01 Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Omgevingsdienst IJmond 2026000268.pdf

*

Bloemendaal Aan de Gemeenteraad.

VVD

D66

HvB

GRL

PvdA

CDA

LB

ZB

Totaal

Voor Tegen Aangenomen 1 Verworpen Raadsvergadering d.d. Commissie Portefeuillehouder Zaaknummer Productiedatum

25 juni 2026 mevrouw Th. van der Windt (wethouder) 1374362 30 april 2026

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst IJmond en Jaarstukken 2025 Omgevingsdienst IJmond.

2026000268

Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2026

besluit:

1.

Aan de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat de raad van Bloemendaal kennis heeft genomen van de Ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst IJmond en dat de raad geen zienswijze wenst in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief.

2.

Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken.

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,

de voorzitter,

2

-

-

Voorgesteld besluit 1. Aan de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat de raad van Bloemendaal kennis heeft genomen van de Ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst IJmond en dat de raad geen zienswijze wenst in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief. 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken.

Aanleiding en beoogd effect Aanleiding De Omgevingsdienst IJmond (verder: ODIJmond) is een gemeenschappelijke regeling (verder: GR) waarin de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Provincie Noord-Holland participeren om het (milieu)basistakkenpakket vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te laten voeren. De Ontwerpbegroting 2027 van de ODIJmond is opgesteld in lijn met de eerder ter besluitvorming aan de raad voorgelegde Kadernota 2017 Omgevingsdienst IJmond. Onderdeel van deze kadernota was onder andere de herijking van de financiering van de ODIJmond per 2027. In de commissievergadering grondgebied van 17 februari 2026 zijn naar aanleiding hiervan vragen gesteld over het basistarief van ODIJmond die zijn beantwoord bij brief van 3 maart 2026 onder zaaknummer 1363194. De raad heeft vervolgens de mogelijkheid gehad wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de kadernota. Dit is niet gebeurd. Het dagelijks bestuur van ODIJmond heeft ingestemd met zowel de Ontwerpbegroting 2027 als de Jaarstukken 2025. Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (verder: Wgr) hebben alle raden van de GR de gelegenheid om hun zienswijze op de Ontwerpbegroting 2027 van de ODIJmond kenbaar te maken.

In dit besluit vragen we om uw zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR ODIJmond. De Wgr voorziet niet in een mogelijkheid voor deelnemers om zienswijzen in te dienen op de Jaarstukken 2025 zoals de jaarrekening 2025. Beoogd effect De bedragen uit de Ontwerpbegroting 2027 van de ODIJmond worden na een positieve zienswijze door de raad overgenomen in de Ontwerpbegroting 2027 van de gemeente.

Politieke keuzeruimte Op grond van artikel 35 van de Wgr stuurt een GR de Ontwerpbegroting 12 weken voordat deze wordt vastgesteld door het algemeen bestuur aan de deelnemende gemeenten en provincie. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. In de Wgr is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli 2026 moeten zijn aangeleverd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de begroting geldt een fatale termijn tot 15 september 2026. In de GR ODIJmond hebben deelnemers afgesproken dat de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande dat waarvoor de begroting dient, toegestuurd dient te worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

-3-

Gedachtegang Het dagelijks bestuur van de GR ODIJmond heeft de Ontwerpbegroting 2027 en de Jaarstukken 2025 op 17 april 2026 aan de gemeenteraden verstuurd van de deelnemende gemeenten en naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland; op grond van artikel 34b van de Wgr stuurt een GR vóór 30 april de voorlopige jaarrekening - onderdeel van de Jaarstukken 2025 - naar de deelnemende gemeenten en provincie. Jaarstukken 2025 Tot de Jaarstukken 2025 worden de bijlages, 2, 3, 4, 5a, 5b en 5c gerekend. Omdat de Wgr niet voorziet in een mogelijkheid voor deelnemers om zienswijzen in te dienen op de Jaarstukken 2025 wordt in het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk niet ingegaan op de stukken. Het college heeft op 12 mei 2026 besloten om u middels een raadsbrief apart te informeren over deze stukken. Dit gebeurt voor het zomerreces. Ontwerpbegroting 2027 Het dagelijks bestuur van ODIJmond heeft op 8 april 2026 ingestemd met de Ontwerpbegroting 2027 waarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders worden beschreven. Deze begroting 2027 biedt een overzicht van de financiële kaders en prioriteiten van ODIJmond met als doel een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken in lijn met de strategische doelstellingen.

De Ontwerpbegroting 2027 maakt onderdeel uit van een meerjarig traject om de organisatie operationeel- en financieel in controle te brengen en is in lijn met de eerder ter besluitvorming voorgelegde Kadernota 2027 Omgevingsdienst IJmond; een nieuwe financieringssystematiek, waarbij deelnemers bijdragen op basis van alle ingebrachte taken. Dit vergroot de transparantie en maakt beter inzichtelijk wat de uitvoering per deelnemer kost en oplevert. Eerder kon uw raad wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de Kadernota 2027 Omgevingsdienst IJmond. Dit is niet gebeurd. De Ontwerpbegroting bestaat uit twee delen. Inhoudelijk richt ODIJmond zich op verdere implementatie en optimalisatie van de Omgevingswet, versterking van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en het inspelen op nieuwe maatschappelijke thema’s. Tegelijkertijd wordt ingezet op datagedreven werken, innovatie en samenwerking met partners, onder andere via landelijke trajecten en regionale samenwerkingsagenda’s. In de Ontwerpbegroting heeft ODIJmond een opleidingsbudget van 307o en een innovatiebudget van 10Zo van de loonsom opgenomen, conform landelijke eisen. Hiermee is ODIJmond in staat om structureel te investeren in het opleiden van de eigen medewerkers en het versterken van de eigen expertise. Het structurele innovatiebudget zal een bijdrage leveren aan een efficiëntere uitvoering van taken.

Kosten-efficiencv In de Ontwerpbegroting gaat ODIJmond nader in op het verzoek om kostenefficiency te realiseren. De begroting houdt hierbij rekening met externe factoren zoals arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en de financiële positie van deelnemers. Op basis van een eerste analyse was het beeld dat een versterking van 17 tot 21 fte nodig was om de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen van ODIJmond. Door gezamenlijke, bestuurlijke keuzes is dit teruggebracht tot 7,27 fte. Daarmee is nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen noodzakelijke investeringen en beheersing van kosten. Dit zorgt niet voor de gewenste besparing op de huidige begroting, maar beperkt wel de stijging van het omzetvolume. Het bestuur van ODIJmond erkent en benadrukt dat deze stijging nodig is om de wettelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

-4Tarief 2027 Het basistarief van ODIJmond voor de uitvoering van haar diensten bedraagt voor 2027 ë 116,95 (begroting 2026 was dat: ë109,55). Dit tarief is berekend op basis van de declarabele uren voor de uitvoering van taken per projectgroep inclusief de kosten van de overhead. Risico's Wanneer niet wordt ingestemd met de Ontwerpbegroting 2027 zal dit leiden tot het in stand houden van een structurele disbalans tussen opdracht en middelen. Tevens zou dit ingaan tegen de eerdere besluitvorming waarbij geen wensen en bedenkingen zijn ingediend bij de Kadernota van de ODIJmond. Met de ontwerpbegroting 2027 herstelt ODIJmond een structureel begrotingstekort van 1,7 miljoen euro, onder meer door een betere balans tussen incidentele en structurele middelen en herstelt ODIJmond de ontstane scheefgroei tussen de deelnemers. Alternatieven Alternatieven, zoals het afschalen van de dienstverlening of het terugbrengen van niet-wettelijke taken, bieden geen duurzame oplossing. Deze maatregelen hebben een negatief effect op de kwaliteit van onze leefomgeving en kunnen bovendien leiden tot verlies van efficiency en expertise. Per saldo biedt dit een extra financieel risico door het behoud van een minimaal noodzakelijk niveau van overheads- en bedrijfsvoering kosten.

Overwegingen van het college De gemeente neemt deel aan de GR ODIJmond voor de uitvoering van de basistaken (verplicht bij een omgevingsdienst te beleggen) en een aantal andere zelfverkozen taken (plustaken). Zowel de basis- als plustaken worden tot op heden naar tevredenheid uitgevoerd. De Ontwerpbegroting 2027 is in lijn met de eerder aan uw raad aangeboden Kadernota 2027 Omgevingsdienst IJmond. Het college vraagt de raad daarom om de Ontwerpbegroting 2027 van ODIJmond in de Ontwerpbegroting 2027 van de gemeente op te nemen.

Middelen Het basistarief 2027 voor de diensten van de ODIJmond bedraagt zoals hiervoor genoemd ë 116,95. De totale bijdrage vanuit Bloemendaal bedraagt voor 2027 ë 562.304. In de jaarschijf 2027 van de meerjarenraming 2027-2029 van de huidige gemeentelijke begroting is een structurele bijdrage opgenomen van ë 585.151. Een voordelig effect voor het komende begrotingsjaar 2027 van ë 22.847. Dit voordelige effect wordt onder ander veroorzaakt door beëindiging van de taak digitaal opkoopregister per 1 januari 2027 en de mindering op de taakuitvoering stimuleringsprojecten (van 400 naar 200 uur per jaar). De bijdrage aan de ODIJmond wordt opgenomen c.q. verwerkt in de gemeentelijke Ontwerpbegroting 2027 waarover in het najaar van 2026 gemeentelijke besluitvorming plaatsvindt.

Participatie De Ontwerpbegroting 2027 en daarmee de herijking van de financieringsstructuur is onderdeel van het programma 'Toekomstbestendig ODIJmond’. Gedurende dit programma is op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau intensief samengewerkt. De gemeenteraad is betrokken via regionale en individuele raadsessies. Via een webinar zijn de noodzakelijke stappen en uitgangspunten en bestuurlijke keuzes richting een toekomstbestendige organisatie uiteengezet. De keuze voor een webinar ligt in het feit dat

-5hiermee ook nieuwe raadsleden op het juiste informatieniveau kunnen worden gebracht voor de behandeling van de ontwerpbegroting. Via een onderzoek van negen rekenkamers binnen het werkgebied van ODIJmond is gekeken naar de wijze waarop ODIJmond toewerkt naar enerzijds toekomstbestendigheid en anderzijds de landelijke robuustheidseisen en op welke wijze zij daarbij de gemeenteraden en Provinciale Staten betrekt. De rekenkamers herkennen en erkennen de stappen en komen tot een aantal aanvullende aanbevelingen voor de deelnemers ten aanzien van de effectiviteit, betrouwbaarheid en controleerbaarheid van ODIJmond. De deelnemers aan de ODIJmond zijn gevraagd om een zienswijze.

Communicatie n.v.t.

Samenwerking (Heemstede) De gemeente Heemstede is één van de deelnemers aan de GR.

Vervolgproces/evaluatie Vervolgproces Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur van de ODIJmond per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Behandeling van de zienswijzen en vaststelling van de Ontwerpbegroting 2027 is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODIJmond op 1 juli 2026. Evaluatie Na elke vier maanden wordt een uitvoering, sociaal en financieel tussenrapportage opgesteld ter kennisname van de deelnemers.

Bijlagen *

Bijlage 0 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 inclusief wensen en bedenkingen Kadernota 2027

« »

Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst IJmond Bijlage 2 Gewaarmerkte Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst IJmond

»

Bijlage 3 Accountantsverslag Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst IJmond

*

Bijlage 4 Controleverklaring Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst IJmond

»

Bijlage 5a Publieksjaarverslag ODIJmond '2025 in woord à beeld'

»

Bijlage 5b Bestuursrapportage jan-dec 2025 Omgevingsdienst IJmond

*

Bijlage 5c Rapportage Uitvoeringskader 2025 Omgevingsdienst IJmond

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

leentesecretaris.