03 Bijlage 2 Aanvragen Zomernota 2026 2026000770.pdf

Aanvraag Zomernota 2026: Ophogen budget griffie gemeenteraadsverkiezingen Programmanr.:

0

Portefeuillehouder: n.v.t.

Taakveldnr.:

0.1

Taakveld:

Bestuur

Voorstel nr: 1

Aanleiding / toelichting: Op 18 maart 2026 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Hiervoor zijn er vanuit de griffie diverse kosten gemaakt. Ook worden er kosten gemaakt voor de nieuwe raad. Hieronder vallen onder meer de verkiezingskrant, de verkiezingsdebatten, de uitslagenavond en het inwerkprogramma. Ook wordt vanuit dit budget de aanschaf van devices voor de raadsleden bekostigd. Probleem-en doelstelling: Bij de begroting 2026 is er geen geld gereserveerd voor deze uitgaven. De kosten zijn wel reeds gemaakt. Deze kosten zullen in 2026 rechtmatig moeten worden verantwoord. Oplossingen en voorstel: Het eenmalig toekennen van een budget van €95.000, zodat deze kosten rechtmatig worden verantwoord. Effecten: De kosten gemaakt voor deze verkiezingen zijn gemonitord. Deze zullen voor de begroting van 2030 als leidraad dienen om zo bij de volgende verkiezingen de raad hierbij aan de voorkant te betrekken.

Consequenties (financiële en personele): Budget:

Budget (x € 1.000) 2026 95

Dekking: Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): Uitvoering:

Zomernota 2026

95

Aanvraag Zomernota 2026: Formatie JZ Programmanr.:

0

Portefeuillehouder: burgemeester M. Rog

Taakveldnr.:

0.4

Taakveld:

Overhead

Voorstel nr: 2

Aanleiding / toelichting: Juridische Zaken (JZ) heeft een adviserende en faciliterende rol in de organisatie en ten behoeve van het bestuur. JZ adviseert intern (aan collega’s) en bestuurlijk op bijvoorbeeld domein overstijgende en/of risicovolle dossiers. Het team faciliteert door o.m. het opstellen van werkinstructies, het publiceren van lokale nieuwe regelgeving en het coördineren van Woo-verzoeken, bejegeningsklachten en integriteitsmeldingen. De juristen bij JZ zijn tevens secretaris van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Ook de juridische control is belegd bij JZ. Juridische control ziet toe op het organisatie breed ontwikkelen en implementeren van juridische kwaliteitszorg. Hieronder valt bijvoorbeeld het maken van jaarverslagen, het evalueren van (juridische) processen, het bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de vakjuristen door middel van het juridisch vakberaad en het controleren van lokale nieuwe regelgeving. De hoeveelheid werk van JZ is de laatste jaren fors toegenomen. Zo is het aantal bezwaarschriften in 2025 aanzienlijk gestegen: in 2025 zijn 118 bezwaar zaken afgehandeld, tegenover 79 in 2023 en 76 zaken in 2024. Dat blijkt uit het jaarverslag 2025 van de commissie bezwaarschriften. Daarnaast stijgt jaarlijks het aantal bejegeningsklachten waarvan JZ de coördinatie doet: van 14 in 2023 en 25 in 2024, naar 30 in 2025.

Dat blijkt uit het Klachtenjaarverslag 2025. Ook de juridische control vraagt steeds meer tijd en aandacht. Daarom is bij de externe legal audit in 2024 de aanbeveling geformuleerd om de functie van de juridische kwaliteitszorg & control binnen de gemeente te formaliseren en daar in de formatie prioriteit aan te geven. Dat is nodig voor een toekomstbestendige juridische functie. Met de huidige bezetting van 4 juridisch adviseurs kan de toegenomen hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden niet meer worden uitgevoerd. Probleem-en doelstelling: De hoeveelheid zaken (aantallen) die onder de wettelijk verplichte taken van de gemeente vallen en die door de juridisch adviseurs van JZ worden uitgevoerd, is aantoonbaar structureel toegenomen. Die situatie is een autonome ontwikkeling: een ontwikkeling die financiële consequenties heeft, maar die niet beïnvloedbaar is omdat het gaat om de uitvoering van wettelijk verplichte taken. Daarnaast is steeds meer inzet nodig op de juridische kwaliteitscontrole waarvoor JZ gemeentebreed verantwoordelijk is. Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de formatie bij JZ met 1 FTE (32-36u) uit te breiden. Invulling zal in verband met de krapte op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep pas rond of na de zomer kunnen plaatsvinden. Daarom wordt voor 2026 de helft van het van toepassing zijnde budget aangevraagd.

Effecten: Door meer formatie beschikbaar te stellen wordt gewaarborgd dat er intern en bestuurlijk op tijd en correct juridisch wordt geadviseerd en gefaciliteerd. Zo worden financiële - en juridische risico’s voor de gemeente tot een minimum beperkt. Daarnaast blijft een tijdige en correcte afhandeling van alle bezwaarzaken en klachten gewaarborgd. Dat is verplicht op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Ook de gemeentebrede controle op de juridische kwaliteit blijft behouden. Budget (x € 1.000) Consequenties (financiële en personele): 2026 Budget: Dekking:

Zomernota 2026

43

Programmanr.:

0

Portefeuillehouder: burgemeester M. Rog

Taakveldnr.:

0.4

Taakveld:

Overhead

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): Uitvoering:

Zomernota 2026

Voorstel nr: 2

43

Aanvraag Zomernota 2026: formatie FG Programmanr.:

0

Portefeuillehouder: burgemeester M. Rog

Taakveldnr.:

0.4

Taakveld:

Overhead

Voorstel nr: 3

Aanleiding / toelichting: Gemeente Heemstede heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Zij valt in Heemstede onder team Algemene en Juridische Zaken. De FG werkt ook voor gemeente Bloemendaal. Haar urenomvang is sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 16 uur p/w. Dat is veel te weinig om alle wettelijke taken die op grond van de AVG bij de FG berusten en die met de jaren steeds verder zijn uitgebreid, voor 2 gemeenten te kunnen uitvoeren. Het gaat om de volgende taken: Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren over de verplichtingen vanuit de AVG en andere privacybepalingen: o advisering op alle lagen van de organisatie, van medewerker tot verwerkingsverantwoordelijk; o beoordelen van en adviseren over en naar aanleiding van DPIA’s; o (in overleg met de CISO) adviseren over techniek en beveiliging; o adviseren op basis van audits; o adviseren bij datalekken; o zorgen voor bewustwording. Toezien op de naleving van privacyregels: o uitvoeren controles; o uitvoeren van audits op basis van het auditplan; o rapporteren over de uitkomsten van de controles; o opstellen jaarverslag en halfjaarverslag. Samenwerken met de AP als aanspreekpunt van de gemeente. Optreden als contactpunt voor betrokkenen. Betrokken bij het uitvoeren van de audits in het kader van de Wet politiegegevens.

Vooral de adviserende en toezichthoudende taken komen in het gedrang. Voorbeelden van werkzaamheden die door tijdgebrek niet uitgevoerd kunnen worden, zijn: (in samenwerking met de CISO) controleren van en adviseren op uitgevoerde DPIA’s; uitvoeren van audits om eventuele risico’s op het gebied van privacy te kunnen detecteren en hierover rapporteren het opstellen van rapportages aan de andere bestuursorganen dan het college en sowieso het uitvoeren van de taken voor deze andere bestuursorganen. Verder neemt het aantal DPIA’s toe, is er onvoldoende tijd om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen en hierover te adviseren en voor het onderhouden van contacten met collega-FG’s, en heeft ook de toename van het gebruik van AI gevolgen voor de rol van de FG. Van belang hierbij is dat de AI-Act een aantal aandachtspunten voor de FG voorschrijft, waar nu niet aan wordt toegekomen.

Zomernota 2026

Programmanr.:

0

Portefeuillehouder: burgemeester M. Rog

Taakveldnr.:

0.4

Taakveld:

Overhead

Voorstel nr: 3

Probleem-en doelstelling: De AVG verplicht de organisatie o.m. om de FG voldoende middelen te geven om alle wettelijke taken uit te voeren. Met de huidige Fte van 0,33 komt de FG hier niet aan toe. Hierdoor loopt de organisatie risico’s door mogelijk verkeerd gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast leiden de huidige ontwikkelingen op het gebied van AI en datagedreven werken tot extra werkzaamheden. De rol van de FG verschuift van ‘AVGexpert’ meer naar de rol van regisseur van bredere data-ethiek, AI-governance en publieke transparantie. Een uitbreiding van de uren van de FG naar 30 uur voor beide gemeenten samen is daarom noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de vereisten vanuit de AVG en andere privacybepalingen. Alleen zo zijn de gegevens van de inwoners op een goede manier beschermd en loopt de gemeente zo min mogelijk risico’s op bijvoorbeeld boetes vanuit de AP en aansprakelijkstelling bij verkeerd gebruik van persoonsgegevens en imagoschade te voorkomen. De situatie is een autonome ontwikkeling: een ontwikkeling die financiële consequenties heeft, maar die niet beïnvloedbaar is omdat het gaat om de uitvoering van een verplichte wettelijke taak. Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de formatie van de FG met 14 uur uit te breiden, zodat de urenomvang 30 uur per week wordt.

Kosten te verdelen over beide gemeenten, het aandeel van Bloemendaal bedraagt € 11.375 voor 2026. Effecten: Door meer formatie beschikbaar te stellen wordt gewaarborgd dat de wettelijk verplichte taken en verantwoordelijkheden van de FG niet uitsluitend een papieren werkelijkheid zijn, maar dat deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat is ook onderdeel van behoorlijk bestuur.

Consequenties (financiële en personele):

Budget (x € 1.000) 2026

Budget:

11

Dekking: Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

11

Uitvoering:

Zomernota 2026

Aanvraag Zomernota 2026: Dienstverlening; tevreden- en bereikbaarheidsonderzoek. Programmanr.:

0

Portefeuillehouder: Michel Rog

Taakveldnr.:

0.4

Taakveld:

Overhead

Voorstel nr: 4

Aanleiding / toelichting: In 2024 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. De resultaten vormden de basis voor de Visie op Dienstverlening 2024–2030 en de uitvoeringsagenda. Sindsdien zijn diverse verbeteringen gerealiseerd (o.a. Wmebv, digitale toegankelijkheid, duidelijke taal). Om te bepalen of deze inspanningen effect hebben en om actuele indicatoren te hebben voor beleid en begroting, is in 2026 een nieuwe meting nodig. Probleem-en doelstelling: De gemeente beschikt niet over actuele gegevens over tevredenheid en bereikbaarheid. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om de uitvoeringsagenda te monitoren, effecten zichtbaar te maken en gericht bij te sturen. Doel: in 2026 opnieuw onderzoek uitvoeren naar inwonertevredenheid en telefonische bereikbaarheid. Oplossingen en voorstel: • Deelname aan Waar Staat Je Gemeente (WSJG) in 2026. • Uitvoeren van TELAN‑onderzoek naar telefonische bereikbaarheid. • Beide onderzoeken vervolgens om het jaar uitvoeren (even jaren). Effecten: • Actuele indicatoren voor tevredenheid, bereikbaarheid en kwaliteit. • Inzicht in effecten van verbetermaatregelen. • Betere sturing op dienstverlening en onderbouwing voor P&C‑documenten.

Consequenties (financiële en personele):

Budget (x € 1.000) 2026

Budget: 60041052 Ontwikkeling dienstverlening Eenmalig budget beschikbaar stellen voor 2026: • WSJG: € 27.000 • TELAN:€ 6.000

33

Dekking: 60041052 ontwikkeling dienstverlening

-17

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

16

Uitvoering: Uitvoering door extern onderzoeksbureau Coördinatie door adviseur dienstverlening Planning: Q4 2026

Zomernota 2026

Aanvraag Zomernota 2026: realiseren blusput t.b.v. natuurbrandbestrijding Programmanr.:

1

Portefeuillehouder: burgemeester M. Rog

Taakveldnr.:

1.1

Taakveld:

Crisisbeheersing en brandweer

Voorstel nr: 5

Aanleiding / toelichting: Ons duingebied is hoog gevoelig voor natuurbranden, een risico dat naar verwachting verder toeneemt (Natuurbrandsignaal ’23). Na een gebiedsanalyse binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) zijn meerdere locaties aangewezen waar preventieve voorzieningen een belangrijke meerwaarde kunnen bieden voor natuurbrandbestrijding. Natuurbrand blijft daarbij een actueel en steeds nadrukkelijker aanwezig risico, mede gezien de natuurbranden in het voorjaar van 2026 in omliggende duingebieden. In de duingebieden rond Bloemendaal is bluswater moeilijk beschikbaar te maken, waardoor een extra voorziening noodzakelijk is. Vijf gemeenten, waaronder Bloemendaal, hebben samen met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de krachten gebundeld om één of meerdere bluswatervoorzieningen te realiseren. Uit vooronderzoek is gebleken dat binnen de gemeente Bloemendaal een geboorde blusput bij locatie P2, Parnassia aan Zee, de meest geschikte oplossing is voor natuurbrandbestrijding. De provincie Noord-Holland heeft, in opdracht van het ministerie, budget beschikbaar gesteld om het risico op natuurbranden in natuur- en duingebieden te verkleinen. Binnen dit kader heeft de gemeente Bloemendaal een subsidie van €40.000 aangevraagd en toegekend gekregen voor de realisatie van deze bluswatervoorziening.

De subsidie wordt ingezet voor maatregelen die de brandveiligheid in het duingebied versterken. Vaststelling en uitbetaling van de subsidie vinden achteraf plaats, op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Probleem-en doelstelling: • Natuurbrandbestrijding vraagt om de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Waterwinning in duinen-/natuurgebied t.b.v. bluswater kan (zeker ’s zomers, in droge omstandigheden) problematisch zijn. Dit onderwerp is zeer actueel gezien de natuurbranden afgelopen weken bij het langer uitblijven van neerslag, mede in omliggend duingebied. • Zeewater is niet bruikbaar. Brandweermaterieel wordt erdoor aangetast en zout bluswater zou teveel bijdragen aan verzilting. Oplossingen en voorstel: Het realiseren van een blusput. De realisatie wordt door de gemeente voorgefinancierd, waarbij dekking achteraf plaatsvindt via vaststelling en uitbetaling van de provinciale subsidie. Als voorwaarde voor gunning van deze subsidie dient de blusput in 2026 gerealiseerd te worden. Effecten: Beschikbaarheid van bluswater wordt door de blusput gegarandeerd. Hierdoor kan in de toekomst adequater worden geacteerd op natuurbranden in ons duingebied.

Consequenties (financiële en personele):

Budget (x € 1.000) 2026

Budget: 61020130 – 438400 Lokaal veiligheidbeleid

40

Dekking: subsidie provincie

- 40

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

Zomernota 2026

0

Programmanr.:

1

Portefeuillehouder: burgemeester M. Rog

Taakveldnr.:

1.1

Taakveld:

Crisisbeheersing en brandweer

Voorstel nr: 5

Uitvoering: In samenwerking met de omliggende gemeenten en de VRK. De VRK stelt hier een projectleider voor aan. BluswaterOK ondersteunt bij de realisatie van de bluswatervoorzieningen. De uitvoering dient plaats te vinden in 2026 als voorwaarde voor de gunning van de subsidie.

Zomernota 2026

Aanvraag Zomernota 2026: bijramen budget verwijderen Duomix/graustabiel Programmanr.:

2

Portefeuillehouder: wethouder Th. Van der Windt

Taakveldnr.:

2.1

Taakveld:

Verkeer en vervoer

Voorstel nr: 6

Aanleiding / toelichting: In de raad van 4 februari 2026 is de motie Verwijderen staalslakken rondom de Hertenkamp unaniem aangenomen. Probleem-en doelstelling: In de unaniem aangenomen motie wordt verzocht de kosten te verwerken in de zomernota. Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt het reeds verstrekte budget ‘verwijderen Duomix/graustabiel’ in de zomernota 2026 bij te ramen met €186.000,-. Effecten: Het vervangen van de paden rondom de hertenkamp kan, zoals in de motie wordt verzocht, worden uitgevoerd.

Consequenties (financiële en personele): Budget: 62010231 verwijderen Duomix/graustabiel verhogen met €186.000,-

Budget (x € 1.000) 2026 186

Dekking: Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): Uitvoering: Uitvoering in Q3 van 2026

Zomernota 2026

186

Aanvraag Zomernota 2026: voorbereiding Doorfietsroute Oude Trambaan Programmanr.:

2

Portefeuillehouder: wethouder Th. van der Windt

Taakveldnr.:

2.1

Taakveld:

Verkeer en vervoer

Voorstel nr: 7

Aanleiding / toelichting: Op 22 september 2025 hebben de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort en de provincie Noord-Holland een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst gesloten over het realiseren van regionale doorfietsroutes. De belangrijkste doorfietsroute in de gemeente Bloemendaal is de Oude Trambaan (Heemstede-Aerdenhout-Zandvoort). Deze is benoemd als prioriteit (kansrijk met veel potentie), zowel vanuit het programma Doorfietsroutes als vanuit Bereikbaarheid Kust. Probleem-en doelstelling: In 2025 heeft de GR Zuid-Kennemerland Bereikbaarheid een schetsontwerp met SSK-kostenraming laten maken. De planning is dat het project in 2026-2027 wordt voorbereid (participatie, schetsontwerp uitwerken naar definitief ontwerp en aanbesteding voorbereiden) en in 2027- 2028 wordt uitgevoerd. In totaal bedragen de geraamde investeringskosten voor de drie gemeenten € 8,8 miljoen exclusief BTW. Van de totaal geraamde kosten is € 3,3 miljoen exclusief BTW het aandeel van de gemeente Bloemendaal. Voor de uitvoering is er een provinciale subsidie van € 2 miljoen vanuit de regeling Doorfietsroutes en Verkeersveiligheid beschikbaar. Daarnaast, is er in het ontwerp jaarplan 2027 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland een subsidie van € 2.5 miljoen gereserveerd. De verdeling van de subsidies over de drie gemeenten moet nog worden afgesproken.

Zomernota 2026

Oplossingen en voorstel: Dit project heeft een regionaal karakter en reikt verder dan de grenzen van één gemeente. Om de plannen daadwerkelijk te realiseren en de beoogde resultaten te behalen, is het belangrijk dat er voldoende financiële middelen beschikbaar komen vanuit verschillende bronnen. Dit project kan daarmee van betekenis zijn voor de hele regio. In onderstaande tabel zijn gangbare percentages weergegeven voor de kosten benodigd voor de voorbereiding (VO en DO). Bij de afweging binnen de bandbreedte van de percentages speelt de complexiteit van de opgave een rol. Fase

Percentage totale kosten project

Voorlopig Ontwerp (VO)

1 tot 2%

Definitief Ontwerp (DO)

2 tot 4%

Totaal (VO + DO)

3 tot 6%

Op basis van deze gangbare percentages wordt er voor de voorbereidingskosten uitgegaan van 5% van de geraamde € 8,8 miljoen, omdat er ook moet worden geparticipeerd. Wanneer dit bedrag gelijk wordt verdeeld over de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort, dan bedraagt dit afgerond € 150.000 per gemeente. De verdeling van de voorbereidingskosten moet nog worden afgesproken en kan dus nog wijzigen. Vanwege de beperkte beschikbaar ruimte op de Bestuurlijke Termijn Agenda (BTA) en het regionale belang bij het beschikbaar stellen van budget wordt dit voorstel meegenomen in de Zomernota 2026. Om de raad goed te informeren over het belang van het beschikbaar stellen van budget voor zowel de voorbereiding als de uitvoering, ontvangt de raad voorafgaand aan de behandeling van de Zomernota 2026 en de Kadernota 2027 een raadsinformatiebrief. Deze brief wordt in afstemming met de projectkerngroep opgesteld, zodat alle betrokken gemeenten eenduidige en consistente informatie communiceren. Effecten: Het voorlopig en definitief ontwerp kan worden uitgewerkt volgens planning. De huidige planning is: ● Fase 1: Inhuur projectleider formeren projectgroep (november 2025 - februari 2026) ● Fase 2: VO en DO-uitwerking (maart 2026 – maart 2027) ● Fase 3: Voorbereidingsfase uitvoering (april 2027 – maart 2028) ● Fase 4: Realisatie (april 2028 – n.t.b.)

Consequenties (financiële en personele): Budget:

Budget (x € 1.000) 2026 150

Dekking: Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): Uitvoering: Aanbesteden voorlopig en definitief ontwerp in 2026-2027.

Zomernota 2026

150

Aanvraag Zomernota 2026: vervangen besturing en modems rioolgemalen Programmanr.:

7

Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt

Taakveldnr.:

7.2

Taakveld:

Riolering

Voorstel nr: 8

Aanleiding / toelichting: Door het vervallen van 2G dienen alle modems van de gemeentelijke riool- en draingemalen te worden vervangen voor 4G en de aansturing van de rioolgemalen eenmalig te worden omgebouwd. Probleem-en doelstelling: Een groot deel van het gemeentelijke areaal is reeds omgebouwd, maar er is nog een deel dat niet is aangepast. Deze dienen dit jaar nog te worden aangepast. Oplossingen en voorstel: De oplossing is de werkzaamheden verder uitvoeren. Om dat op tijd te kunnen doen is incidenteel extra budget nodig. Voorgesteld wordt het budget Onderhoud gemalen te verhogen met € 70.000 ten laste van de rioolexploitatie. Effecten: Als de update niet doorgaat zal de aansturing van een aantal rioolgemalen straks niet meer functioneren. Dat zal tot problemen leiden in de afvoer van afvalwater naar de zuivering. Budget (x € 1.000) 2026

Consequenties (financiële en personele): Budget: investering 7720125 Afschrijving in 15 jaar 70000 7720125 67020210 473000 67020210 474000

70 2026

2027 4667 2275

2028 4667 2123

2029 4667 1972

2030 4667 1820

Dekking: rioolexploitatie

70

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

0

Uitvoering: in de zomer van 2026

Zomernota 2026

Aanvraag Zomernota 2026: Volkshuisvestingsplan Programmanr.:

8

Portefeuillehouder: Wethouder T. van Heerikhuize

Taakveldnr.:

8.3

Taakveld:

Wonen en bouwen

Voorstel nr: 9

Aanleiding / toelichting: De verwachting is dat per juli 2026 het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting in werking treedt. Met de inwerkingtreding van deze wet ontstaan extra werkzaamheden. Onderzoek door het rijk heeft vastgesteld dat deze werkzaamheden financiële gevolgen hebben voor gemeenten in de vorm van eenmalige en structurele uitvoeringslasten. Eén van de extra verplichte werkzaamheden voor de gemeente is het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma, wat een omvangrijk programma is. Gemeente Bloemendaal beoogd met het opstellen van het programma te starten medio 2026 zodat het tijdig vastgesteld is voor juli 2027. Met een vastgesteld Volkshuisvestingsprogramma kan de gemeente Bloemendaal de komende 5 jaren invulling geven aan het woon- en woonzorgbeleid. Alle verplichte onderdelen vanuit de wet zijn hierin uitgewerkt. Probleem-en doelstelling: Ter compensatie van de eenmalige uitvoeringslasten heeft het Rijk € 48,8 miljoen aan de algemene uitkering gemeentefonds toegevoegd. Deze middelen worden via het cluster ‘Infrastructuur, ruimte en milieu’ in de algemene uitkering uitgekeerd en zijn niet specifiek toe te wijzen aan de uitvoering van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting.

Er zijn in de begroting 2026 geen financiële middelen gereserveerd voor het vormgeven van het Volkshuisvestingsprogramma, onderdeel van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. Echter, er is op dit moment onvoldoende ambtelijke capaciteit voor het volledig opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma. Daarom is een externe opdrachtnemer nodig voor het opstellen van dit programma, in samenwerking met onze intern collega’s. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig. Oplossingen en voorstel: Voor het opstellen van een Volkshuisvestingprogramma door een externe opdrachtgever is een bedrag benodigd van € 50.000. Dit wordt voor een deel gecompenseerd c.q. gedekt met een provinciale subsidie van € 15.000. Effecten: Het totaal van € 65.000 is naar verwachting voldoende voor het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma door een externe opdrachtnemer en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting beschreven in het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting.

Consequenties (financiële en personele):

Budget (x € 1.000) 2026

Budget:

65

Dekking:

-15

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

50

Uitvoering: Het volledige bedrag wordt ingezet voor inhuur van een externe opdrachtnemer.

Zomernota 2026

Aanvraag Zomernota 2026: inhuur projectorganisatie Oldenhove Programmanr.:

8

Portefeuillehouder: wethouder R. Scholte

Taakveldnr.:

8.3

Taakveld:

Wonen en Bouwen

Voorstel nr: 10

Aanleiding / toelichting: Om uitvoering te geven aan het raadsvoorstel Toekomst Oldenhove van 12 juni 2025, wordt de hiervoor benodigde expertise extern aangetrokken. De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de oorspronkelijke businesscase Oldenhove. Inmiddels kunnen we deze helderheid ten aanzien van de hiermee gepaard gaande kosten aan u voorleggen. Voor dit grote project Oldenhove heeft het college, op aangeven van de raad, externe projectleiding ingehuurd voor het begeleiden ervan. Probleem-en doelstelling: Gezien het feit dat opgaven voor onze gemeente groter en ingewikkelder worden, is het voor grote projecten benodigd om externe deskundigheid in te huren. Oplossingen en voorstel: Vooralsnog is dekking van het gevraagde budget aanwezig, in de vorm van de bestemmingsreserve Project Oldenhove en de voorziening Algemene risicovoorziening. Effecten:

Consequenties (financiële en personele):

Budget (x € 1.000) 2026

Budget: 68030151.435100 Oldenhove inhuur

€ 390

Dekking: Bestemmingsreserve Project Oldenhove Algemene risicovoorziening Oldenhove

€ 163 € 227

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

€0

Uitvoering:

Zomernota 2026