06 Bijlage 5 Stand van zaken bezuinigingen 2026000776.pdf
Tekst van het document
Stand van zaken bezuinigingen Bij de behandeling van de begroting 2026 heeft u als raad een pakket aan bezuinigingen gekozen en dit is vervolgens verwerkt in de begroting 2026 en de meerjarenraming. In de afgelopen maanden zijn er enerzijds op verzoek van de raad een aantal bezuinigingen teruggedraaid, zoals bijvoorbeeld de subsidie aan De Baan. Anderzijds zijn er een aantal bezuinigingsvoorstellen niet haalbaar gebleken. In onderstaande grafiek wordt aangegeven dat van het totaalbedrag aan bezuinigingen in 2026 (na amendementen tijdens de Begrotingsraad) van € 1,1 mln. een bedrag van € 54.961 niet gehaald gaat worden. Ook voor de jaren 2027 en verder wordt aangegeven welke maatregelen niet haalbaar zijn of zijn teruggedraaid op uw verzoek. De overige bezuinigingen lijken haalbaar en bij de volgende tussenrapportage zal hierover worden gerapporteerd. Deze bijstelling van de bezuinigingen is verwerkt als mutatie bij de zomernota en terug te vinden in het mutatiebestand bij de verschillende programma’s. 2026
Oorspronkelijke bezuiniging (na verwerking amendementen) Teruggedraaide bezuinigingen
Teruggedraaide bezuinigingen: Samenwerking Burgerzaken met gemeente Heemstede Overige maatregelen ICT zonder beleidswijziging Stopzetten subsidie aan De Baan Verlagen subsidie Radio105 Besparing bodedienst vrijdag/weekendsluiting Stopzetten Digitaal Opkopersregister (DOR) OD IJmond
2027
2028
2029
1.151.592 1.872.252 2.393.720 2.393.897 54.961 214.358 217.443 217.443
0 0 9.961 7.000 31.000 7.000 54.961
100.000 12.500 29.913 7.000 64.945
100.000 12.500 29.913 7.000 68.030
100.000 12.500 29.913 7.000 68.030
214.358
217.443
217.443