02 Bijlage 1 bij raadsvoorstel Voorkeur college mogelijke bezuinigingen 2026000599.pdf

MOGELIJKE BEZUINIGINGEN 2026-2028 Voorkeur college

2028

2027 2026

Totaal effect maatregelen:

Totaal effect maatregelen:

Totaal effect maatregelen:

€ 1.542.836

€ 2.456.099

€ 3.040.542

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

€ 183.186

€ 379.945

€ 395.530

VEILIGHEID

€ 42.000

€ 42.000

€ 42.000

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

€ 140.417

€ 141.807

€ 143.119

ECONOMIE

€ -

€ 13.000

€ 13.000

ONDERWIJS

€ 198.000

€ 198.000

€ 198.000

SOCIAAL DOMEIN

€ 472.288

€ 908.869

€ 1.216.241

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

€ 383.153

€ 538.152

€ 598.326

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

€ 60.000

€ 170.000

€ 170.000

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

€ 62.792

€ 64.326

€ 264.326

UITWERKING BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Mogelijke besparing Maatregel

Argumentatie

2026

2027

2028

Artikel 213a onderzoeken verminderen of zelf uitvoeren

€ 32.000

€ 32.000

€ 32.000 Terug naar minimum, hoge belasting en expertise van medewerker gevraagd

Besparingen gemeenteraadsbudget

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

Besparingen representatie college

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000 Budget is €60K. Dit budget wordt ingezet voor attenties aan 60-jarige

Aanpassing openingstijden burgerzaken

€-

€ 50.000

€ 50.000 Besparing kan naar verwachting niet al in 2026 gerealiseerd worden, is

Samenwerking met gemeente Heemstede

€-

€ 100.000

€ 100.000 Mede afhankelijk van besluitvorming door Heemstede en verloop personeel.

Verlagen post onvoorziene uitgaven

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000 Het aanhouden van een post onvoorzien is een verplichting , de hoogte is niet

Vrijdagsluiting gemeentehuis/ avonden en weekendopenstellingen

€ 31.000

€ 64.945

€ 68.030 De besparing op personeelskosten bodes bedraagt ca. €62K. Dit is niet

Stoppen doorontwikkeling dienstverlening

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000 Het aframen van dit budget heeft effect op de verdere doorontwikkeling van

€-

€-

€ 12.500 De digitale faciliteiten en functionaliteiten worden kleinschalig afgebouwd

€ 12.500

€ 25.000

€ 25.000 Met ingang van 2026 ontvangen raadsleden en commissieleden van de

€ 183.500

€ 379.945

Versoberen digitale dienstverlening voor burgers

Overige maatregelen ICT zonder beleidswijziging

Totaal Bestuur en Ondersteuning

bruidsparen, overige attenties (bloemen en taart) bij diverse evenementen

afhankelijk van verloop personeel en verdere besluitvorming dit vraagt om een bredere afweging dan alleen door Burgerzaken sluiting gemeentgehuis op vrijdag is niet aan Burgerzaken alleen. Er kan ook voor gekozen worden om het gemeentehuis open te houden maar Burgerzaken niet op vrijdag.

Door de samenwerking tussen de afdelingen burgerzaken verder te formaliseren en gezamenlijke teams voor telefonie, verkiezingen en backoffice te vormen kunnen kosten worden op inhuur en het personeel efficient ingezet worden. Dit vraagt ook om instemming van Heemstede. De ervaring leert dat dergelijke besluitvormingstrajecten lang duren. geregeld. Hij is niet hoog t.o.v. de totale begroting.

haalbaar per 1-1-26, maar vanaf de tweede helft van 2026 wel, waardoor in 2026 €30K wordt gerealiseerd. Vrijgekomen uren kunnen worden ingezet om overuren en inhuur te beperken, wat medewerkers ontlast. Extra besparing hierop is lastig in te schatten. Voor de avond- en weekendopenstellingen in 2025 (o.a. informatieavonden, nieuwe inwonersdag, veteranendag, bezwaarschriftencommissie) is een besparing van ca. €11K mogelijk, omdat extra inhuur/overwerk vervalt bij sluiting van het gemeentehuis op vrijdag. Dan kan regulier worden ingeroosterd. Daarnaast levert het schrappen of aanpassen van bepaalde evenementen (veteranendag, inwonersdag, nieuwjaarsreceptie, 4 mei stille tocht, lintjesregen, gouden huwelijken) ca. €25K besparing op. Dit betreft uitsluitend de eventkosten; personeelskosten zijn al meegenomen in het eerder aangeleverde bedrag. de dienstverlening.

waar het kan. Dit levert een mogelijke besparing op van €27K (€12.500 aandeel Bloemendaal). De 'nice to have' applicaties, ofwel applicaties die ondersteunend zijn aan secundaire of tertiaire processen, worden in overleg met de gebruikende domeinen en afdelingen uitgeschakeld. Dit kan (indirect) impact hebben op de digitale dienstverlening naar burgers en de interne bedrijfsvoering en vraagt nader onderzoek. Op basis van eerdere besluitvorming is per 2027 al een structurele besparingen van €50K (€23K aandeel Bloemendaal) op de GR DIT begroting doorgevoerd.

deelnemende gemeenten een eenvoudigere werkplek, zonder SharePoint en Teams. Dit levert een mogelijke besparing op van €27K (aandeel Bloemendaal is €12.500). Vanaf 2027 voert GR DIT minder wijzigingen uit om applicaties te optimaliseren voor het werk/de uitvoering en voert een experiment uit waarin het vast bekabeld netwerk vervangen is met een volledig draadloos netwerk. Een volledig draadloos netwerk is storingsgevoeliger dan een draadloos en bekabeld netwerk. Vanaf 2027 levert dat nog een extra mogelijke besparing op van €27K (aandeel Bloemendaal is €12.500).

€ 395.530

Totaal 2026-2028: € 958.975

UITWERKING VEILIGHEID

Mogelijke besparing Maatregel

Argumentatie

2026

2027

2028

Stopzetten subsidie stichting Halt

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000 Het advies is om de inzet vanuit Halt niet te beëindigen. Halt geeft o.a.

Stopzetten buurtbemiddeling stichting Meerwaarde

€ 13.000

€ 13.000

€ 13.000 Met buurtbemiddeling worden conflicten tussen buren laagdrempelig

Stopzetten Digitaal Opkopersregister (DOR) OD IJmond

€ 7.000

€ 7.000

€ 7.000 Hiermee wordt ingezet op het voorkomen van heling. Het voorkomt

Stopzetten diverse subsidies dierenopvang

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000 Realiseerbaar in 2029, i.v.m. vereiste afbouw subsidie; betreft echter wettelijk

€ 42.000

€ 42.000

Totaal Veiligheid

voorlichtingen op scholen over online fraude en cybercriminaliteit, ondermijning, jeugdcriminaliteit en invloed van de groep. Het creëren van deze bewustwording bij jongeren is onmisbaar. Zonder kunnen jongeren mogelijk afglijden naar het criminele/niet gewenste circuit. Het beëindigen van deze samenwerking leidt tot een minimale besparing op personele inzet.

opgelost en wordt verdere escalatie van erger voorkomen. Het beëindigen van deze samenwerking leidt naar verwachting tot een toename van de personele inzet binnen Bloemendaal, waaronder handhaving, maar ook bij partners zoals de politie. doorverkoop van gestolen goederen, denk o.a. aan fietsenwinkels en juweliers.

verplichte invulling van de op grond van diverse wetgeving verplichte zorgplicht opvang dieren (na ontruimingen, gevonden dieren, calamiteiten en faunabeheer). Levert geen besparing op formatie op (0%).

€ 42.000

Totaal 2026-2028: € 126.000

UITWERKING VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Mogelijke besparing Maatregel

Argumentatie

2026

2027

2028

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000 Realiseerbaar in 2026, betreft m.n.verhuur ligplaatsen, verhogen is geen

Verlagen budget voor onderhoud fiets- en voetpaden naar niveau rationeel wegbeheer

€ 60.417

€ 61.807

€ 63.119 Realiseerbaar in 2026, kwaliteitsniveau voet- en fietspaden is bij raadsinitiatief

Bijstelling budget onderhoudskosten lichtmasten

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000 Realiseerbaar in 2026, resterende 35.000 al in Kadernota ingezet voor dekking

Verlagen energiekosten lichtmasten naar realistisch niveau

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000 Realiseerbaar in 2026, kosten zijn deels vast, deels afhankelijk van energieprijs.

Stoppen met plaatsen van onnodige verkeersborden

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000 Realiseerbaar bij noodzakelijke vervanging vanaf 2027, onnodige, niet zuiver

€ 140.417

€ 141.807

Recreatieve havens

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

bezuiniging maar lastenverhoging voor de huurders van ligplaatsen, anderzijds is er een wachtlijst (voorstel huurverhoging / precarioverhoging 100 x €100 = €10.000).

een paar jaar geleden verhoogd ter bevordering van het comfort voor de zwakke verkeersdeelnemers. Budget diende voor verhoging van het niveau laag naar basis. Beeldkwaliteitsniveau laag staat in praktijk gelijk aan het systeem van rationeel wegbeheer, waarbij de economisch meest voordelige onderhoudsmaatregel / ingreep wordt gedaan om de levensduur van de verharding zo goedkoop mogelijk zo lang mogelijk te laten voortduren. Besparing kan probleemloos worden doorgevoerd (wellicht iets meer klachten en meldingen) Besparing op fomratie iser niet, omdat de onerhoudsmaatregel alleen wat later wordt uitgevoerd (0%).

noodzakelijke verhoging onderhoud VRI's; uitgbestedingsbudget, geen formatieve consequneties omdat taak blijft bestaan (0%).

Bij huidige energieprijs is 25K realistisch. Geen gevolgen voor formatie (0%).

verkeerstechnische borden niet meer plaatsen, leidt tot minder tevredenheid vragende bugers. Betreft beperkte hoeveelheid borden. Wel besparing materiaal kosten, niet voor formatie omdat overige beheer blijft bestaan (0%).

€ 143.119

Totaal 2026-2028: € 425.343

UITWERKING ECONOMIE

Mogelijke besparing Maatregel Stopzetten van subsidies

Totaal Economie

2026

Argumentatie

2027

2028

€-

€ 13.000

€ 13.000 Subsidies zijn niet noodzakelijk.

€0

€ 13.000

€ 13.000

Betreft geen besparing van 23% personeelskosten, eerder 1%.

Totaal 2026-2028: € 26.000

UITWERKING ONDERWIJS

Mogelijke besparing Maatregel Aanbesteding verzekering Subsidie materiële financiële gelijkstelling

Argumentatie

2026

2027

2028

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000 Is al aanbesteed. Bedrag kan ook lager uitvallen waardoor mogelijke bezuini-

€ 96.000

€ 96.000

€ 96.000 De regeling is in 2025 aangepast: scholen ontvangen sindsdien minder

ging kleiner wordt.

middelen en er is meer sturing vanuit de gemeente. Als er verder bezuinigd wordt op de MFG, beschikken scholen over minder middelen om preventief jeugdbeleid te voeren, kansengelijkheid te bevorderen, prestatiedruk te verminderen en andere gemeentelijke doelstellingen uit te voeren of invulling aan te geven. Uit de huidige verordening MFG volgt dat de voorgestelde volledige afbouw per 2026 niet haalbaar is.

Stoppen VoorleesExpress

Totaal Onderwijs

€ 52.000

€ 52.000

€ 198.000

€ 198.000

€ 52.000 Geen wettelijke taak. Voorkomt taalachterstanden bij kwetsbare kinderen in

een vroeg stadium. Is belegd bij Bibliotheek/Welzijn Bloemendaal. Geen gevolgen voor personeelslasten.

€ 198.000

Totaal 2026-2028: € 594.000

UITWERKING SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Mogelijke besparing Maatregel

Argumentatie

2026

2027

2028

€ 3.300

€ 6.600

€ 10.000 Het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen is geen wettelijke taak. Dit betreft

Verlaging beeldkwaliteit groenonderhoud

€ 22.000

€ 22.000

€ 22.000 Realiseerbaar in 2026, groene gemeente, lommerijke uitstraling, voorstel eventueel

Stoppen versneld versterken natuur & biodiversteit

€ 150.000

€ 200.000

€ 200.000 Realisatie in 2026 betreft uitvoering van een door de raad vastgesteld plan. Als

Verlagen beeldkwaliteit bosparken

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000 Besparing op bosonderhoud leidt tot overheersing van exoten (o.a. Amerikaanse

Verlagen onderhoudsniveau groen Caprera (openluchttheater)

€ 10.000

€ 80.000

€ 80.000 Vanaf 2026 deels realiseerbaar: verlaging onderhoud rond theater en in bos

Sluiten Hertenkamp

€-

€-

€ 55.196 Realiseerbaar vanaf 2029, Beeldbepalend, karakteristiek voor het Bloemendaalse

Stoppen uitvoering sportbeleid

€ 17.511

€ 18.259

€ 18.865 Stoppen huldiging sportkampioenen (schatting €7K jaarlijks). Geen gevolgen voor

Stoppen met kunsteducatie scholen

€ 36.350

€ 37.186

€ 38.041 Als de subsidie voor Stichting Hart wegvalt, komen kinderen op school niet langer

Stoppen met uitgaven voor concerten

€ 4.992

€ 5.107

€ 5.224 Met dit budget wordt bijgedragen aan concerten binnen de gemeente.

€-

€ 30.000

€ 30.000 Bij het stopzetten van deze subsidie zal eerst de subsidieverordening ingetrokken

32.000

32.000

32.000 Het versoberen van de bibliotheek leidt tot minder collectie en minder bereikbaar-

7.000

7.000

7.000 De voorgestelde bezuinging is onwenselijk. De inzet van dit budget kent een ver-

€ 383.153

€ 538.152

Stopzetten subsidie sport

Stopzetten monumentenonderhoudssubsidie Versoberen bibliotheek

Verlagen van de subsidie voor regionale calamiteitenzender Radio105

Totaal Sport, cultuur en recreatie

rentesubsidies afgegeven aan verenigingen die aanspraak hebben gemaakt op de kunstgrasregeling. Rentesubsidie sport kan gefaseerd worden afgebouwd. De rentesubsidies zijn verleend als bijdrage in de kosten van vervanging van de toplagen. Jaarlijkse uitgave van ± €10K. Geen gevolgen voor personeelslasten. minder maairondes en minder bijmaaien, veroorzaakt verrommeling en meer meldingen en schaadt het karakter en de uitsraling van Bloemendaal. Stopzetten bloembakken/bloembollen/eenjarigen. Geen gevolg voor omvang formatie, omdat de werkzaamheid uitbesteed werk blijft bestaan in iets kleinere omvang (0%).

overheid is het belangrijk hierin het goede voorbeeld te geven. Op lange termijn is bezuinigen een desinvestering: onderhoudskosten nemen niet af (inheemse beplanting, minder bestrating, minder reiniging verharding). Daarom wordt juist een budgetaanvulling gevraagd. Indien toch taakstellend bezuinigd moet worden, levert dit 0,25 fte besparing op (2026). Gevolgen: stopzetten van Steenbreek, Tuinrangers, tegelwippen, tegeltaxi en sociaal tuinieren. Dit betekent geen stimulans meer voor vergroening van particuliere terreinen en geen bijdrage aan klimaatadaptatie, hittestressvermindering en verhardingsafname. vogelkers), bos wordt een ‘groene brei’. Dat tast veiligheid van wandelaars aan, verlaagt biodiversiteit en betekent op termijn hogere kosten voor herstel en heraanplant. Bosparken zijn belangrijk voor het groene karakter van de gemeente en klimaatadaptatie.Voor het hondenloslaatpark Weth. Van Geluk is juist méér onderhoudsbudget nodig om bruikbaarheid en veiligheid te waarborgen. De taakstellende besparing leidt tot kwaliteitsverlies, biodiversiteitsafname. Gevolgen voor de formatie: ca. 0,3 fte besparing in 2026. (niet langs paden i.v.m. veiligheid). Dit is strijdig met kernwaarde Bloemendaal, klimaatadaptatie en N2000-status. Onderhoud blijft op termijn nodig. Uitbesteding betekent geen formatiebesparing (0%).

bos. Dierenverzorgster in dienst bij gemeente, vergt desintegratiekosten personeelslid. Veestapel is van stichting. Bij opheffing eerst kosten aanpassing terrein. Na drie jaar besparing formatie 24 uur/week schaal 6 (0%). personeelslasten, uitvoering ligt bij SportSupport.

in aanraking met het brede culturele educatieaanbod dat de stichting verzorgt. Het stopzetten van de subsidie betekent geen vermindering van de personele inzet. De bezuiniging leidt niet tot een personele besparing.

moeten worden. Besparing kan dan niet in 2026 plaatsvinden. Personele besparing kan inderdaad 23% zijn. heid i.v.m. verkorten van de openingstijden. Daarmee verliest de bibliotheek ook een deel van haar aantrekkingskracht. Personele besparing niet van toepassing. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen maakt dat de bibliotheek in de toekomst een nog belangrijkere rol gaat spelen. plichting. Met een bezuiniging valt onze subsidie onder de landelijke norm voor bijdragen aan openbare omroepen.

€ 598.326

Totaal 2026-2028: € 1.519.631

UITWERKING SOCIAAL DOMEIN

Mogelijke besparing Maatregel Mogelijke bezuiniging buurtgezinnen

Stopzetten subsidies samenkracht en burgerparticipatie

Argumentatie

2026

2027

2028

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000 Stoppen met Buurtgezinnen kan leiden tot meer uithuisplaatsingen en

€ 330.788

€ 666.369

€ 973.741 Geen wettelijke verplichting. De impact varieert per onderdeel:

€ 361.595

Zorgbalans Wijkzorg

€ 423.454

Arkin - Amsterdam (Roads)

€ 32.627

Prezens, GGZ InGeest

€ 11.286

RIBW (Maatjesproject)

€ 12.501

Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem

€ 16.446

Stichting De Baan

€ 29.913

Coöperatie Buurts U.A. (Stichting Ecosol)

€ 46.126

Stichting Juttersgeluk

€

Adviesraad BloemendaalSamen

€ 30.000

Dagbestedingsaanbod voor kwetsbare ouderen met bv. dementie. Kennemerhart levert hiermee een bijdrage aan kwetsbare inwoners. Deze voorziening is in de huidige vorm niet wettelijk verplicht, omdat er geen indicatie voor nodig is. Een bezuiniging op deze subsidies zal vermoedelijk leiden tot hogere kosten binnen de maatwerkvoorzieningen van de Wmo, omdat mensen die een indicatie hebben, aanspraak kunnen maken op dagbesteding vanuit de Wmo. Dagbestedingsaanbod voor kwetsbare ouderen met bv. dementie. Zorgbalans levert hiermee een bijdrage aan kwetsbare inwoners. Deze voorziening is in de huidige vorm niet wettelijk verplicht, omdat er geen indicatie voor nodig is. Een bezuiniging op deze subsidies zal vermoedelijk leiden tot hogere kosten binnen de maatwerkvoorzieningen van de Wmo, omdat mensen die een indicatie hebben, aanspraak kunnen maken op dagbesteding vanuit de Wmo. Een inloopvoorzieining voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Bezuinigen op deze voorziening zal mogelijk leiden tot hogere kosten.

Bedragen in 2028

Kennemerhart

jeugdzorg, dus geen echte besparing. De subsidie kan wel met €10K worden verlaagd, maar ook een verlaging leidt tot een vermindering in het aanbod. De bezuinging heeft geen gevolgen voor de personeelslasten.

Een collectieve preventie voor de GGZ. Financiering vindt plaats via een doeluitkering en het betreft een regionale subsidie. GGZ InGeest voorziet in signalering, advies en ondersteuning aan een kwetsbare doelgroep. Het bezuinigen of stopzetten van deze subsidie maakt dat deze lokale voorziening voor een kwetsbare doelgroep stopt. Hierdoor is deze doelgroep minder goed in beeld en kan er mogelijk meer overlast ontstaan. Zonder laagdrempelige maatjesprojecten hebben deelnemers bovendien sneller (duurdere) zorg nodig. Deze voorliggende, laagdrempelige voorziening gaat mogelijk op korte termijn stoppen. De Ark heeft zowel een Tuinderij als een Werkplaats. De inzet werkt preventief en voorkomt dat geïndiceerde zorg nodig wordt. Deze voorziening is in de huidige vorm niet wettelijk verplicht. Een bezuiniging op deze subsidies zal echter naar alle waarschijnlijkheid leiden tot hogere kosten binnen de maatwerkvoorzieningen van de Wmo. Stichting De Baan organiseert activiteiten voor mensen met een beperking van alle leeftijden in de regio Zuid-Kennemerland. Het huidige aanbod valt buiten de wettelijke verplichtingen en is dus aanvullend op het reguliere zorg- en ondersteuningsaanbod. De Fit-inn in Bennebroek biedt sport en waardevol werk aan volwassenen met psychiatrische en psycho-sociale problematiek, een verslavingsachtergrond, dak- en thuislozen en exgedetineerden.

Het bezuinigen op de Fit-Inn zal mogelijk leiden tot hogere maatschappelijke en zorgkosten. Deze laagdrempelige voorziening is gericht op kwetsbare inwoners, met een nadrukkelijk preventieve inzet.

9.793

BloemendaalSamen biedt subsidies aan inwoners voor initiatieven die inwoners met elkaar in contact brengen en de sociale cohesie versterken, denk aan Buurtfeestjes en (incidentele) grotere initiatieven die worden georganiseerd vanuit inwoners. Het afbouwen van deze regeling zorgt ervoor dat we minder bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en het verbinden van inwoners. Als we hierop bezuinigen, wordt voortaan prioriteit geven aan initiatieven in wijken waar sociale samenhang en betrokkenheid extra aandacht nodig hebben.

Verlagen subsidie Welzijn Bloemendaal

€ 100.000

€ 200.000

€ 200.000 De Wmo 2015 stelt dat de gemeente een passend aanbod moet bieden

Stoppen met het inclusiebeleid

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000 Stopzetten uitvoeringskosten voor de Lokale Inclusieagenda. Met als ge-

Stoppen met kinderburgemeester

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500 Geen wettelijke verplichting. Betreft materiele kosten kinderburgemeester.

Totaal Sociaal domein

€ 473.288

voor ondersteuning van kwetsbare inwoners. Besparen op deze subsidie heeft directe gevolgen voor deze brede doelgroep, doordat bepaalde voorzieningen en diensten die Welzijn Bloemendaal biedt dan afgebouwd moeten worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbod van vrijwilligersvervoer, clientondersteuning, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, dorpscoördinatie, etc. De impact van een bezuiniging raakt met name het voorzieningenniveau; de personele lasten worden slechts in beperkte mate beïnvloed. volg geen budgettaire ruimte voor nieuwe initatieven op het gebied van toegankelijkheid, diversiteit en inclusie. O.a. elektrische strandrolstoel, regenboogbankjes en voorstellingen over diversiteit op scholen. Klein effect op personeelsbegroting.

€ 908.869 € 1.216.241

Met name besparing op personeelslasten (€15k?)

Totaal 2026-2028: € 2.598.398

UITWERKING VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Mogelijke besparing Maatregel

2026

2027

2028

Argumentatie

10.000

10.000

10.000 De inzet van Brijder voor verslavingszorg is wettelijk verplicht vanuit de Wet

Stopzetten gebruik milieustraat Heemstede (Meerlanden) voor inwoners Boemendaal

€-

60.000

60.000 Realiseerbaar na opzegging doorlopende dienstverleningsovereenkomst

Stoppen uitvoeringsbudget duurzaamheid

50.000

100.000

100.000 Door dit bedrag te besparen worden werkzaamheden tav het stimuleren

€ 60.000

€ 170.000

Stopzetten subsidie Brijder

Totaal Volksgezondheid en milieu

publieke gezondheid en de Wmo. Brijder doet al het minimale gezien de grote hoeveelheid lokale verslavingsproblematiek. Stopzetten leidt tot een toename in personeelskosten in plaats van een afname. Meerlanden, verlaging kosten afvalexploitatie, vereist aanpassing DVO Meerlanden, levert intern GEEN daling personeelslasten op (0%). Milieustraat van Heemstede is immers van Meerlanden

van een duurzame bebouwde omgeving niet meer ondersteund zoals de bewustwordingscampagne dmv Bloemendaalzetstappen-platform; nieuwsbrieven; vergoedingen aan de energiecoaches van stichting De Energieke Burger en Stichting Woon!, communicatiecampagnes (ontwerp, drukken, bezorgen). We kunnen geen of minder communciatie en participatie inzetten bij het nog op te stellen Warmteprogramma. Ivm met verleende co-finciering vanuit provinciale subsidieregeling gericht op verduurzaming gebouwde omgeving is besparing van slechts €50K mogelijk in 2026. Er is geen sprake van personele besparing, de personeelslasten worden gedekt door geld van het rijk (CDOK).

€ 170.000

Totaal 2026-2028: € 400.000

UITWERKING VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Mogelijke besparing Maatregel

2026

2027

2028

Stoppen huur Oldenhove

€-

€-

Stoppen organisatiekosten huisvesting asiel- en statushouders

€ 62.792

€ 64.326

€ 62.792

€ 64.326

Totaal Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Argumentatie

€ 200.000 Besluitvorming heeft hierover plaatsgevonden. € 64.326 Dit betreft een frictiebudget voor inhuur of organisatiekosten voor asiel en of Oldenhove. Dit verhoogt ambtelijke druk.

€ 262.326

Totaal 2026-2028: € 389.444