10.2 Aanvulling met redenen inhuur en uitbreiding formatie

Aanvulling raadsvoorstel: 1e begrotingswijziging 2026 Tegelijk met de Kadernota 2027-2030 wordt aan u de Strategische Personeels-Planning (SPP) 2027 aangeboden. I.v.m. de voortgang van onze bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat we op enkele taakvelden met enkele pilotprojecten alvast in 2026 willen vooruitlopen. Dit betreft: - Uitbreiding team leefomgeving met een omgevingsmanager (€ 115.000) De beleidsmedewerkers van het team Leefomgeving merken dat zij steeds meer tijd moeten besteden aan het beantwoorden van vragen, het behandelen van klachten en het afhandelen van bezwaren, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van regulier (groot) onderhoud en projecten. Het effectief toepassen van het participatiebeleid en stakeholdermanagement vergt niet alleen extra capaciteit, maar levert ook waardevolle resultaten op. Denk hierbij aan een betere samenwerking, soepelere processen en procedures, en besluitvorming die breed gedragen wordt. Deze functie, die specifiek gericht is op het versterken van deze aspecten, is nieuw binnen onze organisatie. -

Uitbreiding team communicatie & dienstverlening onderdeel bestuurssecretariaat en griffie (€ 56.800) Uit herbezinning van het takenpakket binnen het bestuurssecretariaat is gebleken dat we met een kwetsbare bezetting te maken hebben. Uit gesprekken met o.a. de medewerkers van het secretariaat, het MT, de burgemeester en de griffier is geconcludeerd dat in verband met een openstaande vacature dit het moment is om enkele omissies in het takenpakket van het secretariaat in te vullen ten behoeve van verdere professionalisering. Dit komt neer op uitbreiding van 22 formatieve uren voor het jaar 2026. Verder is met de werkgeverscommissie de afspraak gemaakt dat het urencontract van de griffier wordt uitgebreid.

-

Uitbreiding team leefomgeving met een leertraject medewerker civiel (€ 75.800) Er is een groeiend tekort aan vakbekwame weg- en rioolbeheerders. De huidige formatie en bezetting op de discipline water- en rioolbeheer is zeer krap. In het nieuwe water- en rioleringsplan 2026-2030 wordt aangegeven dat op basis van landelijke normen we bij rioleringsbeleid en beheer ruim 1 fte tekortkomen om deze taken goed uit te kunnen voeren. Er bestaat geen standaardopleiding voor de functie van beheerder of beleidsmedewerker in wegen en riolering. De Zeeland Academie biedt de mogelijkheid om de werving van de kandidaten te verzorgen, we kunnen meeliften op een brede campagne gericht op HBO studenten en jong professionals. Voor het leertraject gaan we een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan van 1 jaar.

Deze drie hierboven genoemde functies nemen we mee in de SPP, waarbij we mogelijk voor 2027 en verder ruimte creëren in de formatie om dit goed in te vullen. -

Uitbreiding pilot subsidiebureau (€ 30.000) Het subsidiebureau binnen onze gemeente bestaat al voor het domein Samenleving. Het doel is om het subsidiebureau organisatie-breed uit te breiden, zodat het ondersteuning biedt aan alle domeinen. Daarnaast blijkt dat de huidige formatie voor de subsidieverlening niet meer toereikend is. Op 11 december 2025 heeft u – via Programmarapportage 2025 - ingestemd met het budget voor deze pilot. De lasten voor het jaar 2026 bedragen € 30.000.

Voorts is het noodzakelijk om op enkele taakvelden extern personeel in te huren. Dit betreft: - Inhuur medewerker informatiebeheer (€ 55.460) Dit betreft de inhuurkosten tot en met mei 2026 voor de uitrol van M365 en MsTeams. Uit de pilot M365 is gebleken dat de inzet van informatiebeheer op de uitrol van M365 groot en cruciaal is. Ook in het plan van aanpak ‘zaakgericht werken’ wordt inzet van informatiebeheer als essentieel gezien. -

Inhuur beleidsmedewerker riolering (€ 37.000) De senior beleidsmedewerker water en riolering gaat in oktober 2026 met pensioen. Door opgespaard verlof (circa 600 uur per eind 2025) betekent dit dat hij per 1 januari minder gaat werken. De afname van de beschikbare capaciteit per januari 2026 willen we voor de maanden februari tot en met juni opvangen door in te huren voor 16 uur per week. -

Tijdelijk dubbele bezetting team leefomgeving met een beleidsmedewerker milieu (€ 32.000) Een van de beleidsmedewerkers in team Leefomgeving gaat per 1 september 2026 met pensioen. Door haar openstaand verlof betekent dit dat zij naar verwachting rond half juni haar werkzaamheden beëindigt. Uit de inventarisatie blijkt dat er onvoldoende uren beschikbaar zijn om het taakveld Milieu & Bodem volledig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren. Daarnaast vraagt ook het dossier Robuuste RUD de nodige aandacht. Ook actuele dossiers zoals PFAS en staalslakken vragen om ambtelijk advies en ondersteuning. Inhuur is nodig van april tot en met augustus 2026. Over het blijvende karakter wordt nagedacht bij SPP 2027.

-

Tijdelijke dubbele bezetting team leefomgeving met een senior beleidsmedewerker water en riolering (€ 33.200) De senior beleidsmedewerker water en riolering gaat in oktober 2026 met pensioen. Door opgespaard verlof betekent dit dat hij per 1 juni 2026 zijn werkzaamheden beëindigt en vanaf januari 2026 structureel minder gaat werken. Voor een goede overdracht en het borgen van de continuïteit van het werk op het taakveld water en riolering is het nodig om een periode een dubbele bezetting te hebben zodat het werk warm overgedragen kan worden. Daarom willen we zo snel mogelijk gaan werven voor een nieuwe senior beleidsmedewerker. Ongeveer de helft (€ 28.000) van de extra kosten voor de dubbele bezetting kan gedekt worden door een onttrekking aan de voorziening spaarverlof en de andere helft (€ 33.200 uit het weerstandsvermogen).