01 Raadsvoorstel Concept jaarverslag 2025 en ontwerp programmabegroting 2028-2030 Veilighe 2026000127.pdf

*

Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. VVD

D66

HvB

GRL

PvdA

CDA

LB

ZB

Totaal

Voor Tegen Aangenomen 1 Verworpen Raadsvergadering d.d. Commissie Portefeuillehouder Zaaknummer Productiedatum

25 juni 2026 Bestuur en middelen de heer M. Rog (burgemeester) 1372770 6 mei 2026

Onderwerp Zienswijzen op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 en de programmabegroting 2027-2030 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze te geven op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 en op de programmabegroting 2027-2030 van de VRK. Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2026

besluit:

2. 3.

geen aanleiding te zien voor het indienen van een zienswijze op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 en op de programmabegroting 2027 - 2030 van de Veiligheidsregio Kennemerland; het positieve financiële gevolg van de jaarrekening 2025 voor de gemeente Bloemendaal (ongeveer C 40.000) te verwerken in het eindejaarsvoorstel 2026; de (structurele) financiële gevolgen van de ontwerp programmabegroting 2027-2030 VRK te verwerken in de ontwerp begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030.

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,

de voorzitter,

2026000127

1.

2-

-

Voorgesteld besluit De raad besluit: 1. geen aanleiding te zien voor het indienen van een zienswijze op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 en op de programmabegroting 2027 -2030 van de Veiligheidsregio Kennemerland; 2. het positieve financiële gevolg van de jaarrekening 2025 voor de gemeente Bloemendaal (ongeveerG 40.000) te verwerken in het eindejaarsvoorstel 2026; 3. de (structurele) financiële gevolgen van de ontwerp programmabegroting 2027-2030 VRK te verwerken in de ontwerp begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030. Aanleiding en beoogd effect De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. De VRK verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze te geven op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 en op de programmabegroting 2027 - 2030. Met het al dan niet uitbrengen van een zienswijze maakt de raad zijn standpunt over de beleidsmatige en financiële kaders kenbaar aan het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2025 en de programmabegroting 20272030.

Politieke keuzeruimte Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) dient het concept jaarverslag VRK 2025 en de ontwerpprogrammabegroting VRK 2027-2030 voor een zienswijze voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur van de VRK betrekt de zienswijzen van de 9 deelnemende gemeenten bij het te nemen besluit. Gedachtegang Het jaarverslag 2025 en de programmabegroting VRK 2027-2030 zijn zorgvuldig opgesteld en aangeleverd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over het jaarverslag. De controllers en leden van de bestuurscommissies zijn tijdig betrokken bij het voorstel bestemming resultaat en het opstellen van de programmabegroting 2027 - 2030. Vanuit de commissies is een positief advies gegeven aan het DB over bestemming van het resultaat 2025 en de programmabegroting. Resultaat jaarrekening 2025 De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien van G 2.495.400, ten opzichte van een begroot overschot van G 543.400. Het resultaat is grotendeels incidenteel van aard en wordt onder meer veroorzaakt door lagere personele lasten, meevallers in de COVID-afrekening en lagere kosten voor crisisbeheersing. Deze incidentele voordelen leiden echter niet tot structurele financiële ruimte voor de VRK.

De bedrijfsvoering van de VRK kent een zekere mate van onvoorspelbaarheid, onder andere door fluctuaties in de inzet van brandweer- en GHOR-capaciteit en de toenemende complexiteit van incidenten. Daarnaast is sprake van structurele financiële druk, mede doordat nog een bezuinigingsopgave resteert.

-3Financieel voordeel voor gemeentelijke begroting 2026 Het voorstel van het Algemeen Bestuur is om het positief rekeningresultaat te benutten voor aanvulling van de algemene reserves, dekking van het verwachte tekort op jeugdgezondheidszorg en Veilig thuis en de opstart van natuurbrandbestrijding in 2026. Het resterende deel van C 1.137.400 wordt teruggestort aan de gemeenten. Het terug te storten resultaat wordt verdeeld over de betrokken gemeenten op basis van het aantal inwoners. Voor de gemeente Bloemendaal betekent dit een voordeel van circa C 40.000. Programmabegroting 2027-2030 De verwachte stijging van de gemeentelijke bijdrage is realistisch en goed onderbouwd in de Programmabegroting 2027-2030. De totale begroting bedraagt C 88.989.000 in 2027 en neemt toe tot ê 89.175.000 in 2030. De stijging bestaat uit: Nominale ontwikkelingen: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2027 bedraagt 2,6607o. Autonome ontwikkelingen: * Toename aantal inwoners S 4.1.1 Ş 4.1.1 - PTSS S 4.1.1 * Financieringsresultaat »Actualisatie MJIP S 4.1.1 * BDUR ontwikkelingen S 4.1.3 * Uitbreiding kwaliteitseisen Gastouderopvang S 4.1.4 * Suïcidepreventie S 4.1.4 de gemeenten extra middelen van het Rijk.

Voor de aanpak van suïcidepreventie ontvangen Nieuw en versterkt beleid: Deelname Veilig Thuis ZSM (zorgvuldig, snel en op maat) C 75.000 Formatie Veilig Thuis ē 825.000 Regionaal programma natuurbrand C 210.000 Afname inkomsten forensische inzet C 127.000 De afname van de inkomsten op de forensische inzet wordt door de VRK zelf opgevangen. Overwegingen van het college Het college ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de stukken van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De jaarrekening 2025 en de programmabegroting 2027-2030 zijn zorgvuldig opgesteld, financieel realistisch en bestuurlijk goed voorbereid. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en de stukken sluiten aan bij de eerder vastgestelde uitgangspunten. Het positieve resultaat over 2025 is grotendeels incidenteel en wordt op een evenwichtige wijze ingezet. De stijging van de gemeentelijke bijdrage in de programmabegroting is navolgbaar en voornamelijk het gevolg van autonome en nominale ontwikkelingen. Het college blijft zich binnen het bestuur van de VRK inzetten voor een structureel sluitende begroting, efficiënte uitvoering van wettelijke taken en terughoudendheid bij nieuwe taken zonder structurele financiering.

-4Middelen Financiële gevolgen jaarverslag 2025 De VRK sluit het jaar 2025 af met een positief jaarrekeningresultaat van C 2.495.400. Een deel hiervan wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voorde gemeente Bloemendaal resulteert dit in een voordeel van circa C 40.000. Financiële gevolgen programmabegroting 2027-2030 De bijdrage van de gemeente Bloemendaal voor 2027 wordt geraamd op C 3.162.000. Ten opzichte van 2026 betekent dit een stijging van C 125.000. De jaarlijkse bijdrage aan de regionale aanpak suicidepreventie wordt apart verrekend, passend bij de bedragen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. Participatie Nvt. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland verzoekt de gemeenten uiterlijk 17 juni 2026 een zienswijze in te dienen. Deze datum is gebaseerd op de wettelijke zienswijzetermijn. Deze termijn sluit niet aan op het bestuurlijke besluitvormingsproces binnen de gemeente Bloemendaal. Om die reden wordt het standpunt van de commissie Bestuur en Middelen na de vergadering van 11 juni 2026 reeds schríftelijk gedeeld met het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. Na besluitvorming door de gemeenteraad op 25 juni 2026 wordt het raadsbesluit aan de Veiligheidsregio toegezonden, waarbij expliciet wordt vermeld of al dan niet een zienswijze wordt ingediend.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland betrekt de ontvangen zienswijzen bij de behandeling op 8 juli 2026. Samenwerking (Heemstede) Voor alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland geldt dat de jaarstukken en programmabegroting op eenzelfde wijze met de gemeenten worden gedeeld. Vervolgproces/evaluatie Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland betrekt de ingediende zienswijzen bij de behandeling op 8 juli 2026. Bijlagen Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Kennemerland Bijlage 2 - Concept jaarverslag 2025 VRK Bijlage 3 - Ontwerp programmabegroting 2027-2030 VRK

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

burgemeester.

, gemeentesecretaris.