Technische vragen begroting 2026 voor commissie - deel 2.pdf

Locatie

Eigenaar

Jaarlijks huurkosten 2025

Schatting huurkosten 2026

Technische begroting (deel 2) Duinlustwegvragen Share Estates 2026 € 145.860 16, Overveen B.V.

€ 150.235

Kerklaan 16Stichting Pre € 247.525 € 255.585 Begroting 2026 74, Wonen Bennebroek Cie Nr Fracti Onderwerp Vragen . . e B& 7 ZB Muziekschool Kunnen wij een overzicht krijgen M van de exacte kosten (totaal personeel, huisvesting etc) van de muziekschool in de afgelopen drie jaar tot heden.

8

HvB

Opvang Oekraïners: Het bieden van opvang en begeleiding in levensonderhoud van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Bloemendaal. Naar verwachting zal de gemeente Bloemendaal de opvang op de

Hoeveel betaalt de gemeente voor deze twee locaties aan wie? (cijfers 2025 en 2026)

1

Antwoorden Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle aan de muziekschool toe te rekenen lasten en baten, waaronder personeelskosten, huisvesting, materiële uitgaven (zoals instrumenten, materialen, belastingen en verzekeringen) en overige exploitatiekosten. Het betreft de werkelijke kosten over de periode 2022 t/m 2024.

twee opvanglocaties voor circa 160 Oekraïense vluchtelingen voorzetten. De rijksfinanciering zal naar verwachting wederom toereikend zijn, waardoor 2026 kostenneutraal kan worden uitgevoerd. 9

HvB

Hoeveel bedraagt de bijdrage van het rijk?

10

HvB

Hoeveel betalen we aan personeel en overige kosten i.v.m. opvang Oekraïne in 2025 en 2026?

11

HvB

WMO

Voor de gemeente Bloemendaal bedraagt de rijksbijdrage 100%. De gemeente levert de verplichte voorzieningen (waaronder huisvesting en de personeels- en overige kosten zoals genoemd in vraag 3 hieronder) op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Voor het leveren van deze voorzieningen ontvangt de gemeente een specifieke vergoeding ter dekking van deze kosten op grond van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Het totaalbedrag van de beschikking over 2025 (gebaseerd op aantal bedden x normbedrag) bedraagt € 2,694 mln.

Personeel en overige kosten

Hoe is de EUR 100.000 en voor de toekomst EUR 2 ton berekend en wat zijn de gevolgen voor WMO van deze bezuiniging?

2

2025 (inclusief schatting okt-dec)

Schatting 2026

€ 582.663

€ 670.062

Indien de bezuinigingen worden doorgevoerd, wordt in overleg met Welzijn Bloemendaal uitgewerkt wat dit concreet betekent voor hun dienstverlening. Welzijn Bloemendaal vervult vooral een preventieve rol en richt zich op kwetsbare inwoners. De gemeente blijft in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en moet hiervoor passende ondersteuning en voorzieningen bieden. Het bezuinigingsvoorstel is opgesteld op basis van de mogelijkheden voor een doelmatiger inzet van middelen. De

gevolgen op de Wmo blijven we monitoren. 12

HvB

13

HvB

14

HvB

15

HvB

16

PvdA

Reserves en voorzieningen

Is besproken welke activiteiten WZB niet meer gaat doen (dus is dit geïnventariseerd wat geschrapt wordt)? Bezuiniging Kennemerhart EUR 361.595: hoe is dit bedrag berekend en hoeveel per jaar?

Zie het antwoord op bovenstaande vraag.

Hoeveel betaalt de gemeente in 2025 aan Kennemerhart? Gevolgen voor WMO berekend, zie ook eerste vraag; Bezuiniging Zorgbalans Wijkzorg EUR 423.454: zelfde vragen als bij Kennemerhart.

Zie het antwoord op bovenstaande vraag.

Hoe groot is de flexibele algemene reserve op dit moment, dus voorafgaand aan de begroting 2026? Wel inclusief september circulaire en verwerking van de recente wijziging in de reserves

Voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2026 bedraagt de flexibele algemene reserve € 12.529.106. Zie ook het verloop van de reserves en voorzieningen op bladzijde 37 van het boekwerk. De septembercirculaire verandert daar niets aan. Als de raad bij hamerslag de nota reserves en voorzieningen Bloemendaal in zijn vergadering van 13 november aanstaande vaststelt komt de stand van de flexibele algemene reserve uit op een bedrag van € 30.369.277.

3

Het bedrag (€ 361.595) is gebaseerd op de subsidieverlening 2025. Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag in drie jaar tijd in gelijke jaarlijkse stappen af te bouwen tot € 0. Voor 2025 is een subsidie van € 343.591 toegekend aan Kennemerhart. De gemeente blijft verantwoordelijk voor inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en moet daarvoor passende ondersteuning en voorzieningen inzetten. Met Kennemerhart wordt overlegd hoe de noodzakelijke ondersteuning binnen het maatwerk kan worden geborgd. Dit proces loopt al sinds begin 2025.

Het bedrag (€ 423.454) is gebaseerd op de subsidieverlening 2025. Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag in drie jaar tijd in gelijke jaarlijkse stappen af te bouwen tot € 0. Voor 2025 is een subsidie van € 402.370 toegekend aan Zorgbalans. De gemeente blijft verantwoordelijk voor inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en moet daarvoor passende ondersteuning en voorzieningen inzetten. Met Zorgbalans wordt besproken over hoe de noodzakelijke ondersteuning binnen het maatwerk kan worden geborgd. Dit proces loopt al sinds begin 2025.

17

HvB

18

HvB

19

HvB

20

PvdA

Voorstel 11: Tijdelijke onderwijshuisvesti ng

Onderwijsreserve

Een onderbouwing van de EUR 1.500.000 in de jaren 2027, 2028 en 2029

Wanneer een school gerenoveerd wordt is tijdelijke huisvesting veelal onvermijdelijk. Hoewel de planvorming in IHP dat u op korte termijn wordt voorgelegd, zoveel als mogelijk probeert logische opvolging tussen projecten te laten ontstaan, lijkt tijdelijke huisvesting toch benodigd. Hiervoor is op basis van de projecten een inschatting van de kosten gemaakt.

Dit is vooruitlopend op de vaststelling van het IHP. Het IHP wordt aangeboden in januari 2026. Welke kosten voor tijdelijke huisvesting zijn daarin begroot? Waarom moet de EUR 1,5 miljoen nu worden verantwoord in de begroting 2026?

In 2026 worden de projecten in het IHP voorbereid en zal er nog geen aanvullende tijdelijke huisvesting benodigd zijn. Er is 25k begroot voor de tijdelijke huisvesting bij de Vondelschool.

Waarom kunnen kapitaallasten IHP niet worden gedekt uit een onderwijsreserve? Ik snap dat het structurele lasten zijn (afschrijving in 20 jaar?) maar dan nog de vraag waarom niet uit een reserve gedekt? BBV, wettelijk mag het niet?

De investeringsopgave onderwijshuisvesting is veel te groot om de bruto methode, het vormen van een bestemmingsreserve kapitaallasten, toe te passen. De bestemmingsreserve kapitaallasten dient een gelijk niveau te hebben met het saldo van de investeringen onderwijshuisvesting en dat gaat op termijn niet lukken.

Er wordt in 2026 rekening gehouden met een bedrag van € 25.000 aan tijdelijke huisvesting. In het IHP wordt rekening gehouden met € 4-5 miljoen aan kosten voor tijdelijke huisvesting in de eerste en tweede termijn (dus € 9 miljoen in totaal over de eerste twee termijnen). In de eerste termijn zal verder onderzoek plaatsvinden naar de goedkoopstefficiënte mogelijkheden voor de inzet van tijdelijke huisvesting. Op basis van de aanname van € 4-5 miljoen, houden we vanaf 2027 rekening met € 1,5 miljoen/jaar.

Het toepassen van de bruto methode is korte termijnbeleid en heeft twee financieel nadelige effecten. 1. In de begroting wordt geen structurele ruimte op de lange termijn gecreëerd voor vervanging van de investeringen na afloop van de afschrijvingstermijnen. Na afloop van de afschrijvingstermijnen is de bestemmingsreserve leeg en zal opnieuw een beroep op de reservepositie, indien mogelijk, moeten worden gedaan. Als de reservepositie op dat moment niet toereikend is zullen de belastingen fors moeten worden verhoogd waardoor de onvermijdelijke (nieuwe) kapitaallasten naar toekomstige generaties worden doorgeschoven.

4

2. Het toepassen van de bruto methode zorgt ervoor dat de vrije kasruimte in de begroting die noodzakelijk is om de onvermijdelijke toename van de schuldpositie jaarlijks af te kunnen lossen, niet toeneemt. Zo zal op termijn de schuldpositie cumuleren door het afsluiten van nieuwe geldleningen voor de aflossing van bestaande geldleningen en de gemeente niet meer in staat zal zijn om de toenemende schuld het hoofd te bieden. Dit zal zowel de schuldquote als de solvabiliteit nadelig beïnvloeden en de ratio's onder de vastgestelde normering brengen. 21

PvdA

22

HvB

De bezuiniging milieustraat Heemstede, daar staat: Realiseerbaar na opzegging doorlopende dienstverleningsov ereenkomst Meerlanden, verlaging kosten afvalexploitatie, vereist aanpassing DVO Meerlanden, levert intern GEEN daling personeelslasten op (0%). Milieustraat van Heemstede is immers van

Hoe/waarmee is/was die reserve afbouw schulden dan opgebouwd?

De reserve afbouw schulden is een algemene reserve die gevoed wordt met incidentele verkopen van gemeentelijke eigendommen (gronden en gebouwen). Het doel is om de hierin gestorte gelden niet aan te wenden voor andere opgaven zodat beter gestuurd kan worden op de schuldpositie van de gemeente. Zie ook de nota reserves en voorzieningen 2025 gemeente Bloemendaal, bladzijde 12.

We snappen dit niet. Want als de mensen afval brengen naar Overveen, dan moet dat toch ook worden verwerkt door Meerlanden? Waar zit die besparing dan in? Of is dat omdat het personeel in Heemstede in dienst is van Meerlanden?

De Milieustraat in Heemstede is eigendom van Meerlanden en wordt door Meerlanden bemensd. Gebruik van deze milieustraat is opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst en kost ons gemiddeld per jaar 113.000 euro. Overigens gaan de kosten daarvan toenemen, omdat Meerlanden binnenkort een extra milieustraat in Haarlemmermeer opent (Nieuw Vennep), waardoor het draagvlak van de milieustraat in Heemstede kleiner wordt en de kosten per storting naar verwachting hoger. Wanneer de bewoners van de gehele gemeente Bloemendaal alleen nog mogen storten in Overveen, dan besparen we die kosten.

5

Meerlanden 23

HvB

24

HvB

25

HvB

26

HvB

Inkomsten Hoeveel berekent de gemeente door aan ontwikkelaars aan plankosten? We spreken dan over de grote bouwprojecten zoals Lokhorsterduin, Dennenheuvel en Vitaal Vogelenzang. De berekening en doorberekening kan op verschillende manieren en moet worden vastgesteld

En verder: is het qua capaciteit mogelijk om iedereen naar Overveen te verwijzen? Kan de milieustraat dat aan of zijn er extra investeringen nodig qua personeel, materiaal en wat betalen we dan meer aan Meerlanden? Hoe is de berekening tot stand gekomen, dwz het bedrag van de bezuiniging berekend? Tenslotte: afval is een sluitende exploitatie. Hoe kan het dan een besparing voor de gemeente opleveren als de burger de kosten moet dekken. Dan is het saldo toch nul? Onze vraag concreet is hoe de gemeente Bloemendaal dit doet en hoeveel in rekening is gebracht aan ontwikkelaars van de bovengenoemde projecten. Daarbij is onze veronderstelling dat de teller doorloopt en dat als de gemeente meer kosten maakt, deze ook in rekening worden gebracht. Dit kan een serieuze bijdrage leveren aan inkomsten van de gemeente, zij het dat die niet structureel is als er niet structureel ontwikkelingen zijn.

6

De capaciteit in Overveen kan dat aan. 8% van de Bloemendaalse milieustraatbezoekers maken gebruik van de milieustraat in Heemstede, de rest gaat al naar onze eigen milieustraat in Overveen. Wellicht dat in de toekomst een aanpassing in de openingstijd gewenst is. De verwerkingskosten zijn identiek.

Het vervallen van de kostenpost uit de DVO Meerlanden.

Het Berenschot-onderzoek richt zich alleen op de lastenkant, niet op de inkomstenkant. Het klopt dat inkomsten afvalstoffenheffing dan ook bijgesteld moeten worden.

Op basis van de anterieure overeenkomsten worden de werkelijk gemaakte uren doorberekend aan de ontwikkelaars. Dit gebeurt per kwartaal. De uren die worden gemaakt ten behoeve van de vergunningverlening gaan via de legesverordening. De plankostenscan wordt als hulpmiddel ingezet in onderhandelingen met ontwikkelaars om inzichtelijk te maken welke de kosten de gemeente heeft. De gemeente Bloemendaal kiest ervoor om de werkelijke kosten achteraf te berekenen in plaats van vooraf een bedrag af te spreken. Hierdoor kunnen alle ambtelijke kosten doorberekend worden zo lang het project duurt.

voordat de Anterieure OvK wordt getekend. Het betreft niet alleen de kosten van arbeidsuren, maar ook gespecificeerd per functie maar ook andere kosten. Sommige gemeenten richten zich op het deel van het terrein dat wordt ontwikkeld, dat openbaar is tov het totale plan. De methodieken verschillen. De VNG heeft een plankostenscan ontwikkeld. Daar rolt dan een bedrag uit. 27

HvB

Graag ontvangen wij hierop antwoord: welke methode (VNG), hoe veel is in rekening gebracht bij bovenstaande ontwikkelprojecten, loopt de teller inderdaad door en hoe doet Bloemendaal het in dit verband ivm andere gemeenten (benchmark). De inkomstenkant is wat ons betreft te weinig in zicht en we willen weten of de gemeente hier geen geld heeft laten liggen of laat liggen.

7

De gemeente heeft geen benchmark met andere gemeenten. Tot en met het tweede kwartaal 2025 is bij de verschillende ontwikkelaars voor Park Lokhorsterduin een bedrag van € 198.300 in rekening gebracht. Dit zal nog verder oplopen. Voor Vitaal Vogelenzang is tot nu toe € 351.522 aan leges ontvangen. Dit zal nog verder oplopen. Voor Dennenheuvel zijn nog geen leges ontvangen.

28

D66

29

D66

30

D66

31

Tijdelijke huisvesting scholen

Waar is raming 1525K in 2027 etc op gebaseerd

Wanneer een school gerenoveerd wordt is tijdelijke huisvesting veelal onvermijdelijk. Hoewel de planvorming in IHP dat u op korte termijn wordt voorgelegd, zoveel als mogelijk probeert logische opvolging tussen projecten te laten ontstaan, lijkt tijdelijke huisvesting toch benodigd. Hiervoor is op basis van de projecten een inschatting van de kosten gemaakt. Vanaf 2027 wordt rekening gehouden met een gemiddelde van € 1,5 miljoen per jaar voor de kosten van tijdelijke huisvesting. In de eerste termijn zal verder onderzoek plaatsvinden naar de goedkoopst-efficiënte mogelijkheden voor de inzet van tijdelijke huisvesting.

Waarom is tijdelijke huisvesting niet onderdeel van kostenraming verbouwingsplannen

De kosten voor tijdelijke huisvesting zijn geen investering. Ze mogen dus niet geactiveerd worden en worden dus verantwoord in de exploitatie.

Om hoeveel scholen gaat het binnen dit voorbereidingskrediet?

Dit is een opstartbudget voor de scholen in de eerste termijn van het IHP dat naar rato zal worden verdeeld. Na vaststelling van het IHP zal door het college de invulling aan uw raad ter hand gesteld worden voor een volledig beeld.

D66

Welk bedrag per school?

Zie beantwoording vraag 30.

32

D66

Welke voorwaarden zijn aan het voorbereidingskrediet verbonden?

Een voorbereidingskrediet maakt deel uit van het totale uitvoeringskrediet en is bedoeld om planvorming te kunnen laten plaatsvinden. Zoals ontwerpkosten en projectbegeleiding. Op het moment dat de voorbereiding gereed is en er een besluit is over de investering, dan wordt het voorbereidingskrediet toegevoegd aan het totale investeringskrediet en volgt het afschrijvingsbeleid van de investering. Op het moment dat er niet tot investering overgegaan wordt, dan moeten de lasten van het investeringskrediet ineens in dat boekjaar worden genomen.

33

D66

Elk project zal worden voorzien van uitvoeringsafspraken en een planning.

34

D66

Maken de scholen die een voorbereidingskrediet hebben ontvangen een planning? Is vergroening ook werkelijk gerealiseerd?

Voorbereidingskre diet IHP 1000K in 2026

Vergroening Schoolpleinen 8 scholen hebben reeds 20K

Alle scholen in Bloemendaal die subsidie hebben ontvangen voor het vergroenen van hun schoolplein, hebben hun ingediende plannen daadwerkelijk uitgevoerd. De subsidie, zoals vastgelegd in de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling, stimuleert nieuw groen,

8

gekregen.

D66

Nu is er nog 80K voor vergroening 4 schoolpleinen voordat verbouwing is gerealiseerd en wellicht ruimte nodig is voor tijdelijke huisvesting? Is dat geen kapitaalvernietiging?

Waar mogelijk houden we bij de inrichting rekening met toekomstige ontwikkelingen vanuit het IHP en eventuele tijdelijke huisvesting. In overleg met drie scholen zijn de toegekende groensubsidies voorlopig aangehouden tot het IHP is vastgesteld. We streven ernaar de investering zo slim en flexibel mogelijk te besteden, zodat directe voordelen voor de leerlingen behouden blijven en het risico op kapitaalvernietiging wordt beperkt.

D66

Er zijn totaal 19 scholen. Wanneer vergroenen speelpleinen van de overige 7 schoolpleinen? Hoe zit het met de buitenruimte/speelgelegenheid van de 19 kinderdagverblijven en 21 naschoolse opvangvoorzieningen?

In 2026 krijgen de overige 7 schoolpleinen de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidieregeling.

Hoewel uitvoeringsprogramma pas in december 2025 wordt vastgesteld, zien we nu geen aanwijzing dat rekening wordt gehouden met de in Motie 30KM zonering aangegeven maatregelen zoals duidelijker aangeven zonering, maatregelen rond scholen en de communicatie over de 30KM in de bebouwde kom van alle dorpen?

Dat klopt. Juist dát is wat we in het uitvoeringsprogramma aan de raad zullen voorleggen. Dit uitvoeringsprogramma voor GOW30-wegen (Gebiedsontsluitingswegen met een snelheidsregime van 30 km/u) beschrijft concreet hoe en wanneer de gemeente de overgang naar deze nieuwe wegcategorie gaat realiseren.

D66

35

betrokkenheid van leerlingen en duurzame initiatieven zoals moestuinen of het opvangen van regenwater.

D66

GOW30

9

De verantwoordelijkheid voor de buitenruimte van kinderdagverblijven en naschoolse opvang ligt volledig bij de betreffende organisaties. Voor schoolpleinen ligt de verantwoordelijkheid ook bij de scholen, maar de gemeente kan hier actief een rol spelen door beleid en budgetten in te zetten voor inrichting en verbetering van de speel- en leeromgeving. Dit wordt mogelijk gemaakt via de Verordening Financiële Materiële Gelijkstelling. (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR736441/)

Voor het zogenoemde ‘laaghangende fruit’ – maatregelen die snel en relatief eenvoudig kunnen worden uitgevoerd – wordt in de begroting 2026 een voorstel van €250.000 opgenomen. Zo kunnen we alvast starten met zichtbare verbeteringen, terwijl de meer strategische en integrale keuzes via het uitvoeringsprogramma aan de raad worden voorgelegd.’