10.1 Memo kaderplan maatschappelijke voorzieningen

Aan: Domein/Team: Kopie aan:

Gemeenteraad Onderwijs, Cultuur en Sport

Van:

Wethouder van de Plasse - Nagelkerke

Zaaknummer: Documentnummer: Datum: Betreft:

28 november 2022 Actiepunt ‘Leefbaarheid – A’ en actiepunten ‘Onderwijs cultuur en sport’, in het kader van het uitvoeringsprogramma 'Schakelen met raad en daad'

Geachte raad,

Achtergrond In uw bestuursprogramma ‘Schakelen met raad en daad’ hebt u aangegeven dat u een onderzoek wilt naar de (on)mogelijkheden voor het behoud en/of het clusteren van maatschappelijke voorzieningen. Dit betreft onze dorpshuizen, school- en kinderopvanggebouwen en sportaccommodaties. Het uitgangspunt daarbij is: kwalitatief goede voorzieningen en in elk dorp een centrale voorziening (behouden).

Probleemstelling In het kerntakenonderzoek heeft u aangegeven dat sociale samenhang, saamhorigheid en samenwerken van groot belang zijn. Echter, vanuit het oogpunt van kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit kan het wenselijk zijn dat de voorzieningen worden geconcentreerd. Daarbij spelen zaken mee als: spreiding, bereikbaarheid, het toekomstperspectief en ook de benodigde investeringen en het onderhoud. Welke voorzieningen waar zijn/worden gesitueerd, is maatwerk.

Doelstelling Het doel van deze fase is om een kaderplan op te leveren. Daarin schetsen we een realistisch beeld om te komen tot kwalitatief goede en betaalbare maatschappelijke voorzieningen. Daarbij voldoen die aan de behoeften van betrokken partijen.

MEMO

Verwachte opbrengsten van het project We schetsen heldere en concrete kaders voor een gedeelde langetermijnvisie gezamenlijk met de betrokken partijen: de besturen van de scholen, de kinderopvang, de verenigingen en de dorpshuizen. Door het werkveld te betrekken en te komen tot een gedeelde toekomstvisie kunnen middelen efficiënter en doelgerichter worden ingezet.

Wat is het niet Het betreft geen kant-en-klare uitwerking (routekaart) inclusief een planning om de visie tot uitvoering te brengen. In deze fase gaat het nog niet over het organiseren van inwoners- en/of dorpsraadbijeenkomsten. We willen komen tot een visie die vanuit kennis en expertise (professionals uit het werkveld, vakspecialistische ambtenaren en kennis- en adviesbureaus) wordt gedragen. Deze visie willen we in een later stadium bespreken met onze inwoners.

Opdrachtgever Uw gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om kritisch en integraal naar het huidige voorzieningenniveau te kijken en de wens uitgesproken om te clusteren waar mogelijk.

Betrokken partijen We betrekken schoolbesturen, kinderopvangbesturen, (sport)verenigingsbesturen en stichtingsbesturen van dorpshuizen. Daarnaast laten we ons adviseren en deels begeleiden door adviesbureau Kybys op het gebied van sport- en beweegaccommodaties en onderzoeksen adviesbureau Sardes op het gebied van onderwijs en kinderopvang.

Projectopzet

MEMO

Aanpak Om tot een kwalitatief hoog, integraal en gedragen kaderplan te komen, gebruiken we elementen van de projectmethodiek SCRUM. Hiermee betrekken we de juiste kennisvelden bij het stellen van de kaders. Daarnaast gaan de deelprojecten - los van elkaar, zonder inmenging en beperking van andere deelprojecten - op zoek naar de meest gunstige en gewenste situatie binnen dát deelproject. Vervolgens brengen we de vier deelprojecten bij elkaar waaruit een

haalbaar kaderplan voor de lange termijn volgt. Dat kaderplan moet passend zijn bij de wensen, behoeften en mogelijkheden. Door deze aanpak te hanteren, streven we ernaar alle concessies die we (moeten) maken in beeld te brengen. Daardoor ontstaat een passende en gewenste situatie voor alle partijen. Hiermee willen we de uiteindelijke uitvoering (stenen en geld) laten volgen op een breed gedragen en gewenst toekomstperspectief. Aan de hand van de ontwikkelingen binnen het opstellen van het kaderplan, wordt tegelijkertijd het Integraal Huisvesting Plan (IHP) geschreven. De uitkomsten van het onderzoek rondom het IHP dragen bij aan het kaderplan voorzieningen en vice versa.

Risico’s -

-

Het concentreren en/of clusteren van voorzieningen kan gepaard gaan met sentimenten. Hoe vinden we de balans tussen enerzijds het clusteren en het betaalbaar houden van voorzieningen en anderzijds de wensen van inwoners en betrokken partijen? Het antwoord op deze vraag is de grootste uitdaging om te komen tot een integraal kaderplan van de maatschappelijke voorzieningen. Tijdspad versus (ambtelijke) capaciteit. Een eventueel verschil van visie en inzicht tussen verschillende partijen (adviesbureaus, vakspecialistische ambtenaren en betrokken partijen) waardoor overeenstemming voor een gezamenlijke visie niet mogelijk is.

Afhankelijkheden -

Capaciteit, aansturing en constructieve medewerking van vakspecialistische ambtenaren in de deelprojecten.

Randvoorwaarden -

(Tijdig) voldoende capaciteit om invulling te geven aan het opstellen van het ‘kaderplan maatschappelijke voorzieningen’. Commitment voor het richtinggevend kader van het ‘kaderplan maatschappelijke voorzieningen’.

Kwaliteit -

-

-

MEMO

-

Integraliteit. Door voorzieningen te clusteren komen andere belangrijke randvoorwaarden naar voren (bijvoorbeeld een veilig, verlicht fietspad van/naar een ander dorp wanneer een school sluit). Concrete en uitgewerkte (voorkeurs)scenario’s met de voor- en nadelen, de belangrijkste overwegingen en consequenties alsook de motivering waarom een bepaald voorkeursscenario is geschetst. In elk dorp minstens één centrale voorziening van hoge kwaliteit (naar behoefte wat betreft de functies), die voldoet aan alle duurzaamheidseisen. Aantoonbare kwaliteitsverbetering bij clustering van voorzieningen.

Tijdsplanning In het onderstaande overzicht hebben we de globale concept-tijdsplanning in beeld gebracht. Januari 2023 Januari - augustus 2023 September 2023 Oktober 2023 Februari 2024

Memo projectopzet + raadsvoorstel beschikbaar stellen middelen Onderzoeken deelprojecten + ontwikkelingen scenario’s voor de toekomst. (Schriftelijk) informeren gemeenteraad. Kaderstellende raad. Besluitvormende raad – oplevering kaderplan.

Capaciteit (gewogen inschatting) Algemeen projectleider Secretariële ondersteuning Inhuur ontwikkelen IHP Werkgroep deelproject sport Werkgroep deelproject welzijnsaccommodaties Werkgroep deelproject onderwijs- en opvang Werkgroep deelproject ruimte

24 uur per week 6 uur per week 14 uur per week 2 uur per week (p.p.) 8 uur per week 2 uur per week (p.p.) 2 uur per week (p.p.)

(duurzaamheid, vergunningen, bedrijfscontactfunctionaris, gebouwen, grond- en economie)

Adviesbureau Sardes Adviesbureau Kybys

nader te bepalen nader te bepalen

Financiën In het uitvoeringsprogramma ‘Schakelen met raad en daad’ bent u akkoord gegaan met de verschillende uitvoeringsbudgetten per thema. Deze MEMO betreft de thema’s ‘leefbaarheidA’ en ‘onderwijs, cultuur en sport’. De middelen zetten we o.a. in om interne inzet aan dit project te compenseren door externe inhuur. De positie van algemeen projectleider wordt ingevuld door de beleidsmedewerker onderwijs, waardoor we het gat op onderwijsbeleid gedeeltelijk moeten opvullen. Ditzelfde geldt gedeeltelijk voor de inzet in de werkgroepen. Leefbaarheid – A: € 100.000 Onderwijs, cultuur en sport: € 71.500

Monitoring

MEMO

-

Data- en cijfers van (recent) verleden. Prognoses voor komende 10-15 jaar (ontwikkelingen bouwplannen meegewogen). Huidige bezettingsgraad. Behoeften van betrokken partijen op gebied van kwalitatief goede voorzieningen. Maatschappelijke trends- en ontwikkelingen. Kwaliteit versus kwantiteit.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Borsele,

MEMO

de secretaris,

de burgemeester,