03 Bijlage Meerjareninvesteringsoverzicht 2027-2030 2026000712.pdf
Tekst van het document
(EN) = Economisch nut) (MN)=Maatsch. Nut (B= lopende investeringsprogramma) (N= nieuw geraamde investering) Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's (€) en exclusief BTW Progr EN B OMSCHRIJVING MN N PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING TAAKVELD 0.1: BESTUUR
KAPITAALLASTEN: Afschrijving m.i.v. 2e jaar Rekenrente: 3.25%
INVESTERINGEN:
2027
TOTAAL TAAKVELD 0.1
p0-0.4
EN B EN B
TAAKVELD 0.4: OVERHEAD 7042019 Gemeentehuis, vervangen lichtregelsysteem 7042021 Veiligheidssystemen
2028
0
3.25% 2029
0
2030
0
afs. in jr.
TOTAAL
0
50,000
0
50,000 86,900
86,900
10 5
2027
2028
2029
2030
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
6,625 0
TOTAAL TAAKVELD 0.4
86,900
0
50,000
0
136,900
0
0
0
6,625
TOTAAL PROGRAMMA 0
86,900
0
50,000
0
136,900
0
0
0
6,625
TOTAAL TAAKVELD 1.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,213 2,363 20,625 126,875 PM 112,205 8,338 35,271 13,811 19,833
4,144 2,333 20,219 124,600 PM 110,193 8,188 34,639 13,564 19,400
4,074 2,304 19,813 122,325 PM 108,181 8,039 34,006 13,316 18,966
0
343,534
337,280
331,024
0 0
0 0
0 0
0 0
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER p2-2.1 p2-2.1 p2-2.1 p2-2.1 p2-2.1
MN MN MN MN MN
N N N N N
7210285 7210286 7210289 7210290 7210291
Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark Vervangen fietsbrug Duinlustweg Invoering wegcategorie GOW 30 fase 1 Aanpassen kruising Bennebroek Rijksstraatweg Plaatsen natuurvriendelijke OV armaturen langs natuurgebieden Doorfietsroute Oude trambaan Herinrichting Bennebroekerslaan ( GOW30) Herinrichting Zwarteweg Bennebroek (GOW30) Herinrichting Binnenweg ( GOW30) Vervangen VRI Rijksstraatweg/Willinklaan
64,000 45,000 250,000 1,750,000
64,000 45,000 250,000 1,750,000 0 1,547,648 115,000 486,500 190,500 200,000
1,547,648 115,000 486,500 190,500 200,000
30 50 20 25 PM 25 25 25 25 15
TOTAAL TAAKVELD 2.1
4,648,648
0
0
0
4,648,648
TOTAAL TAAKVELD 2.2
1,000,000 1,000,000
0
0
0
1,000,000 1,000,000
TOTAAL PROGRAMMA 2
5,648,648
0
0
0
5,648,648
0
343,534
337,280
331,024
TOTAAL TAAKVELD 3.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
517,500 0
510,188 517,500
502,875 510,188
TAAKVELD 2.2: PARKEREN EN N
7220105 Vervangen parkeerautomaten Kop Zeeweg/Dorp
8
PROGRAMMA 3: ECONOMIE TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE
p4-4.2 p4-4.2
EN N EN N
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING 7429927 IHP investeringsplafond 2027 7429928 IHP investeringsplafond 2028
9,000,000 9,000,000
9,000,000 9,000,000
40 40
p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2 p4-4.2
p5-5.2 p5-5.2
EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN
N N N N N N N N N N
EN B EN B
7429929 74299xx 7429127 7429128 7429129 74291xx 7429527 7429528 7429529 74295xx
IHP investeringsplafond 2029 IHP investeringsplafond 2030 Voorbereidingskrediet 2027 Voorbereidingskrediet 2028 Voorbereidingskrediet 2029 Voorbereidingskrediet 2030 Tijdelijke huisvesting 2027 Tijdelijke huisvesting 2028 Tijdelijke huisvesting 2029 Tijdelijke huisvesting 2030
9,000,000
0
9,000,000 9,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0
TOTAAL TAAKVELD 4.2
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
0
575,000
1,141,876
1,700,626
TOTAAL PROGRAMMA 4
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
0
575,000
1,141,876
1,700,626
0 0
15,151 4,133
14,780 4,052
14,408 3,970
9,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES 7520120 Sporthal de Kooi, warmtepomp op buitenlucht 7520121 Sporthal de Kooi, zonnepanelen
114,345 50,100 TOTAAL TAAKVELD 5.2
114,345 50,100
40 40 40 40 40 40 5 5 5 5
10 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 57,500 0 0 0 0 0 0 0
0 0 56,688 57,500 0 0 0 0 0 0
517,500 0 55,875 56,688 57,500 0 0 0 0 0
164,445
0
0
0
164,445
0
19,284
18,832
18,378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,963
14,577
TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE TOTAAL TAAKVELD 5.3
p5-5.7
MN N
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE 7573018 Vervangen beschoeiingen Burg, Peereboom Vollerlaan en Goudsbloemplein 7573019 Vervangen beschoeiingen Bennebroekervaart
46,500
46,500 95,000
95,000
8 8
TOTAAL TAAKVELD 5.7
46,500
95,000
0
0
95,000
0
0
14,963
14,577
TOTAAL PROGRAMMA 5
210,945
95,000
0
0
259,445
0
19,284
33,795
32,955
TOTAAL TAAKVELD 6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
270,000 120,000 230,000 150,000 150,000 500,000 500,000 500,000 500,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,632 5,614 10,761 7,018 7,018 23,393 0 0 0
12,507 5,558 10,654 6,948 6,948 23,161 23,393 0 0
12,381 5,503 10,547 6,879 6,879 22,929 23,161 23,393 0
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2
EN EN EN EN EN EN EN EN EN
B B B B B B B N N
7720120 7720121 7720122 7720123 7720124 7729997 7729998 7729999 77299xx
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU TAAKVELD 7.2: RIOLERING Rioolvervanging Duinlustparkweg Rioolvervanging Meerweg Rioolvervanging Oosterduinweg Rioolvervanging Slingerweg/Sparrenlaan Rioolvervanging Schulpweg Rioolvervanging 2027 (nog nader te bepalen) Rioolvervanging 2028 (nog nader te bepalen) Rioolvervanging 2029 (nog nader te bepalen) Rioolvervanging 2030 (nog nader te bepalen)
270,000 120,000 230,000 150,000 150,000 500,000 500,000 500,000
70 70 70 70 70 70 70 70 70
TOTAAL TAAKVELD 7.2
1,420,000
500,000
500,000
500,000
2,920,000
0
23,393
46,554
69,483
TOTAAL TAAKVELD 7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL TAAKVELD 7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TAAKVELD 7.3: AFVAL
TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN
TOTAAL PROGRAMMA 7
1,420,000
500,000
500,000
500,000
2,920,000
0
23,393
46,554
69,483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE TAAKVELD 8.1: RUIMTE EN LEEFOMGEVING TOTAAL TAAKVELD 8.1 TOTAAL PROGRAMMA 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA'S
17,366,493
10,595,000
10,550,000
10,500,000
48,964,993
0
961,211
1,559,505
2,140,713
0 86,900 0 4,648,648 1,000,000 0 10,000,000 164,445 0 46,500 0 1,420,000 0 0 0 17,366,493
0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 95,000 0 500,000 0 0 0 10,595,000
0 50,000 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 10,550,000
0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 10,500,000
0 136,900 0 4,648,648 1,000,000 0 40,000,000 164,445 0 95,000 0 2,920,000 0 0 0 48,964,993
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 343,534 0 0 575,000 19,284 0 0 0 23,393 0 0 0 961,211
0 0 0 337,280 0 0 1,141,876 18,832 0 14,963 0 46,554 0 0 0 1,559,505
0 6,625 0 331,024 0 0 1,700,626 18,378 0 14,577 0 69,483 0 0 0 2,140,713
R E C A P I T U L A T I E PROGRAMMA'S PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING PROGRAMMA 1: VEILIGHEID PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT PROGRAMMA 3: ECONOMIE PROGRAMMA 4: ONDERWIJS PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
86,900 0 5,648,648 0 10,000,000 210,945 0 1,420,000
0 0 0 0 10,000,000 95,000 0 500,000
50,000 0 0 0 10,000,000 0 0 500,000
0 0 0 0 10,000,000 0 0 500,000
136,900 0 5,648,648 0 40,000,000 259,445 0 2,920,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 343,534 0 575,000 19,284 0 23,393
0 0 337,280 0 1,141,876 33,795 0 46,554
6,625 0 331,024 0 1,700,626 32,955 0 69,483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALGEHEEL TOTAAL
17,366,493
10,595,000
10,550,000
10,500,000
48,964,993
0
961,211
1,559,505
2,140,713
R E C A P I T U L A T I E TAAKVELDEN TAAKVELD 0.1: BESTUUR TAAKVELD 0.4: OVERHEAD TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER TAAKVELD 2.2: PARKEREN TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE TAAKVELD 7.2: RIOLERING TAAKVELD 7.3: AFVAL TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN TAAKVELD 8.1: RUIMTE EN LEEFOMGEVING ALGEHEEL TOTAAL