.149 451.832 2.951.948

Regiotaxi (netto) 465.586 983.847 223.023 179.025 443.323 707.009 391.658 3.393.470

Trapliften 24.413 64.292 18.994 10.582 37.264 105.136 85.271 345.951

CLIO

Regionaal Preventiebeleid 36.973 61.386 16.618 13.619 37.289 52.941 31.062 249.888

HH 1.789.137 4.295.365 1.090.145 725.154 1.427.611 3.723.693 2.070.962 15.122.067

Begeleiding 1.890.283 5.191.651 1.078.579 575.262 1.701.389 2.829.532 2.669.054 15.935.749

Overige kosten 1.384 2.340 781 459 1.389 2.065 1.582 10.000

Totaal 4.534.796 11.406.243 2.622.398 1.602.581 3.964.224 7.958.585 5.670.358 37.759.185

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2022 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 455.703 770.768 257.189 151.222 457.280 0 0 2.092.162

178.075 301.194 100.502 59.093 178.692 0 203.580 1.021.136

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Totaal 670.751 1.133.348 374.309 223.934 673.261 52.941 234.642 3.363.186

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2022 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

508.275 166.103 169.171 114.619 491.725 523.570 640.784 2.614.246

0 1.500 2.857 12.726 61.137 21.000 37.026 136.246

Subtotaal 508.275 167.603 172.028 127.345 552.862 544.570 677.810 2.750.492

Eigen bijdragen ouders 0 -4.627 -5.459 -6.937 -45.187 -11.609 -34.360 -108.180

Totaal 508.275 162.976 166.568 120.408 507.674 532.961 643.450 2.642.311

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Bureaukosten Leerlingenvervoer Begroting 2022 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Bureaukosten Leerlingenvervoer 0 13.403 13.187 7.783 42.588 27.239 37.400 141.600

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2022 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoer Jeugdzorg 5.302 41.197 17.773 2.426 20.750 5.594 10.282 103.324

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2022 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaats kosten 175.347 266.649 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties Begroting 2022 per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

2e Begr.wijz. 2022

3e Begr.wijz. 2022

Borsele

27.530

Goes

39.457

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

416.049

46.224

462.273 15.848

15.848

Noord-Beveland

7.281

Reimerswaal

26.007

Schouwen-Duiveland

35.021

Tholen

28.059

Totaal

595.252

46.224

641.476

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

2e Begr.wijz. 2022

Hulpmiddelen

Regiotaxi

3e Begr.wijz. 2022

2e Begr.wijz. 2022

Mutatie

Regiotaxi 3e Begr.wijz. 2022

Borsele

360.597

3.396

363.993

544.420

-78.835

465.586

Goes

871.777

-3.029

868.748

912.434

71.414

983.847

Kapelle

215.777

-4.900

210.877

202.161

20.862

223.023

Noord-Beveland

114.158

-2.059

112.100

179.100

-75

179.025

Reimerswaal

342.632

10.617

353.249

430.526

12.796

443.323

Schouwen-Duiveland

599.143

-7.994

591.149

685.653

21.356

707.009

Tholen

419.019

32.813

451.832

403.880

-12.223

391.658

Totaal

2.923.104

28.845

2.951.948

3.358.175

35.295

3.393.470

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Gemeente

Trapliften

Mutatie

2e Begr.wijz. 2022

Trapliften

Mutatie

3e Begr.wijz. 2022

2e Begr.wijz. 2022

HH 3e Begr.wijz. 2022

Borsele

26.578

-2.165

24.413

1.914.551

-125.414

1.789.137

Goes

83.624

-19.332

64.292

4.549.324

-253.959

4.295.365

Kapelle

16.348

2.645

18.994

1.170.441

-80.296

1.090.145

Noord-Beveland

23.414

-12.832

10.582

810.887

-85.733

725.154

Reimerswaal

38.695

-1.431

37.264

1.542.535

-114.924

1.427.611

Schouwen-Duiveland

63.354

41.782

105.136

3.687.997

35.696

3.723.693

Tholen

46.033

39.238

85.271

2.041.948

29.014

2.070.962

Totaal

298.046

47.905

345.951

15.717.683

-595.616

15.122.067

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

2e Begr.wijz. 2022

Begeleiding

Overige kosten

3e Begr.wijz. 2022

2e Begr.wijz. 2022

Mutatie

Overige kosten 3e Begr.wijz. 2022

Borsele

1.985.699

-95.416

1.890.283

1.384

Goes

5.475.805

-284.154

5.191.651

2.340

Kapelle

1.061.604

16.975

1.078.579

781

584.287

-9.026

575.262

459

Reimerswaal

1.689.471

11.918

1.701.389

1.389

Schouwen-Duiveland

3.060.012

-230.480

2.829.532

2.065

Tholen

2.919.293

-250.239

2.669.054

1.582

Totaal

16.776.172

-840.423

15.935.749

10.000

Noord-Beveland

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

2e Begr.wijz. 2022

3e Begr.wijz. 2022

Borsele

670.751

Goes

1.133.348

Kapelle

374.309

Noord-Beveland

223.934

Reimerswaal

673.261

Schouwen-Duiveland

52.941

Tholen

234.642

Totaal

3.363.186

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

2e Begr.wijz. 2022

Leerl.vervoer

LLV-Bureaukosten

3e Begr.wijz. 2022

2e Begr.wijz. 2022

Mutatie

LLV-Bureaukosten 3e Begr.wijz. 2022

Borsele

583.816

-75.541

508.275

Goes

196.644

-33.668

162.976

10.564

2.839

13.403

Kapelle

212.915

-46.347

166.568

10.393

2.794

13.187

Noord-Beveland

122.988

-2.581

120.408

6.134

1.649

7.783

Reimerswaal

610.970

-103.296

507.674

33.565

9.023

42.588

Schouwen-Duiveland

495.382

37.579

532.961

21.468

5.771

27.239

Tholen

644.369

-920

643.450

29.476

7.924

37.400

Totaal

2.867.085

-224.774

2.642.311

111.600

30.000

141.600

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

2e Begr.wijz. 2022

3e Begr.wijz. 2022

Borsele

24.779

-19.477

5.302

Goes

40.403

794

41.197

Kapelle

28.288

-10.515

17.773

Noord-Beveland

8.230

-5.804

2.426

Reimerswaal

26.033

-5.284

20.750

Schouwen-Duiveland

4.585

1.010

5.594

Tholen

159

10.122

10.282

Totaal

132.477

-29.154

103.324

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente

Secretariaat

Mutatie

Secretariaat

2e Begr.wijz. 2022

3e Begr.wijz. 2022

Borsele

175.347

Goes

266.649

Kapelle

106.671

Noord-Beveland

70.011

Reimerswaal

175.893

Schouwen-Duiveland

235.282

Tholen

197.926

Totaal

1.227.777

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2022 na 2e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.530 39.457 416.049 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 595.252

Uitvoering Wmo 4.833.230 11.895.304 0 2.667.113 1.712.305 4.045.248 8.098.224 5.831.755 39.083.179

Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 670.751 583.816 1.133.348 196.644 0 0 374.309 212.915 223.934 122.988 673.261 610.970 52.941 495.382 234.642 644.369 3.363.186 2.867.085

Bureaukosten LL-vervoer 0 10.564 0 10.393 6.134 33.565 21.468 29.476 111.600

Vervoer Jeugdzorg 24.779 40.403 0 28.288 8.230 26.033 4.585 159 132.477

Secretariaat

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer -75.541 0 -33.668 2.839 0 0 -46.347 2.794 -2.581 1.649 -103.296 9.023 37.579 5.771 -920 7.924 -224.774 30.000

Vervoer Jeugdzorg -19.477 794 0 -10.515 -5.804 -5.284 1.010 10.122 -29.154

Secretariaat

TOTAAL

175.347 266.649 0 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777

6.315.452 13.582.369 416.049 3.415.537 2.150.884 5.590.977 8.942.902 6.966.387 47.380.557

Mutatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 0 0 46.224 0 0 0 0 0 46.224

Uitvoering Wmo -298.434 -489.061 0 -44.714 -109.724 -81.024 -139.639 -161.397 -1.323.994

Gezondheids beleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-393.452 -519.096 46.224 -98.783 -116.459 -180.581 -95.280 -144.271 -1.501.698

Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2022 na 3e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.530 39.457 462.273 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 641.476

Uitvoering Gezondheids Wmo beleid 4.534.796 670.751 11.406.243 1.133.348 0 0 2.622.398 374.309 1.602.581 223.934 3.964.224 673.261 7.958.585 52.941 5.670.358 234.642 37.759.185 3.363.186

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 508.275 0 162.976 13.403 0 0 166.568 13.187 120.408 7.783 507.674 42.588 532.961 27.239 643.450 37.400 2.642.311 141.600

Vervoer Jeugdzorg 5.302 41.197 0 17.773 2.426 20.750 5.594 10.282 103.324

Secretariaat 175.347 266.649 0 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777

TOTAAL 5.922.000 13.063.273 462.273 3.316.754 2.034.424 5.410.396 8.847.622 6.822.116 45.878.859

BIJLAGE 3 Verrekening gemeentelijke bijdragen na 3e wijziging 2022 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.530 39.457 462.273 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 641.476

Wmo

Gezondheidsbeleid

4.534.796 11.406.243 0 2.622.398 1.602.581 3.964.224 7.958.585 5.670.358 37.759.185

670.751 1.133.348 0 374.309 223.934 673.261 52.941 234.642 3.363.186

Overige projecten LL-vervoer 508.275 162.976 0 166.568 120.408 507.674 532.961 643.450 2.642.311

Bureaukosten LL-vervoer

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 5.302 41.197 0 17.773 2.426 20.750 5.594 10.282 103.324

0 13.403 0 13.187 7.783 42.588 27.239 37.400 141.600

Secretariaat 175.347 266.649 0 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777

TOTAAL 5.922.000 13.063.273 462.273 3.316.754 2.034.424 5.410.396 8.847.622 6.822.116 45.878.859

Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL



Volwassenen Educatie 0 0 462.273 0 0 0 0 0 462.273

Cultuur Educatie 23.941 33.387 0 13.823 6.090 25.813 29.665 27.837 160.556

Jeugdtheater school 3.395 5.742 0 1.916 1.127 0 5.067 0 17.247

Advies

Totaal 194 328 0 109 64 194 289 222 1.400

27.530 39.457 462.273 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 641.476

Bevoorschot voor educatie 27.530 39.457 416.049 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 595.252

Verrekenen educatie 0 0 46.224 0 0 0 0 0 46.224

Bedrag ad € 46.224,- wordt door de Arbeidsmarktregio Zeeland overgemaakt.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Uitsplitsing bijdragen Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen

Vervoer

363.993 868.748 210.877 112.100 353.249 591.149 451.832 2.951.948

Trapliften

465.586 983.847 223.023 179.025 443.323 707.009 391.658 3.393.470

24.413 64.292 18.994 10.582 37.264 105.136 85.271 345.951

HH 1.789.137 4.295.365 1.090.145 725.154 1.427.611 3.723.693 2.070.962 15.122.067

Begeleiding 1.890.283 5.191.651 1.078.579 575.262 1.701.389 2.829.532 2.669.054 15.935.749

Ov. Kosten 1.384 2.340 781 459 1.389 2.065 1.582 10.000

TOTAAL 4.534.796 11.406.243 2.622.398 1.602.581 3.964.224 7.958.585 5.670.358 37.759.185

Bevoorschot voor Wmo 4.868.528 12.549.096 2.773.941 1.764.556 4.332.396 8.429.443 6.308.590 41.026.550

Verrekenen Wmo -333.732 -1.142.853 -151.543 -161.975 -368.172 -470.858 -638.232 -3.267.365

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 455.703 770.768 257.189 151.222 457.280 0 0 2.092.162

Cliënten Ondersteuning 178.075 301.194 100.502 59.093 178.692 0 203.580 1.021.136

Regionaal Preventiebeleid 36.973 61.386 16.618 13.619 37.289 52.941 31.062 249.888

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

TOTAAL 670.751 1.133.348 374.309 223.934 673.261 52.941 234.642 3.363.186

Bevoorschot gezondheidsbeleid 670.751 1.133.348 374.309 223.934 673.261 52.941 234.642 3.363.186

Verrekenen gezondheidsbeleid 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten LL-vervoer 508.275 162.976 166.568 120.408 507.674 532.961 643.450 2.642.311

Bevoorschot LL-vervoer 576.953 208.552 140.663 150.658 660.236 516.419 656.192 2.909.673

Verrekenen LL-vervoer -68.679 -45.576 25.905 -30.250 -152.562 16.541 -12.742 -267.362

Bureaukosten LL-vervoer

Bevoorschot Bureaukosten LLV 0 9.049 8.903 5.255 28.753 18.390 25.250 95.600

Verrekenen Bureaukosten LLV 0 4.354 4.284 2.528 13.835 8.849 12.150 46.000

0 13.403 13.187 7.783 42.588 27.239 37.400 141.600

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 5.302 41.197 17.773 2.426 20.750 5.594 10.282 103.324

Verrekenen Bevoorschot Vervoer JeugdVervoer Jeugdzorg zorg -25.806 31.107 7.679 33.519 3.248 14.524 -4.506 6.932 -64.372 85.122 -55.285 60.879 -303 10.585 242.669 -139.345

Uitsplitsing bijdragen Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 175.347 266.649 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777

Bevoorschot Secretariaat 175.347 266.649 106.671 70.011 175.893 235.282 197.926 1.227.777

Verrekenen Secretariaat

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal te verrekenen

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 0 0 46.224 0 0 0 0 0 46.224

Wmo

Gezondheidsbeleid

-333.732 -1.142.853 0 -151.543 -161.975 -368.172 -470.858 -638.232 -3.267.365

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg -68.679 0 -25.806 -45.576 4.354 7.679 0 0 0 25.905 4.284 3.248 -30.250 2.528 -4.506 -152.562 13.835 -64.372 16.541 8.849 -55.285 -12.742 12.150 -303 -267.362 46.000 -139.345

Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL -428.216 -1.176.396 46.224 -118.105 -194.202 -571.272 -500.753 -639.127 -3.581.848

Bijlage 4 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 1e begrotingswijziging 2023 Begroting 2023 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 28.249 40.532 462.273 16.284 7.484 26.702 35.941 28.812 646.277

Uitvoering GezondheidsWmo beleid 4.692.556 698.985 11.786.207 1.190.353 0 0 2.705.789 394.025 1.656.207 235.833 4.113.009 701.625 8.216.968 54.277 5.863.542 262.448 39.034.278 3.537.546

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 559.102 0 179.570 14.566 0 0 183.488 13.391 132.055 10.337 557.618 48.865 585.622 28.191 707.925 43.462 2.905.379 158.812

Vervoer Jeugdzorg 5.832 45.317 0 19.550 2.669 22.825 6.154 11.310 113.656

Secretariaat 179.233 274.612 0 109.995 72.210 179.797 240.831 204.249 1.260.927

TOTAAL 6.163.956 13.531.157 462.273 3.442.522 2.116.795 5.650.441 9.167.983 7.121.748 47.656.875

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2023 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Cultuureducatie

JTSZ

Advies

Totaal

24.587 34.289

3.469 5.915

193 328

14.196 6.255 26.509 30.466 28.589 164.891

1.978 1.164

110 65 193 288 223 1.400

462.273

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

5.187 17.713

28.249 40.532 462.273 16.284 7.484 26.702 35.941 28.812 646.277

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2023 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen 394.463 933.429 223.569 119.241 388.107 630.877 510.311 3.199.998

Regiotaxi (netto) 505.406 1.071.929 241.981 194.985 480.896 767.884 424.090 3.687.172

Trapliften 26.488 69.756 20.608 11.481 40.431 114.073 92.519 375.357

CLIO

Regionaal Preventiebeleid 37.871 63.133 17.118 14.024 38.195 54.277 32.016 256.634

HH 1.825.099 4.381.702 1.112.057 739.730 1.456.306 3.798.539 2.112.588 15.426.021

Begeleiding 1.939.723 5.327.044 1.106.788 590.307 1.745.888 2.903.537 2.722.444 16.335.731

Overige kosten 1.377 2.347 785 462 1.381 2.058 1.590 10.000

Totaal 4.692.556 11.786.207 2.705.789 1.656.207 4.113.009 8.216.968 5.863.542 39.034.278

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2023 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 461.662 787.147 263.197 154.891 463.279 0 0 2.130.176

199.452 340.073 113.710 66.918 200.151 0 230.432 1.150.736

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Totaal 698.985 1.190.353 394.025 235.833 701.625 54.277 262.448 3.537.546

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2023 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

559.102 182.713 186.088 126.081 540.897 575.927 704.862 2.875.670

0 1.530 2.914 12.981 62.360 21.420 37.767 138.971

Subtotaal 559.102 184.243 189.002 139.061 603.257 597.347 742.628 3.014.641

Eigen bijdragen ouders 0 -4.674 -5.514 -7.006 -45.639 -11.725 -34.704 -109.262

Totaal 559.102 179.570 183.488 132.055 557.618 585.622 707.925 2.905.379

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Bureaukosten Leerlingenvervoer Begroting 2023 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Bureaukosten Leerlingenvervoer 0 14.566 13.391 10.337 48.865 28.191 43.462 158.812

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2023 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoer Jeugdzorg 5.832 45.317 19.550 2.669 22.825 6.154 11.310 113.656

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2023 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaats kosten 179.233 274.612 109.995 72.210 179.797 240.831 204.249 1.260.927

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

BIJLAGE 5 Overzicht mutaties Begroting 2023 per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

Begroting 2023

1e Begr.wijz. 2023

Borsele

28.249

Goes

40.532

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

416.049

46.224

462.273 16.284

16.284

Noord-Beveland

7.484

Reimerswaal

26.702

Schouwen-Duiveland

35.941

Tholen

28.812

Totaal

600.053

46.224

646.277

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

Begroting 2023

Hulpmiddelen

Regiotaxi

1e Begr.wijz. 2023

Begroting 2023

Mutatie

Regiotaxi 1e Begr.wijz. 2023

Borsele

385.839

8.624

394.463

554.886

-49.481

505.406

Goes

932.801

627

933.429

931.062

140.866

1.071.929

Kapelle

230.882

-7.312

223.569

206.425

35.556

241.981

Noord-Beveland

122.149

-2.908

119.241

182.836

12.150

194.985

Reimerswaal

366.617

21.491

388.107

438.716

42.180

480.896

Schouwen-Duiveland

641.083

-10.206

630.877

698.967

68.917

767.884

Tholen

448.350

61.961

510.311

412.446

11.645

424.090

Totaal

3.127.721

72.277

3.199.998

3.425.339

261.833

3.687.172

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Gemeente

Trapliften

Mutatie

Begroting 2023

Trapliften

Mutatie

1e Begr.wijz. 2023

Begroting 2023

HH 1e Begr.wijz. 2023

Borsele

27.641

-1.153

26.488

1.953.034

-127.935

1.825.099

Goes

86.969

-17.212

69.756

4.640.766

-259.064

4.381.702

Kapelle

17.002

3.606

20.608

1.193.967

-81.910

1.112.057

Noord-Beveland

24.350

-12.869

11.481

827.186

-87.457

739.730

Reimerswaal

40.242

189

40.431

1.573.540

-117.234

1.456.306

Schouwen-Duiveland

65.888

48.185

114.073

3.762.126

36.414

3.798.539

Tholen

47.874

44.644

92.519

2.082.991

29.597

2.112.588

Totaal

309.967

65.389

375.357

16.033.609

-607.588

15.426.021

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

Begroting 2023

Begeleiding

Overige kosten

1e Begr.wijz. 2023

Begroting 2023

Mutatie

Overige kosten 1e Begr.wijz. 2023

Borsele

2.024.814

-85.092

1.939.723

1.377

Goes

5.583.374

-256.330

5.327.044

2.347

Kapelle

1.082.516

24.273

1.106.788

785

595.797

-5.489

590.307

462

Reimerswaal

1.722.751

23.137

1.745.888

1.381

Schouwen-Duiveland

3.120.289

-216.752

2.903.537

2.058

Tholen

2.976.798

-254.355

2.722.444

1.590

Totaal

17.106.338

-770.607

16.335.731

10.000

Noord-Beveland

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

Begroting 2023

1e Begr.wijz. 2023

Borsele

675.207

23.778

698.985

Goes

1.149.811

40.543

1.190.353

Kapelle

380.469

13.556

394.025

Noord-Beveland

227.855

7.978

235.833

Reimerswaal

677.763

23.862

701.625

Schouwen-Duiveland

54.277

Tholen

254.160

8.288

262.448

Totaal

3.419.542

118.005

3.537.546

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

Begroting 2023

Leerl.vervoer

LLV-Bureaukosten

1e Begr.wijz. 2023

Begroting 2023

Mutatie

LLV-Bureaukosten 1e Begr.wijz. 2023

Borsele

595.492

-36.390

559.102

Goes

200.623

-21.053

179.570

10.713

3.853

14.566

Kapelle

217.228

-33.740

183.488

9.850

3.541

13.391

Noord-Beveland

125.518

6.537

132.055

7.603

2.734

10.337

Reimerswaal

623.642

-66.024

557.618

35.942

12.923

48.865

Schouwen-Duiveland

505.406

80.216

585.622

20.736

7.455

28.191

Tholen

657.600

50.325

707.925

31.968

11.494

43.462

Totaal

2.925.509

-20.130

2.905.379

116.812

42.000

158.812

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

Begroting 2023

1e Begr.wijz. 2023

Borsele

25.275

-19.443

5.832

Goes

41.211

4.106

45.317

Kapelle

28.854

-9.304

19.550

Noord-Beveland

8.394

-5.725

2.669

Reimerswaal

26.554

-3.729

22.825

Schouwen-Duiveland

4.676

1.477

6.154

Tholen

163

11.147

11.310

Totaal

135.127

-21.471

113.656

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente

Secretariaat

Mutatie

Secretariaat

Begroting 2023

1e Begr.wijz. 2023

Borsele

179.233

Goes

274.612

Kapelle

109.995

Noord-Beveland

72.210

Reimerswaal

179.797

Schouwen-Duiveland

240.831

Tholen

204.249

Totaal

1.260.927

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN BEGROTING 2023 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 28.249 40.532 416.049 16.284 7.484 26.702 35.941 28.812 600.053

Uitvoering Wmo 4.947.591 12.177.319 0 2.731.577 1.752.780 4.143.247 8.290.410 5.970.050 40.012.974

Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 675.207 595.492 1.149.811 200.623 0 0 380.469 217.228 227.855 125.518 677.763 623.642 54.277 505.406 254.160 657.600 3.419.542 2.925.509

Bureaukosten LL-vervoer 0 10.713 0 9.850 7.603 35.942 20.736 31.968 116.812

Vervoer Jeugdzorg 25.275 41.211 0 28.854 8.394 26.554 4.676 163 135.127

Secretariaat

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer -36.390 0 -21.053 3.853 0 0 -33.740 3.541 6.537 2.734 -66.024 12.923 80.216 7.455 50.325 11.494 -20.130 42.000

Vervoer Jeugdzorg -19.443 4.106 0 -9.304 -5.725 -3.729 1.477 11.147 -21.471

Secretariaat

TOTAAL

179.233 274.612 0 109.995 72.210 179.797 240.831 204.249 1.260.927

6.451.047 13.894.821 416.049 3.494.257 2.201.844 5.713.646 9.152.277 7.147.002 48.470.943

Mutatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 0 0 46.224 0 0 0 0 0 46.224

Uitvoering Wmo -255.036 -391.112 0 -25.788 -96.573 -30.237 -73.442 -106.508 -978.696

Gezondheids beleid 23.778 40.543 0 13.556 7.978 23.862 0 8.288 118.005

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-287.090 -363.663 46.224 -51.735 -85.049 -63.206 15.706 -25.254 -814.068

BEGROTING 2023 NA 1e WIJZIGING Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 28.249 40.532 462.273 16.284 7.484 26.702 35.941 28.812 646.277

Uitvoering Gezondheids Wmo beleid 4.692.556 698.985 11.786.207 1.190.353 0 0 2.705.789 394.025 1.656.207 235.833 4.113.009 701.625 8.216.968 54.277 5.863.542 262.448 39.034.278 3.537.546

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 559.102 0 179.570 14.566 0 0 183.488 13.391 132.055 10.337 557.618 48.865 585.622 28.191 707.925 43.462 2.905.379 158.812

Vervoer Jeugdzorg 5.832 45.317 0 19.550 2.669 22.825 6.154 11.310 113.656

Secretariaat 179.233 274.612 0 109.995 72.210 179.797 240.831 204.249 1.260.927

TOTAAL 6.163.956 13.531.157 462.273 3.442.522 2.116.795 5.650.441 9.167.983 7.121.748 47.656.875

BIJLAGE 6 Overzicht reserves en vooruit ontvangen bedragen Algemene Reserve

Werkelijke stand 01-01-2022

Toevoeging

Onttrekking

Geraamde stand 31-12-2022

Reserve exploitatieresultaten

279.202

-51.669

227.532

Totaal Algemene Reserve

279.202

-51.669

227.532

Bestemmingsreserves

Werkelijke stand 01-01-2022

Toevoeging

Onttrekking

Geraamde stand 31-12-2022

Reserve toekomstvisie Reserve ziektevervanging Reserve kennisverbreding/symposia Reserve opleidingen Reserve afschrijvingen

110.825 3.906 1.758 7.489 523.757

100.000

-143.000

110.825 4.366 1.758 7.489 480.757

Totaal Bestemmingsreserves

647.734

100.460

-143.000

605.194

Totaal Reserves

926.936

100.460

-194.669

832.726

Vooruit ontvangen bedragen

Werkelijke stand 01-01-2022

AMW/Cliëntondersteuning Koploper cliëntondersteuning Gezondheidsbeleid Innovatie begeleiding WEB-middelen Regioplan laaggeletterdheid Educatie diversen

42.846 58.944 7.249 115.414 37.534 44.000 2.065

Totaal Vooruit ontvangen bedragen

308.053

460

Toevoeging

Begroting SWVO – 3e wijziging 2022 + 1e wijziging 2023 + Meerjarenbegroting 2024-2026

Onttrekking -42.846 -18.765

10.260 -115.414 37.000

-7.000

47.260

-184.024

Geraamde stand 31-12-2022 0 40.180 17.509 0 37.534 74.000 2.065 171.289

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12070850/1