Zienswijze begroting 2022-jaarstukken 2020 WVS Tomingroep rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep Portefeuillehouder Gerard Knoop Openbaar Ja Korte inhoud Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2022 opgesteld. Over de conceptbegroting 2022 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen. Gelijktijdig wordt de conceptjaarrekening 2020 ter kennisname aangeboden. Over de conceptjaarstukken kan geen zienswijze worden ingediend. Besluiten 1.

De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep;

2.

Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.

Inleiding De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben in 1988 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tomingroep opgericht (het Schap). De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: WSW) overgedragen aan het Schap. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de WSW. De swwerknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst bij het Schap en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep BV. In een overeenkomst tussen het Schap en de BV is vastgelegd welke activiteiten Tomingroep BV uitvoert om sw-medewerkers te helpen

Pagina 1 van 5

bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de WSW. Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2022 opgesteld. Over de conceptbegroting 2022 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze indienen. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur Tomingroep, dat bestaat uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten, (op 24 juni) vastgesteld, waarna de begroting bij de Provincie Noord-Holland wordt ingediend. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde begroting 2022. Doel Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling uw raad de gelegenheid te geven om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep. Toelichting besluit (argumenten)

Uitgangspunten begroting In de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten zijn in lijn met de afspraken tussen gemeenten, het Algemeen Bestuur Tomingroep en de directie van Tomingroep: 1. Gemeenten stellen een WSW-budget van € 28.568,- per SE (standaardeenheden) beschikbaar aan Tomingroep. Dit budget wordt door het Rijk beschikbaar gesteld aan gemeenten. Op basis van het resultaat 2020 van het Werkvoorzieningsschap, wordt vastgesteld of de toegekende financiering toereikend is. 2. Vanaf 2015 is, met de komst van de Participatiewet, de WSW afgesloten voor nieuwe instroom. Het bestaande medewerkersbestand zal teruglopen in lijn met het natuurlijk verloop. Dit brengt mee dat in de begroting voor 2022 wordt uitgegaan van een WSW bezetting die ultimo 2022, 6,5% lager is dan de verwachte bezetting per ultimo 2021. 3. De begroting van de loonkosten voor 2022 is gebaseerd op 607,3 FTE (WSW) gemiddeld werkzaam bij Tomingroep en 48,0 FTE in het kader van begeleid werken. 4. De bezetting wordt in 2022 verondersteld te dalen tot 588,8 FTE per 31 december 2022. 5. Er wordt uitgegaan van een stijging van de loonkosten met 1,5 %. 6. Kandidaten die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan bij Tomingroep, gaan direct naar Tomingroep BV en niet via het Schap. 7.

De volgende verrekening tussen Tomingroep BV en het Schap is van toepassing: 

De BV betaalt aan het Schap voor de SW-medewerkers een loonwaarde van gemiddeld 22%. In 2022 gaat het om een bedrag van € 3.854.000.



Het Schap betaalt aan de BV een begeleidingsvergoeding van € 2.503.000 (dit bedrag is inclusief kosten voor dienstverlening van de BV zoals salarisadministratie financiën, automatisering en P&O en ondersteunende activiteiten).

Pagina 2 van 5

Resultaat In het samenwerkingscontract tussen Tomingroep B.V. en het Werkvoorzieningschap Tomingroep is vastgelegd dat Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. De verliezen van het Werkvoorzieningschap Tomingroep worden tot nul gereduceerd doordat Tomin BV het tekort tot nul compenseert. De begrotingscijfers van 2022 leiden tot een nadelig resultaat van € 132.000 voor het Werkvoorzieningschap. Hierdoor is een garantietoekenning door/bijdrage van Tomingroep B.V. nodig.

Toekomst In 2019 werd bekend dat Tomingroep BV voor het eerst in jaren in de rode cijfers terecht zou komen. Om uit de rode cijfers te komen is Tomingroep al in 2019 op basis van de bestaande bestuursopdracht/strategie een intern verbetertraject gestart. Onder meer is ingezet op doorontwikkeling van de SW-ers waardoor een hogere gemiddelde loonwaarde kan worden gegenereerd en deze SW-ers op andere werkplekken kunnen worden geplaatst. Verder is intern ook gekeken naar kostenbesparing, bijvoorbeeld door intensiever in te zetten op het opheffen of voorkomen van ziekteverzuim en het optimaliseren van processen. Ook is gekeken naar het afstoten of samenvoegen van niet of minder rendabele werksoorten. Ondanks deze verbetermaatregelen is inmiddels duidelijk dat Tomingroep ook in 2020 verlies heeft gemaakt. Dit heeft deels te maken met corona, maar deels ook met het feit dat de huidige strategie niet houdbaar is. In de huidige bestuursopdracht, die verder vertaald is in het bedrijfsplan “Tomin maakt er werk van”, werd, om de financiële gezondheid van Tomingroep te behouden, gekozen voor het vervangen van SW-ers door werkzoekenden vanuit de Participatiewet en de positionering van Tomingroep als inclusieve werkgever.

Mede omdat gemeenten van het Rijk een lager budget krijgen voor Participatiewetters dan voor SW-ers en omdat vertrekkende SW-ers niet een op een op dezelfde werkplek konden worden vervangen door Participatiewetters, heeft deze strategie niet het gewenste effect gehad en bijgedragen aan de tekorten. Parallel aan de interne verbetermaatregelen van Tomingroep, is door het Algemeen Bestuur eind 2019 de opdracht gegeven om een aantal scenario’s uit te werken voor een regionale samenwerking in het sociaal domein en de rol die Tomingroep daarin kan vervullen. Inmiddels is gekozen voor een koers waarin Tomingroep zich ontwikkelt tot een leerwerkbedrijf en zo een rol kan spelen in het toeleiden naar werk van een steeds moeilijker te bemiddelen doelgroep waar gemeenten in toenemende mate mee te maken krijgen. Ook is ervoor gekozen om niet uit te gaan van groei van het bedrijf maar stabiliteit en daarbij de onderlinge verhoudingen, zoals nu opgenomen in de Governance, gelijk te laten. De komende periode wordt de samenwerking tussen de regiogemeenten en Tomingroep verder uitgewerkt in een nieuw bedrijfsplan.

Pagina 3 van 5

Zienswijze conceptbegroting 2022 Hoewel Tomingroep inmiddels slagen heeft gemaakt ter verbetering van het bedrijfsresultaat en ook de door gemeenten gekozen koers voor het bedrijf goede perspectieven biedt, zal de komende tijd moeten blijken of deze koers er ook daadwerkelijk toe zal leiden dat Tomingroep uit de rode cijfers komt en weer financieel gezond wordt. En dat Tomingroep een wezenlijke rol kan vervullen in het ontwikkelen en laten uitstromen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is daarom nog steeds van belang om de noodzaak van deze veranderingen te benadrukken. Uw raad kan dit kenbaar maken middels bijgevoegde zienswijze.

Conceptjaarstukken 2020 Het nettoresultaat van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep bedraagt voor 2020 € 1.565.000 positief. (tegen € 104.000 negatief in 2019 en € 341.000 negatief in 2018). Dit komt deels door een compensatiebijdrage van het Rijk voor misgelopen inkomsten en extra kosten in verband met Corona en door een hoger WSW-budget. Maar ook de bedrijfslasten laten in 2020 een daling zien van € 1 mln. ten opzichte van 2019. Normaliter wordt een negatief resultaat van het Werkvoorzieningschap gecompenseerd vanuit Tomingroep BV waardoor een nulresultaat wordt gegarandeerd. Door het positieve nettoresultaat hoeft voor 2020 geen beroep te worden gedaan op deze garantietoekenning. Omdat tot nu toe steeds sprake is geweest van een negatief resultaat voor het Werkvoorzieningschap, wordt momenteel gekeken naar een bestemming voor de extra middelen. Een mogelijkheid is om deze middelen op te nemen als bestemmingsreserve ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningschap en/of de BV in de komende jaren. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Op grond van artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad jaarlijks zijn zienswijze over de begroting voor het komende dienstjaar delen met het Algemeen Bestuur van Tomingroep.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Blaricum, Eemnes en Laren maken, net als de overige regiogemeenten, deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep. Kanttekeningen Niet van toepassing

Pagina 4 van 5

Financiën Zie hierboven bij toelichting besluit onder “Resultaat”. De bijdragen van de afzonderlijke gemeenten hangen samen met het werkelijke aantal SE per gemeente. In de meerjarenbegroting wordt dit zo goed mogelijk geraamd. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Over de conceptbegroting 2022 kan uw raad tot uiterlijk 17 juni 2020 een zienswijze indienen. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur Tomingroep in de vergadering van 24 juni 2020 vastgesteld, waarna de begroting bij de Provincie Noord Holland wordt ingediend. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt uw raad een kopie van de vastgestelde begroting 2022. Communicatie Nadat uw raad een besluit heeft genomen, wordt de Tomingroep hierover geïnformeerd. Bijlagen Bijlage 1. Conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomin Bijlage 2. Toelichting conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomin Bijlage 3. Zienswijze conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomin Bijlage 4. Checklist beoordeling begrotingen verbonden partijen Bijlage 5. Conceptjaarstukken 2020 Werkvoorzieningschap Tomin Raadsbesluit Steller (jkani). Registratiedatum 6 april 2021

Pagina 5 van 5