Document · PDF

10.1 1e begrotingswijziging Borsele 2025

Besluitvormende raadsvergadering 13 maart 2025, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging programmabegroting 2025 gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)3.708 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e begrotingswijziging 2025 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

9100000 9300050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Reserve Heractivering activa Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710050 Reserve herwaardering activa

Nee Nee

1.615.000 21.800 1.636.800

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

Bedrag 2025 1.785.805 0 590.435 12.667 603.102

Bedrag 2026 186.305 0 0 12.667 12.667

Bedrag 2027 186.305 0 0 12.667 12.667

Bedrag 2028 186.305 0 0 12.667 12.667

2.388.907

198.972

Bedrag 2025 0 0 40.907 40.907

Bedrag 2026 0 0 0 0

Bedrag 2027 0 0 0 0

Bedrag 2028 0 0 0 0

40.907

-562.195

-12.667

Baten Activiteit

9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

-1.636.800

Bestuur en ondersteuning Lasten

5002050 5100010 5104080 5984000 6011000 6011000 6011100 6020900 6030000 6040100 6040600 6040670 6040670 6040900 6040930 6040990 6040990 6040990 6080200 6080200 6080200 6080200 6080300 6080300 6080300 6080300 6080400 6080400 6080400 6080400 6083000 6909080

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Informatiebeheer Team Staf Team Financiën Geografische info, WKPB en BAG College B&W College B&W Saldo rekening Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.2 Gronden/Landerijen Financiën Personeelslasten algemeen Vitaliteitsbudget Vitaliteitsbudget Archief Interieurverzorging Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Werk voor derden algemeen Werk voor derden algemeen Werk voor derden algemeen Werk voor derden algemeen Werk voor derden VRZ Werk voor derden VRZ Werk voor derden VRZ Werk voor derden VRZ Werk voor derden Gem. Goes Werk voor derden Gem. Goes Werk voor derden Gem. Goes Werk voor derden Gem. Goes Verschil kostenplaatsen Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Totaal lasten wijziging

4110100 Salarissen Staat B 4351000 Extern personeel 4110100 Salarissen Staat B 4380170 Abonnementen 4380000 Overige goederen en diensten 4610011 Stelpost nw.beleid 4610000 Saldo begroting 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4380050 Verzekeringen 4380000 Overige goederen en diensten 4380020 Aank.materialen 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel 4210000 Betaalde belastingen 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380020 Aank.materialen 4210000 Betaalde belastingen 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380020 Aank.materialen 4210000 Betaalde belastingen 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380020 Aank.materialen 4380000 Overige goederen en diensten 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning

0 40.000 478.000 0 50.000 97.000 846.580 0 0 7.500 22.656 0 0 0 0 0 0 0 4.622 4.108 3.081 10.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 18.109.149 0 -45.500 40.000 1.500 8.500 -8.000 -37.000 244.304 7.400 75.000 63.320 -17.500 12.500 5.000 80.000 10.250 10.000 -42.000 13.000 -4.622 -4.108 -3.081 -10.270 2.311 2.054 1.541 5.135 2.311 2.054 1.541 5.135 -1

Bedrag 2026 16.603.264 0 0 0 0 0 0 0 298.207 0 0 0 -17.500 12.500 5.000 0 0 0 0 0 -4.622 -4.108 -3.081 -10.270 2.311 2.054 1.541 5.135 2.311 2.054 1.541 5.135 -1

Bedrag 2027 16.826.983 0 0 0 0 0 0 0 256.034 0 0 0 -17.500 12.500 5.000 0 0 0 0 0 -4.622 -4.108 -3.081 -10.270 2.311 2.054 1.541 5.135 2.311 2.054 1.541 5.135 -1

Bedrag 2028 16.940.560 0 0 0 0 0 0 0 196.544 0 0 0 -17.500 12.500 5.000 0 0 0 0 0 -4.622 -4.108 -3.081 -10.270 2.311 2.054 1.541 5.135 2.311 2.054 1.541 5.135 -1

0 1.563.817

40.907 461.681

0 298.207

0 256.034

0 196.544

18.570.830

16.901.471

17.083.017

17.137.104

Baten Activiteit

5984000 6040800 6040800 6070000 6070000 6071000 6080200 6080300 6080400 6901020 6903030 6909080 6910040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Geografische info, WKPB en BAG Gemeentehuis Gemeentehuis Algemene Uitkering Algemene Uitkering Algemene uitkering - Participatiewet Werk voor derden algemeen Werk voor derden VRZ Werk voor derden Gem. Goes Reserve Burgerzaken Reserve Beheer gronden en gebouwen Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Reserve Overhead Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5380010 Werk voor derden 5360010 Verg.onroerende zaken 5380030 Doorberekende kosten 5431000 Overdrachten Rijk 5431310 Rijksvergoeding 5431000 Overdrachten Rijk 5380010 Werk voor derden 5380010 Werk voor derden 5380010 Werk voor derden 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

5710000 Algemeen weerstandvermogen

0 0 20.540 45.247.839 450.000 1.820.000 70.456 0 0 0 0

Bedrag 2025 61.799.685 0 -9.243 20.540 -20.540 568.593 0 18.000 -70.456 35.228 35.228 7.400 75.000

Bedrag 2026 60.111.748 0 0 20.540 -20.540 1.074.253 -550.000 18.000 -70.456 35.228 35.228 0 0

Bedrag 2027 60.284.238 0 0 20.540 -20.540 1.003.080 -550.000 17.000 -91.456 45.728 45.728 0 0

Bedrag 2028 60.447.570 0 0 20.540 -20.540 1.018.590 -550.000 17.000 -91.456 45.728 45.728 0 0

0 15.000 47.623.835

34.500 88.250 782.500

0 0 542.253

0 0 470.080

0 0 485.590

62.582.185

60.654.001

60.754.318

60.933.160

320.819

244.046

214.046

289.046

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur en ondersteuning

46.060.018

Veiligheid Lasten

Activiteit

6111500 6111500 6111500 6120000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïners Opvang Oekraïners Opvang Oekraïners Handhaving (BOA) Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110100 Salarissen Staat B 4351000 Extern personeel 4433124 GR De Bevelanden 4610017 Stelpost gemeentefonds

Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0

Nieuwe raming programma: Veiligheid

Bedrag 2025 3.044.314 0 -1.500 429.200 15.110 21.000 463.810

Bedrag 2026 3.043.152 0 0 0 0 18.000 18.000

Bedrag 2027 3.111.989 0 0 0 0 10.000 10.000

Bedrag 2028 3.135.826 0 0 0 0 8.000 8.000

3.508.124

3.061.152

3.121.989

3.143.826

Bedrag 2025 35.150 0 132.300 -132.300 429.200 15.110 444.310

Bedrag 2026 35.150 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 35.150 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 35.150 0 0 0 0 0 0

479.460

35.150

-19.500

-18.000

-10.000

-8.000

Baten Activiteit

6111500 6111500 6111500 6111500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïners Opvang Oekraïners Opvang Oekraïners Opvang Oekraïners Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5380000 Ov.goederen diensten 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0

Nieuwe raming programma: Veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Veiligheid

Economie Lasten

6320500

Activiteit

Subcategorie

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grootschalige Energietransitie & Leefkwaliteit BSL Totaal lasten wijziging

4351000 Extern personeel

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2025 871.655 0

Bedrag 2026 871.655 0

Bedrag 2027 873.655 0

Bedrag 2028 873.655 0

Nee

0 0

-22.403 -22.403

0 0

849.252

871.655

873.655

Nieuwe raming programma: Economie

Baten Activiteit

6320500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grootschalige Energietransitie & Leefkwaliteit BSL Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2025 687.000 0

Bedrag 2026 693.000 0

Bedrag 2027 693.000 0

Bedrag 2028 693.000 0

5436000 Inkomensoverdrachten - overige overheden

Nee

301.000 301.000

12.917 12.917

0 0

699.917

693.000

35.320

Nieuwe raming programma: Economie Saldo begrotingswijziging programma: Economie

301.000

Onderwijs Lasten Activiteit

6430250 6430300

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Nationaal Programma Onderwijs Leerlingenvervoer Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4351000 Extern personeel 4341401 Aangep.vervoer SO

Nee Nee

0 538.000 538.000

Nieuwe raming programma: Onderwijs

Bedrag 2025 2.951.495 0 69.120 -50.000 19.120

Bedrag 2026 2.909.320 0 0 0 0

Bedrag 2027 2.903.994 0 0 0 0

Bedrag 2028 2.891.087 0 0 0 0

2.970.615

2.909.320

2.903.994

2.891.087

Bedrag 2025 711.114 0 -30.000 69.120 39.120

Bedrag 2026 711.114 0 -30.000 0 -30.000

Bedrag 2027 711.114 0 -30.000 0 -30.000

Bedrag 2028 711.114 0 -30.000 0 -30.000

750.234

681.114

20.000

-30.000

Baten Activiteit

6430300 6904430

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Leerlingenvervoer Reserve Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5342400 Vervoerskst.ouders 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee

33.000 0 33.000

Nieuwe raming programma: Onderwijs Saldo begrotingswijziging programma: Onderwijs

-505.000

Sport, cultuur en recreatie Lasten Activiteit

6530100 6530100 6540000 6540000 6550100 6550900 6560000 6570100 6570500 6570600 6570910 6570999

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Culturele zaken Culturele zaken Musea Musea Monumentenzorg Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.5 Subsidie Bibliotheek Groenbeheer buitendienst Stoomtrein Onderhoud toeristische voorzieningen BD Onderhoud speeltuinen BD Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.7 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4380950 Coronacrisis 4433120 Gem.reg. Overige 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4380000 Overige goederen en diensten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4610017 Stelpost gemeentefonds 4380010 Werk door derden 4432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4380010 Werk door derden 4380010 Werk door derden 4351000 Extern personeel

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 1.283 31.837 4.687 0 0 101.892 40.747 3.146 867 0 184.459

Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie

Bedrag 2025 5.100.399 0 8.350 -350 -1.283 1.283 -24.014 24.014 100.000 4.013 -15.000 -3.146 -867 20.000 113.000

Bedrag 2026 5.043.160 0 0 0 -1.283 1.283 0 0 100.000 4.013 0 -3.146 -867 0 100.000

Bedrag 2027 4.923.140 0 0 0 -1.283 1.283 0 0 0 4.013 0 -3.146 -867 0 0

Bedrag 2028 4.932.931 0 0 0 -1.283 1.283 0 0 0 4.013 0 -3.146 -867 0 0

5.213.399

5.143.160

4.923.140

4.932.931

Bedrag 2025 529.694 0 57.900 -50.000 -7.900 -32.864 32.864 33.000 33.000

Bedrag 2026 459.447 0 57.900 -50.000 -7.900 -32.864 32.864 0 0

Bedrag 2027 291.710 0 57.900 -50.000 -7.900 -32.864 32.864 0 0

Bedrag 2028 291.710 0 57.900 -50.000 -7.900 -32.864 32.864 0 0

562.694

459.447

291.710

-80.000

-100.000

Baten Activiteit

6520000 6520001 6520100 6570000 6570000 6904570

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Buitensportaccommodaties Baten Buitensportaccommodaties Onderhoudtennis Plantsoenen Plantsoenen Reserve Groen en recreatie (prog. 4) Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5330010 Verhuur gronden 5330010 Verhuur gronden 5330010 Verhuur gronden 5380000 Ov.goederen diensten 5380010 Werk voor derden 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 50.000 7.900 32.864 0 0 90.764

Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie Saldo begrotingswijziging programma: Sport, cultuur en recreatie

-93.695

Sociaal domein Lasten Activiteit

6610000 6610950 6610994 6610995 6610996 6610996 6611000 6620500 6630000 6630400 6640000 6640000 6640000 6660100 6660200 6660400 6660400 6671020 6671025 6672000 6710000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Kinderopvang Maatschappelijk Werk Warme maaltijdbezorging Seniorenraad Jeugdnota Jeugdnota Kaderplan maatschappelijke voorzieningen Vroegsignalering CJG B.U.I.G. Minimabeleid De Betho De Betho De Betho Maatwerk WMO Trapliften Wmo-vervoer WMO hulpmiddelen WMO hulpmiddelen Maatwerk 18+ Begeleiding Maatwerk 18+ Dagbesteding Individuele voorzieningen natura jeugd Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O. Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610017 Stelpost gemeentefonds 4433950 Secretariaatskosten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380880 Jongerenraad: budget alg. 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4351000 Extern personeel

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4351000 Extern personeel 4411311 WWB 4610017 Stelpost gemeentefonds 4431000 Overdrachten Rijk 4431000 Overdrachten Rijk 4433120 Gem.reg. Overige 4433121 Bijdrage aan SWVO 4341955 Collectief vervoer 4433121 Bijdrage aan SWVO 4610017 Stelpost gemeentefonds 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433121 Bijdrage aan SWVO

Nieuwe raming programma: Sociaal domein

0 0 17.200 11.991 10.000 50.000

Bedrag 2025 31.576.488 0 7.000 2.000 -10.000 10.000 -6.000 6.000

Bedrag 2026 31.273.364 0 5.000 0 -10.000 10.000 -6.000 6.000

Bedrag 2027 31.041.255 0 5.000 0 -10.000 10.000 -6.000 6.000

Bedrag 2028 30.992.017 0 5.000 0 -10.000 10.000 -6.000 6.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 3.700.000 0 1.820.000 1.820.000 0 46.500 660.000 453.500 0 1.942.000 883.000 15.000

37.000 34.560 538.000 0 18.000 -1.820.000 1.820.000 -8.500 25.000 1.500 0 33.000 92.000 15.000

0 0 538.000 -6.000 18.000 -1.820.000 1.820.000 0 0 0 82.000 0 0 0

0 0 538.000 -6.000 17.000 -1.820.000 1.820.000 0 0 0 164.000 0 0 0

0 0 538.000 -6.000 17.000 -1.820.000 1.820.000 0 0 0 245.000 0 0 0

Nee

2.359.000 13.788.191

50.000 844.560

0 637.000

0 718.000

0 799.000

32.421.048

31.910.364

31.759.255

31.791.017

Baten Activiteit

6630000 6906620

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma B.U.I.G. Reserve Wijkteams Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee

3.700.000 0 3.700.000

Nieuwe raming programma: Sociaal domein Saldo begrotingswijziging programma: Sociaal domein

-10.088.191

Bedrag 2025 4.950.631 0 538.000 34.560 572.560

Bedrag 2026 4.946.298 0 538.000 0 538.000

Bedrag 2027 4.858.622 0 538.000 0 538.000

Bedrag 2028 4.858.622 0 538.000 0 538.000

5.523.191

5.484.298

5.396.622

-272.000

-99.000

-180.000

-261.000

Volksgezondheid en milieu Lasten Activiteit

6705000 6710025 6710025 6730900 6740260 6740261 6740261 6740290 6750100 6750100 6750900 6750900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Begraven Kerngezond Borsele Kerngezond Borsele Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 7.3 Energietransitie Energietransitie capaciteit (CDOKE) Energietransitie capaciteit (CDOKE) Natuur-/Milieueduc. Begraafplaatsen Begraafplaatsen Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 7.5 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 7.5 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4320000 Duurzame goederen 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel 4110200 Toelagen salaris 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4320000 Duurzame goederen 4610017 Stelpost gemeentefonds 4730888 Doorbel. Afschrijvingen 4731000 Kapitaallasten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

10.901 0 0 0 0 0 442.920 27.500 0 0 0 0 481.321

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu

Bedrag 2025 8.495.540 0 -10.901 13.000 -13.000 13.000 33.945 45.000 -33.945 6.000 10.901 0 2.300 460 66.760

Bedrag 2026 8.568.629 0 -10.901 0 0 13.000 37.340 0 -37.340 6.000 10.901 4.000 2.300 460 25.760

Bedrag 2027 8.627.831 0 -10.901 0 0 13.000 42.940 0 -42.940 6.000 10.901 4.000 2.300 460 25.760

Bedrag 2028 8.714.441 0 -10.901 0 0 13.000 0 0 0 6.000 10.901 4.000 2.300 460 25.760

8.562.300

8.594.389

8.653.591

8.740.201

Bedrag 2025 7.091.572 0 33.945 -33.945 45.000 45.000

Bedrag 2026 7.128.556 0 37.340 -37.340 0 0

Bedrag 2027 7.245.511 0 42.940 -42.940 0 0

Bedrag 2028 7.297.511 0 0 0 0 0

7.136.572

7.128.556

7.245.511

7.297.511

-21.760

-25.760

Baten Activiteit

6740260 6740261 6740261

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Energietransitie Energietransitie capaciteit (CDOKE) Energietransitie capaciteit (CDOKE) Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431310 Rijksvergoeding

Nee Nee Nee

0 442.920 206.000 648.920

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu Saldo begrotingswijziging programma: Volksgezondheid en milieu

167.599

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten Activiteit

6820199 6820199 6820900 6830200 6830250 6830250 6830270 6830270 6830270 6830270 6830500 6830800 6830900 6830900 6830900 6830900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grondbedrijf alg. Grondbedrijf alg. Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.2 Bestemmingsplannen Act.bestemm.plan Act.bestemm.plan Omgevingswet-omgevingsvisie Omgevingswet-omgevingsvisie Omgevingswet-omgevingsvisie Omgevingswet-omgevingsvisie Wijz. en proj.proc. Bouwvergunningen Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.3 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.3 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.3 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.3 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4320680 Beheer en adm. 4380050 Verzekeringen 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380170 Abonnementen 4610017 Stelpost gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4730001 Afschrijvingen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

651.503 1.980 0 6.153 7.714 26.060 0 0 15.000 0 10.734 23.455 0 0 0 0 742.599

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Bedrag 2025 4.171.427 0 1.385.780 -1.980 20.200 36.794 118.953 -26.060 -125.000 142.200 7.500 -18.000 -10.734 246.638 -8.600 -30.000 -26.500 12.667 1.723.858

Bedrag 2026 4.171.209 0 1.385.780 -1.980 0 36.794 -7.714 -26.060 0 0 0 -21.000 -10.734 0 0 0 0 12.667 1.367.753

Bedrag 2027 4.152.991 0 1.385.780 -1.980 0 36.794 -7.714 -26.060 0 0 0 -24.000 -10.734 0 0 0 0 12.667 1.364.753

Bedrag 2028 4.152.773 0 1.385.780 -1.980 0 36.794 -7.714 -26.060 0 0 0 -28.000 -10.734 0 0 0 0 12.667 1.360.753

5.895.285

5.538.962

5.517.744

5.513.526

Bedrag 2025 2.641.550 0 1.383.800 160.000 45.000 -28.000 -132.000 40.907 10.000 20.200 228.405 12.667

Bedrag 2026 2.618.550 0 1.383.800 160.000 0 -28.000 -132.000 0 0 0 0 12.667

Bedrag 2027 2.618.550 0 1.383.800 160.000 0 -28.000 -132.000 0 0 0 0 12.667

Bedrag 2028 2.618.550 0 1.383.800 160.000 0 -28.000 -132.000 0 0 0 0 12.667

Baten

6820199 6830200 6830250 6830500 6830500 6830500 6830805 6908820 6908835 6908835

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grondbedrijf alg. Bestemmingsplannen Act.bestemm.plan Wijz. en proj.proc. Wijz. en proj.proc. Wijz. en proj.proc. Leges bouwvergunning Reserve grond & economie (tv 8.2) Reserve Bouwen en wonen Reserve Bouwen en wonen

5380040 Verk.duurz.goed. 5370000 Leges 5434000 Inkomensoverdrachten - provincie 5370000 Leges 5370030 Retributies 5380000 Ov.goederen diensten 5370000 Leges 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710050 Reserve herwaardering activa

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

616.200 0 0 28.000 132.000 0 350.000 0 0 21.800

Activiteit

Subcategorie

Totaal baten wijziging

Inc

Bedrag begroting 1.148.000

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Saldo begrotingswijziging programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

405.401

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 13 maart 2025.

Vree, P.J.M. de

Dijksterhuis, G.M.

Bedrag 2025 1.740.979

Bedrag 2026 1.396.467

Bedrag 2027 1.396.467

Bedrag 2028 1.396.467

4.382.529

4.015.017

17.121

28.714

31.714

35.714

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15179701/1