Zienswijze begroting 2022 begrotingswijziging 2021 resultaatbestemming 2020 Regio G&V rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp zienswijze op begroting 2022, begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming 2020 van de Regio Gooi & Vechtstreek Portefeuillehouder A.M. Kennis Openbaar Ja Korte inhoud De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022, begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming 2020. Besluiten 1. Na kennis te hebben genomen van de begroting 2022 een zienswijze in te dienen; 2. Na kennis te hebben genomen van de begrotingswijziging, inclusief het erratum, geen zienswijze in te dienen; 3. Na kennis te hebben genomen van de jaarrekening en het voorstel voor resultaatbestemming, geen zienswijze in te dienen. Aanleiding voorstel Volgens de gemeenschappelijke regeling van de regio G&V en de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting jaarlijks aangeboden voor zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De deadline hiervoor is 15 april van ieder jaar. De zienswijze moet worden ingediend voor 1 juli a.s. Tevens is een begrotingswijziging 2021 bijgevoegd, waarvoor eveneens een zienswijze wordt gevraagd. De jaarrekening 2020 wordt ter informatie toegezonden aan de deelnemende gemeenteraden.

Ten aanzien van de resultaatbestemming 2020 wordt wel een zienswijze gevraagd aan de raden. Pagina 1 van 6

Doel De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 en verder kennis te nemen van de jaarrekening 2020. Toelichting besluit (argumenten)

Ontwerpbegroting 2022 1.1 Taakstelling bezuinigingen – bezuinigingsmaatregelen:

Taakstelling 3 % De regio heeft zich ingespannen om te bezuinigen. De taakstelling van 3 % wordt echter niet gehaald. Bovendien nemen een aantal kosten toe, waardoor de bijdragen per gemeente per saldo ook toenemen. De belangrijkste kostenstijgingen worden veroorzaakt door afvalinzameling en leerlingenvervoer. Dat laatste komt door het regionaal doelgroepenvervoer. Vanaf augustus dit jaar wordt gestart met leerlingenvervoer. Als het goed is werkt dat kostenneutraal uit voor onze begroting (bij voorkeur zelfs met een financieel voordeel), omdat die kosten nu elders in de begroting zitten (HBEL). De gemeentelijke bijdrage van de gemeenten wordt in 2022 structureel verlaagd met € 1.130.000 en in 2023 nog eens met € 100.000.

Regioconservator In de bezuinigingsvoorstellen is opgenomen dat we stoppen met de regioconservator. In tegenstelling tot wat in de conceptbegroting is opgenomen willen wij ons sterk maken voor behoud van de regioconservator onder de voorwaarde dat de andere deelnemende gemeenten ook hier aan bijdragen. De consequentie hiervan is dat we bij de regio 50.000,- euro minder bezuinigen, waarmee de bijdragen vanuit de gemeenten nog iets zullen stijgen. 1.2 Afvalinzameling en verhoging afvalstoffenheffing (GAD): De kosten voor afvalinzameling nemen fors toe. door aanvullende maatregelen lukt het om de kostenstijgingen te beperken. Met gerichte bezuinigingsmaatregelen wordt een al te hoge stijging van de bijdrage GAD voor de inwoners hiermee voorkomen. De stijging van de kosten is nader toegelicht.

Inzameling door verenigingen Voorgesteld wordt om verenigingen niet meer OPK te laten inzamelen. Hierdoor lopen zij een vergoeding mis. Hier zijn wij, met name vanuit maatschappelijk en sociaal oogpunt, Pagina 2 van 6

geen voorstander van: wij zouden graag nader onderbouwd zien welke kostenbesparing dit oplevert. Uit oogpunt van een zorgvuldige transitie, om te voorkomen dat verenigingen niet direct hun inkomsten verliezen zou een suggestie kunnen zijn om hiervoor een afbouwregeling over 5 jaar te gebruiken danwel de verenigingen in te zetten bij andere werkzaamheden in de gemeente of de GAD in koppeling met de (circulaire) koppelkansen van de nieuwe Grondstoffenvisie. In de stukken worden vanuit de regio hier suggesties voor gedaan. Voor Blaricum gaat het hierbij overigens om een gering bedrag (ca. € 1.350,- in 2020). Voor Laren gaat het om ca. € 16.000,-.

Optimalisatie inzamelwijze – en frequenties De frequentie inzameling GFT en restafval gaat omlaag: restafval van 3-wekelijks naar 4wekelijks en de inzamelfrequentie van GFT gaat van wekelijks naar tweewekelijks. Bij deze laatste heeft de praktijk uitgewezen dat een tweewekelijkse lediging van GFT niet toereikend is in relatie tot de hoeveelheid aangeboden tuinafval. Daarnaast voorzien we met name in de zomerperiode mogelijk geuroverlast en ongedierte. Wij opteren voor een mogelijkheid van wekelijkse inzameling in zomerperiode en tweewekelijks daarbuiten. Met betrekking tot de verlaging van de inzamelfrequentie van restafval is er een risico dat het aantal “bijplaatsingen” toeneemt. Dit mede in relatie tot de hieronder genoemde maatregel (beperken openingstijden scheidingsstations).

Het beperken van de openingstijden van de scheidingsstations In combinatie met de maatregel om de inwoners te laten betalen voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval, vinden wij dit niet wenselijk. Dit, en de verlaging van de inzamelfrequentie van restafval, zal ertoe leiden dat er juist meer gebruik zal worden gemaakt van de scheidingsstations.

Afvalstoffenheffing Als gevolg van de kostenstijgingen voor de afvalinzameling en –verwerking zal de afvalstoffenheffing in 2022 verhoogd moeten worden i.v.m. kostendekkendheid. De tariefbepaling komt verder via de begrotingsopstelling en voorstellen voor de heffingen later dit jaar.

Begrotingswijziging 2021 1. Regionaal leerhuis Het regionaal leerhuis is medio 2014 van start gegaan en werd tot en met 2017 gefinancierd uit een subsidie van de provincie Noord Holland. Daarna financierde de Regio vanuit de regionale samenwerkingsagenda, maar dit kan niet structureel worden gedekt. De gemeenten stellen daarom voor de gemeentelijke bijdrage te verhogen met ingang van 2021. Pagina 3 van 6

Bijdrage vanuit gemeente Blaricum € 1.264 structureel Bijdrage vanuit gemeente Eemnes € 1.013 structureel Bijdrage vanuit gemeente Laren € 1.235 structureel 2. Schakelfunctionaris jeugdzorg Om te sturen op minder wachtlijsten en kortere wachttijden in de jeugdzorg hebben de gemeenten een schakelfunctionaris aangesteld. De schakelfunctionaris was bij wijze van pilot voor een jaar aangesteld en werd gefinancierd uit incidentele rijksmiddelen. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft de werking van de schakelfunctionaris geëvalueerd en stelt voor de inzet met nog een jaar te continueren. Na dit jaar beoordelen de gemeenten of de schakelfunctionaris structureel moet worden ingebed. Bijdrage vanuit gemeente Blaricum € 2.636 incidenteel Bijdrage vanuit gemeente Laren € 2.634 incidenteel 3. Inburgering Vanaf juli 2021 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Gemeenten zorgen dan coor een passend inburgeringsaanbod en ondersteunen inwoners bij hun inburgering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringstrajecten. De portefeuillehouders sociaal domein adviseren om de inkoop van deze trajecten gezamenlijk uit te voeren. Hiervoor zijn extra middelen nodig in 2021.

Bijdrage vanuit gemeente Blaricum € 1.170 incidenteel Bijdrage vanuit gemeente Eemnes € 938 incidenteel Bijdrage vanuit gemeente Laren € 1.144 incidenteel Gezien de geringe omvang van de begrotingswijzigingen voor voorstel 1 tot en met 3 is er geen voorstel tot begrotingswijziging ingediend bij de gemeenteraden. 4. Perspectief op werk en Werken aan werk Gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken via twee arbeidsmarktplannen aan meer (praktische) werkgelegenheid. Dit zijn de plannen “Werken aan Werk” en “Perspectief op Werk”. De plannen zijn opgesteld vóór de coronacrisis, waarbij het werkloosheidscijfer op 2,9% lag. Volgend jaar wordt een werkloosheid van 7,3% verwacht, waarbij flexwerkers en zzp’ers het hardst worden getroffen. Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekende inwoners te vergroten, hebben de gemeenten de plannen versneld bijgesteld. Met betrekking tot de onttrekking aan de reserve wordt aan de gemeenteraden een voorstel tot begrotingswijziging voorgelegd. NB. Voor Laren zal nog een begrotingswijziging opgesteld moeten worden i.v.m. het doelgroepenvervoer vanwege beëindiging van Latax per 1-7-2021 en de overgang naar

Pagina 4 van 6

de regio. In het raadsvoorstel van mei vorig jaar was dit nog niet meegenomen (alleen de kosten voor leerlingenvervoer en nog niet de WMO).

Jaarrekening en resultaatbestemming 2020 De jaarrekening sluit (na mutaties reserves) met een negatief resultaat: - € 610.435. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten vanwege Covid-19 (totaal € 569.187 coronagerelateerde hogere kosten, waarvan € 482.252 voor GAD). Die kosten worden ten laste van gemeenten gebracht. Wij krijgen gelden voor Coronabestrijding via de Algemene uitkering, en die kunnen we overal voor inzetten dus ook deze nakomende bijdrage betalen (voor Blaricum en Laren circa € 25.000) per gemeente en voor Eemnes circa € 3.000). Dit past wel in de laatst gemelde extra bijdrage voor Corona 2021 via de Algemene uitkering. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. Wet gemeenschappelijke regelingen. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Het voorstel wordt voorgelegd aan de 3 colleges en gemeenteraden. Kanttekeningen Naast het feit dat het voor de verenigingen om inkomstenderving gaat, is er ook wat te zeggen voor de punten die de GAD hiervoor aandraagt: Het betreft een verkapte subsidie, wordt middels afvalstoffenheffing bekostigd, wat feitelijk niet de bedoeling is. Daarnaast nemen de eisen van de Arbowetgeving toe, waardoor de inzameling met vrijwilligers onder druk komt te staan.

Door de inzameling GAD van oud papier en karton te koppelen aan de andere huishoudelijke afvalstromen besparen gemeenten op kosten en wordt de kwaliteit van dienstverlening gelijk getrokken met de andere stromen. Financiën Voor financiën wordt verwezen naar bovenstaande argumenten, waar financiële gegevens staan vermeld. Daarnaast wordt verwezen naar de bijlage checklist GR. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze met raadsbesluit aan het Bestuur van de regio worden verzonden.

Pagina 5 van 6

Communicatie Het toezenden van het raadsbesluit met zienswijze/reactie op de stukken aan het Bestuur van de regio volstaat, verdere communicatie is niet nodig. Bijlagen Bijlage 1 Aanbiedingsbrief begroting 2021 Regio G&V Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2021 Regio G&V Bijlage 3 Voorlopige jaarstukken 2020 Regio G&V Bijlage 4 Ontwerpvoorstel resultaatbestemming Regio G&V Bijlage 5 Raadsbesluit Bijlage 6 Checklist GR Bijlage 7: toelichting bezuinigingsmaatregelen GAD en cultuur Bijlage 8: bijlage verenigingen afvalinzameling Bijlage 9: concept zienswijze Steller P. van Dijk(pdijk). Registratiedatum 28 april 2021

Pagina 6 van 6