01 Raadsvoorstel GOW30- vaststellen Uitvoeringsprogramma 2025001226.pdf

Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. VVD

D66

HvB

GRL

PvdA

CDA

LB

ZB

Totaal

Voor Tegen Aangenomen 1 Verworpen

Raadsvergadering d.d. Commissie Portefeuillehouder Zaaknummer Productiedatum

Grondgebied mevrouw Th. van der Windt (wethouder) 1344943 16 december 2025

Onderwerp

Het verbeteren van de veiligheid voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers is een belangrijk thema in de gemeente Bloemendaal. Dit voorstel gaat over de invoering van het principe GOW 30 in de gemeente Bloemendaal en het vaststellen van het uitvoeringsprogramma GOW30. Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2025. besluit:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GOW 30; De projecten Vogelenzangseweg en Leidsevaart in 2026 uit te voeren en de incidentele lasten ad ë 163.500 te dekken uit de algemene flexibele reserve; Het project Fietsstraat Oosterduinweg in 2026 uit te voeren in combinatie met rioolvervanging en wegonderhoud; Voor het project Meerweg een investeringskrediet beschikbaar te stellen van C 220.000 en voor de Oosterduinweg een investeringskrediet beschikbaar te stellen van C 225.000; Het investeringskrediet GOW30 a C 250.000 af te ramen; De kapitaallasten volgend uit de investeringskredieten á ê 32.262 te dekken uit de vrijvallende kapitaallasten (C 20.625) van het investeringskrediet GOW30 en het restant á C 11.637 te dekken uit het begrotingsresultaat; De overige projecten op te nemen in het meerjaren investeringsplan 2027-2030.

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,

de voorzitter,

2-

-

Voorgesteld besluit

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GOW 30; De projecten Vogelenzangseweg en Leidsevaart in 2026 uit te voeren en de incidentele lasten ad C 163.500 te dekken uit de algemene flexibele reserve; Het project Fietsstraat Oosterduinweg in 2026 uit te voeren in combinatie met rioolvervanging en wegonderhoud; Voor het project Meerweg een investeringskrediet beschikbaar te stellen van C 220.000 en voor de Oosterduinweg een investeringskrediet beschikbaar te stellen van C 225.000; Het investeringskrediet GOW30 a C 250.000 af te ramen; De kapitaallasten volgend uit de investeringskredieten á C 32.262 te dekken uit de vrijvallende kapitaallasten (C 20.625) van het investeringskrediet GOW30 en het restant á C 11.637 te dekken uit het begrotingsresultaat; De overige projecten op te nemen in het meerjaren investeringsplan 2027-2030.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding Het college heeft op 16 oktober 2025 besloten het principe GOW30 in de gemeente Bloemendaal door te voeren. Dit betekent dat, waar mogelijk en verantwoord, de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/uur op wegen die daarvoor in aanmerking komen. Hiermee geven wij uitvoering aan de door de gemeenteraad aangenomen moties Zonering 30KM (november 2024) en Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers (december 2024). Doel is om de verkeersveiligheid te vergroten, de leefbaarheid in de kernen te verbeteren en duidelijkheid te scheppen in de inrichting en functie van het wegennet. De volgende stap is het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Wegen GOW30. Hierin staan de geprioriteerde projecten, planning en financiële consequenties. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma is een bevoegdheid van de raad. Beoogd effect Het doel van het vaststellen van het uitvoeringsprogramma GOW30 is om op een gestructureerde en transparante manier vast te leggen welke wegenprojecten (zoals aanleg, onderhoud, reconstructie of verbetering van verkeersveiligheid) in een bepaalde periode worden uitgevoerd, en hoe daarvoor middelen worden ingezet. Politieke keuzeruimte

De gemeenteraad bepaalt de prioriteiten. Het voorstel van het college is daarbij echter wel gestoeld op een aantal belangrijke indicatoren zoals: ‘Urgentie’, ‘Verkeersongevallen’ en ‘Laatst uitgevoerde werkzaamheden’. Deze indicatoren zorgen ervoor dat de keuzes binnen het uitvoeringsprogramma onderbouwd en doelmatig zijn. Jaarlijks doet het college vervolgens, in het kader van de begroting, voorstellen aan de gemeenteraad voorde uitvoering van specifieke projecten. De raad kan hierbij beleidsmatige accenten leggen of prioriteiten bijstellen, zodat het uitvoeringsprogramma aansluit bij de politieke en maatschappelijke wensen.

-3Gedachtegang

Araumenten 1.1 Beleidsdoelen vertalen naar praktijk Het uitvoeringsprogramma zorgt ervoor dat het wegcategoriseringsplan GOW30 en bijbehorende beleidsregel ook daadwerkelijk in concrete projecten worden omgezet. 1.2 Planning en prioritering Het programma bepaalt welke projecten eerst worden aangepakt, op basis van urgentie (wegbeheer), verkeersveiligheid, capaciteit, leefbaarheid, en beschikbare budgetten. 1.3 Financieel kader Het biedt inzicht in de kosten en financiering van geplande wegprojecten, en zorgt dat investeringen aansluiten bij de begroting en meerjarenplanning. 1.4 Uitvoering en coördinatie Het dient als praktisch instrument voor de uitvoering van het verkeersbeleid, zodat de gemeente vroegtijdig kan afstemmen met verschillende betrokken partijen als provincie, buurgemeenten, fietsersbond, nood en hulpdiensten, maar ook aannemers en nutsbedrijven. 1.5 Transparantie en verantwoording Door vaststelling van het programma wordt voor bestuur, inwoners en bedrijven duidelijk welke projecten worden uitgevoerd en waarom. Kanttekeningen 2.1 Beleidsdoelen vertalen naar praktijk Niet alle beleidsdoelen zijn altijd even goed meetbaar of uitvoerbaar binnen de beschikbare middelen, waardoor sommige ambities uit beleid slechts gedeeltelijk of pas op langere termijn kunnen worden gerealiseerd.

2.2 Planning en prioritering Strikte prioritering kan leiden tot vertraging van projecten die lokaal als belangrijk worden ervaren, of tot beperkte flexibiliteit bij veranderende omstandigheden of politieke wensen. 2.3 Financieel kader Het uitvoeringsprogramma is afhankelijk van financiële ruimte; wijzigingen in kosten of budgetten kunnen leiden tot verschuivingen in de uitvoering of het schrappen van projecten. 2.4 Uitvoering en coördinatie De uitvoering is vaak complex door afhankelijkheden tussen partijen en planning van andere werkzaamheden (zoals kabels en leidingen), wat tot afstemmingsproblemen of vertraging kan leiden. 2.5 Transparantie en verantwoording Transparantie kan ook verwachtingen wekken die niet altijd waargemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld als projecten door budgettaire of technische redenen worden uitgesteld.

-4-

Risico’s De belangrijkste risico’s bij het vaststellen van een uitvoeringsprogramma voorwegen liggen op het vlak van financiën, planning, organisatie en verwachtingen. Het is daarom belangrijk om het programmajaarlijks te actualiseren en flexibel te houden, zodat kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. Categorie

Risico 1 Beschrijving

Beheersmaatregel

Beleidsmatig

Veranderende politieke prioriteiten of beleidsdoelen kunnen het uitvoeringsprogramma beïnvloeden.

Jaarlijkse actualisatie van het programma en koppeling aan de begrotingscyclus.

Financieel

Kostenoverschrijdingen door prijsstijgingen Opnemen van risicobudgetten en jaarlijkse of onvoorziene omstandigheden. herijking van kostenramingen.

Financieel

Te optimistische kostenramingen kunnen leiden tot tekorten in latere járen.

Toepassen van realistische kengetallen en onafhankelijke toetsing van ramingen.

Plannings- en uitvoeringstechnisch

Vertraging door vergunningprocedures of samenloop met werkzaamheden van nutsbedrijven.

Tijdige vergunningaanvragen en structureel overleg met nutsbedrijven en andere uitvoeringspartners.

Plannings- en uitvoeringstechnisch

Afhankelijkheden tussen projecten kunnen Duidelijke fasering en onderlinge leiden tot vertraging in de uitvoering. afhankelijkheden expliciet opnemen in de projectplanning.

Organisatorisch

Onvoldoende capaciteit binnen gemeentelijke organisatie.

Vroegtijdig knelpunten inzichtelijk maken en participatie en/of voorbereiding uitbesteden.

Communicatie en draagvlak

Onrealistische verwachtingen bij inwoners of bedrijven over de uitvoeringstermijnen.

Transparante communicatie over planning, afhankelijkheden en financiële kaders.

Communicatie en draagvlak

Onvoldoende draagvlak of weerstand bij belanghebbenden.

Vroegtijdige participatie en heldere uitleg over keuzes en afwegingen.

Alternatieven Niet van toepassing. Overwegingen van het college

Niet van toepassing.

-5Middelen

Financiële middelen Voor de projecten die gepland staan voor 2026 ziet het financiële plaatje er als volgt uit: Project

Investering/exploitatie

Leidsevaart

exploitatie investering

Meerweg Vogelenzangseweg exploitatie Investering Oosterduinweg

Benodigd bedrag Afschrijvingstermijn

Afschrijvingslasten Rente

Lasten 2026 Structurele lasten

81.000,00

81.000,00 220.000,00 82.500,00 225.000,00

25

8.800,00

7.150,00

15.950,00 82.500,00

25

9.000,00

7.312,50 163.500,00

« *

«

16.312.50 32.262.50

De Leidsevaart en de Vogelenzangweg moeten incidenteel in de exploitatie verantwoord worden. Daarvoor is dus in totaal C 163.500 incidentele dekking nodig in 2026; De Meerweg en de Oosterduinweg kwalificeren als investeringen en deze moeten geactiveerd worden. De afschrijvingstermijn voor deze activa is 25 jaar. Hieruit volgen structurele afschrijvings- en rentelasten vanaf 2027 van C 32.262 per jaar; Bij de Begroting 2026 is een krediet beschikbaar gesteld voor GOW30 van C 250.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Dit krediet kan worden afgeraamd als er wordt ingestemd met deze plannen. Dit levert een structurele dekking op van C 20.625.

Onderaan de streep is er dus nog een aanvullende structurele dekking nodig van C 15.763 (C 32.262 C 11.637). Integrale afweging Als er wordt ingestemd met dit uitvoeringsprogramma, wordt daarmee de ambitie uitgesproken om het programma daadwerkelijk uit te voeren. Daarbij moet worden opgemerkt dat er op dit moment nog geen financiële middelen beschikbaar zijn voor het gehele plan. Dit voorstel vraagt om structurele dekking vanaf 2027. De begroting is vanaf dat jaar echter niet structureel sluitend. Instemming met dit voorstel vergroot daarom het structurele tekort en daarmee ook de eventuele bezuinigingsopgave. Het is van belang om de financiële positie van de gemeente Bloemendaal mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom worden jaarlijks, gelijktijdig met de begroting, de benodigde investeringskredieten voor het betreffende begrotingsjaar aangevraagd. Meekoppelkansen De volgende GOW30-maatregelen kunnen meeliften met riool- of wegonderhoudsprojecten en daar mede uit gedekt worden: »

-

«

Oosterduinweg (2026): De rioolvervanging in westelijke rijbaan gepland in 2026, asfaltherstel inclusief wegfundering (C 100.000) wordt gedekt uit het investeringskrediet. Groot onderhoud asfalt oostelijke rijbaan wordt opgenomen in voorstel Groot wegonderhoud 2026 (vervangen asfaltpakket) ten laste van de voorziening Rationeel wegbeheer (C 70.000) Binnenweg (2027):.Groot onderhoud asfalt wordt opgenomen in wegbeheerplan 2027-2030 in planjaar 2027. Kosten van C 120.000 (vervangen deklaag en tussenlaag) ten laste van de voorziening Rationeel wegbeheer. Bloemendaalseweg-noord (2028):.Groot onderhoud asfalt wordt opgenomen in wegbeheerplan 2027-2030 in planjaar 2028. Kosten van 6 120.000 (vervangen deklaag) ten laste van de voorziening Rationeel wegbeheer

Personele middelen De gemeente probeert deze werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de bestaande formatie uit te voeren. Indien echter blijkt dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om de geplande werkzaamheden tijdig en zorgvuldig uit te voeren, zal tijdelijk externe ondersteuning worden ingehuurd

6-

-

(bijvoorbeeld voor projectmanagement, civieltechnisch ontwerp of toezicht tijdens uitvoering). De eventuele kosten die hieruit voortvloeien worden toegevoegd aan de betreffende projectbudgetten. Organisatorische middelen De uitvoering van het uitvoeringsprogramma GOW30 kan plaatsvinden binnen de bestaande organisatie en werkprocessen. Er zijn geen ingrijpende organisatorische aanpassingen nodig. Participatie

De samenleving - waaronder inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en wijk- of dorpsraden wordt gericht betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van specifieke projecten binnen het uitvoeringsprogramma. De gekozen vorm van participatie is meedenken en meepraten (participatieniveau: adviseren). Dit gebeurt onder andere via: * informatie- en inspraakmomenten bij grotere projecten; * wijkgerichte afstemming over werkzaamheden die direct invloed hebben op de leefomgeving; * digitale communicatiekanalen voor meldingen, suggesties en terugkoppeling. Het doel van deze participatie is om lokale kennis en belangen vroegtijdig in beeld te brengen, de kwaliteit van projecten te verbeteren en draagvlak te creëren voor uitvoering. Betrokken partijen en voorwaarden Bij de uitvoering zijn naast inwoners ook nutsbedrijven, hulpdiensten, vervoersorganisaties en provinciale partners betrokken, afhankelijk van de aard van de projecten. Participatie vindt plaats binnen de kaders van het vastgestelde beleid, planning en budget. Er is ruimte om uitvoeringskeuzes en ontwerpdetails af te stemmen met belanghebbenden, maar niet om de vastgestelde beleidsprioriteiten ter discussie te stellen. Communicatie

Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma door de gemeenteraad wordt het besluit actief gecommuniceerd naar de samenleving. Dit gebeurt via: « een update op de projectenpagina van de gemeentelijke website; " een nieuwsbericht in De Bloemendaler, * informatie aan wijk- en dorpsraden, met specifieke aandacht voor de planning van projecten in hun gebied. De communicatie richt zich op duidelijkheid, transparantie en verwachtingsmanagement: inwoners en bedrijven worden geïnformeerd over wat er wanneer gebeurt, waarom projecten worden uitgevoerd en op welke wijze zij bij de uitvoering worden betrokken. Samenwerking (Heemstede)

In dit project is intensief overleg gevoerd met alle buurgemeenten om te zorgen voor een goede afstemming van de aansluitende wegen. Hierbij waren onder andere Haarlem, HLT-samen, Velsen en Heemstede betrokken. Daarnaast zijn ook provincie Noord-Holland, Zuid Holland, Streekvervoerders, nood- en hulpdiensten en Fietsersbond zijn geconsulteerd. Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma GOW30 start de gemeente met de fasering, uitwerking en voorbereiding van de projecten. Bij een aantal projecten zal ook de raad worden gevraagd het ontwerp vast te stellen, nadat de participatie is doorlopen.

-7Evaluatie In dit project evalueren we op drie momenten: vooraf, tussentijds en achteraf. Vooraf controleren wij of de doelen, planning en verwachtingen duidelijk zijn. Tijdens het project bewaken wij de voortgang en sturen wij bij waar dat nodig is. Na afronding evalueren wij gezamenlijk het eindresultaat en het proces, zodat wij hiervan kunnen leren voor toekomstige projecten. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten, de resultaten van de evaluatie zijn daarvan onderdeel. Bijlagen

« m »

Uitvoeringsprogramma GOW30 Bloemendaal Factsheet GOW30 Bloemendaal Prioritering GOW30 Bloemendaal

Achterliggende documenten

‘ " « * m «

Plan van aanpak GOW30 in Bloemendaal, inclusief afweegkader Wegcategorisering GOW 30 in Bloemendaal, inclusief beleidsregel Motie 'Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers' Motie 'Zonering 30’ Motie ‘Vogelenzangseweg’ Raadsbesluit: Ontwerp Actieplan Geluid Wegverkeer, gemeente Bloemendaal 2024-2028 (26-0920024 besloten)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, gemeentesecretaris.