Document · PDF

10.1 1e begrotingswijziging 2026

Besluitvormende raadsvergadering 15 januari 2026, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de programmabegroting 2026 van de gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)2.110 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e begrotingswijziging 2026 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

Bedrag 2026 242.672 0 1.571.260 1.571.260

Bedrag 2027 242.672 0 0 0

Bedrag 2028 242.672 0 0 0

Bedrag 2029 242.672 0 0 0

1.813.932

242.672

Bedrag 2027 0 0 0

Bedrag 2028 0 0 0

Bedrag 2029 0 0 0

Baten Activiteit

7991240 9300060

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Afr naar balans A124 Reserve Afschrijving investeringen maatschappelijk nut Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

9000000 Afrekening naar balans 5710060 Reserve afschr. Investeringen maatsch. Nut

Nee

Bedrag 2026 0 0 600.000

Nee

0 0

600.000 1.200.000

0 0

1.200.000

-371.260

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

Bestuur en ondersteuning Lasten Activiteit

5100010 6011000 6011000 6011100 6012100 6024000 6030000 6040100 6040100 6040620 6040625 6040875 6040900 6040900 6040900 6040930 6040960 6040980 6040990 6910040 7040005

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Staf College B&W College B&W Saldo rekening Vergezicht Borsele Bedrijfsvoering Burgerzaken Gronden/Landerijen Financiën Financiën Bijeenkomsten Jong Borsele Gebouwenbeheer Archief Archief Archief Interieurverzorging Voorziening Verlofsparen Fonds personele knelpunten Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Reserve Overhead Publieksruimte gemeentehuis Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

54.000 0 597.000 49.137 0 0 0 0 7.650 5.100 0 0 0 0 10.632 0 0 0 0

Bedrag 2026 17.595.333 0 15.000 51.950 -89.000 77.900 50.000 18.300 11.376 27.000 37.400 -5.100 5.100 9.500 74.180 10.424 -10.424 11.155 -70.192 -195.531 237.800

Bedrag 2027 16.049.800 0 0 0 -89.000 77.900 0 0 0 0 0 -5.100 5.100 0 0 10.424 -10.424 0 0 0 0

Bedrag 2028 15.670.914 0 0 0 -89.000 85.800 0 0 0 0 0 -5.100 5.100 0 0 10.424 -10.424 0 0 0 0

Bedrag 2029 16.640.641 0 0 0 -89.000 85.800 0 0 0 0 0 -5.100 5.100 0 0 10.424 -10.424 0 0 0 0

4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4610011 Stelpost nw.beleid 4610000 Saldo begroting 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4110100 Salarissen Staat B 4351000 Extern personeel 4380265 Jonge Borsele 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4380200 Normaal onderhoud 4380210 Groot onderhoud 4351000 Extern personeel 4110100 Salarissen Staat B 4380000 Overige goederen en diensten 4110100 Salarissen Staat B 4710060 Reserve afschr. Investeringen maatsch. Nut 4320590 Aanneemsom

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 723.519

600.000 600.000 1.466.838

0 0 -11.100

0 0 -3.200

19.062.171

16.038.700

15.667.714

16.637.441

Bedrag 2026 67.802.903 0 -500.000 50.000 -14.200 500.000

Bedrag 2027 66.006.271 0 0 0 -14.200 0

Bedrag 2028 64.817.644 0 0 0 -14.200 0

Bedrag 2029 65.305.570 0 0 0 -14.200 0

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning

Baten

6064200 6901010 6903030 6909080

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Teruggave belastingopbrengsten Reserve Bestuur Reserve Beheer gronden en gebouwen Reserve Algemene

5330020 Precario/recogn. 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710010 Reserve Bouwgrondexploitaties 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee

0 0 14.200 0

6910040

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

Bedrag 2029

dekkingsmiddelen/overige baten Reserve Overhead Totaal baten wijziging

5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee

0 14.200

843.260 879.060

0 -14.200

68.681.963

65.992.071

64.803.444

65.291.370

-709.319

-587.778

-3.100

-11.000

Bedrag 2026 3.742.032 0 -265.000 -55.000 55.000 3.950 -261.050

Bedrag 2027 3.721.169 0 0 0 0 3.950 3.950

Bedrag 2028 3.802.002 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2029 3.835.045 0 0 0 0 0 0

3.480.982

3.725.119

3.802.002

3.835.045

261.050

-3.950

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur en ondersteuning

Veiligheid Lasten Activiteit

6111500 6120000 6120900 6121000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïners Handhaving (BOA) Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4110100 Salarissen Staat B 4380751 Bijdrage zorg- en veiligheidshuis

Nee Nee Nee Nee

0 35.700 0 7.650 43.350

Nieuwe raming programma: Veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Veiligheid

-43.350

Economie Lasten Activiteit

6320500 6320510

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grootschalige Energietransitie & Leefkwaliteit BSL NOZ Programmakosten algemeen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2026 973.502 0

Bedrag 2027 975.742 0

Bedrag 2028 975.842 0

Bedrag 2029 975.842 0

Nee Nee

0 0 0

-204.072 -76.600 -280.672

0 0 0

692.830

975.742

975.842

280.672

Bedrag 2026 5.686.010 0 308 -308 3.397 -3.397 13.982 -6.671 -7.311 8.405 -8.405 76.600 76.600

Bedrag 2027 5.418.362 0 308 -308 3.397 -3.397 13.982 -6.671 -7.311 8.405 -8.405 0 0

Bedrag 2028 5.398.977 0 308 -308 3.397 -3.397 13.982 -6.671 -7.311 8.405 -8.405 0 0

Bedrag 2029 5.412.165 0 308 -308 3.397 -3.397 13.982 -6.671 -7.311 8.405 -8.405 0 0

5.762.610

5.418.362

5.398.977

5.412.165

-76.600

4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten

Nieuwe raming programma: Economie Saldo begrotingswijziging programma: Economie

Sport, cultuur en recreatie Lasten Activiteit

6560200 6560200 6570200 6570200 6570800 6570800 6570800 6570900 6570900 6570999

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Onroerend goed bibliotheek Onroerend goed bibliotheek Dorpsbossen Dorpsbossen Onderhoud recreatieterreinen Onderhoud recreatieterreinen Onderhoud recreatieterreinen Onderhoud speeltuinen Onderhoud speeltuinen Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.7 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380200 Normaal onderhoud 4380230 Gr. Bouwk. Onderh. 4380010 Werk door derden 4380212 Beheersplannen 4380010 Werk door derden 4380200 Normaal onderhoud 4380212 Beheersplannen 4380010 Werk door derden 4380212 Beheersplannen 4110100 Salarissen Staat B

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 314 250.664 3.397 9.428 6.671 7.311 74.168 8.405 0 360.358

Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie Saldo begrotingswijziging programma: Sport, cultuur en recreatie

-360.358

Sociaal domein Lasten Activiteit

6610900 6610993 6610993 6620003 6620004 6620200 6620900 6630000 6630900 6671120 6671130 6671400

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.1 Voormalig vrijwilligershuis GVP Voormalig vrijwilligershuis GVP Beleidsplan sociaal domein en SLT Projectplan SLT Toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.2 B.U.I.G. Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.3 Uitvoerende taken Zorg- en veiligheidshuis Wet verplichte ggz (Wvggz) Subsidie ZonMw Grip op Onbegrip Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110100 Salarissen Staat B 4380200 Normaal onderhoud 4380210 Groot onderhoud 4610019 Stelpost Kadernota/nieuw beleid 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4110100 Salarissen Staat B 4411311 WWB 4110100 Salarissen Staat B 4343294 Bijdrage zorg- en veiligheidshuis

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel

0 0 1.223 920.000 0 47.940 0 4.238.000 0

Bedrag 2026 36.428.477 0 17.800 1.199 -1.199 -88.454 -132.000 20.000 467.654 152.600 -37.000

Bedrag 2027 36.185.541 0 0 1.199 -1.199 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 35.270.054 0 0 1.199 -1.199 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2029 34.709.054 0 0 1.199 -1.199 0 0 0 0 0 0

5.610 76.500 0 5.289.273

3.950 -76.500 76.500 404.550

3.950 -76.500 76.500 3.950

0 -76.500 76.500 0

36.833.027

36.189.491

35.270.054

34.709.054

Bedrag 2026 5.688.516 0 152.600 152.600

Bedrag 2027 5.597.181 0 0 0

Bedrag 2028 5.597.181 0 0 0

Bedrag 2029 5.597.181 0 0 0

5.841.116

5.597.181

-251.950

-3.950

Nieuwe raming programma: Sociaal domein

Baten Activiteit

6630000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma B.U.I.G. Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee

4.238.000 4.238.000

Nieuwe raming programma: Sociaal domein Saldo begrotingswijziging programma: Sociaal domein

-1.051.273

Volksgezondheid en milieu Lasten Activiteit

6720000 6720900 6740261 6740261 6740900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Vrijverval riolering Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 7.2 Energietransitie capaciteit (CDOKE) Energietransitie capaciteit (CDOKE) Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 7.4 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4351000 Extern personeel 4110100 Salarissen Staat B 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4110100 Salarissen Staat B

Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 530.003 0 530.003

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu

Bedrag 2026 9.065.033 0 37.000 137.000 37.440 -48.440 32.000 195.000

Bedrag 2027 9.071.528 0 0 0 0 -11.000 0 -11.000

Bedrag 2028 9.128.896 0 0 0 0 -11.000 0 -11.000

Bedrag 2029 9.186.529 0 0 0 0 -11.000 0 -11.000

9.260.033

9.060.528

9.117.896

9.175.529

Bedrag 2026 6.612.155 0 146.000 32.000 178.000

Bedrag 2027 6.680.478 0 0

Bedrag 2028 6.761.478 0 0

Bedrag 2029 6.827.478 0 0

6.790.155

6.680.478

6.761.478

6.827.478

-17.000

11.000

Baten Activiteit

6907720 6907740

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Riolering Reserve Milieubeheer Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee

Bedrag begroting

0 0 0

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu Saldo begrotingswijziging programma: Volksgezondheid en milieu

-530.003

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten Activiteit

6830200 6830270 6830270 6830800 6830900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Planologische procedures Omgevingswet-omgevingsvisie Omgevingswet-omgevingsvisie Bouwvergunningen Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.3 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4351000 Extern personeel 4110100 Salarissen Staat B

Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 150.000 0 150.000

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Bedrag 2026 5.791.365 0 122.952 -58.650 58.650 139.250 15.192 277.394

Bedrag 2027 5.773.399 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 5.773.399 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2029 5.773.399 0 0 0 0 0 0 0

6.068.759

5.773.399

Bedrag 2026 4.173.967 0 69.000 69.000

Bedrag 2027 4.173.967 0 0 0

Bedrag 2028 4.173.967 0 0 0

Bedrag 2029 4.173.967 0 0 0

4.242.967

4.173.967

-208.394

Baten Activiteit

6830805

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Leges bouwvergunning Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5370000 Leges

Nee

366.000 366.000

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Saldo begrotingswijziging programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

216.000

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 15 januari 2026.

Van Mackelenbergh – van Oosten, M.L.

Dijksterhuis, G.M.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16426962/1