Zomernota 2025 Blaricum
Tekst van het document
Zomernota Gemeente Blaricum 2025
Gemeente Blaricum Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@blaricum.nl I www.blaricum.nl Uitgave © Gemeente Blaricum Augustus 2025
2
Inhoudsopgave
Zomernota Gemeente Blaricum 2025 ......................................................................................................................1
Inhoudsopgave..........................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................4 Leeswijzer ................................................................................................................................................5 Samenvatting ............................................................................................................................................6 Uitvoering activiteiten ................................................................................................................................6 Financieel ....................................................................................................................................................6 Verwacht rekeningresultaat .......................................................................................................................6
1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Blaricum ..........................................................................8 1.1 Burgerzaken en dienstverlening ...........................................................................................................8 1.2 Bestuurszaken .......................................................................................................................................9 1.3 Openbare orde en veiligheid...............................................................................................................11
2 Buitenruimte onderhouden in Blaricum ..............................................................................................15 2.1 Ons natuurlijk kapitaal ........................................................................................................................15 2.2 Wegen, verkeer en vervoer.................................................................................................................16 2.3 Afvalwater en waterhuishouding ........................................................................................................19
3 Duurzaam en prettig wonen in Blaricum.............................................................................................20 3.1 Ruimtelijke ontwikkeling .....................................................................................................................20 3.2 Wonen en bouwen ..............................................................................................................................22 3.3 Grondexploitatie .................................................................................................................................23 3.4 Milieu en duurzaamheid .....................................................................................................................24 3.5 Afval ....................................................................................................................................................26
4 Sporten, ontwikkel. en leren in Blaricum ............................................................................................27 4.1 Cultuur en media ................................................................................................................................27 4.2 Sport ....................................................................................................................................................27 4.3 Onderwijs ............................................................................................................................................29 4.4 Gezondheid en participatie .................................................................................................................29
5 Meedoen in Blaricum ..........................................................................................................................32 5.1 Maatschappelijke ondersteuning........................................................................................................32 5.2 Inkomensregelingen en arbeid ...........................................................................................................32 5.3 Zorg voor jeugd ...................................................................................................................................33 5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen ..................................................................................................34
6 De algemene ink. en uitg. van Blaricum .............................................................................................35 6.1 Algemene uitkering .............................................................................................................................35 6.2 Belastingen ..........................................................................................................................................35 6.3 Overhead.............................................................................................................................................36 6.4 Treasury en resultaat ..........................................................................................................................37
3
Inleiding
Voor u ligt de Zomernota 2025 van de gemeente Blaricum. De Zomernota is een bestuurlijke voortgangsrapportage en geeft een beeld van het verwachte resultaat (inhoudelijk en financieel) over het jaar 2025.
De zomernota is als volgt opgebouwd: 1. Samenvattend overzicht van de uitvoering van activiteiten (stoplichtenrapportage); 2. Samenvattend overzicht van het verwacht financieel resultaat 2025; 3. Risico; 4. Per programma is een stoplichtenrapportage van de uitvoering van de activiteiten opgenomen met een toelichting; 5. Per programma zijn de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven. Daarbij is zoveel als mogelijke rekening gehouden met kosten en opbrengsten over de resterende tijd van het jaar die nog moeten worden verantwoord. Eventuele aanpassingen in de investeringsplanning blijven buiten beschouwing van de Zomernota, maar worden meegenomen bij de begroting 2026. Aanpassingen de investeringsplanning heeft namelijk geen financiële consequenties voor de begroting 2025. Jeugdwet/Wmo Om voor de Jeugdwet en de Wmo aan de wettelijke begrotingseisen van het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoordingen) te kunnen voldoen moet de huidige begroting conform de nieuwe taakvelden, die per 1 januari 2025 van kracht zijn, ingericht worden. Dit betreft een neutrale begrotingstechnische wijziging die bij de Zomernota 2025 en de Begroting 2026 verwerkt wordt. Eventuele financiële afwijkingen voor 2025 worden via een separaat raadsvoorstel of een eventuele slotwijziging voorgelegd aan de gemeenteraad.
Dit gebeurt op basis van de werkelijke kosten tot en met het derde kwartaal. Op basis van de werkelijke kosten over de eerste helft van 2025 zien we op dit moment geen grote afwijkingen. Gezien de openeinderegeling van de Jeugdwet en Wmo, en de verwerkingsperiode van de declaraties, geven de kosten tot en met het derde kwartaal een betrouwbaarder beeld van de uiteindelijke kosten.
4
Leeswijzer
De Zomernota 2025 is een bestuurlijke voortgangsrapportage op inhoudelijk en financieel gebied. In deze zomernota wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025. Er wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in 2025 worden niet verder toegelicht. Aan de hand van de doelenbomen met de activiteiten geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de activiteiten op koers ligt.
Indicator
Betekenis
Groen
Activiteit is/zal worden gerealiseerd binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit.
Oranje
Risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd. Bijsturing nodig.
Rood
Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Bij groen verloopt de activiteit volgens planning en zal naar verwachting binnen de gestelde kaders gerealiseerd worden. Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de zomernota een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.
5
Samenvatting Uitvoering activiteiten De uitvoering van de programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 160 activiteiten waarin de programmabegroting 2025 is opgedeeld, verwachten we dat 112 activiteiten zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 35 activiteiten is bijsturing nodig ('oranje') en van 13 activiteiten verwachten we dat deze niet binnen de kaders uit de programmabegroting 2025 kunnen worden gerealiseerd ('rood'). In onderstaand overzicht is het verloop van de activiteiten binnen de diverse programma’s weergegeven.
Financieel Na de vaststelling van de begroting 2025 (november 2024) zijn er raadsvoorstellen geweest die een effect hebben op het begrotingssaldo 2025. In onderstaand overzicht is het effect op het begrotingssaldo 2025 weergegeven.
De huidige stand van het begrotingssaldo 2025, na wijziging van de vastgestelde begroting, bedraagt € 445.211,- voordelig. Dit saldo is de basis voor de verdere uitwerking van deze Zomernota.
Verwacht rekeningresultaat De Zomernota 2025 heeft een positief resultaat van circa 0,3 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt onder andere door de verwerking van de meicirculaire 2025 veroorzaakt (0,470 miljoen euro). In onderstaand overzicht is per programma de financiële afwijking weergeven. In hoofdstuk 1 tot en met 6 zijn de financiële afwijkingen nader toegelicht.
6
Door de financiële ontwikkelingen uit de Zomernota 2025 stijgt het verwachte rekeningresultaat 2025 van 0,445 miljoen (voordelig) naar 0,748 miljoen euro (voordelig). Bij de jaarrekening 2025 zal voor het positieve saldo een bestedingsvoorstel volgen.
7
1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Blaricum 1.1 Burgerzaken en dienstverlening Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
1.1.1
Activiteiten
Verbeteren van de dienstverlening 1.1.1.1 en communicatie met de bewoners
1.1.1.2
1.1.2
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
We willen een goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, en monitoren dat ook. Medewerkers zijn door middel van training nog meer in staat om de vraag achter de vraag te destilleren in contact met de inwoner. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren via diverse kanalen, met als leidraad het handvest overheid-burger. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Medewerkers weten de benodigde informatie te vinden en verbeter punten te signaleren. Een onderdeel daarvan is het opleiden van de medewerkers Frontoffice en het toetsen en herschrijven van bestaande procedures.
1.1.1.3
We gaan gebruik maken van de Hostmanshipfilosofie. In workshops (brainstormsessies) gaan we de Hostmanship-filosofie introduceren. Tijdens die sessies zoemen we dieper in op de verschillende pijlers en laden we de begrippen die daarbij horen.
1.1.1.4
De gemeente behoort adequaat, consequent en correct zaken af te handelen. Hiervoor zijn servicenormen ontwikkeld die vanaf 2022 gerapporteerd worden aan het Management Team en aan de Raad bij de zomernota en bij de jaarstukken. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk. De uitkomsten van de meetwaardes service normen en MOR meldingen zijn een toets en sturingselement voor onze dienstverlening.
1.1.1.5
We passen ons taalgebruik aan naar begrijpelijk, formulieren worden simpeler en begrijpelijk gemaakt via het project “Communiceren met impact”.
1.1.2.1
Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.
1.1.2.2
Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd. We
8
zorgen voor kennisoverdracht bij de medewerkers en bieden ruimte voor vakinhoudelijke trainingen.
1.1.3
Het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren.
1.1.2.3
We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. We gaan zorgen voor inzet van ondersteunende apparatuur en herhaal trainingen.
1.1.2.4
We implementeren een werkproces adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen. Een gekoppeld onderdeel is de leegstand aanpak.
1.1.3.1
De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 1.1.1.3
De sessies zijn lopende en worden waarschijnlijk medio september afgerond.
1.1.1.5
Dit wordt opgepakt in Q3 en Q4. Alle brieven uit I-burgerzaken gaan getoetst worden op B1 niveau. De adresonderzoeken loopt goed, op het onderdeel Leegstand hebben we nog werk te verrichten en is lopende. Door onvoldoende financiële middelen kan dit onderdeel dit jaar niet gerealiseerd worden. Wel onderzoeken we welke onderdelen verplicht gaan worden door wetgeving die veranderd en bereiden dit voor om in 2026 gerealiseerd te krijgen.
1.1.2.4 1.1.3.1
Financiële afwijking Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.
1.2 Bestuurszaken Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
1.2.1
Activiteiten
Realiseren van onze ambities als 1.2.1.1 zelfstandige gemeente, in samenwerking met onze partners.
In stand houden en blijven investeren in BELsamenwerking en BEL Combinatie.
1.2.1.2
Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden zoals Regio Gooi en Vechtstreek en de MRA, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
1.2.2
Wij willen een duale 1.2.2.1 bestuurscultuur waarin iedere raadsfractie tot zijn recht kan komen. Gelijke behandeling van en informatievoorziening aan alle fracties.
Het functioneren van het dualisme verbeteren.
1.2.3
1.2.3.1
9
We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken
1.2.3.2
Uitvoering geven aan de Participatienota 2024Om inwoners en ondernemers nog beter te betrekken maken we gebruik van een nieuw participatieplatform "Onsblaricum.nl" waarbij belanghebbenden laagdrempelig mee kunnen denken over gemeentelijke projecten. Een online participatieplatform is een krachtige aanvulling op de tot nu toe vaak gebruikte instrumenten waarmee we meeren andere groepen inwoners snel en op verschillende manieren kunnen betrekken. Het platform is bedoeld voor plannen, projecten en beleidstrajecten van het college / de gemeente en wordt beheerd door de BEL Combinatie.Een online participatieplatform biedt verschillende manieren van interactie, zoals het geven van reacties, het liken van voorstellen, het plaatsen van een punt op de kaart, stemmen voor voorstellen, waarderen van voorstellen, een flitspeiling of langere enquête en het verzamelen van ideeën. We zetten het in als instrument in aanvulling op andere vormen van participatie zoals fysieke inwonersbijeenkomsten en het inwonerspanel.Per onderwerp bekijken we welke mix van instrumenten optimaal is. Als we samenwerken met externe bureaus gebruiken zij ook het platform van onze gemeente. De kosten bedragen € 2.000 per jaar. Vast inwonerspanel, regelmatig huis-aanhuispeilingen en enquêtes houden (2-4 per jaar)
1.2.3.3
Meer gebruik maken van buurten/of wijkverenigingen, mogelijk ook middels wijk facebookgroepen, WhatsAppgroepen en/of buurtpreventieverenigingen.
1.2.3.4
Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn zichtbaar in onze dorpsdelen en spreken met inwoners en belangengroepen.
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Bijdrage VNG/GGU 2025: Bij het opstellen van de begroting 2025 is er onvoldoende rekening gehouden met de jaarlijkse kostenstijging van de bijdrage aan de VNG/GGU.
€ 26.864
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 26.864
10
1.3 Openbare orde en veiligheid Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
1.3.1
1.3.2
Activiteiten
Wij zetten in op een veilige en 1.3.1.1 leefbare gemeente met betrokken inwoners en ondernemers. Deze opgave wordt steeds complexer. 1.3.1.2 Wij zetten in op een zichtbaarheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid en zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Dit vraagt een integrale aanpak met 1.3.1.3 betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, 1.3.1.4 ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen 1.3.1.5 organisatie en op een goede samenwerking met de (veiligheids)partners.
Uitvoering geven aan het Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026 Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen gericht op de prioriteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit , Digitale veiligheid, High Impact Crime, Jeugd: criminaliteit en het voorkomen van jonge aanwas. Uitvoering geven aan het Handhavings- en uitvoeringsprogramma. Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie Monitoren van de implementatie van de uitvoeringsplannen binnen de driehoek en het DVC
1.3.1.6
High Impact Crimes (HIC) zijn delicten met een grote materiele en/of immateriële schade veroorzaken en welke een grote impact hebben op slachtoffers, de directe omgeving van het slachtoffer en de samenleving als geheel. De huidige aanpak wordt gecontinueerd en blijvend gemonitord. Er wordt zowel preventief als repressief opgetreden samen met (georganiseerde) bewoners (bv BPV’s of Whatsapp groepen), ondernemers, woningcorporaties en andere partners.
1.3.1.7
Vanwege de uitbreiding van het taakveld en prioritering in veiligheidsthema’s investeren in extra OOV capaciteit.
1.3.1.8
Wij onderzoeken de mogelijkheden naar cameratoezicht zowel vast als mobiel bij het Stichtsestrand en de toegangswegen.
1.3.2.1
11
Wij zorgen voor een vangnet voor onze kwetsbare inwoners.
1.3.2.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
We bestrijden georganiseerde criminaliteit regionaal en lokaal
Wij zetten in op bestrijding van Digitale criminaliteit en focussen ons hierbij onder andere op horizontale fraude en slachtofferschap van ouderen en jongeren.
Intensiveren de verbinding tussen Zorg en Veiligheid. Er is structureel overleg met relevante partners over dossier die op het snijvlak complexere overlast- en criminaliteitsdossiers zitten en waarbij sprake is van een doelgroep waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie voor zowel de persoon, zijn gezinssysteem en de directe omgeving. Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorg- en veiligheidsdomein.
1.3.3.1
Het opstellen van een plan van aanpak ondermijning welke loopt naast de doelstellingen vanuit het uitvoeringsplan en het (door)ontwikkelen van bijbehorende beleidsstukken. Waar mogelijk zal er regionaal opgetrokken worden ter voorkoming van een waterbedeffect.
1.3.3.2
Vergroten van onze slagkracht tegen ondermijnende criminaliteit door deelname aan het bestuurlijk Interventie Team (BIT) en deelname aan een onderzoek naar het oprichten van een regionaal Bibob Expertise Team (BET).
1.3.3.3
Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het project Jonge Aanwas
1.3.3.4
Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
1.3.4.1
Uitvoering geven aan de regionale aanpak van digitale veiligheid waarbij horizontale fraude (fraude tussen particulieren onderling), alsmede andere vormen van digitaal grensoverschrijdend gedrag centraal staan.
1.3.4.2
Werken naar een gestructureerde, preventieve aanpak zodat slachtofferschap wordt beperkt. Daarnaast willen we oplossingen bieden bij (potentiële) digitale ordeverstoringen en criminaliteit gericht op senioren, jongeren en mkb’ers.
1.3.5.1
12
Wij zetten in op een zichtbare en aanspreekbare boa's die aanwezig op de hotspots (locaties) tijdens de hottimes ( tijdstippen)
1.3.5.2
1.3.6
1.3.7
Wij zetten ons in voor een daadkrachtige en slagkrachtige Veiligheidsregio, crisisorganisatie en brandweerorganisatie.
Wij investeren in meer focus te leggen in resultaten bij de aansturing van onze boa’s. Hiervoor ontwikkelen wij een dashboard om over actuele informatie te beschikken en hierop te sturen. Daarnaast worden (werk)processen (nader) beschreven. Ook zetten wij in op de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze boa’s. Dit heeft als doel bij te dragen aan een efficiënte, eenduidige en transparante werkwijze. De Boa capaciteit blijft gehandhaafd op 3 Fte zodat wij voldoende kunnen inzetten op signaleren en preventieve en repressieve handhaving.
1.3.6.1
Vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn er vier strategische doelen benoemd die de komende jaren prioriteit hebben. Dit zijn: een veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomst bestendige brandweerzorg en een wendbare organisatie. Deze doelen worden vertaald in een aantal speerpunten. Hierbij kan gedacht worden aan vitale repressie brandweerposten door versterking van informatiemanagement, de doorontwikkeling van planvorming en vakbekwaamheid, het versterkingsprogramma vakbekwame crisisfunctionarissen bevolkingszorg en de uitwerking van het Veiligheidsinformatiecentrum Flevoland/ Gooi en Vechtstreek.
1.3.6.2
Er wordt in regionaal verband ingezet op specifieke beleidsthema's. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de veiligheidsregio en de crisisbeheersing, de doorontwikkeling Bevolkingszorg, informatieveiligheid en de transitie van de regionale meldkamer naar Midden- Nederland
1.3.6.3
Lokaal ligt het accent met name op Opleiden, Trainen, Oefenen en het up-to-date houden van de crisisorganisatie organisatie. Leden van de regionale en lokale crisisorganisatie dienen zo goed als mogelijk voorbereid te worden op de bestrijding van een ramp of crisis. Het is dan ook van belang om voldoende te oefenen en kennis op te doen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er budget beschikbaar om te oefenen en te trainen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen.
1.3.6.4
Wij zetten ons in voor het behoud van de vrijwillige brandweer.
1.3.7.1
13
Evenementen zijn passend en overlast wordt beperkt
In 2025 wordt ingezet op het vastleggen van heldere afspraken tussen teams onderling en externe partijen over de afstemming en uitvoering van evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling in ‘wie doet wat’ binnen de BEL en hoe wordt het gecoördineerd.
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 1.3.3.1
Bibob is afgerond, Damoclesbeleid moet worden herzien. Het stuk ligt al klaar ter beoordeling bij het OM. Planning is dat dit in Q3 afgerond is.
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek: Het betreft hier een creditnota 2024 die bij de jaarrekening 2024 bekend is geworden.
€ -83.198
Lasten
Voordeel
Totaal
€ -83.198
14
2 Buitenruimte onderhouden in Blaricum 2.1 Ons natuurlijk kapitaal Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
Activiteiten
2.1.1
2.1.1.1
Bevaarbaarheid en bereikbaarheid van de Blaricummer schutsluis van en naar het Gooimeer in stand houden door het op diepte houden van de vaargeulen. Maaien en onderhouden van de waterplanten buitendijks is verantwoordelijkheid van Gastvrije Randmeren en binnendijks van het Waterschap.
2.1.1.2
In 2023 is het Beleidsplan groenbeheer vastgesteld. In de periode 2025 – 2028 voeren we de daarin genoemde projecten uit, te weten: P1 Pleksgewijs voorstellen maken om het groen te verbeterenP2 Vergroten bereikbaarheid en beleefbaarheid groenP3 Versterken beeldbepalend groenP5 Inzichtelijk maken kansen klimaatadaptieve inrichtingP6 Kansen voor behoud boomstructuren inzichtelijk makenP10 Optimaliseren afstemmingsproces groenaannemerP11 Stimuleren innovatie in groenbeheer
2.1.1.3
In 2025 voorbereiden aanbesteding beheer openbare ruimte, nieuwe contracten gaan in per 1-1-2026.
De (groene) leefomgeving goed beheren en beleving bevorderen
2.1.2
Het bosplantsoenareaal, veilig en goed onderhouden
2.1.2.1
We gaan uit van twee fasen:1. inventariseren de huidige staat van onderhoud. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak voor de inhaalslag en voor structureel onderhoud en boomveiligheidscontrole, inclusief kostenraming.2. Uitvoering incl. participatie.
2.1.3
Openbare functie van de bermen 2.1.3.1 voor iedereen duidelijk maken en hierop handhaven.
Inwoners blijvend informeren over de functie van de bermen en het parkeerbeleid, en hierop actief handhavingsbeleid formuleren en uitvoeren.
2.1.4
Opstellen beheerplan vaargeul buitendijks
2.1.4.1
Door de raad beheerplan 2025 – 2029 vast laten stellen.
2.1.5
Actualiseren beheerplan Beschoeiingen
2.1.5.1
Door de raad beheerplan 2025 – 2029 vast laten stellen.
2.1.6
Renoveren Laagwatersloot
2.1.6.1
In 2024 is gestart met de voorbereiding om het park langs de Laagwatersloot aan de Noordzijde van de wijk Bijvanck te renoveren. Bij deze renovatie wordt aandacht besteed aan groen, bomen, verlichting, wateroverlast en fiets- en voetpaden. De uitvoering staat gepland voor 2025.
15
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 2.1.1.3
Er is besloten om voor 2026 gebruik te blijven maken van de huidige aannemers (verlengen van contracten) Er is een nieuwe beleidsnota vastgesteld en inmiddels is gestart met handhaving t.a.v. bermenbeleid. In verband met capaciteit is deze nog niet opgesteld. Beheer wordt wel uitgevoerd.
2.1.3.1 2.1.4.1 2.1.5.1
Bij het opstellen van beheerplan civiel kunstwerken is gebleken dat het opstellen van beheerplan beschoeiingen niet noodzakelijk. Inspectieronde is geweest en we stappen over naar een uitvoeringsplan/programma. Offerte aangevraagd, gaan binnenkort aan de slag om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om waterprobleem op te lossen. Uitvoering vindt in 2026 plaats.
2.1.6.1
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
BTW compensatie GNR: De bijdragen aan het GNR valt lager uit, omdat het GNR de gemeente een vergoeding betaald over de BTW-kosten die zij maken. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op de bijdrage.
€ -28.900
Lasten
Voordeel
Uitvoeringsplannen groenplan 2025: Groenplannen zijn opgenomen in de investeringsplanning van de programmabegroting 2025. Formeel betreft het echter exploitatieposten. In de kadernota 2026 zijn opgenomen de lasten van 2026 t/m 2028. In de zomernota 2025 wordt het jaarbedrag van 2025 opgevoerd. In 2025 worden twee plannen opgesteld.
€ 26.000
Lasten
Nadeel
Creditnota energiekosten: Op de locatie aan het Stichtse Strand is het elektra verbruik enkele jaren te hoog ingeschat. Bij een eigen controle van de meterkast is geconstateerd dat er een verschil zit in het werkelijke en geschatte verbruik. De leverancier heeft het verschil o.b.v. het daadwerkelijk verbruik en het in rekening gebrachte geschatte verbruik verrekend en gecrediteerd.
€ -70.000
Lasten
Voordeel
Totaal
€ -72.900
2.2 Wegen, verkeer en vervoer Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
Activiteiten
2.2.1
Quickwins busstation Crailo
2.2.1.1
Als regievoerder samen met regiogemeenten uitbreiden van de fietsenstallingen, verbeteren van de bereikbaarheid van de stalling en zorgen voor een prettigere beleving voor de reiziger.
2.2.2
Integrale aanpak Bijvanck
2.2.2.1
Het uitvoeringsplan van de integrale aanpak Bijvanck is door de raad vastgesteld en zal de komende jaren worden uitgevoerd. De laatste fase wordt in 2029 afgerond
2.2.2.2
Bij integrale aanpak Bijvanck speciale aandacht voor groenfunctie blijvend monitoren
2.2.3
Integrale aanpak Bouwvenen
2.2.3.1
16
Mits de afstemming met het project Warmtetransitie Bouwvenen (gasloos maken van de wijk) dit toelaat, wordt In het 1 e kwartaal 2025 de herinrichting Bouwvenen aanbesteed, waarna in het 2e kwartaal 2025 wordt gestart met de uitvoering van de herinrichting wijk Bouwvenen In 2024 is gestart met de uitvoering. De uitvoering zal tot in 2025 doorlopen
2.2.4
Reconstructie Bergweg/Meentzoom
2.2.4.1
2.2.5
Reconstructie Burgemeester Le Coultredreef
2.2.5.1
2.2.6
Fietspad Op Caliskamp verbreden 2.2.6.1
Het fietspad wordt in 2025/2026 verbreed, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor provinciale subsidie
2.2.7
Actualiseren beheerplan Civiele kunstwerken
2.2.7.1
Uitvoering geven aan het beheerplan 2025 – 2029
2.2.8
Reconstructie Matthijssenhoutweg en A.M. de Jonglaan
2.2.8.1
In 2024 is gestart met de voorbereidingen van de reconstructie Matthijssenhoutweg en A.M. de Jonglaan. Het riool dient vervangen te worden, voorzieningen voor infiltratie van regenwater aangebracht en aandacht te worden besteed aan duurzaamheid
2.2.9
Reconstructie Draverspad en Grasplak
2.2.9.1
Naar verwachting starten de werkzaamheden in kwartaal 3 2025 en wordt naar verwachting eind 2025 afgerond
2.2.10
Reconstructie Tweede Molenweg 2.2.10.1 en Raadhuisstraat.
In 2024 is gestart met de voorbereidingen. Het riool dient vervangen te worden, voorzieningen voor infiltratie van regenwater aangebracht en aandacht te worden besteed aan duurzaamheid.
2.2.11
Bijdrage leveren aan de sociale 2.2.11.1 cohesie van onze dorpsdelen. Bij dat alles blijven we zorgen voor behoud van de ‘Blaricumse maat’: Kleinschalig en acceptabel qua omvang en impact op de leefomgeving
Ons doel is om op het Stichtse Strand een hoogwaardig strandpaviljoen te laten realiseren. De bouwvergunning hiervoor is verleden jaar verleend. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De initiatiefnemer heeft besloten om niet te starten met bouwen, maar het beroep af te wachten
In 2024 is het uitvoeringsontwerp voor de herinrichting Burgemeester Le Coultredreef opgesteld. De uitvoering start in 2025 nadat het werk op de Bergweg / Meentzoom klaar is. Dit i.v.m. het bereikbaar houden van het oude dorp Blaricum
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 2.2.10.1
De start van de werkzaamheden is vertraagd, en verschoven naar 2025-2026.
2.2.11.1
We zijn in afwachting van behandeling bij de Raad van State.
2.2.6.1
Er is een (ambtelijke) quickscan uitgevoerd naar de haalbaarheid van de verbreding van het fietspad Op Caliskamp. Verbreding is haalbaar en wordt voorbereid.
17
2.2.8.1
2.2.9.1
De benodigde onderzoeken zijn in volle gang en de eerste technische tekening worden in juni besproken. Dit gaat voornamelijk over riolering. Het bodemonderzoek kan pas van de zomer beginnen. Hierdoor is start uitvoering vertraagd en verschoven naar Q1-2026. De voorbereiding van deze projecten lopen gelijk om met de reconstructie Draverspad en Grasplak. De benodigde onderzoeken zijn in volle gang en de eerste technische tekening worden in juni besproken. Dit gaat voornamelijk over riolering. Het bodemonderzoek kan pas van de zomer beginnen. Hierdoor is start uitvoering vertraagd en verschoven naar Q1 2026. De voorbereiding van deze projecten lopen gelijk om met de reconstructie Matthijssenhoutweg en A.M. de Jonglaan.
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Toezicht kabels en leidingen: Wanneer kabel- en nutsbedrijven kabels en leidingen aanleggen in gemeentegrond is toezicht noodzakelijk om hogere lasten van de buitenruimte te voorkomen. Bedrijven worden nu direct gecontroleerd op uitvoerend werk en indien nodig aangemaand om gebreken te herstellen. Er wordt een overschrijding verwacht van circa € 50.000. Deels omdat de raming voor 2025 abusievelijk € 23.000 lager is dan 2024. De resterende overschrijding wordt grotendeels gedekt door hogere leges inkomsten. Leges zijn nog niet kostendekkend, maar dit wordt meegenomen in voorstel om het toezicht op kabels en leidingen te vergroten.
€ 50.000
Lasten
Nadeel
Leges kabels en leidingen: Leges voor het leggen van kabels en leidingen is geheel afhankelijk van het aantal aanvragen van kabel- en nutsbedrijven. Op basis van de huidige inkomsten wordt er voor 2025 een hogere inkomst verwacht dan geraamd.
€ -25.000
Baten
Voordeel
Energiekosten openbare verlichting: Op basis van de huidige maandtermijnen wordt een onderschrijding verwacht. De tarieven (prijs) staan vast tot het einde van het contract (31-12-2025). Daarna wordt energie opnieuw aanbesteed. Een deel van de verwachte onderschrijding wordt afgeraamd in verband met o.a. de onzekerheid over het verbruik (hoeveelheden).
€ -70.000
Lasten
Voordeel
Degeneratiekosten kabels en leidingen: Degeneratiekosten (inkomst) ontvangt de gemeente voor de verkorte levensduur door de eventuele schade aan het openbaar gebied als gevolg van het leggen van kabels en leidingen. Vergoedingen worden ontvangen van kabel- en nutsbedrijven. Op basis van de huidige inkomsten wordt er voor 2025 een hogere inkomst verwacht dan geraamd.
€ -30.000
Baten
Voordeel
Onderhoudskosten openbare verlichting: Onderhoudskosten zijn afhankelijk van het aantal calamiteiten. Tot en met Q2-2025 zien we hogere onderhoudskosten. Voor de komende periode verwachten we een overschrijding van circa 30.000.
€ 30.000
Lasten
Nadeel
Beleids- en beheerplan openbare verlichting: Voor de uitwerking van het beleids- en beheerplan openbare verlichting verwachten we een overschrijding van € 10.000,-.
€ 10.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ -35.000
18
2.3 Afvalwater en waterhuishouding Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
Activiteiten
2.3.1
2.3.1.1
Klimaatbestendige buitenruimte
Aanpak water- en rioleringsprogramma waarbij integraal wordt meegelift met reconstructies
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Energiekosten riolering: Op basis van de huidige maandtermijnen wordt een onderschrijding verwacht. De tarieven staan vast tot het einde van het contract (31-12-2025). Daarna wordt energie opnieuw aanbesteed. In 2025 is ook een eindafrekening met een teruggaaf ontvangen over 2024.
€ -30.000
Lasten
Voordeel
Riolering beleid: Voor onderzoeken en advisering is een bedrag geraamd van € 165.000,-. In verband met niet ingevulde vacatureruimte zullen niet alle onderzoeken/advisering worden uitgevoerd in 2025.
€ -50.000
Lasten
Voordeel
Totaal
€ -80.000
19
3 Duurzaam en prettig wonen in Blaricum 3.1 Ruimtelijke ontwikkeling Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
Activiteiten
3.1.1
Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, een goede ruimtelijke ordening.
3.1.1.1
Inbreiding van woningen moeten stedenbouwkundig passen in de omgeving.
3.1.2
Behouden en bewaken van dorpskarakter, groene leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving.
3.1.2.1
Monumenten en de met zorg tot stand gebrachte huidige bestemmingsplannen verankeren in het Omgevingsplan
3.1.2.2
Zo nodig herijking van de welstandsnota bezien na inwerkingtreding van de Omgevingswet en opstelling Omgevingsvisie.
3.1.2.3
Opstellen afwegingskader duurzaamheid voor monumenten en Beschermd dorpsgezicht.
3.1.3
We willen dat de watergang 3.1.3.1 Gooiergracht voldoende capaciteit heeft voor het bergen en verwerken van hevige regenval en dat de waterbodem door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt gesaneerd. We willen tevens dat de watergang een aantrekkelijke uitstraling behoudt, met meer aandacht voor biodiversiteit en versterking van de cultuurhistorische waarden.
Samen met waterschap Amstel, Gooi en Vecht een Inrichtingsplan en een uitvoeringsplan opstellen voor: het saneren van de waterbodem, het realiseren van extra waterberging en dras/nat gebieden, het aanpassen van het waterbodemprofiel, het verbeteren van diverse oevers en, in beperkte mate, het versterken van cultuurhistorische waarden en recreatieve functies. We halen daarvoor ook ambities en verwachtingen op van andere stakeholders. Het waterschap AGV is o.a. verantwoordelijk voor het saneren van de waterbodem en het waterhuishoudkundig functioneren en inrichten van de watergang.
3.1.4
We willen een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. Dit noemen we de omgevingsvisie. Deze bevat de ambities en doelen van de gemeente en is zelfbindend. De omgevingsvisie is tevens een uitnodiging naar bewoners, ondernemers en organisaties om met initiatieven te komen die bijdragen aan het realiseren van de doelen en ambities.
3.1.4.1
In aanvulling op eerdere participatie in 2023 en 2024, een ontwerp-omgevingsvisie voorleggen aan de samenleving
3.1.4.2
Inspraakreacties op de ontwerp-omgevingsvisie verwerken en de raad voorstellen de omgevingsvisie vast te stellen.
3.1.5
Realiseren nieuwe woningen Craibosch
3.1.5.1
Stedenbouwkundig plan aan de raad voorleggen en vervolgens omgevingsplanprocedure starten.
3.1.6
Realiseren nieuwe woningen na besluitvorming locatieonderzoek woningbouw
3.1.6.1
Indien de RWZI wordt verplaatst naar Huizen ontwikkelen van dit terrein als woningbouwlocatie.
20
3.1.6.2 3.1.7
Op het Stichtse strand een 3.1.7.1 hoogwaardig strandpaviljoen laten realiseren (conform verleende 3.1.7.2 vergunning)
Planontwikkeling woningen Capittenweg. Raad van State verzocht om z.s.m. het hoger beroep te behandelen. Overleg met provincie over gemaakte afspraken inzake saldering.
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.3.1
3.1.4.1 3.1.4.2
3.1.6.1 3.1.6.2
3.1.7.1
De bestemmingsplannen worden omgezet naar één omgevingsplan. Dit gaat fase gewijs tot 2032. De eerste planwijziging ligt vanaf juni 2025 ter inzage. De welstandsnota wordt meegenomen in het Omgevingsplan, waarvoor de voorbereidingen zijn gestart. Besluitvorming hierover wordt verwacht medio 2026. Het afwegingskader zonnepanelen is gereed. Besluitvorming vindt plaats in de raad van september. Waterschap AGV heeft meer tijd nodig voor het opstellen van een watergebiedsplan voor de Gooiergracht dan vooraf was gepland/verwacht. Dit is een belangrijke basis om vervolgens een inrichtings- en uitvoeringsplan op te kunnen stellen. De ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvisie start naar verwachting begin van de zomerperiode. De ter inzage legging start naar verwachting begin van de zomerperiode, waarna de zienswijzen zullen worden opgenomen in een ziens wijzennota. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd in een definitieve versie van de omgevingsvisie die eind 2025 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Het Waterschap heeft december 2024 besloten dat de RWZI verplaatst zal worden naar Huizen, maar het daarvoor door hen op te stellen projectplan is nog niet beschikbaar. Er moet eerst een bestuursopdracht worden vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de uitwerking. Naar verwachting wordt in Q4 van 2025 een bestuursopdracht voorgelegd aan de raad.
De zitting over het hoger beroep (strandtent) wordt door de Raad van State na de zomervakantie behandeld.
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Tijdelijk projectteam omgevingswet: Dit betreft de bijdrage aan de BEL Combinatie voor het tijdelijk projectteam omgevingswet, zodat de wettelijke verplichting m.b.t. de omgevingswet geïmplementeerd kan worden.
€ 51.377
Lasten
Nadeel
Implementatie omgevingswet: Voor de omgevingswet is het noodzakelijk om omgevingsvisies en omgevingsplannen op te stellen. Hiervoor worden externe bureaus ingehuurd, om deze transitie te begeleiden.
€ 45.555
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 96.932
21
3.2 Wonen en bouwen Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Activiteiten
Uitgangspunt is een vitale 3.2.1.1 evenwichtige opbouw van de bevolking. We willen een woningbestand dat ruimte biedt 3.2.1.2 voor mensen met verschillende en eigentijdse woonbehoeften. We willen dat er meer huisvesting 3.2.1.3 voor starters, alleenstaanden en senioren ontstaat.
We huisvesten bijzonderedoelgroepen
Uitvoering geven aan de lokale woonvisie 2023 – 2027, waaronder het locatieonderzoek voor woningbouw Uitwerken onderdelen locatieonderzoek woningbouw n.a.v. raadsbesluit van juli 2024. Bij bestaande bouw de regels voor splitsing van vrijstaande woningen verruimen.
3.2.1.4
Onderzoek doen naar mogelijkheden tot kavelsplitsing.
3.2.1.5
A. Groei in (achtergebleven) middenhuur en passende kleine woningen voor 1- à 2persoonshuishoudens, zowel sociaal als middeldure huur. B. Kijken naar mogelijkheden voor het bouwen van passende kleine woningen voor 1- à 2-persoonshuishoudens. Bij de herontwikkeling van TerGooi wordt het voorgaande betrokken.
3.2.2.1
Opstellen van een regionale woonzorgvisie
3.2.2.2
Huisvesten van statushouders
Tegemoet komen aan de grote 3.2.3.1 vraag naar (betaalbare) woningen
Bouw van 7 woningen Eerste Molenweg (Melkfabriek)
3.2.3.2
Bouwen van woningen in diverse prijsklassen bij het voormalige ziekenhuis (Craibosch)
3.2.3.3
Herontwikkeling Oude renbaan en Hazeleger
3.2.3.4
Renovatie seniorenwoningen Ludenweg, Middenweg en Polweg
3.2.3.5
Verbouwing Kloosterhof met 5 appartementen
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 3.2.1.4
Onderzoek is uitgesteld tot na de evaluatie van het splitsingenbeleid.
3.2.2.1
Regionaal is gewerkt aan een woonzorganalyse. In 2025 en verder wordt verder gewerkt aan een uitwerking met gemeenten, corporaties en zorginstellingen. Door één omwonende is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State met betrekking tot de omgevingsvergunning. De behandeling van het beroep moet nog plaatsvinden. Er moet nog gestart worden met de wijziging van het omgevingsplan.
3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3
Met de woningcorporatie De Alliantie zijn gesprekken over de herontwikkeling door sloopnieuwbouw. Uitgangspunt blijft betaalbare woningen, met een focus op starters en senioren. Na de zomer wordt gestart met participatie.
22
3.2.3.4
Deze tranche van de verbouwing en verduurzaming van de hofjes van Blaricum in het oude dorp door De Alliantie zal binnenkort plaatsvinden. De planologische procedure is afgerond. Particuliere aannemer/initiatiefnemer moet nog starten met de verbouwing.
3.2.3.5
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Leges en rechten - omgevingsvergunning: Er zijn minder vergunningsaanvragen en grote projecten dan begroot.
€ 200.000
Baten
Nadeel
Leges en rechten - welstand: Leges worden niet meer separaat bij inwoner in rekening gebracht maar wordt onder de leges omgevingsvergunning in rekening gebracht. Hier is een percentage van 0,3% voor berekend.
€ 45.500
Baten
Nadeel
Begraafplaatsrechten: Gemeente Huizen int voor de gemeente Blaricum de afkoop van het onderhoud van graven door particulieren. De afgelopen jaren is het legestarief hiervoor gestegen en zijn de aantallen afkopen onderhoud toegenomen. Dit leidt tot een voordeel op de inkomsten.
€ -46.392
Baten
Voordeel
Opbrengst grondverkopen: De gemeente heeft diverse gronden verkocht aan Liander in verband met het plaatsen van trafo stations. Dit heeft geleid tot extra inkomsten m.b.t. grondverkopen.
€ -28.000
Baten
Voordeel
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: Verwerking zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 OFGV waarbij de Individuele en collectieve basistaken van deelnemende gemeenten, waaronder actualisering van vergunningen, circulaire economie, en strafrechtelijke handhaving is verwerkt.
€ 3.380
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 174.488
3.3 Grondexploitatie Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
Activiteiten
3.3.1
Bij eigen woningbouwontwikkelingen: minimaal kostenneutrale grondexploitatie.
3.3.1.1
Door middel van actuele grondexploitaties.
3.3.2
Bij woningbouwontwikkeling van 3.3.2.1 derden, tenminste kostenneutraal voor de gemeente.
Door middel van het sluiten van anterieure exploitatie overeenkomsten.
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 3.3.1.1
We hebben in Blaricum (nog) geen eigen woningbouwplannen op eigen grond en dus ook geen grondexploitaties.
Financiële afwijking Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.
23
3.4 Milieu en duurzaamheid Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
3.4.1
3.4.2
Activiteiten
Circulaire economie beter borgen 3.4.1.1 in onze organisatie
Streven naar behoud en verbetering van schone lucht en een gezonde leefomgeving.
We gaan specifieke duurzaamheidseisen stellen voor onze inkoopprocessen en aanbestedingen.
3.4.1.2
We gaan specifieke duurzaamheidseisen borgen in het vergunningsproces
3.4.2.1
Het project Hollandse Luchten, waar door de inwoners fijnstof is gemeten loopt nog steeds. Er wordt gekeken wat we met de data kunnen.
3.4.2.2
In het kader van de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord een campagne beperking houtstook opzetten.
3.4.2.3
In 2024 is het Actieplan geluid vastgesteld. Er moet gezorgd worden dat het verminderen van de geluidsbelasting als onderdeel wordt meegenomen bij projecten op het gebied van beheer en onderhoud van wegen.
3.4.2.4
De gemeente is onderdeel van het convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi. Daarbinnen werkt zij samen met andere partijen aan waarin oplossingen worden gezocht voor het aanpakken van vervuilde grondwaterpluimen.
3.4.3
Uitdragen voorbeeldrol lokale overheid op het gebied van duurzaamheid
3.4.3.1
Als gemeente het goede voorbeeld geven door verduurzamen van openbare gebouwen, scholen en ander maatschappelijke vastgoed.
3.4.4
Stimuleren 3.4.4.1 duurzaamheidsmaatregelen in de samenleving
Uitvoering RES: Onderzoeken en stimuleren van zonnepanelen op daken, waaronder openbare gebouwen, parkeerplaatsen, maatschappelijk vastgoed en daken van grotere bedrijfsgebouwen. Hierbij ligt de focus op zonnepanelen op de geluidswal langs de A27.
3.4.5
Vervolg ontwikkeling nieuwe warmtebronnen
3.4.5.1
Uitvoering Transitievisie warmte: Volgen, en waar en indien zinvol, stimuleren ontwikkeling van nieuwe warmtebronnen i.p.v. gas.
3.4.5.2
Uitvoering Transitievisie warmte: in 2023 is gestart met pilot voor keuzemogelijkheden t.a.v. warmteoplossing in Bouwvenen. Dit loopt door in 2025 met daarbij ook de focus op een participatieproject met een aangrenzende buurt/wijk.
Borging van de continuïteit van de 3.4.6.1 wettelijke taken die de gemeente heeft in de opvang van dieren.
Met de dierenwelzijnsorganisaties (Vogelopvang Midden-Nederland/Egelopvang Midden-Nederland/ Dierenambulance Gooi en Vechtstreek) zijn voor 2025 en verder nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.
3.4.6.2
In 2025 zal met het Gooische Nest tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst moeten worden gekomen.
3.4.6
24
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2.2
3.4.3.1
3.4.5.2
3.4.6.1
3.4.6.2
Eisen zijn opgenomen in het inkoopbeleid. Momenteel worden deze geïmplementeerd in de diverse processen. De gesprekken lopen nog. We zijn bezig met verkenning van mogelijkheden. In 2023 is gebleken dat informatievoorziening koppelen aan een omgevingsvergunning niet wenselijk, noch uitvoerbaar is. Er is gewerkt aan informatievoorziening inzake het verminderen van houtstook. Gymzaal Bijvanck loopt de aanbesteding en gaat volgens planning, Scholencomplex Blaricum Dorp lijkt op korte termijn niet haalbaar door netcongestie. Gemeentehuis wordt onderzoek gedaan naar vernieuwing warmte opwekking en loopt ook volgens planning. De resultaten voor de keuzemogelijkheden zijn bekend. Helaas blijkt de propositie niet (meer) haalbaar. Als gevolg hiervan zullen alternatieve proposities worden onderzocht op haalbaarheid en zal de gemeente hierbinnen een faciliterende rol aannemen. Samen met andere gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek worden deze dienstverleningsovereenkomsten (dvo) met de organisaties Vogelopvang Midden-Nederland, Egelopvang Midden-Nederland, Dierenambulance Gooi en Vechtstreek opgesteld en afgestemd. Dit kost meer tijd dan voorzien. Met de egelopvang is een dvo afgesloten, maar met de rest nog niet. Met de vogelopvang sluiten we voor 2025 een dvo af en gaan daarna in gesprek voor een dvo vanaf 2026. Met de dierenambulance moet voor 2 jaar een dvo worden afgesloten.
Samen met andere gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek wordt de dienstverleningsovereenkomst met het Gooische Nest opgesteld en afgestemd. De opening van het Gooische Nest is voorzien eind 2026. Het proces om te komen tot een dvo moet zorgvuldig doorlopen worden en dat kost tijd.
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
CDOKE gelden: Vanuit het rijk krijgt gemeente Blaricum een specifieke uitkering om de ambtelijke inzet voor klimaat, milieu en circulaire economie te stimuleren. Tegenover deze inkomst staat dezelfde last geraamd en is daarmee budgetneutraal.
€ -186.689
Baten
Voordeel
CDOKE gelden: Dit betreft de bijdrage aan de BEL-Combinatie voor het klimaatteam. Deze kosten worden door middel van een specifieke uitkering van het rijk gedekt en is daarmee budgetneutraal.
€ 186.689
Lasten
Nadeel
Isolatie NIP: Vanuit het rijk krijgt gemeente Blaricum een specifieke uitkering voor het nationaal isolatieprogramma om huizen te isoleren. Tegenover deze inkomst staat dezelfde last geraamd en is daarmee budgetneutraal.
€ -439.000
Baten
Voordeel
Isolatie NIP: Vanuit het rijk krijgt gemeente Blaricum een specifieke uitkering voor het nationaal isolatieprogramma om huizen te isoleren. Tegenover deze inkomst staat dezelfde last geraamd en is daarmee budgetneutraal.
€ 439.000
Lasten
Nadeel
Afval verwerking Blaricummermeent: Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het legen van de bakken bij de Blaricumermeent. Dit i.v.m. het nog niet operationeel zijn van ondergrondse containers.
€ 32.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 32.000
25
3.5 Afval Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
3.5.1
3.5.2
Activiteiten
Streven naar een zo optimaal 3.5.1.1 mogelijke afvalscheiding en het stimuleren van herbruikbare afvalen grondstromen.
De gemeente is onderdeel van het convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi. Daarbinnen werkt zij samen met andere partijen aan waarin oplossingen worden gezocht voor het aanpakken van vervuilde grondwaterpluimen
3.5.1.2
In 2025 wordt in regionaal verband gewerkt aan transitie naar een mini-container minder (de pmd container verdwijnt in 2026 vanwege overgang naar nascheiding), met goede voorlichting hierover aan de inwoners.
3.5.2.1
Er komen minimale eisen voor het gebruik van duurzamere materialen alsook een materialenpaspoort bij alle nieuw op te leveren gebouwen.
3.5.2.2
2025 wordt ook het jaar waarop de circulaire inkoopprocessen van de MRA een standaard onderdeel worden van de inkoopprocessen van onze gemeente.
Circulaire economie gaan we als een standaard integreren in nieuwe bouwwerken en woningen.
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 3.5.1.2 3.5.2.1 3.5.2.2
Het project hiervoor wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de GAD die dit in nauwe samenwerking met de gemeenten uitvoert. De eisen zijn opgenomen in het inkoopbeleid. Momenteel zijn we bezig met de uitwerking (Leidse Ladder) ervan met samen met het team openbare ruimte. Nieuw inkoopbeleid is opgesteld. Bezig met de uitwerking ervan zoals monitoring- en borgingstool.
Financiële afwijking Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.
26
4 Sporten, ontwikkel. en leren in Blaricum 4.1 Cultuur en media Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
4.1.1
4.1.2
Activiteiten
Iedereen moet mee kunnen doen 4.1.1.1 aan sport- en/of culturele activiteiten.
Meer bekendheid geven aan het aanbod van het Jeugd- en Volwassenenfonds Sport en cultuur bij alle doelgroepen
4.1.1.2
In 2025 gaan wij peilen onder jongeren waar behoefte aan nieuwe evenementen en activiteiten is. Wij zetten hiervoor een jongerenverbinder in
4.1.2.1
De inzet van bibliotheken focussen op vier inhoudelijke thema’s: ‘iedereen basistaalvaardig’, ‘iedereen digitaal vaardig’, ‘een leven lang leren voor iedereen’ en ‘iedereen kan meedoen’. Deze vertalen zich onder meer naar de volgende diensten: uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid, digitale basiscursussen en workshops, programmering rond actuele thema’s zoals duurzaamheid en themacafé’s voor het faciliteren van ontmoetingen en blijven leren.
De maatschappelijke rol van bibliotheken bestendigen
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Correctie subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.
€ 1.898
Lasten
Nadeel
Bibliotheek: Dit betreft een nagekomen factuur over 2023.
€ 16.500
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 18.398
4.2 Sport Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
Activiteiten
4.2.1
Actief promoten van een gezonde 4.2.1.1 leefstijl bij de inwoners van Blaricum met de focus op jeugd en senioren.
4.2.2
4.2.2.1
Blijvend investeren in sport en bewegen, waaronder JOGG (Jongeren op gezond Gewicht) en inzet van buurtsportcoaches waarin de gestelde doelstellingen uit het werkplan Buurtsportcoaches leidend zijn.
27
Aanpak overgewicht voor kinderen en volwassenen verbeteren
4.2.2.2
Netwerk GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) volwassenen optimaliseren waarbij aandacht is voor voldoende GLI coaches, bekendheid bij huisartsen en inwoners. KIDS (Kanjers in de Sport) aanpak waaronder de Sportkanjerclub verbeteren. Naast de betrokkenheid van de intern begeleiders van scholen, verpleegkundigen, diëtisten en kijken hoe de werkwijze verbeterd kan worden waardoor meer kinderen beter worden geholpen.
4.2.3
Het verminderen of voorkomen van valongevallen bij ouderen in Blaricum, door risicofactoren te behandelen of aan te passen
4.2.3.1
Uitvoeren van de ketenaanpak valpreventie, uitvoeren van een communicatiecampagne, organiseren van informatiebijeenkomsten, fitheidstesten en het aanbieden van beweegcursussen aan ouderen.
4.2.4
Het creëren van een zo veilig mogelijke sportomgeving bij de sportverenigingen in de gemeente.
4.2.4.1
Verenigingen ondersteunen waar nodig middels de inzet van een verenigingsondersteuner.
4.2.4.2
Samen met de Sportraad bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk verenigingen in Blaricum beleid hebben omtrent het creëren van een veilig sportklimaat, denk hierbij aan: vertrouwenscontactpersonen, VOG's (verklaringen omtrent het gedrag) bij vrijwilligers en gedragsregels binnen de vereniging
4.2.4.3
Bij het onderhoud van de sportaccommodaties kan de vereniging een beroep doen op de Investeringssubsidie Sportaccommodaties.
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting
Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Correctie subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.
€ -51.579
Lasten
Voordeel
Totaal
€ -51.579
28
4.3 Onderwijs Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
4.3.1
4.3.2
Activiteiten
Toekomstbestendig houden (en 4.3.1.1 waar nodig maken) van de schoolgebouwen en voldoen aan 4.3.1.2 onze wettelijke zorgplicht voor voldoende onderwijsruimte. Hiermee faciliteren we de schoolbesturen om hun onderwijstaak goed uit te voeren.
Opvang tijdelijk ruimtetekort complex Bijvanck door plaatsing van noodlokalen.
4.3.1.3
De leerlingenprognose actualiseren en hiermee een actueel beeld verkrijgen van de ruimtebehoefte van de scholen.
4.3.1.4
Uitbreiden van de 1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket bij de Pionier, naar aanleiding van de groei van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren.
4.3.2.1
Aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en aanvullende ondersteuning faciliteren op taalontwikkeling door de bibliotheek. Middels de Voorleesexpress zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid.
Onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden tegengaan.
Blijvend bezien in hoeverre de gemeente verduurzaming van de schoolgebouwen kan stimuleren, voor zover middelen beschikbaar zijn en passend bij verduurzamingsinitiatieven van schoolbesturen.
Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer Toelichting 4.3.1.2
De actualisering van het IHP is op korte termijn niet langer aan de orde, aangezien de noodzaak hiervoor is komen te vervallen (Het in de prognose 2023 verwachte ruimtetekort is niet daadwerkelijk uitgekomen). Wel zetten we als onderdeel van het vastgestelde IHP (december 2021) in op verduurzaming van schoolgebouwen.
Financiële afwijking Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.
4.4 Gezondheid en participatie Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen
Activiteiten
4.4.1
4.4.1.1
We houden de laagdrempelige inloop beschikbaar, zoals Leefstijlpunt, informatiepunt maatschappelijke zaken HBEL, en verbinden dit met maatschappelijke partners (Versa, bibliotheek)
4.4.1.2
Toewerken naar een digitale sociale kaart, zo mogelijk in HBEL-verband
Met preventie, inzetten op het vergroten van kansen en het versterken van individuen en de samenleving als geheel. Zo willen we zwaardere problemen en ondersteuning voorkomen
29
4.4.2
Bewustwording creëren over de eigen rol in de (mentale) gezondheid van de inwoner en informeren over de beschikbare voorzieningen
4.4.1.3
Regionale/ HBEL-evaluatie van de onafhankelijke cliëntondersteuning
4.4.2.1
In samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkelen we activiteiten op de thema’s: één tegen eenzaamheid, mentale gezondheid, valpreventie, mantelzorg en sluiten hier aan bij de landelijk georganiseerde weken/campagnes (Hey, het is oké (mentale gezondheid), IkPas (dry January
4.4.2.2
We voeren de dementiescan uit
4.4.3.1
In HBEL-verband uitvoering geven aan het plan van aanpak Mantelzorg
4.4.3
Inwoners die belast zijn met mantelzorgtaken, beter ondersteunen en waarderen.
4.4.4
Verschuiven van ‘ziekte en zorg’ 4.4.4.1 naar ‘gezondheid en gedrag’ (IZA = Integraal Zorgakkoord, GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord)
4.4.5
4.4.6
4.4.7
In de regionale samenwerking Gezond Gooi werken we via diverse coalities en ketenaanpakken aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners
4.4.4.2
Welzijn op recept integreren we in het Leefstijlpunt
4.4.4.3
In 2025 zetten we in op het vergroten van het aantal inwoners dat doorverwezen wordt/ gebruik maakt van het leefstijlpunt en Welzijn op recept.
4.4.4.4
Via de IZA werkgroepen brengen we de positieve gezondheidsgedachte verder onder de aandacht bij de eerste lijns zorgaanbieders én bij de inwoners
4.4.5.1
In BEL verband werken we samen met de eerste lijnszorg aanbieders om problematisch middelengebruik vroeg te kunnen signaleren. Eind 2024 startte de pilot ‘handreiking zorgpad alcohol 1e lijn’
4.4.5.2
In de regio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt in het Preventie- en Handhavingsplan om de verkoop van alcohol aan minderjarigen terug te dringen en voorlichting te geven over alcohol en middelengebruik.
In het kader van de VVE (Voor- en 4.4.6.1 vroegschoolse educatie) zoeken we samenwerking met verschillende partijen om zoveel 4.4.6.2 mogelijk kinderen te bereiken en zo goed mogelijk te ondersteunen 4.4.6.3
We geven uitvoering aan de recent gewijzigde subsidieregeling 'Elke peuter een kans'.
Verminderen van problematisch middelengebruik
We voeren in 2025 de VVE-monitor in Samen met kinderopvang en GGD afspraken maken over zo breed mogelijk bereik van kinderen voor deelname aan de VVE
4.4.7.1
30
Bijdrage leveren aan de sociale cohesie van onze dorpsdelen. Bij dat alles blijven wij zorgen voor behoud van de ’Blaricumse maat‘: Kleinschalig en acceptabel qua omvang en impact op de leefomgeving. Continuïteit van het dorps- en 4.4.8.1 buurthuis bewaken en de functie(s) laten versterken
Het buurt-/opbouwwerk functioneert over het Blaricumse dorp heen, en richt zich op het verbinden en activeren van onze inwoners. De hieruit voorkomende collectieve activiteiten kunnen plaatsvinden in onze buurthuizen, en ook daarbuiten.
4.4.9
De gemeentelijke doelen van het welzijnswerk zijn zoveel als mogelijk zelfredzame bewoners, gesteund door een toereikend netwerk, verminderen van het gevoel van eenzaamheid onder inwoners, verhogen van gevoel van betrokkenheid onder inwoners en met gebruikmaking van een benadering vanuit positieve gezondheid