Zienswijze begrotingswijzigingen 2023 VRGV rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp zienswijze begrotingswijziging 2023 VRGV Portefeuillehouder Reijke, B.M. de Openbaar Ja Korte inhoud Op 4 september jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (hierna te noemen VRGV) de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van circa € 1.580.000. Dit komt door stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 en de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie. Ten behoeve van de versterking Crisisbeheersing en Veiligheidsregio’s heeft het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) structureel extra gelden beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio’s. Over 2023 ontvangt VRGV circa € 998.000. Dit is ingezet voor structurele en incidentele projecten en heeft geen effect op de gemeentelijke bijdragen. Het Algemeen Bestuur stelt dan ook voor om voornoemde twee begrotingswijzigingen door te voeren. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling heeft u de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. Besluiten 1. in te stemmen met de begrotingswijzigingen 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 2.

de reactiebrief aan het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. Aanleiding voorstel Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage 2023 is een Pagina 1 van 4

tussentijdse verantwoording en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd Doel Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de Veiligheidsregio als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten) 1.1 In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de overschrijdingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage van de Veiligheidsregio, in 2023 rechtmatig af te dekken. 1.2 De VRGV vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort, omdat binnen de organisatie van de VRGV, alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit verantwoord is, te beperken. 1.3 Het voorstel is daarom eenmalig bij het vaststellen van de jaarstukken 2023, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een extra incidentele bijdrage van de gemeenten te vragen. 1.4 Ten behoeve van de versterking crisisbeheersing en Veiligheidsregio’s heeft het Rijk via de BDuR structureel extra gelden beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio’s. Over

2023 ontvangt de VRGV € 998K. Dit geld dient aan specifieke doelen en onderwerpen besteed te worden, zoals verwoord in de ‘doelmatrix’ die landelijk is opgesteld. Deze versterkingsgelden hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen. 2.1 Een zienswijze dient altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Om die reden dient er ingestemd te worden met bijgevoegde reactiebrief.

Duurzaamheid n.v.t

Pagina 2 van 4

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de deelnemende partijen in een gemeenschappelijke regeling een periode hebben van 12 weken om een zienswijze te kunnen geven. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Gemeenten Laren en Blaricum maken deel uit van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De gemeente Eemnes maakt deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. Kanttekeningen Functioneel leeftijd ontslag Een financiële ontwikkeling die in de bestuursrapportage wordt geconstateerd, maar die nog verdere uitwerking en doorgronding vraagt is de berekening van de voorziening voor het functioneel leeftijdsontslag. De FLO-regeling is een landelijke regeling die voorziet op een uitkering voor personen in bezwarende beroepen (zoals brandweer) die hun professie redelijkerwijs niet hun gehele werkzame leven kunnen uitoefenen. Brandweermensen maken daardoor aanspraak op een uitkering tot zij de pensioengerechtigde leeftijd behalen. VRGV heeft geen invloed op deze landelijke wetgeving of de totstandkoming van FLO-afspraken. Als gevolg van het FLOovergangsrecht vanaf 2017 is voor toekomstige verplichtingen een voorziening gevormd. De accountant heeft naar aanleiding van de controle van de Jaarstukken 2022 bedongen dat er een herberekening plaatsvindt van de kosten op dit dossier.

Daarnaast leiden nieuwe cao- en FLO afspraken tot een toename van de kosten. Door een besluit van de belastingdienst inzake het financiële regime van de uitvoering regeling is er extra financiële druk ontstaan voor de werkgever op deze regeling. De juridische status van dit besluit wordt nog onderzocht op dit moment. Deze toename betreft maximaal € 950.000 incidenteel in 2023. Het exacte effect wordt verder onderzocht en zal in de Jaarstukken 2023 worden opgenomen

Financiën De loon- en prijsontwikkeling zorgt voor druk op de begroting van de VRGV. Daar komen de ongeplande financiële nadelen als gevolg van het FLO-dossier mogelijk bij. Dit alles leidt tot een verwacht nadelig resultaat van € 1,5 miljoen, wat kan oplopen tot ca.2,55 miljoen. Het nadeel is grotendeels toe te wijzen aan de gestegen loonkosten als gevolg van de nieuwe cao van de Veiligheidsregio (€ 1.03 miljoen) en de gestegen inflatie ( € 550.000). De Veiligheidsregio vraagt niet direct een bijdrage van de gemeente ter dekking van het tekort, omdat alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar mogelijk is, te beperken. De verrekening hiervan komt pas bij de jaarrekening 2023, van VRGV, richting de gemeente.

Pagina 3 van 4

De 2e begrotingswijziging kent geen begrotingsresultaat, alle meerkosten worden via de BDuR vergoed.

Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Voor 28 november 2023 worden de reacties van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur op 6 december 2023. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden. De Veiligheidsregio is geïnformeerd dat de definitieve zienswijze zo spoedig mogelijk na 28 november wordt toegestuurd. Communicatie Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Bijlagen 1. Oplegnotitie burap 2023 2. Aanbiedingsbrief burap en begrotingswijziging 2023 3. Bestuursrapportage 2023 4. Oplegnotitie begrotingswijziging BDuR 2023 5.

Concept reactiebrief gemeente Blaricum

Steller J.H. de Vries(jevri). Registratiedatum 26 september 2023

Pagina 4 van 4