03 Bijlage 2 - Cijfers Conceptbegroting 2027-2030 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoo 2026000763.pdf

GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond Begroting 2027 (€ x 1) Perceel Perceel 1 CAReL

Onderdeel

Baten/Lasten Categorie Lasten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Software en onderhoud Totaal Lasten Baten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP Totaal Baten

Totaal Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht

€

Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht

Lasten

Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Velsen Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie

Totaal Lasten Baten Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP Totaal Baten Totaal Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht

Waarden Som van Begroot 2027 € 249,564 € 49,913 € 8,821 € 46,270 € 354,568 € -29,123 € -18,554 € -114,556 € -26,028 € -20,385 € -47,296 € -9,984 € -88,642 € -354,568 € 0

€ € € € € € € € € € € € € €

€

Som van Begroot 2028 € 254,556 € 50,911 € 9,006 € 47,241 € 361,714 € -29,710 € -18,928 € -116,865 € -26,553 € -20,795 € -48,249 € -10,185 € -90,429 € -361,714 € 0

0 €

52,857 47,376 84,664 776,280 155,256 17,242 1,133,676 -75,363 -437,186 -84,617 -36,846 -499,664 -1,133,676 0

€ € € € € € € € € € € € € €

0 €

Som van begroot 2029 € 259,647 € 51,929 € 9,195 € 48,234 € 369,005 € -30,309 € -19,309 € -119,221 € -27,088 € -21,215 € -49,222 € -10,391 € -92,251 € -369,005 € 0

0 €

53,967 48,371 86,442 791,805 158,361 17,604 1,156,551 -76,835 -445,725 -86,269 -37,565 -510,157 -1,156,551 0

€ € € € € € € € € € € € € €

0 €

Som van begroot 2030 € 264,840 € 52,968 € 9,388 € 49,246 € 376,442 € -30,920 € -19,698 € -121,624 € -27,634 € -21,642 € -50,214 € -10,600 € -94,111 € -376,442 € 0

0 €

0

€ € € € € € € € € € € € € €

56,258 50,424 90,111 823,794 164,759 18,351 1,203,697 -79,866 -463,304 -89,672 -39,047 -531,808 -1,203,697 0

0 €

0

55,101 49,387 88,257 807,642 161,528 17,974 1,179,889 -78,336 -454,430 -87,954 -38,299 -520,870 -1,179,889 0

Perceel 3 Doorstroompunt (DSP) 1. Uitvoering DSP Lasten

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie

Totaal Lasten Rijksuitkering DSP Totaal Baten Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Programma VSV

Lasten

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Rijksuitkering Regionaal Programma VSV

Totaal 2. Regionaal Programma VSV

€ € € € € €

Begeleiding Leerwerktrajecten

Totaal Lasten Baten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Totaal Baten

€ € € € € €

572,363 114,473 97,047 783,882 -783,882 -783,882

0 €

344,179 68,836 572,232 985,247 -985,247 -985,247

€

3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Lasten

Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Eindtotaal

561,140 112,228 94,391 767,759 -767,759 -767,759

€

Totaal Lasten Baten Totaal Baten

Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

0 €

351,062 70,212 563,972 985,247 -985,247 -985,247

0 €

€ € € € € €

€ € € € € €

595,486 119,097 102,568 817,151 -817,151 -817,151

0 €

0

€ € € € € €

365,245 73,049 546,952 985,247 -985,247 -985,247

0 €

0

583,810 116,762 99,772 800,344 -800,344 -800,344

358,084 71,617 555,547 985,247 -985,247 -985,247

0 €

€ € € € € € € € € € €

140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233

€ € € € € € € € € € €

140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233

€ € € € € € € € € € €

140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233

€ € € € € € € € € € €

140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 0