C2a Bijlage 1 Getekend besluit Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 2026001386.pdf

* Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. VVD D66 HvB Gt. P CDA LB ZB Totaal Voor Tegen 3 Aangenomen / Verworpen Raadsvergadering d.d. Comrnissie Portefeuillehouder Zaaknummer Productiedatum 25 iuni 2026 mevrouw Th. van der Windt (wethouder) 1 374362 30 april 2026 Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst IJ mond en Jaarstukken 2025 Omgevingsdienst lJmond voorgesteid besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2026 b e s l u ¡ t: 1. Aan de Omgevingsdienst lJmond kenbaar te maken dat de raad van Bloemendaal kennis heeft genomen van de Ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst lJmond en dat de raad geen zienswijze wenst in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst ljmond, conform bijgevoegde brief. 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst lJmond kenbaar te maken. De raad voornoemd, d.d. 2 5 i1JW 2026 degriffier, de voorzitter, rJ — o — o — o — o __ rsJ _ co _

-2- Voorgesteld besluit 1. Aan de Omgevingsdienst lJmond kenbaar te maken dat de raad van Bloemendaal kennis heeft genomen van de Ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst lJmond en dat de raad geen zienswijze wenst in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst ljmond, conform bijgevoegde brief. 2. Deze zienswijze door middei van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst lJmond kenbaar te maken. Aanleiding en beoogd effect Aanleiding De Omgevingsdienst lJmond (verder: ODlJmond) is een gemeenschappelijke regeling (verder: GR) waarin de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Provincie Noord-Holland participeren om het (milieu )basistakkenpakket vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te laten voeren. De Ontwerpbegroting 2027 van de ODlJmond is opgesteld in lijn met de eerder ter besluitvorming aan de raad voorgelegde Kadernota 2017 Omgevingsdienst ljmond. Onderdeel van deze kadernota was onder andere de herijking van de financiering van de ODlJmond per 2027. ln de commissievergadering grondgebïed van 17 februari 2026 zijn naar aanleiding hiervan vragen gesteld over het basistarief van ODlJmond die zijn beantwoord bij brief van 3 maart 2026 onder zaaknummer 1363194.

De raad heeftvervolgens de mogelijkheid gehad wensen en bedenkingen kenbaarte maken ten aanzien van de kadernota. Dit is niet gebeurd. Het dagelijks bestuur van ODlJmond heeft ingestemd met zowel de Ontwerpbegroting 2027 als de Jaarstukken 2025. Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (verder: Wgr) hebben alle raden van de GR de gelegenheid om hun zienswijze op de Ontwerpbegroting 2027 van de ODlJmond kenbaar te maken. ln dit besluit vragen we om uw zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR ODlJmond. De Wgr voorziet niet in een mogelijkheid voor deelnemers om zienswijzen in te dienen op de Jaarstukken 2025 zoals de jaarrekening 2025. Beoogd effect De bedragen uit de Ontwerpbegroting 2027 van de ODlJmond worden na een positieve zienswijze door de raad overgenomen in de Ontwerpbegroting 2027 van de gemeente. Politieke keuzeruimte Op grond van artikel 35 van de Wgr stuurt een GR de Ontwerpbegroting 12 weken voordat deze wordt vastgesteld door het algemeen bestuur aan de deelnemende gemeenten en provincie. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. ln de Wgr is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 1 5 juli 2026 moeten zijn aangeleverd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de begroting geldt een fatale termijn tot 15 september 2026.

ln de GR ODlJmond hebben deelnemers afgesproken dat de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóõr 1 augustus van hetjaar voorafgaande dat waarvoor de begroting dient, toegestuurd dient te worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

-3- Gedachtegang Het dagelijks bestuur van de GR ODlJmond heeft de Ontwerpbegroting 2027 en de Jaarstukken 2025 op 17 april 2026 aan de gemeenteraden verstuurd van de deelnemende gemeenten en naarde Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland; op grond van artikel 34b van de Wgr stuurt een GR vóór 30 april de voorlopige jaarrekening — onderdeel van de Jaarstukken 2025 — naar de deelnemende gemeenten en provincie. Jaarstukken 2025 Tot de Jaarstukken 2025 worden de bijlages, 2, 3, 4, 5a, 5b en 5c gerekend. Omdat de Wgr niet voorziet in een mogelìjkheid voor deelnemers om zienswijzen in te dienen op de Jaarstukken 2025 wordt in het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk niet ingegaan op de stukken. Het college heeft op 12 mei 2026 besloten om u middels een raadsbrief apart te informeren over deze stukken. Dit gebeurt voor het zomerreces. Ontwerpbegroting 2027 Het dagelijks bestuur van ODlJmond heeft op 8 april 2026 ingestemd met de Ontwerpbegroting 2027 waarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders worden beschreven. Deze begroting 2027 biedt een overzicht van de financiële kaders en prioriteiten van ODlJmond met als doel een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken in lijn met de strategische doelstellingen.

De Ontwerpbegroting 2027 maakt onderdeel uit van een meerjarig traject om de organisatie operationeel- en financieel in controle te brengen en is in lijn met de eerder ter besluitvorming voorgelegde Kadernota 2027 Omgevingsdienst ljmond; een nieuwe financieringssystematiek, waarbij deelnemers bijdragen op basis van alle ingebrachte taken. Dit vergroot de transparantie en maakt beter inzichtelijk wat de uitvoering per deelnemer kost en oplevert. Eerder kon uw raad wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de Kadernota 2027 Omgevingsdienst ljmond. Dit is niet gebeurd. De Ontwerpbegroting bestaat uit twee delen. lnhoudelijk richt ODlJmond zich op verdere implementatie en optimalisatie van de Omgevingswet, versterking van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en het inspelen op nieuwe maatschappelijke themas. Tegelijkertijd wordt ingezet op datagedreven werken, innovatie en samenwerking met partners, onder andere via landeiijke trajecten en regionale samenwerkingsagendas. ln de Ontwerpbegroting heeft ODlJmond een opleidingsbudget van 3% en een innovatiebudget van 1% van de loonsom opgenomen, conform landelijke eisen. Hiermee is ODlJmond in staat om structureel te investeren in het opleiden van de eigen medewerkers en het versterken van de eigen expertise. Het structurele innovatiebudget zal een bijdrage leveren aan een efficiëntere uitvoering van taken.

Kosten-efficiency ln de Ontwerpbegroting gaat ODlJmond nader in op het verzoek om kostenefficiency te realiseren. De begroting houdt hierbij rekening met externe factoren zoals arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en de financiële positie van deelnemers. Op basis van een eerste analyse was het beeld dat een versterking van 17 tot 21 fte nodig was om de kwalìteit en continuïteit te kunnen waarborgen van ODlJmond. Door gezamenlijke, bestuurlijke keuzes is dit teruggebracht tot 7,27 fte. Daarmee is nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen noodzakelijke investeringen en beheersing van kosten. Dit zorgt niet voor de gewenste besparing op de huidige begroting, maar beperkt wel de stijging van het omzetvolume. Het bestuur van ODJJmond erkent en benadrukt dat deze stijging nodig is om de wettelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

-4- Tarief 2027 Het basistarief van ODlJmond voor de uitvoering van haar diensten bedraagt voor 2027 € 1 16,95 (begroting 2026 was dat: €109,55). Dittarief is berekend op basis van de cleclarabele uren voor de uitvoering van taken per projectgroep inclusief de kosten van de overhead. Risico s Wanneer niet wordt ingestemd met de Ontwerpbegroting 2027 zal dit leiden tot het in stand houden van een structurele disbalans tussen opdracht en rniddelen. Tevens zou dit ingaan tegen de eerdere besluitvorming waarbij geen wensen en bedenkingen zijn ingediend bij de Kadernota van de ODlJmond Met de ontwerpbegroting 2027 herstelt ODlJmond een structureel begrotingstekort van 1 ,7 miljoen euro, onder meer door een betere balans tussen incidentele en structurele middelen en herstelt ODlJmond de ontstane scheefgroei tussen de deelnemers. Alternatieven Alternatieven, zoals het afschalen van de dienstverlening of het terugbrengen van niet-wettelijke taken, bieden geen duurzame oplossing. Deze maatregelen hebben een negatief effect op de kwaliteit van onze leeromgeving en kunnen bovendien leiden tot verlies van efficiency en expertise. Per saldo biedt dit een extra financieel risico door het behoud van een minimaal noodzakelijk niveau van overheads- en bedrijfsvoering kosten.

Overwegingen van het college De gemeente neemt deel aan de GR ODlJmond voor de uitvoering van de basistaken (verplicht bij een omgevingsdienst te beleggen) en een aantal andere zelfverkozen taken (plustaken). Zowel de basis- als plustakeri worden tot op heden naar tevredenheid uitgevoerd. De Ontwerpbegroting 2027 is in lijn met de eerder aan uw raad aangeboden Kadernota 2027 Orngevingsdienst ljmond. Het college vraagt de raad daarom om de Ontwerpbegroting 2027 van ODlJmond in de Ontwerpbegroting 2027 van de gemeente op te nemen. Middelen Het basistarief 2027 voor de diensten van de ODlJmond bedraagt zoals hiervoor genoemd € 1 16,95. De totale bijdrage vanuit Bloemendaal bedraagt voor 2027 € 562.304. ln de jaarschijf 2027 van de meerjarenraming 2027-2029 van de huidige gemeentelijke begroting is een structurele bijdrage opgenomen van € 585.151. Een voordelig effectvoor het komende begrotingsjaar 2027 van € 22.847. Dit voordelige effect wordt onder ander veroorzaakt door beëindiging van de taak digitaal opkoopregister per 1 januari 2027 en de mindering op cle taakuitvoering stimuleringsprojecten (van 400 naar200 uur perjaar). De bijdrage aan de ODlJmond wordt opgenomen c.q. verwerkt in de gemeentelijke Ontwerpbegroting 2027 waarover in het najaar van 2026 gemeentelijke besluitvorming plaatsvindt.

Participatie De Ontwerpbegroting 2027 en daarmee de herijking van de financieringsstructuur is onderdeel van het programma Toekomstbestendig ODlJmond. Gedurende dit programma is op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau intensief samengewerkt. De gemeenteraad is betrokken via regionale en individuele raadsessies. Via een webinar zijn de noodzakelijke stappen en uitgangspunten en bestuurlijke keuzes richting een toekomstbestendige organisatie uiteengezet. De keuze voor een webinar ligt ¡n het feit dat

-5- hiermee ook nieuwe raadsleden op het juiste informatieniveau kunnen worden gebracht voor de behandeling van de ontwerpbegroting. Via een onderzoek van negen rekenkamers binnen het werkgebied van ODlJmond is gekeken naar de wijze waarop ODlJmond toewerkt naar enerzijds toekomstbestendigheid en ancierzijds de landelijke robuustheidseisen en op welke wijze zij daarbij de gemeenteraden eri Provinciale Staten betrekt. De rekenkamers herkennen en erkennen de stappen en komen tot een aantal aanvullende aanbevelingen voor de deelnemers ten aanzien van de effectiviteit, betrouwbaarheid en controleerbaarheid van ODlJmond. De deelnemers aan de ODlJmond zijn gevraagd om een zienswijze. Communicatie n.v.t. Samenwerking (Heemstede) De gemeente Heemstede is één van de deelnemers aan de GR. Vervolgprocesfevaluatie Vervolgproces Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur van de ODlJmond per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Behandeling van de zienswijzen en vaststelling van de Ontwerpbegroting 2027 is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODlJmond op juli 2026. Evaluatie Na elke vier maanden wordt een uitvoering, sociaal en financieel tussenrapportage opgesteld ter kennisname van de deelnemers.

Bijlagen Bijlage 0 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 inclusief wensen en bedenkingen Kadernota 2027 • Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst lJmond • Bijlage 2 Gewaarmerkte Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst lJmond • Bijlage 3 Accountantsverslag Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst lJmond • Bijlage 4 Controleverklaring Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst lJmond • Bijlage 5a Publieksjaarverslag ODlJmond 2025 in woord & beeld • Bijlage 5b Bestuursrapportage jan-dec 2025 Omgevingsdienst lJmond • Bijlage 5c Rapportage Uitvoeringskader 2025 Omgevingsdienst lJmond Burgemeester en wethouders van