09 Bijlage 7b Overige opties bezuinigingen Berenschot 2025001549.pdf

MOGELIJKE BEZUINIGINGEN 2026-2028 Overige opties

2028

2027 2026

Totaal effect maatregelen:

Totaal effect maatregelen:

Totaal effect maatregelen:

€ 1.660.750

€ 2.271.000

€ 2.911.000

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

€ 223.000

€ 348.000

€

348.000

VEILIGHEID

€ 115.000

€ 115.000

€

115.000

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

€ 20.000

€ 41.000

€

241.000

ECONOMIE

€ -

€ -

€

17.000

ONDERWIJS

€-

€-

€-

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

€ 409.750

€ 818.000

€ 1.141.000

SOCIAAL DOMEIN

€ 797.000

€ 847.000

€

947.000

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

€ 66.000

€ 72.000

€

72.000

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

€ 30.000

€ 30.000

€

30.000

UITWERKING BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Mogelijke besparing Maatregel

2026

2027

Argumentatie

2028

€-

€-

Verminderen aantal wethouders

€ 100.000

€ 200.000

€ 200.000 1 fte verminderen

Vermindering van het aantal externe inhuurkrachten

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000 Een groot deel van het huidige inhuurbudget wordt ingezet om openstaande

Verlagen van het budget rond secundaire arbeidsvoorwaarden

€-

€-

€ - Genoemde bedrag is verzameling van budgetten (bijv.opleidingsbudget,

Verminderen post

€-

€-

€ - lopende aanbesteding met HMS, keuze partij al bepaald, nog geen inzage in

€-

€-

€ - Het budget voor koffie- en theefaciliteiten voor het personeel is onderdeel van

Minder inzet op bestuurlijke samenwerking

Versoberen budget beschikbaarstellen koffie en thee

Versoberen communicatieactiviteiten

Totaal Bestuur en Ondersteuning

nale samenwerking. We zetten al minimaal in en taken zijn verdeeld tussen de gemeenten. We zouden kunnen uitstappen uit de Regionale Samenwerking Zuidkennemerland dat bespaart 27K kosten voor regiseur/ondersteuning/activiteiten. Uitstappen vergt onderhandeling met de andere samenwerkingspartijen. Dit levert geen besparing van personeelskosten op van 23%.

vacatures op te vullen met mankracht. Daartoe zijn de vrijkomende vacaturegelden niet toereikend. In 2024 was er een overschot op dit budget. Echter door de toename van het aantal complexe opgaven en de krappe arbeidmarkt verwachten we niet dat het inhuren van medewerkers afneemt, waarmee aframen van dit budget een risico is. vitaliteitsbudget). Verminderen van dit budget heeft groot effect op het werkgeversmerk, de aantrekkelijkeheid van de gemeente Bloemendaal als werkgever en de concurrentiepositie. mogelijke besparingen.

de GR BV en kent lopende contracten. Aframen op dit budget moet worden besproken met Heemstede en heeft gevolgen voor goed werkgeverschap van de gemeente.

€ 25.000

€ 25.000 De openingstijden van de ICT Servicedesk worden verkort van 07:00-18:00

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.000 Dit heeft tot gevolg dat we stoppen met onze horizontaal toezicht convenant

€-

€-

€ - Het betreft een budget dat onder de GR BV valt en waarvan met aftrek van

€ 223.000

€ 348.000

Overige maatregelen ICT met beleidswijziging

Maatregelen financiën

€ - Minder inzet is niet mogelijk, alleen geen inzet dan stappen we uit de regio-

naar 9:00-17:00. Buiten de Servicedesk tijden is er geen ondersteuning met uitzondering van P1 incidenten op kritische processen. De standaard aanschafprijs voor smartphones, tablets en laptops vanuit de werkgever wordt gelimiteerd waardoor duurdere en luxere varianten niet meer beschikbaar zijn. Dit levert een mogelijke besparing op van € 54K (aandeel Bloemendaal is € 25K).

met de belastingdienst, wat tot een hoger risico op boekencontroles leidt, met de daarbij behorende hoge incidentele kosten. Het heeft ook tot gevolg dat we fiscaal minder in control zijn. Het andere deel waarop bespaard kan worden is het uitbesteden van het schrijven van beleidsnota’s. Dat kan leiden tot meer druk op de medewerkers of tot lagere kwaliteit van de beleidsnota’s. lopende verplichtingen ongeveer 30K (=30% van totale budget) overblijft. Zonder dit budget is de inzet van een aantal communicatiekanalen niet meer mogelijk.

€ 348.000

Totaal 2026-2028: € 919.000

UITWERKING VEILIGHEID

Mogelijke besparing Maatregel

2026

2027

Stopzetten aanvullende inhuur BOA’s en verkeersregelaars voor piekdagen

€ 115.000

€ 115.000

Minder handhaving en toezicht

€-

€-

€ 115.000

€ 115.000

Totaal Veiligheid

Argumentatie

2028

€ 115.000 Realiseerbaar in 2026. Omvang budget is vertekenend. Bevat immers

€52K i.v.m. tijdelijke inhuur vacatureruimte, regulier budget is lager, €5K vuurwerktoezicht oudjaar, inzet afhankleijk van discussie vuurwerkverbod rijksniveau, voorlopig wellicht extra noodzakelijk, €38K susteams strand werken bij capaciteitsproblemen politie openbare orde bevorderend, €5K verkeersregelaars zomerse dagen strand Kop Zeeweg t.b.v. bevordering verkeersveiligheid en openbare rode, €84K inhuur fiscalisten voor p boete, niet doen scheelt wellicht parkeerinkomsten door minder boetes en beinvloed betaalgedrag negatief. Door nog steeds terugtredende politie i.v.m. beperkte capaciteit wordt in toenemende mate beroep op de BOA's gedaan. Daarom 2026 verzoek juist uitbreiding inhuurbudget ter bevordering van handhaving en openbare orde en veiligheid. Voorts heeft het beperken van inhuurbudget géén formatieve effecten (0%).

€ - Zie regel 21; wegens voortdurend capaciteitsgebrek bij de politie

(arbeidsmarkt) is de ontwikkleing in de parktijk dat er juist meer beroep wordt gedaan op onze eigen handhaving. Voorts neemt het takenpakket van de BOA's steeds verder toe. Het bezuinigen op deze taak heeft nadelige effecten op de verkeersveiligeid en schaadt wellicht de openbare orde en veiligheid en het gereguleerde gebruik van de openbare ruimte. Eventuele bezuiniging op inhuurbudget heeft GEEN gevolgen voor de formatie (0%).

€ 115.000

Totaal 2026-2028: € 345.000

UITWERKING VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Mogelijke besparing Maatregel

2026

2027

Argumentatie

2028

Stoppen met GR Bereikbaarheid (Zuid-Kennemerland)

€-

€-

Versoberen gladheidbestrijding

€-

€-

€ - Niet realiseerbaar: budget dekt alleen standby-vergoeding gladheidsmaterieel

Stoppen kleine verkeersmaatregelen

€-

€ 15.000

€ 15.000 15K zijn langlopende verplichtingen; door nog 15 k te schrappen kan je geen

Verwijderen buitenmeubilair

€-

€ 6.000

€ 6.000 Vanaf 2027 is €6K besparing haalbaar door de laatste vier drinkfonteintjes af te

€-

€-

€ 10.000

€ 10.000

Doorbelasting gemeentelijke belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

€-

€-

€ - betreft lokale belastingen zoals rioolheffing en afvalstoffen (en

Versoberen beleid Parkeren

€-

€-

€ - Parkeerbeheer en vergunningverlening kosten, mede door automatisering,

€ 10.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 41.000

Verwijderen verkeersregelinstallaties (VRI’s)

Schoonhouden wegen

Parkeren – kop Zeeweg schoonmaak en inspectie

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 200.000 Besluitvorming over voortzetting GR-Bereikbaarheid volgt eigen bestuurlijk

traject. Uitstappen kost tijd en verplicht tot betaling tot 2027. Geen deelname betekent verlies van financiering voor regionale projecten en invloed op mobiliteitsprojecten. Ambtelijk overleg over gemeenteoverstijgende verkeerszaken blijft nodig. Verwachte personele besparing: 10% in plaats van 23%. en enkele rondes. In praktijk altijd tekorten en jaarlijkse overschrijdingen. Besparing zou neerkomen op forse vermindering van te strooien wegen, beperkt tot enkele doorgaande routes. Dit schaadt verkeersveiligheid, leidt tot veel meldingen en angst bij ouderen. Bestrijding geeft juist veel tevredenheid. Werk is uitbesteed, dus geen formatiebesparing (0%); dienstverleningsovereenkomst blijft noodzakelijk.

maatregelen tav verkeersveiligheid (bijv bij scholen) of andere wensen op het gebied van kleine aanpassingen aan wegen ihk van verkeersveiligheid aanpakken, iedere aanpassing moet dan via een aparte aanvraag langs de raad. We krijgen ook geen co-financiering voor projecten; geen geld meer voor onderzoek en bijdrage Verkeersmodel tbv van ontwikkelingen nieuwe woningbouwprojecten. Inschatting van personele besparing is 10%.

schaffen. Overig straatmeubilair weghalen veroorzaakt veel klachten: bankjes zijn nodig voor rustpunten voor ouderen, afvalbakken juist vaker nodig voor opruimen hondenpoep en gebruik openbare ruimte. Antiparkeerplaatjes voorkomen gevaarlijke situaties. Geen formatie-effect (0%), maar bij ingrijpende vermindering (¾) mogelijk op termijn 0,5 fte buitendienst.

€ - Niet realiseerbaar, Veroorzaakt verkeersonveiligheid en maatschappelijke

onrust. Betreffen ook oversteekplaatsen die gezien het doorgaande verkeer beveiliging behoeven. Kosten van onderhoud zijn juist toegenomen, waardoor t.l.v. budget OV verhoging van het budget is voorgesteld. Werk is uitbesteed en veroorzaakt geen vermindering van werk en geen afname foramtie (0%)

€ 10.000 Realisatie in 2026, taakstellend. Besparing leidt tot gevaarlijke situaties

(ophoping zaden, blad, takjes), meer onderhoudskosten en schade aan verhardingen. Regelmatig vegen voorkomt onkruidgroei en struikelrisico’s; minder vegen geeft meer klachten. Besparing alleen haalbaar door grote delen verharding te verwijderen (tegelwippen), wat vaak op weerstand stuit. Indien onvermijdelijk: taakstellend €10.000, waarvan 1/3 door te berekenen aan afvalstoffen, 1/3 aan riool en 1/3 ten laste van de algemene begroting. Uitbesteed werk, geen formatiebesparing (0%). toeristenbelasting). Vereenvoudigng van deze heffingen leidt tot daling kosten GBKZ. Vereenvoudiging heeft wle verschuiving lasten tot gevolg binne deze twee exploitaties. meer tijd. Extra formatie van 1,0 fte is nodig om taken goed uit te voeren, samen met nieuwe EU-verkeerstaken. Dit is dus geen besparing, maar uitbreiding. Verhogen van parkeerbelasting betekent lastenverzwaring en kan de concurrentiepositie van kustexploitanten beïnvloeden.

€ 10.000 Realisatie in 2026, taakstellend. Besparing leidt tot meer stuifzand en zwerfafval,

wat aantrekkelijkheid, sociale veiligheid en bruikbaarheid van parkeerterreinen aantast en inkomsten uit parkeerbelasting bedreigt. Slechte concurrentiepositie voor strandexploitanten en risico voor huuropbrengsten. Indien onvermijdelijk: taakstellend €10.000. Uitbesteed werk, sterk weersafhankelijk, geen formatieeffect (0%).

€ 241.000

Totaal 2026-2028: € 302.000

UITWERKING ECONOMIE

Mogelijke besparing Maatregel

2026

2027

Argumentatie

2028

Verminderen of schrappen van financiële bijdrage aan de MRA-samenwerking

€-

€-

€ - Dit is contrair aan de samenwerkingsafspraken van de MRA (raadsbesluit 7 juli

Afstoten locatie Dennenweg 15

€-

€-

€ 17.000 Interessant i.v.m projectontwikkeling. Vereist verplaatsing en/of opheffing van

Totaal Economie

€0

€0

€ 17.000

2022), de MRA-agenda (ambities) en bijbehorende meerjarenbegroting 20252028 (raadsbesluit van 12 december 2024). Niet verstandig ivm netwerk, invloed en samenhang met diverse regionale overleggen. Bdl gebruikt juist info/ onderzoek vanuit de MRA/regio. Bij uitstappen zou de personele besparing rond 23% zijn. daarin gehuisveste functies, waaronder het CJG, Partou en ARK. Vergt vervolgens ruimtelijke procedure en keuze bestemming / financieringsvariant woningbouw en projectontwikkeling, kan opbrengst (eenmalig) genereren.

Totaal 2026-2028: € 17.000

UITWERKING ONDERWIJS

Mogelijke besparing Maatregel

2026

2027

Argumentatie

2028

Onderhoudskosten IKC de Paradijsvogel

€-

€-

€-

Leerlingenvervoer

€-

€-

€ - Hier kan naar verwachting niet op bezuinigd worden i.v.m. de regionale inkoop.

Totaal Onderwijs

€0

€0

€0

Totaal 2026-2028: € 0

UITWERKING SOCIAAL DOMEIN

Mogelijke besparing Maatregel

Argumentatie

2026

2027

2028

Verminderen of stoppen met re-integratie

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000 Bezuinigen op deze post leidt waarschijnlijk tot hogere uitkeringslasten. Re-

Schrappen Social Return On Investement (SROI)

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.000 SROI is een onderdeel dat terug komt bij aanbestedingen die de ge-

€-

€-

€ - Dit betreft niet een goede besparing: de onderhoudskosten zullen hier-

€ 50.000

€ 100.000

€ 200.000 Beperken heeft grote gevolgen voor de meest kwetsbare inwoners. Zij

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000 Versoberen heeft (grote) gevolgen voor de meest kwetsbare inwoners. Zij

€-

€-

€ - Dit wordt samen met Haarlem gedaan. Als Bloemendaal dit zelf wil doen,

Stoppen met fraudebestrijding (sociale recherche)

€ 32.000

€ 32.000

€ 32.000 Het gevolg hiervan is dat fraude bij uitkeringsgerechtigden niet meer

Overige maatregelen inkomensvoorzieningen

€ 152.000

€ 152.000

€ 152.000 Afschaffen WTCG betekent een besparing van ongeveer €36k. En €116k

Afbouwen of verminderen subsidies

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000 Afbouwen dagbestedingslocaties (€50K) en kleinere subsidies (€40K) is

Het beperken van laagdrempelig dagbestedingsaanbod

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000 Vanaf 2027 komen er extra middelen voor gemeenten om te investeren

Schrappen of verminderen preventieve activiteiten CJG

€ 300.000

€ 300.000

€ 300.000 Het organiseren van een gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is een

Minder taken beleggen bij IASZ

€-

€-

€-

Totaal Sociaal domein

€ 797.000

€ 847.000

€ 947.000

Tweedehands rolstoelen verstrekken Beperken bijzondere bijstand

Versoberen minimabeleid

Beperken schulhulpverlening

integratie is een verplichting vanuit de Participatiewet. Door hier minder energie in te steken zullen minder mensen uit de uitkering uitstromen waarmee de lasten voor bijstandsuitkeringen in Bloemendaal hoger zullen uitpakken en hier een groter tekort op zal ontstaan.

meente doet. Partijen die een opdracht gegund krijgen worden verzocht een deel van het bedrag te "investeren" in werkplekken/stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren. Hiermee stoppen zal kunnen leiden tot lagere participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mogelijk tot een langer verblijf in de uitkering. SROI is onderdeel van een breder pakket van MVO. door stijgen. Dit zal hierdoor ook leiden tot een toename in personele inzet.

zullen eerder in financiele problemen komen en dat kan grote gevolgen hebben op het gebied van schulden (waar de gemeente kosten moet maken om die te helpen oplossen) maar ook op maatschappelijk vlak. Denk aan een verslechterende gezinssituatie met als mogelijke gevolgen inzet extra jeugdhulp. kunnen niet meer meedoen aan bijvoorbeeld sport of schoolreisjes en zullen eerder in financiele problemen komen en dat kan grote gevolgen hebben op het gebied van schulden (waar de gemeente kosten moet maken om die te helpen oplossen) zal het mogelijk duurder worden. Stoppen kan niet want het betreft hier een wettelijke taak. wordt opgespoord. Dit betekent dat er onnodig veel uitkering wordt betaald. De kosten zullen dus elders oplopen voor de gemeente. kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen? Dit zijn geen beleidsterreinen van de IASZ.

mogelijk. Besparen op subsidie heeft geen gevolgen voor de personeelslasten. in laagdrempelige voorzieningen GGZ-doelgroep (middelen AZWA). Dit wordt dan ook een inspanningsverplichting. Nog niet bekend hoeveel. Besparen op subsidie heeft geen gevolgen voor de personeelslasten.

wettelijke taak die is uitbesteed aan het CJG. het volledig beeindigen van deze subsidie is hierdoor wettelijk gezien niet mogelijk. Het CJG geeft voorlichting en zet preventieve activiteiten in zodat ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen en zwaardere en duurdere jeugdhulp voorkomen kan worden. Wanneer deze preventieve inzet wegvalt of vermindert, zullen de kosten (en wachtlijsten) voor jeugdzorg op termijn juist toenemen. De bezuiniging leidt niet voor een verlaging van de personeelslasten bij de gemeente.

Totaal 2026-2028: € 2.591.000

UITWERKING SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Mogelijke besparing Maatregel

2026

Argumentatie

2027

2028

€ 33.000 Realiseerbaar na afloop aanbestede contracten, kapitaalvernietiging voor

Stopzetten onderhoud sportvelden (groen)

€ 2.000

€ 15.000

Stoppen schoonmaak en beveiliging sporthal De Kooi

€-

€-

€ - Realiseerbaar na afloop contracten. Hal wordt verhuurd aan diverse gebruikers.

Stopzetten onderhoud sportaccommodaties

€-

€ 7.500

€ 7.500 Realiseerbaar vanaf 2027, omvang afhankelijk van onderhoudsmaatrgel be-

Stoppen van vervangen bomen

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000 Realiseerbaar in 2026, kernwaarde Bloemendaal is zijn van groene gemeente,

Geen/minder speelvoorzieningen

€ 44.000

€ 88.000

€ 88.000 Bij minder openbare speelplaatsen daalt de onderhoudsinzet. In een

Stopzetten sportsubsidies jeugd en verenigingen

€ 108.750

€ 147.500

€ 147.500 Het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen is geen wettelijke taak.

€-

€ 300.000

€ 600.000 Stopzetten muziekschool. Bedrag is incl. personeelslasten. Deze bezuiniging

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000 Stoppen met 4 mei, lintjesregen, koningsdag, etc. Deze bezuiniging brengt een

Stoppen met muziekschool voor basisscholen

€-

€-

€ - Dit bedrag maakt geen onderdeel meer uit van de begroting en is daarom

Stopzetten erfgoedadvies

€-

€ 5.000

€ 10.000 Erfgoedadvies is nodig omdat we die expertice niet in huis hebben en we

Stoppen met restaureren ornamenten

€-

€-

€ - Restauraties van ornamenten kunnen niet meer bekostigd worden. Mogelijk

Afstoten muziekschool Stoppen met gedenktekens-dagen

Totaal Sport, cultuur en recreatie

€ 409.750

sportvelden, onmogelijk wordende sportbeoefening; morele keuze: nu alles gedaan is aan bestrijding madelieven op Donkerelaan, mag dit volgens de regels alsnog chemisch bestreden worden: levert €2.000 besparing op / jaar; voorkomt groot onderhoud (vervanging grasmat) iedere vijf jaar 20k. Betreft uitbesteed werk. geen besparing op formatie (0%) Staken levert onverhuurbaarheid op, en dus ook daling inkomsten. Alternatief is verkopen of sluiten. In het verleden al onderzocht en onhaalbaar gebleken (geen interesse). Onderzoeken of huren fors omhoog kunnen in relatie tot huurprijzen in omgeving. Levert eerst inzet firmatie op en bij sluitng later enige daling administratie, gezien overige taken op dat gebied, zeer beperkte besparing formatie (0,1%)

grotingsjaar, kapitaalvernietiging hekwerken e.d., onmogelijk wordende sportbeoefening, alternatief is overlaten aan de verenigingen, echter draagkracht. Wordt uitbesteed, geen besparing formatie (0%) beeldbepalende laanbeplanting zal verdwijnen, belang klimaatadaptatie, verduurzaming, hittestress. Gezondheid bevorderend. Indien onvermijdelijk dan taakstellend, schaadt echter het karakter van Bloemendaal, zeker op den duur. Levert bespraring formatie 0,25 FTE (2026)

aantal delen van de gemeente is het aantal speelplekken al beperkt. Mede daarom worden schoolpleinen opengesteld om een dekkend aanbod aan speelvoorzieningen te bieden. Deze ontwikkeling komt onder druk te staan bij de voorgestelde bezuiniging. De bezuinging heeft gevolgen voor personeelslasten, door afname van de benodigde onderhoudsinzet. Er kan bespaard worden door subsidie OZB en subsidie huur gefaseerd af te bouwen. Gevolg is meer financiële druk op onze sportverenigingen. Geen gevolgen voor personeelslasten. heeft tot gevolg dat er geen muziekonderwijs meer is binnen de gemeente. personele besparing met zich mee.

geen besparingsmogelijkheid meer.

wel advies moeten geven bij vergunningen. Door opleiding zou het advies gedeeltelijk intern opgepakt kunnen worden. In beide gevallen is geen sprake van besparing van personele kosten van 23%, het resulteert juist in meer personele kosten.

€ 818.000 € 1.141.000

moet iedere individuele restauratie apart voor financiering aan de raad worden voorgelegd, dit kost extra personele inzet.

Totaal 2026-2028: € 2.368.750

UITWERKING VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Mogelijke besparing Maatregel

Argumentatie

2026

2027

2028

Verlagen subsidie JGZ Kennemerland

€ 64.000

€ 64.000

€ 64.000 Gemeenten ontvangen geoormerkt budget, waarmee de Jeugdge-

Stopzetten subsidie Slachtofferhulp

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000 Hulp aan slachtoffers is een wettelijke taak van gemeenten (Wmo en

Kostendekkend maken van de rioolheffing

€-

€-

Stoppen met inzameling van klein chemisch afval (KCA) via apotheken

€-

€ 6.000

Verminderen bijdrage aan Omgevingsdienst IJmond

€-

€-

€ - De doorontwikkeling van de ODIJ leert dat de kosten hoger gaan worden

Dekkingsgraad verhogen naar 100%

€-

€-

€ - Realiseerbaar vanaf 2026, risico prijselasticiteit, sterk afhankelijk van

Afstoten begraafplaatsen

€-

€-

€ - Niet realiseerbaar binnen de periode van de meerjarenbegroting.

€-

€-

€ - Niet realiseerbaar. kapitaalvernietiging, onderhoud duinbosbegraafplaats

€ 66.000

€ 72.000

Versoberen onderhoud

Totaal Volksgezondheid en milieu

zondheidszorg (JGZ) preventieve taken uitvoert om te voorkomen dat medische zorg, specialistische jeugdhulp en lichte ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen nodig worden. Stopzetten van subsidie en taken is zeer onwenselijk. Dit is een wettelijk basistakenpakket, aangevuld met het rijksvaccinatieprogramma en het programma Kansrijke start. Een niet wettelijk onderdeel is Stevig Ouderschap. Hierop kan worden bezuinigd (+6.600). Als door bezuinigingen taken worden ingekrompen leidt dit tot het niet tijdig aanpakken van problemen. Op de lange termijn resulteert dit in langere wachtlijsten, hogere kosten en een verergerde zorgbehoefte van de jeugdigen op latere leeftijd. Bovendien zorgt de bezuiniging niet voor een verlaging van de personeelslasten bij de gemeente. Jeugdwet) en valt deels al onder de VRK (psychosociale steun bij rampen)en deels onder Slachtofferhulp. Doordat wij hun subsidie al enige jaren niet indexeren betalen we vergeleken met andere gemeenten relatief weinig. Verder besparen kan wel. Dit heeft geen personele gevolgen.

€ - Realiseerbaar in 2026, verschuiving naar lastenverhoging

rioolexploitatie, versnelde verhoging rioolheffing in strijd met eerdere raadsbesluiten omtrent dekking rioolexploitatie; let op heeft GEEN daling personeesllasten tot gevolg. Betreft alleen de wijze van financiering van hetzelfde werk. Gevolg verlaging OZB, verhoging rioolheffing. In het verleden al vaker als bezuingingsmaatregel aangedragen en afgewezen. Klimatolgische omstandigheden hebben juist behoefte toename van inesteringen in dit vakgebied tot gevolg. Besparing formatie (0%).

€ 6.000 Realiseerbaar na opzegging / wijziging doorlopende

dienstverleningsopvereenkomst. We zijn verplicht inzamelpunten KCA te faciliteren, we mogen zelf kiezen hoe we dit inrichten. Gekozen is voor 3 apotheken in Bloemendaal, Overveen en Bennebroek ten behoeve van laagdrempelige inzameling van het milieubelastende KCA. Anderzijds kunnen we ons beperken tot de twee milieustraten in Heemstede en Overveen. Levert daling afvalstoffenheffing op, geen bezuiniging. Betreft uitbesteed werk en levert geen daling formatie op (0%). de komende jaren. Vooralsnog 132K maar kan nog iets meer of minder worden. Er is een sprake van personele besparing.

aantal begrrafenissen, die nemen wel licht toe, prijs kan wel wat hoger, taakstellende verhoging, lastenstijging voor rechthebbende op graven. Taak blijft bestaan, geen besparing op formatie (0%). Begraafplaatsen zijn moeilijk kostendekkend te krijgen. Privatisering naar verwachting problematisch en zonder kostenbesparing. Gemeente moet kunnen blijven beschikken over een begraafpaats. Begraafplaats moet in stand worden gehouden tot laatste grafrecht is afgelopen. Grafrecht is in principe onbeperkt te verlengen. Bij afstoten overname of desintegratiekosten 2,5 FTE uitvoerend en 0,1 toezicht en 0,6 administratie. is reeds minimaal. Geen besparing formatie (0%)

€ 72.000

Totaal 2026-2028: € 210.000

UITWERKING VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Mogelijke besparing Maatregel

2026

2027

Argumentatie

2028

Versoberen budget onderzoeken

€-

€-

€ - Gaat om onderzoeksbudget, dit is nodig voor de uitvoering van ruimtelijke

Schrappen budget uitbesteed onderhoudswerk

€-

€-

€-

Stopzetten welstandsadvies

€-

€-

€ - Onderdeel van het welstandsadvies is het monumentenadvies, het is

€-

€-

€ - De leges onder de omgevingswet zijn zo goed als kostendekkend.

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

Leges omgevingsvergunningen kostendekkend maken Woonruimtebeleid versoberen

Totaal Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

procedures.

verplicht om een externe monumentenadviseur te hebben voor de beoordeling van monumentenvergunningen. Het afschaffen van het welstandsadvies betekent dat deze toets ambtelijk moet worden gedaan, dit kost extra ambtelijk expertise en inzet. Daarmee geen besparing van 23% maar een toename van personele lasten naast opleidingskosten die waarschijnlijk hoger uitvalt dan de huidige kosten. Stopzetten vraagt een raadsbesluit in zou pas in kunnen gaan in 2027.

Dit zou in 2025/2026 nader kunnen onderzocht. Aanpassing van de legesverordening kan dan pas in 2026 dus zou geen extra inkomsten betekenen voor 2026. Betreft sowieso geen besparing van personele lasten.

Totaal 2026-2028: € 90.000