Document · PDF

03 Bijlage concept jaarverslag 2025 VRK 2026000704.pdf

Raad 25 juni 2026, gemeente BloemendaalBij agendapunt: 16: Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpprogramma begroting 2027-2030 en het ontwerpjaarverslag 2025 VRK47.991 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 6

2025 CONCEPT JAARVERSLAG

CONCEPTVERSIE DB 25 MAART 2026

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: Website:

023-5159500 www.vrk.nl

Dagelijks bestuur:

Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter) Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort

Directie:

Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/commandant Brandweer Mevr. O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio/directeur Publieke Gezondheid

Pagina 2

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Leeswijzer 3. Jaarrekeningresultaat 2025 in één oogopslag 3.1 Lasten en baten in beeld 3.2 Beschouwing

4 6 7 7 8

4. Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid 4.2 Programma COVID-19 4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne 4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg 4.5 Programma Brandweerzorg 4.6 Programma Ambulancezorg 4.7 Programma GHOR 4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking 4.9 Programma Bevolkingszorg 4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland 4.12 Programma Veilig Thuis 4.13 Programma Interne Dienstverlening 4.14 Programma Financiële middelen

9 9 18 19 20 24 30 34 37 42 44 47 51 55 60

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Verbonden partijen 5.4 Bedrijfsvoering 5.5 Wet Open Overheid (Woo) 5.6 Financiering

62 62 64 65 67 70 70

6. Jaarrekening 6.1 Grondslagen 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 6.3 Incidentele baten en lasten per programma 6.4 Investeringen en restantkredieten 6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector 6.6 Balans en toelichting 6.7 Rechtmatigheidsverantwoording 6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld 6.9 Verantwoording in het kader van SISA

71 71 72 74 77 78 80 91 92 93

7. Controleverklaring onafhankelijke accountant 8. Bijlagen Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2025 Bijlage 2: Restantkredieten 2025

95 100 100 101

Pagina 3

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

1. Voorwoord Financieel balanceren De VRK heeft een bewogen jaar achter de rug. We opereren in een wereld die steeds onrustiger wordt, en een organisatie die staat voor gezondheid en veiligheid merkt dat niet alleen, maar moet daarop ook adequaat reageren. Tegelijkertijd gebeurt dit in een context waarin de financiële ruimte steeds verder onder druk staat. Hierdoor wordt het lastiger om extra inzet te plegen op de vele maatschappelijke opgaven binnen de uiteenlopende beleidsdomeinen waarop de VRK in opdracht van gemeenten actief is. De financiële positie kent bovendien diverse structurele bedreigingen. Dit jaar is er sprake van een positief resultaat maar dit betreft vooral een incidentele meevaller. Een belangrijk deel van dit resultaat is te danken aan het feit dat de medewerkers de coronacampagne efficiënt hebben uitgevoerd, waardoor er kon worden bespaard op de rijksvergoeding. Daarnaast is uit de onderhandelingen met de bonden over de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio’s gebleken dat er minder loonruimte (circa € 600.000) is benut dan waarmee in de begroting 2025 rekening was gehouden, waarbij was uitgegaan van de loonruimte in de gemeentelijke cao. Deze incidentele meevallers geven echter helaas geen structurele financiële lucht aan de VRK.

Ontwikkeling organisatie De VRK heeft over de jaren heen gewerkt aan een steeds efficiëntere organisatie, vanuit de wil zuinig te zijn met overheidsmiddelen en vanuit de wetenschap dat gemeenten waarde hechten aan zo groot mogelijk efficiency bij een gemeenschappelijke regeling. Zo is Veilig Thuis het jaar 2025 ingegaan met een verlaging van de formatie, op basis van afspraken met de gemeenten. Helaas heeft gedurende het jaar het aantal meldingen en gevraagde adviezen geen pas gehouden met de verminderde formatie. Dit leidt tot een bestuurlijk vraagstuk voor de betrokken wethouders waar nu het gesprek over wordt gevoerd. Ook de jeugdgezondheidszorg (JGZ) blijkt op steeds meer verzoeken van gemeenten en partners ‘ja’ te hebben gezegd, in het belang van de betrokken kwetsbare kinderen en gezinnen. Maar de financiële bijdragen van gemeenten zijn hier niet op aangepast. Hier geldt dan: de kruik gaat zolang te water tot hij barst. Al enkele jaren was sprake van financiële overschrijdingen op de basistaken van de JGZ. Aangezien deze disbalans vraagt om een keuze over de opdracht van gemeenten aan de JGZ, zijn in 2025 dan ook gesprekken met de gemeenten gestart over de vraag hoe taken en financiën weer in evenwicht kunnen worden gebracht. Daartoe is door het externe bureau AEF eerst een analyse gemaakt van de taken en de formatie.

Het gesprek moet in 2026 leiden tot heldere conclusies. Er was gelukkig ook enige financiële ruimte gecreëerd door de gemeenten om op het gebied van strategische sturing en managementondersteuning te komen tot verbetering op het gebied van Publieke Gezondheid. Door het over de jaren heen steeds verder terugschroeven van strategische functies en ondersteunende mede-

werkers, kon op dat gebied niet langer de vereiste professionaliteit worden geboden aan de gemeenten. In 2025 is daarom gebouwd aan een nieuwe structuur rond de publieke gezondheids taken, de benodigde stappen zijn allemaal gezet, zodat op 1 januari 2026 op een nieuwe manier gewerkt kon gaan worden. Naast aandacht voor de structuur van de organisatie was 2025 ook een jaar waarin het bestuur de nodige aandacht heeft besteed aan de cultuur. Zowel de Ondernemingsraad (OR), bestuur als directie hebben alles op alles gezet om signalen met betrekking tot de sociale veiligheid te onderzoeken en er zijn initiatieven genomen om de structuur, cultuur en ondersteunende processen verder te verbeteren. Daarbij kon gelukkig worden voortgebouwd op een al heel behoorlijke basis. Dat die basis al goed was, was eerder al gebleken uit een breed medewerkersonderzoek, waarin de VRK niet slecht scoorde op het gebied van sociale veiligheid. Maar ruimte voor verbetering is er altijd, en onder andere berichten in de pers vormden een aanleiding om dat met prioriteit ook in te vullen. Weerbaarheid en veerkracht Een thema waar heel Nederland niet om heen kon in 2025 was ‘weerbaarheid en veerkracht’. Nederland begon dit jaar aan een serieuze en intensieve voorbereiding om klaar te zijn voor een mogelijke crisis.

Het aantal dreigingen werd evidenter, op het gebied van energietransitie, klimaatverandering, door geopolitieke dreigingen en politieke veranderingen bij bondgenoten op landelijk niveau. Gemeenten pakten hun rol op om met de burgers aan de slag te gaan, en intussen pakte de VRK haar rol op als coördinator in het geval van crises. Tijdens een crisis moet de VRK op veel fronten paraat staan, dat is vanzelfsprekend, maar dat gaat daarmee nog niet vanzelf. Dat vraagt planning, voorbereiding en overleg, en daar is in 2025 forse inzet op gepleegd. Daarbij is de blik naar buiten gericht, op regionale en landelijke partners. Maar ook heeft de interne bedrijfscontinuïteit van de VRK serieuze aandacht gekregen. Alle beleidsvelden binnen de VRK spelen een rol in een weerbare samenleving. De brandweer heeft daarin uiteraard voor de samenleving wel een heel zichtbare en herkenbare rol. De brandweer heeft ook een speciale taak gekregen in het vormgeven van coördinatiepunten, naast de noodsteunpunten van gemeenten. Met het inrichten daarvan is in 2025 dan ook een start gemaakt. Vanwege die speciale rol van de brandweer is het heel mooi dat Brandweer Kennemerland er goed in slaagt het bestand aan vrijwilligers in ieder geval niet verder te laten krimpen, tegen de landelijke trend in.

Tegelijk gaat dat zeker niet vanzelf, de inspanningen op het werven en behouden van vrijwilligers vragen ook veel van de organisatie. Einde bestuursperiode met belangrijke ontwikkelingen 2025 vormt alweer het laatste jaar van een bestuursperiode binnen de VRK. De VRK beweegt mee op het ritme van de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen veranderen niets aan de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de bestuurscommissie Openbare Veiligheid; de burgemeesters blijven. Maar de verkiezingen en

Pagina 4

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

daarop volgende collegesamenstellingen zijn van grote invloed op de samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid. En op die van het Dagelijks Bestuur, waarin naast drie burgemeesters ook twee wethouders zitting hebben. Daarbij is in 2025 een nieuwe bestuurscommissie binnen de VRK van start gegaan, de commissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid. Deze bestuurscommissie is belast met taken op het gebied van Veilig Thuis, het Zorg&Veiligheidshuis en de maatschappelijkezorgtaken van GGD Kennemerland. Op deze manier zijn nu vanuit alle negen colleges in de regio meerdere bestuurders betrokken bij de VRK, alle met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daaraan verbonden zijn ook weer meerdere ambtelijke overleggen. Kennemerland is een relatief kleine regio, met slechts negen gemeenten. Dat betekent dat veel uitvoeringstaken die nu bij de VRK zijn ondergebracht, onvoldoende draagvlak in zich hebben voor een eigen gemeenschappelijke regeling. Ook al zou dat voor heldere afkadering misschien wel wenselijk zijn. Met de vele – meest wettelijke – taken die de gemeenten bij de VRK hebben neergelegd is een robuuste en efficiënte organisatie gebouwd, die bovendien goede gelegenheid biedt voor ‘kruisbestuiving’ tussen de verschillende taken.

Maar tegelijk is de organisatie daarmee bestuurlijk gecompliceerd, in een context waarin het verschijnsel ‘gemeenschappelijke regeling’ op zich ook al ingewikkeld is.

Met elkaar werken alle bestuurders vanuit de verschillende gremia aan een cultuur waarin ieder de eigen verantwoordelijkheden binnen de VRK goed kent en naar buiten toe uitdraagt, ook naar de gemeenteraden. Een voortdurende uitdaging waar in 2025 extra aandacht is besteed. De verschillende verantwoordelijkheden zijn ook vastgelegd in de reglementen van de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur die begin 2025 zijn vastgesteld en die aan de gemeenteraden ter informatie zijn aangeboden. Ook van gemeenteraden wordt het besef gevraagd dat er binnen hun college niet één, maar twee of zelfs drie leden aan te spreken zijn op het functioneren van de verschillende onderdelen van de VRK. Zoals bij de inleiding al aangegeven, was 2025 een bewogen jaar. Het bestuur van de VRK dankt de medewerkers voor het feit dat zij met veel motivatie en deskundigheid aan de slag zijn gegaan voor de veiligheid en gezondheid van Kennemerland, zonder zich te laten ontmoedigen door de problemen die soms op het pad kwamen. Dat kenmerkt de VRK en geeft het bestuur vertrouwen dat de gemeenten ook bij toekomstige uitdagingen een betrouwbare partner aan hun zijde zullen hebben.

Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Dagelijks Bestuur

Pagina 5

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

2. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In overeenstemming met de opzet van de programmabegroting 2025 wordt verantwoording afgelegd via de vragen: • Wat wilden we bereiken • Wat hebben we ervoor gedaan • Wat heeft het gekost In de paragrafen (hoofdstuk 5) staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's, in overeenstemming met de eisen die diverse regels aan het jaarverslag van een overheidsorganisatie stellen.

De jaarrekening in hoofdstuk 6 is een specifiek onderdeel van dit document. In dit onderdeel staat onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen. In hoofdstuk 6.9 staat de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SiSa. Hoofdstuk 7 ‘Overige gegevens’ bevat de controleverklaring van de accountant. Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

Pagina 6

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

3. Jaarrekeningresultaat 2025 in één oogopslag 3.1 Lasten en baten in beeld Het jaar 2025 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2.495.400. De begroting sloot met een positief saldo op € 543.400. De totale lasten over 2025 bedroegen € 140.253 miljoen waarvan € 0,821 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

Lasten Jaarrekening 2025 Reserves Noodopvang Oekraïne Corona Veilig Thuis Bevolkingszorg Jeugdgezondheidszorg Interne Dienstverlening Financiële middelen Meldkamer Noord-Holland Zorg & Veiligheidshuis GHOR Ambulancezorg Multidisciplinaire Samenwerking Brandweerzorg Openbare Gezondheidszorg

821 0 81 1.629 8.387 1.208 10.083 23.852 1.359 11.516 1.662 2.154 9.550 3.552 49.591

Begroting Realisatie

14.808 0

10000

20000

30000

40000

50000

De totale baten over 2025 bedroegen € 142.748 miljoen waarvan € 0,130 miljoen onttrekkingen uit reserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

Baten Jaarrekening 2025

Mutatie reserves

130

32.804

Productgerelateerd

Zorgverzekeraars

11.652

Inwonerbijdrage

47.774

Bestuursafspraken

34.622

BDUR

15.766 0

10000

20000

Begroting Realisatie 30000

40000

50000

In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard. In overeenstemming met het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Pagina 7

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

3.2 Beschouwing Het resultaat van € 2.495.400 is verklaarbaar uit een paar grote posten waarop de VRK onverwacht een voordeel boekte. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage zijn de belangrijkste afwijkingen een voordeel van € 700.000 bij de COVID afrekening en € 640.000 voordeel bij salarissen door een lagere loonstijging dan bij de gemeenten. De overige afwijkingen zijn allen kleiner van aard en kennen verschillende achtergronden. De voordelen bij de COVID zijn ontstaan, doordat 2025 het eerste jaar was waarin met het Rijk wordt afgerekend volgens de methodiek van een vaste vergoeding per gegeven prik. Met een efficiënte werkwijze kon worden gewerkt tegen lagere kosten dan waarmee het Rijk in het normbedrag per prik voor 2025 rekening hield. Die normbedragen worden jaarlijks bepaald, waarmee dit geen structureel voordeel oplevert.

Het voordeel op salarissen ontstaat doordat rekening is gehouden met een stijging van de loonsom conform de stijging bij gemeenten. De afspraken van februari 2026 over de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio’s (per 2025) pakken echter iets goedkoper uit. Voor 2025 leidt dit tot een incidenteel voordeel. Ook de andere voordelen blijken vooral incidenteel van aard. Daarmee blijft voor de VRK staan dat er geen dekking binnen eigen middelen is voor nieuwe ontwikkelingen en verzoeken. Met de bestaande middelen de huidige taken op voldoende niveau uitvoeren is nog steeds een ingewikkelde opgave, het niveau van de uitvoering van de vele taken die de VRK in opdracht van de gemeenten uitvoert blijft onder druk staan.

Pagina 8

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4. Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid Ontwikkelingen 2025 Infectieziektebestrijding In 2025 heeft de GGD Kennemerland belangrijke stappen gezet richting het borgen van de versterking van de infectieziektebestrijding en aansluiting de nieuwe crisisorganisatie bij het RIVM, de LFI. Het besluit van de Rijksoverheid om de bezuinigingen op de GGDén tot en met 2028 terug te draaien, bood nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen en borgen van pandemische paraatheid. Wel blijft het vanwege de tijdelijkheid moeilijk om duurzaam te investeren en plannen. In 2025 lag de focus op het verder professionaliseren van risicoscans en verstevigen van de samenwerking tussen medische en niet-medische functies. Dit vertaalde zich onder meer in extra inspanningen op het gebied van bovenregionale (beleids)samenwerking en communicatie. Toezicht Kinderopvang De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang, gastouderbureaus en ook WMO-locaties. Op locaties wordt er onderzocht of er wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen. In 2025 zijn, in overeenstemming met wetgeving, alle kinderopvanglocaties en een steekproef van 50% onder gastouderinspecties volledig uitgevoerd.

Landelijk wordt gewerkt aan uniform toezicht, waarbij GGD-en specialisten inzetten die kennis ontwikkelen en delen in landelijke groepen onder leiding van GGD GHOR. Ons team Toezicht Kinderopvang neemt deel aan vrijwel alle thema’s, waardoor we goed op de hoogte zijn van landelijke ontwikkelingen en werken volgens de nieuwste inzichten. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe regels ingevoerd in de Wet kinderopvang. Nieuwe wetgeving moet eigen worden gemaakt door de toezichthouders en leidt bij de implementatie tot vragen over de interpretatie van de regels. Doordat de nieuwe regelgeving direct het eerste jaar is getoetst, zijn de eisen nu geïmplementeerd in de praktijk. In 2025 is er ook een richtlijn verschenen van VNG en GGD GHOR NL over de inrichting van het signalenproces bij GGD-en. Op dit moment worden door het team signalen op een gestructureerde manier direct opgepakt en geregistreerd. Ook is in 2025 een nieuw toezichtkader WMO ontwikkeld door VNG en GGD GHOR. Deze is geïmplementeerd in het toezicht. Hiermee is een eerste stap gezet richting eenduidig toezicht in de WMO. Leefomgeving Het signaleren van gezondheidskundige risicofactoren in de leefomgeving is een continu proces. Dagelijks komen meldingen binnen van burgers, gemeenten en andere instanties. In 2025 zijn er 253 vragen van burgers beantwoord en zijn er 13 beleidsadviezen aan gemeenten gegeven.

De meeste vragen gingen over staalslakken, houtrook, hitte en schimmel. Waar nodig zijn (huis)bezoeken uitgevoerd om een beter beeld van de situatie te krijgen. Deze

signalen worden ook geanalyseerd om er een trend uit te kunnen halen die helpt bij het adviseren over beleid en over maatregelen om burgers tegen gezondheidsrisico’s te beschermen. De verwachtingen van de inwoners over de bijdrage die GGD kan hebben, stijgen. Door toename van de mondigheid en veeleisendheid van de inwoners is het beantwoorden van de meldingen steeds complexer geworden. We vinden het belangrijk om inwoners te blijven adviseren. Uit het tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd in 2025 blijkt dat we hier goed in zijn. In 2025 is de Milieu Effect Rapportage (MER) van Tata Steel uitgebracht. Het ministerie van I&W heeft onze GGD de opdracht gegeven om op basis van deze MER en in samenwerking met andere partijen (RIVM, ABD-topconsult en Universiteit Utrecht – werkgroep GER) een gezondheidseffectrapportage te maken betreft de gezondheidseffecten van de verduurzamingsplannen van Tata Steel in de omgeving. Advies & Onderzoek In 2025 heeft de GGD de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 geanalyseerd, gepubliceerd en hierover met gemeenten gesproken voor verdere advisering. Ook is in 2025 de regionale gezondheidsnota Samen gezond in Kennemerland 2021–2028 geëvalueerd. Op verzoek van wethouders is de focus aangescherpt en een werkagenda met meetplan opgesteld voor de periode 2025–2028.

Daarnaast heeft de GGD meegedacht en meegeschreven aan het landelijke Aanvullend Zorgen Welzijnsakkoord (AZWA). Verder heeft de GGD in 2025 gemeenten geadviseerd over onderwerpen uit het nieuwe Integraal Zorgakkoord/GALA, zoals economische gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en vitaal ouder worden. De GGD nam hiervoor deel aan verschillende lokale en regionale expertisegroepen. De directeur Publieke Gezondheid neemt deel aan het bestuurlijk overleg en is bestuurlijk trekker van monitoring en acute zorg. De GGD heeft van gemeenten de opdracht gekregen om de integrale suïcidepreventie in de regio te coördineren. 2025 is gebruikt om deze programmalijn voor te bereiden. De nieuwe Wet integrale suïcidepreventie is op 1 januari 2026 ingegaan. Daarnaast heeft de GGD nauw samengewerkt met partners in de lokale zorgketen en gemeenten geadviseerd over nieuwkomers en vluchtelingen, vooral op het gebied van publieke gezondheid. Er zijn voorlichtingen gegeven op AZC’s en bij het ISK (internationaal schakelklas). Samen met regionale partners is gewerkt aan ondersteuning rondom mentale gezondheid voor Oekraïense ontheemden. Ook neemt de GGD-deel aan landelijke bijeenkomsten en zorgt zij intern voor goede informatie-uitwisseling over deze doelgroep.

Pagina 9

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Maatschappelijke zorg GGD Maatschappelijke Zorg ondersteunt de kwetsbare inwoners in de regio. De GGD helpt bij zorgwekkende situaties, zoals verward gedrag, dakloosheid, verslaving of een vervuild huishouden, en zoekt samen met de cliënt en eventuele ketenpartners naar passende zorg. Ook geeft de GGD advies aan gemeenten en werken we aan een veilige, gezonde leefomgeving voor de doelgroep. In 2025 zijn er 2850 geregistreerde contactmomenten via mail, telefoon of het online meldformulier geweest met cliënten. De BCT (Brede Centrale Toegang) heeft in 2025 met 844 verschillende cliënten contact gehad. Na de intake is er met 475 nieuwe cliënten een traject opgestart. Daarnaast zijn er in 2025 153 meldingen behandeld waarbij begeleiding (met of zonder bestuurlijke dwang) is aangeboden bij het op orde krijgen van houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team. Verder heeft de GGD in 2025 1.072 meldingen van de politie ontvangen over burgers met verward gedrag. Hiervan zijn er 607 besproken in het vroegsignaleringsoverleg (VSO). Bij 72% van de meldingen bleek de cliënt nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner. Een grote ontwikkeling in 2025 was de wijziging in de indicatiestelling voor maatschappelijke opvang. In opdracht van gemeente is hiervoor

een nieuwe werkwijze geïmplementeerd waardoor er een betere doorstroom van cliënten gegarandeerd kan worden. Op 15 oktober ondertekende de directeur Publieke Gezondheid een gezamenlijke intentieverklaring Regionaal Actieplan Dakloosheid. Daarnaast zijn de taken veldregie weer overgenomen door de gemeente. Forensische geneeskunde Het takenpakket binnen de forensische geneeskunde bestaat momenteel uit drie categorieën verrichtingen: forensisch medisch onderzoek (FMO) en medische arrestantenzorg (MAZ) in opdracht van de Politie en de gemeentelijke lijkschouw (incl. euthanasie) in opdracht van de gemeenten. GGD Kennemerland heeft sinds begin 2025 geen artsen meer in dienst op het gebied van de forensische geneeskunde. De uitvoering is belegd bij het samenwerkingsverband met GGD HN, GGD ZaWa, GGD Amsterdam en GGD Kennemerland. In 2025 heeft de aanbesteding op de MAZ van de medische arrestantenzorg ertoe geleid dat een andere partij (niet zijnde de GGD-en) voortaan deze taak gaat uitvoeren voor de Politie. Dit heeft grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de forensische geneeskunde en zal in 2026 geïmplementeerd worden.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (infectieziektebestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC)

GGD Kennemerland heeft ook in 2025 meldingsplichtige infectieziekten afgehandeld waaronder veel luchtweginfecties zoals kinkhoest en influenza. Daarbij is er steeds meer aandacht voor een proactieve benadering van infectieziektebestrijding met aandacht voor preventie.

Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvisering, TBC)

GGD Kennemerland houdt spreekuren voor soa’s, reizigersadvisering en TBC. Er is nog steeds een toenemende vraag naar vaccinaties die niet direct verband houden met reizen, zoals vaccinaties tegen gordelroos, HPV en kinkhoest.

Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten)

In 2025 blijft bronopsporing een cruciaal onderdeel van de infectieziektebestrijding in Kennemerland. GGD Kennemerland zet in op een verdere verbetering van haar methoden om snel en effectief de oorsprong van infectieziekten te achterhalen en verspreiding te voorkomen.

Geven van voorlichting en advies

De afdeling infectieziektebestrijding heeft ook in 2025 voorlichtingscampagnes uitgevoerd, met als doel bewoners bewust te maken van infectieziekten en preventiemaatregelen. Dit omvatte onder meer voorlichting over vaccinatie, hygiëne en risicogedrag.

Vaccineren

In 2025 was er een nieuwe vaccinatieronde tegen corona en zijn er vaccinaties gegeven voor reisgerelateerde en beroepsspecifieke doeleinden. Daarnaast zijn de eerste stappen richting een vaccinatievoorziening voor volwassenen en jeugd gezet.

Pagina 10

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol)

De GGD werkt intensief samen met interne en externe partners om de kerncapaciteiten van de WHO-richtlijnen te onderhouden en te verbeteren. Dit omvatte onder andere oefeningen en casuïstiekbesprekingen, waarbij Schiphol als officieel toegangspunt bleef functioneren. In 2026 vindt een grote oefening plaats waarvoor voorbereidingen zijn getroffen.

Signaleren en surveilleren

Er is de afgelopen jaren gewerkt aan een verbeterde samenwerking met epidemiologen, wat heeft bijgedragen aan een meer gerichte en efficiënte surveillance binnen de regio. Nieuwe technologieën en methoden zijn ingezet om sneller uitbraken te detecteren.

Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte-uitbraken

GGD Kennemerland heeft in 2025 het vernieuwde plan voor ziekteuitbraken verder geoptimaliseerd. Er zijn meerdere tests uitgevoerd om de werking van het Outbreak Coördinatie Team (OCT) te testen. Het is nog niet nodig geweest dit in te zetten bij grootschalige uitbraken of incidenten.

Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antimicrobiële resistentie (AMR)

Het AMR Zorgnetwerk Noord-Nederland is verder uitgebouwd, en de samenwerking binnen het netwerk is versterkt met nieuwe partners. Dit heeft geleid tot betere infectiepreventie en antimicrobiëleresistentiebeheersing in de regio. De directeur Publieke Gezondheid is in 2025 toegetreden tot de Raad van Advies van het AMR zorgnetwerk.

Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen

Het Team Infectiepreventie (TIP) heeft met succes preventieprogramma’s georganiseerd en uitgevoerd, gericht op zowel zorginstellingen als de algemene bevolking.

Borging versterking infectiebestrijding

Er is in 2025 vooruitgang geboekt met de integratie van nieuwe nietmedische functies binnen de infectieziektebestrijding, waarbij de samenwerking nu goed loopt. Er is ook extra aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen diverse afdelingen binnen de GGD.

Operationeel doel: Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Inspecteren van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Percentage uitgevoerde van ingeplande inspecties: • Kinderdagverblijven: 100% • Buitenschoolse opvang: 100% • Gastouders: 100% Voldaan aan de wettelijke opdracht.

Operationeel doel: Advies en inspecties technische hygiënezorg (THZ) om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.

In 2025 heeft THZ inspecties uitgevoerd bij vergunningverlening en controle van illegale arbeid. Er zijn 67 inspecties uitgevoerd bij tattoo en piercingshops, 22 bij seksinrichtingen, 180 op zeeschepen en 13 in zorginstellingen, waarbij aandacht was voor zowel hygiëne als infectiepreventie.

Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie.

In 2025 is een workshop ontwikkeld over infectiepreventie, met onderwerpen als artikel 26 wet Publieke Gezondheid, micro-organismen zoals scabiës en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze workshop is op meerdere COA locaties gegeven aan de locatiemanagers. Daarnaast is een educatieprogramma opgesteld voor nieuwkomers, gericht op infectiepreventie en onderwerpen zoals gezondheidszorg, persoonlijke hygiëne en voeding.

Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen.

In 2025 zijn 30 vluchtelingen-/COA-locaties bezocht en geïnspecteerd.

Adviseren bij evenementen.

THZ heeft in 2025 16 evenementen bezocht. Tijdens deze evenementen werd infectiepreventie en hygiëne geïnspecteerd en advies gegeven.

Operationeel doel: Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde = Leefomgeving)

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.

In 2025 zijn er met name signalen opgevangen over staalslakken, houtrook, hitte en schimmel.

Pagina 11

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

(Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s.

Over de signalen op de vorige pagina hebben we actief contact gehad met gemeenten (onder andere via accountgesprekken en via de GGD Nieuwsbrief) en met burgers (via nieuwsberichten op onze website). Door het organiseren van een inhoudelijke voorjaarsconferentie zijn wethouders meegenomen in de veel voorkomende signalen en zijn er gezamenlijk oplossingsrichtingen verkend Ook zijn we aanwezig geweest voor vragen bij (vijf) bijeenkomsten van het burgerinitiatief ‘Hollandse luchten’.

Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.

We hebben 253 vragen van burgers beantwoord. We hebben 13 beleidsadviezen aan gemeenten gegeven. De meeste adviezen gingen over staalslakken.

Uitvoeren projecten en onderzoek.

• Gezondheidsmonitor volwassenen is uitgebracht. De monitor kent een verbijzondering voor deelregio’s Schiphol en IJmond die eind 2025 en begin 2026 zijn uitgebracht. • Deelnemen –op verzoek van het ministerie van IenW- aan de ontwikkeling van de GER (Gezondheidseffectrapportage).

In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.

Er is onrust ontstaan bij omwonenden waar staalslakken zijn gebruikt in de leefomgeving. Er is bijgedragen aan het geven van toelichting aan bewoners en advies aan gemeenten.

Operationeel doel: Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (epidemiologie).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.

• Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024: publicatie en gemeentegesprekken • Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: publicatie en gemeentegesprekken • Gezondheidsmonitor IJmond 2024: publicatie • Panelonderzoeken Alcohol en Sociale media: factsheets • Wijkgezondheidsprofielen: factsheets • Sociale status van wijken en buurten: rapport

Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.

Verdiepende onderzoeken sociale media, eenzaamheid en suïcide: factsheets

In Q1 2025 verschijnen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Dit is de laatste extra monitor in het in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: publicatie en gemeentegesprekken afgerond.

Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.

• Handboek Monitoring & Evaluatie gerealiseerd voor thematafel preventie in Haarlemmermeer. • Monitoring & Evaluatie geïmplementeerd binnen 7 werkgroepen van de thematafel Preventie Haarlemmermeer. • Monitoring & Evaluatie geïmplementeerd binnen IZA Regio Kennemerland.

Operationeel doel: Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).

• Dialoog met en advies aan alle gemeenten in regio Kennemerland op basis van de Jongvolwassenmonitor (voorjaar). • Advisering t.a.v. preventief jeugdbeleid Haarlemmermeer. • Gespreksronde ambtenaren jeugd, onderwijs en volksgezondheid om vraag en aanbod beter af te stemmen.

Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.

Advisering t.a.v. Gezonde School, OKO, eenzaamheid, uitvoeringsagenda jeugd, doorlopende advisering i.h.k.v. IZA-GALA thema’s o.a. mentale gezondheid, gezondheidsachterstanden, vitaal ouder worden en ketenaanpakken.

Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.

Afronding en borging projecten Wijkaanpak Rookvrij Leven voor Iedereen en Rookvrije Omgeving, Gezonde School, huidkankerpreventie en suïcidepreventie. Leefomgeving: Advisering en rol in leren & ontwikkelen Regiodeal MRA West.

Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.

Regionaal -bewaken en borgen rol preventieve gezondheidszorg in -regionale samenwerkingsverbanden (projecten versterking eerstelijn en kernteams in de wijk).

Pagina 12

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).

Adviesnota, werkagenda 2025-2028 en meetplan 2025-2028 opgeleverd o.b.v. tussentijdse evaluatie.

Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.

Rol in landelijke vakgroep beleid, landelijke werkgroep preventieve infra structuur, mentale gezondheid en bijdrage verschillende landelijke leer net werken. Meegeschreven aan de landelijke adviesnota GGD als input voor AZWA.

Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van • Afstemming en participatie in de lokale zorgketen en met de actuele nieuwkomers/vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de opvanglocaties. gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners). • Overleggen met en advisering aan gemeenten over nieuwkomers en vluchtelingen met name op het gebied van publieke gezondheid. • Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten voor asielzoekers en migranten op AZC’s in overeenstemming met landelijke afspraken opgesteld door PGA-GGD GHOR NL. Om jongeren beter te bereiken zijn ook voorlichtingen op het ISK gegeven. • Samen met het regioteam Opvang en Asiel gewerkt aan het opzetten van de Regionale Aanpak Mentale Gezondheid Oekraïners. • Deelname aan landelijke informatiebijeenkomsten van GGD GHOR Nederland (PGA). • Zorgen voor een goede interne communicatie over zaken met betrekking tot de gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen. Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uit voering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).

Zie boven.

Operationeel doel: Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).

Het meldpunt was in 2025 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 – 20 uur. Er zijn 2.850 in ons registratiesysteem CVS geregistreerde contactmomenten geweest via mail, telefoon en het online meldformulier. Hiervan leidden 702 contactmomenten tot een traject bij een van de afdelingen en 922 keer tot een geregistreerd advies. De BCT heeft in 2025 met 844 cliënten contact gehad. Ondertekening intentieverklaring Regionaal Actieplan Dakloosheid.

Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie met Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang.

Na intake op de BCT is voor 475 nieuwe cliënten een traject opgestart.

Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur.

Het Damiate spreekuur is 2 x per week en wordt bemenst door wisselende verpleegkundige zorgcoördinatoren; 1 x per week sluit een huisarts aan. In 2025 is Damiate 241 keer geconsulteerd.

Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang/overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg.

In Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn 689 trajecten zorgcoördinatie geboden.

Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams.

Er is structureel en op casusniveau overlegd met de ketenpartners in de regio. Onder de vlag van het project Versterking Bemoeizorg is een extra impuls gegeven aan multidisciplinaire samenwerking tussen Vangnet&Advies, Brijder en GGZ InGeest.

Operationeel doel: Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

In 2025 zijn 153 meldingen behandeld waarbij begeleiding, met of zonder bestuurlijke dwang, is geboden bij het op orde krijgen en houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team.

Operationeel doel: Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie over burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat als trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt.

• In 2025 zijn 1.072 meldingen verwerkt. Hiervan zijn er 607 besproken in het VSO. Van de overige meldingen zijn er 127 doorgezet naar Vangnet Advies. • In 72% van de meldingen bleek betrokkene nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner, hetgeen nut en noodzaak van het VSO aantoont. • De benodigde formatie-uitbreiding is structureel geborgd.

Pagina 13

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Operationeel doel: Wet verplichte GGZ

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging.

• In 2025 zijn 43 trajecten behandeld door de aandacht functionarissen Wvggz. • Dit heeft geleid tot vijf verkennende onderzoeken waarbij de aandachtfunctionarissen direct betrokken waren. • Twee verkennende onderzoeken werden door onze aandachtfunctionarissen zelf uitgevoerd. Beide onderzoeken leidden tot een aanvraag Zorgmachtiging. • Er is 18 keer een advies gegeven en 14 keer is er een bemoeizorgtraject ingezet.

Operationeel doel: Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Inzetten Psychosociale Hulpverlening (PSH), zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.

De PSH is in 2025 vijfmaal gecontacteerd voor advies en ondersteuning.

Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).

• De hulpverleners zijn dit jaar volgens het vooropgestelde plan geschoold in samenwerking met GHOR. Dit betekent dat er 10 trainingen zijn gegeven voor Leden van het Kernteam, Teamleiders, Coördinatoren en Leden van het Opvangteam. • Daarnaast zijn er twee opvangoefeningen Schiphol gehouden voor het Opvangteam inclusief coördinatoren en teamleiders. In totaal hebben 51 PSH-collega’s aan deze activiteiten deelgenomen. • Ook heeft PSH tijdens een informatieavond als voorbereiding voor een opvangoefening Schiphol een presentatie gegeven.

Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).

De GGD is verantwoordelijk voor de organisatie van het proces PSH en heeft voor de uitvoering van PSH-afspraken gemaakt met ketenpartners (Buurtz, GGZ Ingeest, Parnassia, Slachtofferhulp, Meerwaarde en Leger des Heils). Eén van de uitvoerende functies binnen het proces PSH is die van ‘coördinator opvanglocaties PSH’, deze functie wordt voornamelijk ingevuld door de ketenpartners van de GGD. In 2025 is een functieprofiel opgesteld dat ketenpartners kunnen gebruiken voor het intern werven van mensen voor deze functie. Dit functieprofiel is op 10 februari 2026 vastgesteld door in het hij bovengenoemde managementoverleg PSH.

Operationeel doel: Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.

GGD Kennemerland heeft sinds begin 2025 geen artsen meer in dienst op het gebied van de forensische geneeskunde. De uitvoering is belegd bij het samenwerkingsverband met GGD HN, GGD ZaWa, GGD Amsterdam en GGD Kennemerland.

(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico’s.

Zie hierboven.

Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A’dam in NW4 verband. Implementeren van nieuwe bovenregionale werkwijze na afronding pilot ‘samenwerking NW4’.

In 2025 heeft de aanbesteding van de medische arrestantenzorg ertoe geleid dat een andere partij (niet zijnde de GGD-en) vanaf 2026 deze taak gaat uitvoeren. Dit heeft grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de forensische geneeskunde en zal in 2026 geïmplementeerd worden.

Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.

Zie hierboven.

Pagina 14

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is).

Op meerdere locaties in Kennemerland kunnen inwoners terecht bij medisch professionals voor advies en vaccinaties voor zij op reis gaan. In 2025 zijn bijna 9.226 afspraken gemaakt.

Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AEDcursussen.

Er is een gevarieerd programma aan zelfredzaamheid trainingen voor crisisfunctionarissen, VRK-medewerkers en inwoners in Kennemerland aangeboden. Het aantal cursisten dat hieraan heeft deelgenomen in 2025 bedroeg ca. 1.400.

Wat heeft het gekost Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2024 Bedragen x € 1000

Rekening 2025

Resultaat

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

2.589

1.441

-1.147

2.999

1.722

-1.277

2.953

1.702

-1.251

Wettelijke taken OGZ Infectieziektebestrijding

Tuberculosebestrijding

661

-578

637

109

-528

552

104

-448

Toezicht kinderopvang

1.040

1.340

300

1.150

1.472

323

1.103

1.341

238

-85

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)

-75

-72

-10

Epidemiologie

609

-588

644

-639

593

-576

-784

670

-606

178

-690

580

-580

110

Leefomgeving

764

-722

784

Advisering publieke gezondheid

654

-644

690

Statushouders

103

-103

169

-109

120

-73

OGZ te bestemmen

137

-137

351

-351

179

-179

172

Vroegsignalering

213

-213

223

-223

253

-253

-30

Meldpunt Zorg & Overlast

130

-130

137

-137

137

-137

Wet verplichte GGZ

111

-111

117

-117

117

Suïcidepreventie PrEP

-117

-32

141

144

-2

Seksuele gezondheid

1.281

1.045

-235

1.187

1.050

-137

1.374

1.174

-200

-62

Totaal Wettelijke taken OGZ

8.465

4.050

4.415

9.302

4.562

-4.740

8.654

4.462

-4.192

547

Reizigersadvisering

967

1.129

162

1.357

1.550

193

1.564

1.643

-115

Toezicht WMO

Crisisondersteunende taken OGZ

Cursussen GGD

122

-37

148

149

140

121

-19

-20

Forensische geneeskunde

1.901

1.808

-93

727

827

100

1.199

1.173

-26

-127

Totaal Markttaken OGZ

3.029

3.077

2.273

2.576

304

2.952

3.000

-256

Pagina 15

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Subsidietaken OGZ Zorgcoördinatie OGGz

101

140

159

-3

Hygiënisch Woningtoezicht (V&A)

199

-199

209

-209

213

-213

-4

Projecten gezondheidsbevordering

1.120

1.125

1.292

1.331

1.169

1.347

178

139

Brede Centrale Toegang Kennemerland

1.488

1.714

226

1.572

1.910

338

1.679

2.033

353

Totaal Subsidietaken OGZ

2.887

2.940

3.101

3.292

191

3.202

3.539

338

147

Totaal producten OGZ

14.382

10.068

-4.314

14.676

10.430

-4.245

14.808

11.001

-3.807

438

Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg

14.382

10.068 -4.314 14.676

10.430

-4.245

14.808

11.001

-3.807

438

Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg

14.382

10.068 -4.314 14.676

10.430

-4.245

14.808

11.001

-3.807

438

Toelichting financiële afwijkingen Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 438.000 voordelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen per product: Tuberculosebestrijding (€ 80.000 voordeel) De tuberculosebestrijding wordt in regionaal verband uitgevoerd, waarvoor met GGD Amsterdam een structureel samenwerkingsverband bestaat. Met ingang van 2026 heeft het Algemeen Bestuur middels de programmabegroting extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de structureel hogere lasten te dekken. Deze hogere kosten worden met name veroorzaakt door extra benodigde inzet op coördinatie als gevolg van een hoge instroom van nieuwkomers. In 2025 heeft de situatie zich voorgedaan dat ondanks de hierboven beschreven ontwikkeling er sprake was van een aantal moeilijk te vervullen vacatures waardoor er in 2025 een incidenteel voordeel is ontstaan op de personeelslasten. Toezicht kinderopvang (€ 85.000 nadeel) Op dit product is een tekort ontstaan als gevolg van lagere inkomsten vanuit inspecties. Naast de reguliere (planbare) inspecties was in de begroting ook rekening gehouden met inkomsten vanuit ‘niet-planbare onderzoeken'. Dit betreft onderzoek bij nieuwe locaties, nader onderzoek n.a.v. bevindingen en andere incidentele onderzoeken. In de praktijk zijn minder van deze onderzoeken uitgevoerd dan verwacht.

Psychosociale hulp bij ongevallen (€ 62.000 voordeel) Door het vertrek van een medewerker en het in 2025 niet invullen van deze functie is een incidenteel voordeel ontstaan op de personeelslasten. De taken zijn in 2025 waar echt noodzakelijk opgevangen door collega’s in afwachting van het kunnen invullen van de ontstane vacature. Epidemiologie (€ 63.000 voordeel) Bij dit product is een jaarlijks een budget beschikbaar voor het (extern) uitvoeren van (verschillende) gezondheidsmonitoren. In

de praktijk kent de uitvoering van deze monitoring een meerjarige cyclus. Per saldo is hierdoor in 2025 minder budget uitgegeven voor het opstellen van monitoren. Leefomgeving (€ 178.000 voordeel) In de 2e bestuursrapportage is eerder gemeld dat de vacature voor arts Medisch milieukunde (MMK) moeilijk is in te vullen. Dit door een landelijk tekort aan artsen en zeer gering aantal MMKopleidingsplekken. Doordat een deel van het beschikbare budget niet is ingezet, ontstaat hierdoor een voordeel (€ 130.000) op dit product. Aanvullend hierop is in het najaar van 2025 door VWS een subsidie toegekend voor het uitvoeren van een gezondheidseffectrapportage rondom Tata Steel. Doordat deze rapportage grotendeels wordt opgesteld door eigen medewerkers in verband met de gewenste expertise, zijn de meerkosten beperkt. Hierdoor ontstaat (per saldo) een voordeel van ca. € 48.000 op dit product. Advisering publieke gezondheid (€ 110.000 voordeel) Het voordeel op dit product ontstaat met name als gevolg van een lagere doorbelasting van personele kosten dan begroot. Dit omdat nog niet alle betrokken medewerkers zijn ingeschaald op hun maximale schaal/trede en door verloop van medewerkers. OGZ te bestemmen (€ 172.000 voordeel) Uit dit budget wordt een deel van de meerkosten als gevolg van de ‘Doorontwikkeling Publieke Gezondheid’ betaald.

De organisatiewijziging als gevolg van de doorontwikkeling is later gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor is een voordeel op dit product ontstaan. Vroegsignalering (€ 30.000 nadeel) In verband met een al een aantal jaren spelende toename van de meldingen vanuit de Politie over personen met verward gedrag is de inzet vanuit de VRK op het vroegsignaleringsoverleg uitgebreid. Vanaf 2026 heeft het Bestuur van de VRK hier via de programmabegroting structureel extra middelen voor beschikbaar gesteld. In 2025 heeft al wel extra inzet plaatsgevonden, maar waren deze extra middelen nog niet beschikbaar wat heeft geleid tot meerkosten van € 30.000.

Pagina 16

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Seksuele gezondheid/PrEP (€ 58.000 nadeel) De laboratoriumkosten voor het product seksuele gezondheid vallen in 2025 hoger uit dan begroot. Daarnaast is in landelijk verband, in samenwerking met GGD Nederland, gestart met de implementatie van een nieuw EPD systeem voor seksuele gezondheid. De implementatiefase heeft € 90.000 gekost. Deze kosten waren niet begroot en betreffen een incidentele uitgave. Een deel van de hogere materiele lasten kan in 2025 worden gecompenseerd door incidenteel lagere personeelslasten, waardoor de totale overschrijding beperkt blijft. Reizigersadvisering (€ 115.000 nadeel) Binnen reizigersvaccinatie vallen de baten in 2025 hoger uit dan eerder begroot, onder andere door een hogere klantvraag. Dit positieve effect wordt echter tenietgedaan door langdurig verzuim van twee medewerkers. Hierdoor lopen de loonkosten volledig door, terwijl zij in deze periode geen spreekuren kunnen draaien en dus ook geen omzet genereren.

Projecten gezondheidsbevordering (139.000 voordeel) Onder dit product vallen ca. 25 afzonderlijke (gesubsidieerde) projecten van team Advies & Onderzoek. Het voordelig resultaat ontstaat doordat er: • Bij een aantal van deze projecten sprake is van een nabetaling van voorgaande jaren in 2025. Dit leidt in deze jaarrekening tot een voordeel op dit product (omdat de bijbehorende kosten veelal in 2024 zijn verwerkt). • In de loop van 2025 enkele nieuwe subsidies zijn toegekend waarvan de inkomsten en uitgaven niet in de oorspronkelijke begroting zijn opgenomen. • Bij subsidieaanvragen wordt gewerkt met subsidietarieven. In deze tarieven is een opslag voor organisatiekosten opgenomen. Voor subsidies die in de loop van het jaar zijn toegekend, zijn de organisatiekosten niet doorbelast binnen de organisatie (waardoor een voordeel op het project).

Forensische geneeskunde (€ 127.000 nadeel) Met ingang van mei 2025 zijn er geen forensisch artsen meer direct werkzaam voor de GGD Kennemerland. Voor de uitvoering van deze taak is door personeelsschaarste een samenwerking actief met de onze buurregio’s GGD Amsterdam, GGD ZaWa en GGD Hollands Noorden. Dit heeft geleid tot hogere kosten. Ook vervallen marges voor de uitvoering van deze taak. Dit betreft een structureel probleem, die is opgenomen in de programmabegroting 2027.

Pagina 17

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4.2 Programma COVID-19 Ontwikkelingen 2025

vergoeding geïntroduceerd van maximaal 50% van het verschil tussen de eigen kostprijs en het landelijke tarief. Voor GGD Kennemerland resulteerde dit in een aanvullende compensatie per vaccinatie.

Voorgaande jaren werden de daadwerkelijk door de GGD’en gemaakte kosten vergoed door het Ministerie van VWS. In 2025 is de bekostigingssystematiek aangepast naar een financiering per gezette COVID-19-vaccinatie. Begin 2025 heeft KPMG, in samenwerking met de GGD’en, GGD GHOR Nederland en het Ministerie van VWS, onderzoek uitgevoerd naar een genormeerde kostprijs per COVID-19-vaccinatie. Op basis hiervan is één landelijk tarief vastgesteld. Voor GGD’en met hogere werkelijke kosten in het voorgaande jaar is een tijdelijke (alleen voor 2025) aanvullende

De vaccinatiecampagne richtte zich op de door VWS vastgestelde doelgroepen. In de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 heeft GGD Kennemerland 83.315 vaccinaties toegediend. Hiervoor ontving de organisatie € 2.328.654 aan rijksvergoeding. Deze middelen waren ruimschoots toereikend om de vaccinaties aan de genoemde doelgroepen uit te voeren.

Wat heeft het gekost Rekening 2024 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2025

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

SPUK

2.452

2.400

1.629

2.329

700

Totaal Corona

2.452

2.400

1.629

2.329

700

Resultaat voor bestemming Corona

2.452

2.400

1.629

2.329

700

Resultaat na bestemming Corona

2.452

2.400

1.629

2.329

700

Toelichting financiële afwijkingen Ten behoeve van een transparante verantwoording op de COVID-19 kosten is een apart programma ingericht. Afrekening baten (€ 71.000 nadeel) De begroting 2025 was gebaseerd op de maximaal te ontvangen vergoeding van het ministerie van VWS van € 2,40 miljoen bij het zetten van een maximum van 85.555 vaccinaties. De feitelijke realisatie bedroeg 83.315 vaccinaties, goed voor een vergoeding van € 2,329 miljoen. Het verschil wordt in overeenstemming met de SPUK-regeling COVID-19 vaccinaties 2025 verwerkt als een terugbetalingsverplichting aan het ministerie van VWS. Hiermee wordt voldaan aan de voorgeschreven verantwoordings- en afrekenmethodiek. Afwijkingen kosten Niet-gerealiseerd materieel budget (€ 80.000 voordeel) Binnen het materiële budget resteert € 80.000. Dit betreft voornamelijk verbruiksartikelen die ruim waren begroot, mede doordat er nog voorraden beschikbaar waren uit het voorgaande jaar.

Niet-gerealiseerde personele inzet programmateam (€ 296.000 voordeel) Door de nieuwe prijsmethodiek is kritisch gekeken naar de samenstelling van het programmateam. Drie begrote functies zijn uiteindelijk niet ingevuld, omdat werkzaamheden anders zijn georganiseerd of verdeeld. Daarnaast is in de begroting uitgegaan van de hoogste trede binnen de salarisschalen van het voorgaande jaar. In de praktijk zijn medewerkers lager ingeschaald geweest, wat leidt tot een positief saldo. Efficiëntie door nieuwe werkwijze (€ 395.000 voordeel) In 2024 is een pilot uitgevoerd met het werken met priklanen in plaats van een sequentieel systeem. Deze werkwijze maakt het mogelijk om meer cliënten per dag te vaccineren met minder personele inzet. In 2025 is deze methodiek voor het eerst volledig toegepast. Hoewel er nog optimalisaties nodig zijn, heeft de nieuwe werkwijze aantoonbaar bijgedragen aan een efficiëntere inzet van het personeel, wat tot fors lagere kosten heeft geleid. Daarnaast waren de kosten in de begroting net als de inkomsten gebaseerd op het maximaal aantal te zetten vaccinaties. Omdat dit aantal iets lager is uitgevallen heeft dit ook minder personele inzet gevraagd dan begroot.

Pagina 18

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne Ontwikkelingen 2025

De GGD speelde hierbij een ondersteunende rol. GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, het ondersteunen bij uitbraken van infectieziekten, het uitvoeren van technische hygiënezorg op opvanglocaties, het helpen organiseren van huisartsenzorg en het verrichten van andere coördinerende werkzaamheden. De kosten voor deze activiteiten worden door het Rijk vergoed.

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne ontstond er een grote stroom van ontheemden. De komst van vele ontheemden naar Nederland vereiste dat er snel voldoende opvangplekken werden gecreëerd. De toestroom was zo groot dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Daarom heeft het kabinet opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. In veel delen van Nederland werden de veiligheidsregio’s hiervoor ingezet, maar in Kennemerland hebben de gemeenten dit grotendeels zelf opgepakt.

Wat heeft het gekost Rekening 2024 Bedragen x € 1000

Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2025

Resultaat

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)

147

106

Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

147

106

Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

147

106

Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

147

106

Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

147

106

Toelichting financiële afwijkingen Ten behoeve van een transparante verantwoording van kosten voor de noodopvang is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk.

Pagina 19

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg Ontwikkelingen 2025 Veranderingen in de bedrijfsvoering In 2025 is de aanhoudende druk op de jeugdgezondheidszorg (JGZ) onverminderd groot. Dit heeft in begin 2025 geleid tot een extern onderzoek naar onze huidige en benodigde capaciteit in relatie tot de beschikbare middelen. De aanname in het jaarverslag 2024, dat de huidige formatie en capaciteit niet meer aansluiten bij de zorgvraag vanuit onze klanten is daarmee mede bevestigd. Ook is de tijdsinvestering van onze professionals bij overbruggingszorg en de begeleiding van leerlingen met schoolziekteverzuim onderbouwd in beeld gebracht. Op basis hiervan is een formatiemodel ontwikkeld dat meer uitgaat van de realistische tijdsinvestering. Dit geheel heeft voldoende inzicht gegeven om in het 3e en 4e kwartaal 2025 met de negen gemeenten hierover het bestuurlijke gesprek aan te gaan, waarbij wij onze preventieve rol en dienstverlening scherper afstemmen in relatie tot de beschikbare financiële middelen. Dit traject rondom een passende financiering van de dienstverlening van de JGZ loopt in 2026 nog door, waarbij ook een monitoringsysteem zal worden opgezet zodat blijvende sturing en inzicht wordt gewaarborgd.

Digitalisering en Innovatie In 2025 heeft JGZ verdere stappen gezet in het benutten van digitalisering ter verbetering van de zorg. Het JGZ-dashboard is uitgebreid met aanvullende toepassingen waarin redenen van zorgvragen en de trends zichtbaar te maken zijn. Dat biedt aanvullend beleidsmatig inzicht in preventieve zorg en regionale trends en heeft hiermee een vaste plaats binnen de organisatie gekregen ten gunste van keuzes en bedrijfsvoering. Daaropvolgend is de aanbesteding van een nieuw digitaal kind dossier succesvol afgerond en zit JGZ sinds najaar 2025 tot en met zomer 2026 in de implementatiefase. Preventieve Zorg en Rijksvaccinatieprogramma De JGZ heeft zich succesvol ingezet om de nieuwe vaccinaties te implementeren, zoals het RS-immunisatie via huisbezoeken en het immuniseren op de JGZ-consultatiebureau’s. Daarnaast is het vernieuwde RVP-schema (2025-2030) verder geïmplementeerd. In 2025 zijn ca. 25.000 groepsvaccinaties voor onze doelgroep 4 tot 18 jaar gezet en ca. 16.000 vaccinaties op het consultatiebureau 0 tot 4 jaar. De percentuele vaccinatietrend zijn terug te vinden via het publieksjaarverslag 2025 van Veiligheidsregio Kennemerland.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/api/v1/meetings/2714/documents/27427