04 Toelichting lopende investeringen 2025 2025001635.pdf

TOELICHTING VERLOOP INVESTERINGEN EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025

11.10 Gronden en terreinen Aankoop grond Dennenweg t.b.v. gymzaal Krediet

330.000

Uitgaven

0

De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van een strook grond (gelegen naast de school) waarop een nieuw, groot gymlokaal gebouwd dient te worden. De uiteindelijke besluitvorming over de aanschaf en inzet van deze grond hangt samen met de uitkomsten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat in december aan de raad wordt voorgelegd. 11.20 Woonruimten Verduurzamen ambtswoning Zonnebloemlaan 20 Krediet

202.250

Uitgaven

201.574

Betreft het verduurzamen van de ambtswoning. Eerder is de raad geïnformeerd over de diverse gebreken waardoor een overschrijding is op het krediet. Bij de Zomernota is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de onverwachte meerwerkkosten. De werkzaamheden zijn in april 2025 afgerond. 11.30 Bedrijfsgebouwen Aanpassing bestaande clubhuis/dorpshuis Vogelenzang incl. pergola Krediet

239.629

Uitgaven

242.223

Samen met de bouw van het sportgebouw met kleedkamers voor de tennis- en de voetbalvereniging zijn ook de aangrenzende ruimten van het Dorpshuis verbouwd. Dit omdat het sportgebouw tegen het bestaande dorpshuis is gebouwd. Onder meer wordt aan de voorzijde van het dorpshuis en het nieuwe clubhuis een pergola aangebracht. Uitvoering van het project Vitaal Vogelenzang is gestart nadat de nodige omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Volgens planning wordt er Q4 2025 opgeleverd. Scheidingswand dorpshuis Vogelenzang Krediet

75.000

Uitgaven

0

De voorbereidende werkzaamheden zijn door het bestuur van het Dorpshuis in uitvoering. Men komt hier in 2026 op terug. Onderdeel daarvan is de draagkracht van de constructie van het Dorpshuis. Verduurzamen (verlichting) gemeentehuis Krediet

244.000

Uitgaven

226.171

Al enkele jaren is een verplichting vanuit Rijksoverheid van kracht om gemeentelijke panden te voorzien van ledverlichting. De werken van deze investering is eind 2024 gestart en zijn zowel de binnen- als de buitenverlichting werkzaamheden in 2025 afgerond. Reparatie van de zonnepaneelinstallatie maakt hiervan ook onderdeel uit. Deze werkzaamheden zijn nog in uitvoering. Gebouwen gemeentewerf, binnenmuur en dakisolatie Krediet

284.100

Uitgaven

0

De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA

(Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Besloten is in verband met de omvang van de totaal benodigde investering niet tot voortzetting van het project over te gaan. De investering kan worden afgeraamd. Het uitgekeerde voorschot moet worden terug betaald. De gemaakte kosten voor het maken van het plan komen t.l.v. het budget gemeentewerf. Omdat in het project ook ARBO technische verbeteringen waren opgenomen, zal daarvoor een nieuw plan worden opgesteld en te zijner tijd een nieuwe kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd. Gebouwen gemeentewerf, warmtepomp op buitenlucht Krediet

121.008

Uitgaven

0

De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Besloten is in verband met de omvang van de totaal benodigde investering niet tot voortzetting van het project over te gaan. De investering kan worden afgeraamd. Het uitgekeerde voorschot moet worden terugbetaald. Omdat in het project ook ARBO technische verbeteringen waren opgenomen, zal daarvoor een nieuw plan worden opgesteld en te zijner tijd een nieuwe kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd. Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen Krediet

59.700

Uitgaven

0

De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Besloten is in verband met de omvang van de totaal benodigde investering niet tot voortzetting van het project over te gaan. De investering kan worden afgeraamd. Het uitgekeerde voorschot moet worden terug betaald. Omdat in het project ook ARBO technische verbeteringen waren opgenomen, zal daarvoor een nieuw plan worden opgesteld en te zijner tijd een nieuwe kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd. Uitbreiding van Eeghenschool Krediet

1.376.739

Uitgaven

1.255.000

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met ca.200 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. De school is in de zomer van 2024 met de werkzaamheden gestart. In het eerste kwartaal van 2025 vond de oplevering plaats. Eind 2025 zal de definitieve afrekening plaatsvinden. Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.) Krediet

1.470.250

Uitgaven

108.393

Het krediet is bevroren. Na de fusie van de SAB met de Vondelschool is de SAB per schooljaar 2025/2026 beëindigd. Wanneer het IHP niet in 2025 wordt vastgesteld, dan wel dat de gemeente de Vondelschool niet in het eerste tijdvak prioriteert, heeft het college de intentie uitgesproken om met een voorstel te komen voor de benodigde verduurzaming van de Vondelschool ter hoogte van € 900.000

Voorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool Krediet

180.000

Uitgaven

19.178

De uiteindelijke besluitvorming over de voorziening voor de Theresiaschool hangt samen met de uitkomsten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat in december aan de raad wordt voorgelegd. Permanente huisvesting Franciscusschool Krediet

838.637

Uitgaven

670.910

De oplevering van de uitbreiding van de Franciscusschool heeft in de zomer van 2025 plaats gevonden. De afrekening van dit krediet heeft eind 2025 plaats gevonden. Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten Krediet

650.000

Bijdrage

Uitgaven

0

Inkomsten

Het betreft de reeds gerealiseerde inbreiding van het schoolgebouw en de definitieve afrekening zal eind 2025 plaatsvinden. Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang Krediet

840.911

Bijdrage

-35.295

Uitgaven

836.848

Inkomsten

-35.295

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang Krediet

678.083

Bijdrage

-29.864

Uitgaven

690.389

Inkomsten

-29.864

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. 11.40 - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan Krediet

513.146

Bijdrage

-100.000

Uitgaven

192.019

Inkomsten

0

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart.De nieuwe stationsbrug is aanbesteed en opgedragen. Uitvoering van oktober 2025 tot januari 2026. Na ingebruikname wordt de noodbrug verwijderd en de oude brug gesloopt. Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan Krediet

344.000

Bijdrage

-185.000

Uitgaven

184.758

Inkomsten

0

Betreft herinrichting van de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 2212-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2026 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend voor het aanpassen van de spoorwegovergang. Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Krediet

145.000

Bijdrage

-75.000

Uitgaven

39.561

Inkomsten

0

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart tussen de Zwarteweg en de Bekslaan, in combinatie met de herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg in de tweede helft van 2026 in verband met het noodzakelijk treinvrij weekeinde. Toegangsweg sportpark Vogelenzang Krediet

159.723

Uitgaven

124.457

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een toegangsweg worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. De toegangsweg wordt volgens planning in Q4 2025 aangelegd. Voorbereiding en herinrichting Voorbuurt Krediet

875.000

Uitgaven

74.611

De planvorming en participatie in combinatie met een herinrichting van de winkelstraat loopt, naar verwachting begin 2026 wordt het ontwerp vastgesteld en kan het project na de zomer van 2026 in uitvoering worden genomen. Herinrichting Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan Krediet

670.000

Uitgaven

608.283

Werk gereed. Eindafrekening moet nog plaats vinden. Vervangen armaturen 2024 Krediet

204.000

Uitgaven

203.939

In uitvoering, wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Vervangen lichtmasten 2024 Krediet

25.000

Uitgaven

25.000

In uitvoering, wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Voorbereiding en herinrichting winkelstraat Bloemendaal Krediet

1.550.000

Uitgaven

131.577

Participatietraject is gestart en de verwachting is dat de participatie en planvorming begin 2026 zijn afgerond en het project na de zomer 2026 in uitvoering kan worden genomen. Herinrichting Abr. van der Hulstlaan Bennebroek Krediet

200.000

Uitgaven

0

Vervangen van de bestrating in combinatie met aanleg van drainage is in de tweede helft van 2026 voorzien. Herinrichting kruising Korte Zijlweg/Ramplaan/Elswoutlaan Krediet

150.000

Uitgaven

0

Betreft verbetering fietsvoorzieningen, uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2026 na het lopende participatietraject. Vervangen armaturen 2025 Krediet

100.000

Uitgaven

0

Betreft vervanging van de klassieke verlichting in de winkelstraten Bloemendaal en Overveen. Wordt meegenomen in het herinrichtingsplan (ontwerp begin 2026). Vervangen lichtmasten 2025 Krediet

25.000

Uitgaven

0

Vervangen lichtmasten in de winkelstraten Bloemendaal en Overveen. Wordt meegenomen in het herinrichtingsplan (ontwerp begin 2026). Vervangen verkeerslichtinstallatie Meerweg/Bennebroekerlaan Krediet

200.000

Uitgaven

4.125

Uitvoering is voorzien in de eerste helft van 2026, aanbesteding loopt. Vervangen geelwitte straatverlichting door Led Krediet

140.000

Uitgaven

0

Na een toezegging van de wethouder op 7 april 2025 om de motie ‘vervanging blauw/wit led straatverlichting door amber licht’ van 5 oktober 2023 versneld uit te voeren, is een investeringskrediet van €140.000,- beschikbaar gesteld in de raad van september 2025. Er zal een openbare aanbesteding volgen. De uitvoering staat gepland voor Q2/Q3 2026. Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang Krediet

167.025

Uitgaven

142.048

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een parkeerterrein worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. In 2024 is gestart met het rooien van houtopstanden en met het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Het parkeerterrein is opgeleverd. Aanleg tennisvelden Vogelenzang Krediet

1.517.307

Bijdrage

-4.101

Uitgaven

1.409.906

Inkomsten

-4.101

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. Aanleg toplaag voetbal Vogelenzang Krediet

1.005.018

Bijdrage

-3.071

Uitgaven

949.763

Inkomsten

-3.071

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang Krediet

335.007

Bijdrage

-1.024

Uitgaven

318.825

Inkomsten

-1.024

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat

de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang Krediet

440.007

Bijdrage

-1.024

Uitgaven

402.055

Inkomsten

-1.024

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. Aanleg hekwerken tennis- en voetbalvelden Vogelenzang Krediet

91.878

Uitgaven

42.015

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan Krediet

75.000

Uitgaven

76.452

Werk is uitgevoerd in de zomer van 2025 Vervangen beschoeiing Leidsevaart Krediet

100.000

Uitgaven

0

Werk wordt uitgevoerd in het najaar van 2025 Aanleg dorpspark en schoolpark Vogelenzang Krediet

272.827

Uitgaven

54.126

Betreft onderdeel van nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang. Is nog niet gerealiseerd. Vervangen keerwand Meerweg Bennebroek Krediet

225.000

Uitgaven

195.385

Uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2025 en gereed. Vervangen riolering Prins Hendriklaan Krediet

2.770.000

Uitgaven

2.804.585

Werk is gereed. Eindafrekening moet nog plaats vinden. Zie ook krediet herinrichting. Aanleg drainage Meerwijk Abr. van der Hulstlaan Bennebroek Krediet

50.000

Uitgaven

0

Vervangen van de bestrating in combinatie met aanleg van drainage is in de eerste helft van 2026 voorzien. Vervangen riolering Bloemendaalseweg (Voorbuurt) Krediet

500.000

Uitgaven

0

Planvorming loopt, ontwerp begin 2026, uitvoering vanaf najaar 2026 in combinatie met herinrichting winkelstraat.

Vervangen riolering Bloemendaalseweg (winkelstraat) Krediet

1.245.000

Uitgaven

10.896

Planvorming loopt, uitvoering vanaf najaar 2026 in combinatie met herinrichting winkelstraat Vervangen riolering diverse locaties Krediet

90.000

Uitgaven

21.375

Uitgevoerd in de zomer en najaar 2025 Vervangen riolering Kennemerweg Krediet

200.000

Uitgaven

0

Uitvoering eerste kwartaal 2026 Vervanging riolering Mollaan Krediet

120.000

Uitgaven

11.653

Uitvoering in voorjaar 2026 in combinatie met groot wegonderhoud Aanpassen nooduitlaat Goudsbloemplein Krediet

40.000

Uitgaven

0

Wordt uitgevoerd in het 2026 Vervanging riolering Parkweg Krediet

30.000

Uitgaven

30.000

Uitgevoerd in de zomer van 2025 Renoveren voetpaden begraafplaats Bergweg Krediet

190.000

Uitgaven

184.426

De renovatie wordt in het najaar 2025 afgerond. Vervangen fietsbrug langs Leidsevaart Krediet

95.000

Uitgaven

27.053

Werk is aanbesteed en opgedragen, uitvoering voorzien in 4e kwartaal 2025 11.50 Vervoermiddelen Vervangen drie VW Crafters Krediet

270.000

Uitgaven

3.955

In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van drie passende elektrische bedrijfswagens. De afleveringen hebben op 21 oktober 2025 plaatsgevonden. De benodigde extra oplaadpunten op de gemeentewerf zijn inmiddels opgeleverd. Vervangen pick-up werkplaats Krediet

80.000

Uitgaven

66.712

De in 2023 aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen heeft voor dit voertuig geen geldige aanbieding opgeleverd. Er is, in overleg met de gebruikers, een nieuw PvE opgesteld.

Met Stichting RIJK is in mei opdracht tot levering gegeven na een succesvolle aanbesteding. Aflevering en ingebruikname van het voertuig vond plaats op 26 september 2025. Vervangen VW Transporter 1 Krediet

76.000

Uitgaven

1.319

In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering heeft op 21 oktober 2025 plaatsgevonden. Direct aansluitend is de ingebruikname Het benodigde extra oplaadpunt op de gemeentewerf is inmiddels opgeleverd. Vervangen VW Transporter 2 Krediet

76.000

Uitgaven

1.319

In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering heeft op 21 oktober 2025 plaatsgevonden. Het benodigde extra oplaadpunt op de gemeentewerf is inmiddels opgeleverd. Vervangen bodeauto Krediet

36.000

Uitgaven

35.951

In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering/ingebruikname heeft 19 mei plaatsgevonden. Het nieuwe oplaadpunt buiten is eveneens gerealiseerd. Het huidige oplaadpunt in de stallingsruimte (Koetshuis) komt daarmee te vervallen. Vervangen Renault Kangoo uit 2014 Krediet

40.000

Uitgaven

39.999

In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering ingebruikname heeft 19 mei plaatsgevonden. Het nieuwe oplaadpunt buiten is eveneens gerealiseerd. Het oplaadpunt is in de stallingsruimte aanwezig. Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2) Krediet

40.000

Uitgaven

40.607

In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering ingebruikname heeft 19 mei plaatsgevonden. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig. Vervangen Toyota heftruck Krediet

43.000

Uitgaven

0

De aanbesteding moet nog starten. Ingebruikname nieuwe heftruck verwacht in Q4 2025. Vervangen Toyota Hiace 4WD Krediet

78.500

Uitgaven

0

Met uitgebreid marktonderzoek zijn er nog geen passende vervangende elektrisch aangedreven voertuigen gevonden. Deze zijn waarschijnlijk vanaf eind 2025 leverbaar. Het opstarten van de aanbesteding vindt plaats zodra passende vervangende voertuigen aangeboden worden. De verwachting is dat de aflevering van een nieuw voertuig vanaf Q1 2026 kan plaatsvinden. Vervangen VW Transporter Krediet

82.000

Uitgaven

1317

Met Stichting RIJK is in mei 2025 opdracht tot levering gegeven na een succesvolle aanbesteding. Aflevering van het nieuwe voertuig vanaf Q4 2025. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig. 11.70 - Overige machines/apparaten/installaties Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat Krediet

45.000

Uitgaven

0

Door vertraging in de totstandkoming van een gezamenlijk grofvuilbeleid voor de bij Meerlanden aangesloten gemeenten is er nog geen PvE opgesteld. De verwachting is dat de aanbesteding voor aanschaf van nieuwe slagbomen Q1 2026 kan starten. De aflevering/ingebruikname wordt vanaf Q2 2026 verwacht. Realisatie twee laadpalen gemeentehuis Krediet

60.000

Uitgaven

57.198

De laadpalen zijn geplaatst en in gebruik genomen. Vervangen parkeerautomaten Kop van de Zeeweg/Bloemendaal dorp Krediet

117.000

Uitgaven

0

De aanbesteding loopt i.s.m. de gemeente Heemstede. Levering voorzien eind 2025. Vervangen Hansa grafdelfmachine Krediet

144.000

Uitgaven

0

Na marktonderzoek is i.s.m. met Stichting Rijk en de inkoopregisseur de inkoopstrategie vastgesteld. De verwachting is dat de aanbesteding in Q4 2025 van start gaat. Verwachte levering van de nieuwe grafdelfmachine is medio 2026 Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan Krediet

75.000

Uitgaven

0

De speelplaats wordt in 2025 gedeeltelijk gerenoveerd: vergroend, verduurzaamd, aangepast naar een omvang die past binnen een woonwijk en toegankelijk gemaakt voor minder mobiele kinderen en kinderen met een beperking. Het groot onderhoud aan de straat (riool, wegdek en inrichting) heeft extra vertraging opgelopen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en lopen door tot in 2026. De afronding staat gepland voor het tweede kwartaal van 2026. Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen Krediet

50.000

Uitgaven

0

De uitvoering van dit onderdeel heeft in 2025 niet plaatsgevonden. De start van het participatietraject is uitgesteld en wordt naar verwachting in 2026 opgepakt. Mogelijk is hiervoor aanvullend krediet benodigd. Indien dit het geval blijkt, wordt hiervoor een voorstel opgenomen in de Zomernota. Realisatie openbare sportmogelijkheden Oldenhove Krediet

35.000

Uitgaven

34.974

In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. Inmiddels is besloten de aanvankelijke plannen niet uit te voeren, maar alleen een klein aantal speeltoestellen voor jonge kinderen te plaatsen en de buitenruimte alleen sober in te richten. Aanleg en voltooiing is gepland in Q1 van 2025. Indien Oldenhove in 2027/2028 wordt verkocht dan zullen de speeltoestellen worden verplaatst naar een andere nader te noemen speelruimte. Vervangen John Deere 4720 Krediet

78.000

Uitgaven Na marktonderzoek bestelling Q4 2025 en verwachte levering medio 2026 11.90 Overig Onderwijspakket Fransiscusschool Krediet

35.000

Uitgaven

0

Dit krediet houdt verband met de uitbreiding van de Franciscusschool, die in de zomer van 2025 is gerealiseerd. Eind 2025 zal de definitieve afrekening plaatsvinden. Het krediet is bestemd voor de eerste inrichting van de nieuwe lokalen. Realisatie materiaalhok sportcomplex Vogelenzang Krediet

187.518

Bijdrage

-1.944

Uitgaven

89.323

Inkomsten

-1.944

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.