Zomernota 2023 rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp Zomernota 2023 Portefeuillehouder Kennis, A.M. Openbaar Ja Korte inhoud Zomernota 2023 Besluiten 1. De Zomernota 2023 vast te stellen; 2. Het nadelig effect van de zomernota van € 589.426 te verwerken ten laste van het rekeningresultaat; 3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aanleiding voorstel Als onderdeel van de jaarlijks planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2023 aan u voorgelegd. Daarmee wordt halverwege het jaar de balans opgemaakt voor de voortgang van de activiteiten, zoals benoemd in de programmabegroting 2023. Doel De zomernota informeert u over de voortgang van de werkzaamheden per programma en geeft inzicht in de stand van zaken van de realisatie van de programma's uit de begroting. Toelichting besluit (argumenten) De zomernota geeft halverwege het jaar inzicht in voortgang activiteiten en realisatie doelstellingen uit de begroting. De Zomernota 2023 is opgesteld in juli 2023, met als peildatum 30 juni 2023. In deze zomernota wordt vooral aandacht besteed aan de Pagina 1 van 3

(verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023. Gelijk aan vorig jaar stellen wij u voor om met deze zomernota de budgettaire effecten te verwerken. Dit verhoogt de kwaliteit van (actuele) budgetsturing en voorkomt dat de afwijkingen die nu verwacht worden pas bij het opstellen bij de jaarrekening worden verwerkt. Duurzaamheid

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Het voorleggen van deze zomernota komt voort uit de Financiële Verordening Blaricum. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Deze rapportage is tot stand gekomen in afstemming met betrokkenen binnen de BEL Combinatie. Zowel voor Eemnes als voor Laren is eveneens een zomernota opgesteld. Kanttekeningen Nieuwe feiten die na 30 juni bekend zijn geworden zijn niet verwerkt in deze rapportage. Tussen de peildatum van de zomernota en het moment dat de zomernota in het college en de raad wordt behandeld, is enige tijd verstreken, terwijl de werkzaamheden en activiteiten uiteraard doorgaan. Financiën In 2023 verwachten we een negatief resultaat van € 45.381. Voorgesteld wordt om dit te verwerken in de begroting 2023 door middel van bijvoegde begrotingswijziging. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering Na de vaststelling van de zomernota verwerken wij dit in de begroting 2023. Communicatie Over de zomernota is verder geen specifieke communicatie nodig. Bijlagen - Raadsbesluit; - Zomernota 2023; - Begrotingswijziging Zomernota 2023 Steller T. van Veelen(tveel).

Pagina 2 van 3

Registratiedatum 09 augustus 2023

Pagina 3 van 3