Document · PDF

Zienswijze begroting 2022 begrotingswijziging 2021 resultaatbestemming 2020 Regio G&V Bijlage checklist

Rondetafelgesprek 25 mei 2021, gemeente blaricumBij agendapunt: Zienswijze begroting 2022, begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming Regio G&V2.380 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begroting 2022-2025, begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming 2020 Regio Gooi en Vechtstreek Betreft gemeente: Blaricum/Eemnes / Laren Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Datum ontvangst

15-4-2021

Zienswijze uiterlijk

1-7-2021

Opstellen voorstel

28-4-2021

Toelichting

Blaricum

Eemnes

Laren

Besluit college

4-5

Informeren presidium

10-5

19-5

10-5

Bespreken in commissie

20-5

Besluit gemeenteraad

1-6

31-5

26-5

Verzenden zienswijzen Vaststelling in AB van GR

Presidium Eemnes mondeling informeren

4-6 8-7

Beoordeling van de begroting en jaarrekening 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ?   

Opgesteld conform BBV Indexatie kosten voor lonen met 1,3% (geschat effect cao), prijzen met 1,5% (inflatie) Pensioenen (dekkingsgraad en premies) zijn geactualiseerd.

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ?  

Begroting gebaseerd op bestaande begrotingswijzigingen (incl.bezuinigingsmaatregelen) + wijzigingen kadernota Daarnaast nog een aantal wijzigingen die autonoom zijn en niet als gevolg van beleidswijziging.

Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? 

Zie collegevoorstel

Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota) ? 

De jaarrekening sluit (na mutaties reserves) met een negatief resultaat: - € 610.435. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten vanwege Covid-19 (totaal € 569.187 coronagerelateerde hogere kosten, waarvan € 482.252 voor GAD). Die kosten worden ten laste van gemeenten gebracht. Wij krijgen gelden voor Coronabestrijding via de Algemene uitkering, en die kunnen we overal voor inzetten dus ook deze nakomende bijdrage betalen (voor Blaricum en Laren circa € 25.000 per gemeente en voor Eemnes circa € 3.000 ). Dit past wel in de laatst gemelde extra bijdrage voor Corona 2021 via de algemene uitkering.

Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR?    

Reserve (weerstandcapaciteit): 1,2 miljoen. Daarnaast een aantal bestemmingsreserves. Deze zijn echter niet vrij besteedbaar. De reserve voldoet niet de norm die voor de regio gesteld zijn m.b.t. het weerstandsvermogen (minimaal 1). De ratio is 0,75 NB: omdat geen mutaties reserves voor 2020 in de begroting zijn geraamd, is de reservepositie in de begroting 2021 hetzelfde. Per saldo bedragen de mutaties van de reserves: € 608.13 nadelig.

Jaarrekening: wat krijgen we terug ? 

Het resultaat van de jaarrekening is nagenoeg nihil. Na verwerking van de (verplichte) mutaties in de reserves resteert een tekort van € 610.434.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van ? Welke opties zijn er ? 

Hiervoor wordt verwezen naar de regiobegroting, aanbiedingsbrief en het college – en raadsvoorstel.

3. Financieel kadernota / begroting Wat was bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? Wat wordt de voorgestelde meer-jaren bijdrage (A) ? Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ?



Voor beantwoording van bedragen in relatie tot nieuw beleid/autonome ontwikkelingen: deze is in beeld gebracht in de Financiële aansluiting. Zie aan het einde bij deze checklist toegevoegd: figuur 2. Wat betreft analyse verschillen gemeentelijke bijdrage: zie figuur 3 tot en met 5 bij deze checklist.

De totale impact per gemeente voor de jaren 2022 t/m 2025 is als volgt:

Voor Blaricum 2022

2023

2024

2025

€ 171.672

€ 143.957

€ 159.423

€ 147.249

De totale stijging van Blaricum wordt voor € 143.481 veroorzaakt door stijging in de afvalstoffen en een stijging in de kosten voor Jeugd en Wmo.

Voor Eemnes 2022

2023

2024

2025

- € 4.457

- € 4.182

- € 3.900

- € 3.711

De verminderde bijdrage voor Eemnes komt door mindere uitgaven in de Wmo.

Voor Laren 2022

2023

2024

2025

€ 88.436

€ 60.812

€ 76.121

€ 64.155

Mutatie 2022 veroorzaakt door een stijging in afvalstoffen € 115.791. Daarnaast hebben er diverse mutaties plaatsgevonden met een positieve bijdragen in het Sociaal domein die dus leiden tot een geringere stijging van de gemeentelijke bijdrage. In de meerjarenbegroting 2022-2025 is geen rekening gehouden met de overgang van de doelgroepenvervoer Wmo per 1-7-2021 naar Regio Gooi & Vechtstreek. Hiervan is Regio Gooi & Vechtstreek reeds op een eerder moment op de hoogte gesteld. De totale financiële gevolgen van de Regiobegroting 2022 worden separaat aan u voorgelegd nadat de definitieve ontwerpbegroting 2022 voor zienswijze is vrijgegeven en zal worden verwerkt in de gemeentelijke kadernota’s 2022.

Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? 

Zie onder jaarrekening.

Maatwerk (begroting) 

n.v.t.

BIJLAGEN: Figuur 1, effect inwoners op mutatie relatief aandeel van begroting G&V 2022-2025

Blaricum Eemnes Laren Overige TOTAAL

aantallen bewoners 1-1-2019 1-1-2020 begr.21 begr.22 11.202 11.540 9.113 9.247 11.195 11.280 232.573 234.255 264.083 266.322

aandeel bewoners wijziging 1-1-2019 1-1-2020 aandeel begr.21 begr.22 begr 22 tov 21 4,2% 4,3% 2,2% 3,5% 3,5% 0,6% 4,2% 4,2% -0,1% 88,1% 88,0% -0,1% 100% 100%

Figuur 2, uit begroting G&V 2022-2025

Figuur 3, verschil bijdrage gemeente Blaricum Taakveld

Omschrijving

Eenheid

gewijzigd 2021

2022

Mutatie

-7.025

0.4

Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

inwoner/tarief

7.025

1.2

RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie

tarief

690

698

1.2

RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis

inwoner

9.306

8.287

-1.019

3.1

MRA

inwoner/tarief

4.201

4.414

213

3.1

RSA

inwoner/tarief

6.436

6.950

514

3.1

RVE Sturing - Economie en Innovatie

inwoner

7.525

7.626

101

4.3

RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken

leerplichtige

28.998

32.589

3.591

4.3

BV Vervoer - Leerlingenvervoer

leerlingenaantal 2

35.028

80.066

45.038

5.5

RSA

inwoner/tarief

817

-817

5.5

RVE Sturing - Cultuur en Recreatie

inwoner

-81

5.5

Regioconservator

1.758

-1.758

6.1

RVE GGD - Toezicht kinderopvang

inspecties

17.728

14.650

-3.078

6.2

RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam

inwoner

11.406

12.251

845

6.5

RSA

inwoner/tarief

1.021

1.043

6.5

RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

21.746

22.215

469

6.5

RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht

inwoner

8.620

9.963

1.343

6.5

RVE Sturing - Werk en inkomen

inwoner

3.929

4.498

569

6.7

RSA

inwoner/tarief

1.021

1.043

6.7

RSA

inwoner/tarief

3.064

3.130

6.7

RVE Sturing - Gezondheid en zorg

inwoner

11.102

12.888

1.786

6.7

RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs

inwoner

18.042

16.617

-1.425

6.71

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner

28.415

24.678

-3.737

6.71

BV Vervoer - WMO vervoer

gebruikers 2018

93.946

91.643

-2.303

6.72

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

inwoner

27.695

24.578

-3.117

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

inwoner

6.941

6.028

-913

6.81

GGD - B&O Preventie en vroegsignalering

inwoner

2.342

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

tarief

2.000

6.82

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

inwoner

6.354

5.639

-715

6.82

RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis

inwoner

105.985

86.205

-19.780

7.1

RVE GGD

inwoner

58.768

66.626

7.858

7.1

RVE JG - Rijksvaccinatie

gemeentefonds

22.992

26.430

3.438

7.1

RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin

inw/kind tarief

32.066

39.316

7.250

7.1

RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg

inw/kind tarief

215.732

248.131

32.399

7.1

RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg

inwoner

14.353

4.862

-9.491 160.639

7.3

RVE GAD

inwoner

1.099.364

1.260.003

7.4

RSA

inwoner/tarief

8.621

10.079

1.458

7.4

RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid

inwoner

16.372

15.189

-1.182

7.4

Inkoop en contractbeheer - Toezichthouder WMO

inwoner

7.4

Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

2.672

2.948

276

9.976

5.038

-4.938

7.5

RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde

tarief

6.079

6.151

8.1

MRA

inwoner/tarief

8.402

8.828

427

8.1

RSA

inwoner/tarief

9.500

10.079

580

8.1

RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit

inwoner

14.249

13.374

-874 214

8.3

MRA

inwoner/tarief

4.201

4.414

8.3

RSA

inwoner/tarief

2.247

2.295

8.3

RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring

6.201

6.283

8.3

RVE Sturing - Wonen

inwoner

TOTAAL BIJDRAGE waarvan verrekenbaar

GAD

Vervoer liep in 2021 nog deels via oude leverancier; dit geeft vertekend beeld

6.869

7.066

197

2.009.543

2.219.158

209.615 160.639 42.735 203.374

Figuur 4, verschil bijdrage gemeente Eemnes Taakveld

Omschrijving

Eenheid

gewijzigd 2021

2022

Mutatie

-6.955

0.4

Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

inwoner/tarief

6.955

4.3

RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken

leerplichtige

26.713

26.594

-119

4.3

BV Vervoer - Leerlingenvervoer

leerlingenaantal 2

90.900

207.779

116.879 329

6.5

RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

15.222

15.551

6.5

RVE Sturing - Werk en inkomen

inwoner

3.197

3.604

407

6.7

RVE Sturing - Gezondheid en zorg

inwoner

9.032

10.327

1.295

6.71

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner

11.558

11.074

-484

6.71

BV Vervoer - WMO Vervoer

gebruikers 2018

101.563

99.074

-2.489 -11.265

6.72

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

inwoner

11.265

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

inwoner

2.823

2.705

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

tarief

2.000

6.82

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

inwoner

2.585

-2.585

7.4

RVE Inkoop en Contractbeheer - Toezichthouder WMO

inwoner

2.174

2.363

189

7.4

Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

TOTAAL BIJDRAGE

Vervoer liep in 2021 nog deels via oude leverancier; dit geeft vertekend beeld

-119

8.420

4.253

-4.167

294.407

385.322

90.915 114.390

Figuur 5, verschil bijdrage gemeente Laren Taakveld

Omschrijving

Eenheid

gewijzigd 2021

2022

Mutatie

-7.430

0.4

Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

inwoner/tarief

7.430

1.2

RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie

tarief

1.380

1.397

1.2

RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis

inwoner

9.300

8.100

-1.200

3.1

MRA

inwoner/tarief

4.198

4.315

117

3.1

RSA

inwoner/tarief

6.432

6.793

361

3.1

RVE Sturing - Economie en Innovatie

inwoner

7.520

7.455

-65

4.3

RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken

leerplichtige

30.952

31.565

613

4.3

BV Vervoer - Leerlingenvervoer

leerlingenaantal 2

16.848

38.511

21.663

5.5

Regioconservator

1.756

-1.756

5.5

RSA

inwoner/tarief

817

-817

5.5

RVE Sturing - Cultuur en Recreatie

inwoner

931

-931

6.1

RVE GGD - Toezicht kinderopvang

inspecties

26.071

20.400

-5.671

6.2

RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam

inwoner

11.399

11.975

576

6.5

RSA

inwoner/tarief

1.021

1.020

-1

6.5

RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

21.746

22.215

469

6.5

RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht

inwoner

8.614

9.738

1.124

6.5

RVE Sturing - Werk en inkomen

inwoner

3.927

4.397

470

6.7

RSA

inwoner/tarief

1.021

1.020

-1

6.7

RSA

inwoner/tarief

3.062

3.060

-2

6.7

RVE Sturing - Gezondheid en zorg

inwoner

11.095

12.597

1.502

6.7

RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs

inwoner

18.030

16.242

-1.788

6.71

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+ inwoner

28.397

24.122

-4.275

6.72

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

inwoner

27.678

24.024

-3.654

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

inwoner

6.936

5.892

-1.044

6.81

GGD - B&O Preventie en vroegsignalering

inwoner

2.290

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

tarief

2.000

6.82

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

inwoner

6.350

5.512

-838

6.82

RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis

inwoner

105.919

84.262

-21.657

7.1

RVE GGD

inwoner

58.731

65.125

6.394

7.1

RVE JG - Rijksvaccinatie

gemeentefonds

22.130

22.913

783

7.1

RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin

inw/kind tarief

33.644

38.430

4.786

7.1

RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg

inw/kind tarief

260.957

267.130

6.173

7.1

RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg

inwoner

14.344

4.753

-9.591

7.3

RVE GAD

inwoner

1.098.677

1.231.615

132.938

7.4

RSA

inwoner/tarief

8.616

9.852

1.236

7.4

RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid

inwoner

16.362

14.847

-1.515

7.4

RVE Inkoop en Contractbeheer - Toezichthouder WMO

inwoner

7.4

Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

2.671

2.882

211

10.300

5.202

-5.098

7.5

RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde

tarief

7.509

7.599

8.1

MRA

inwoner/tarief

8.396

8.629

233

8.1

RSA

inwoner/tarief

9.494

9.852

358

8.1

RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit

inwoner

14.240

13.073

-1.167

8.3

MRA

inwoner/tarief

4.198

4.315

117

8.3

RSA

inwoner/tarief

2.245

2.244

-1

8.3

RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau verklaring

8.859

8.976

117

8.3

RVE Sturing - Wonen

inwoner

TOTAAL BIJDRAGE waarvan verrekenbaar

GAD

Vervoer liep in 2021 nog deels via oude leverancier; dit geeft vertekend beeld

6.865

6.907

1.959.067

2.073.245

114.179 132.938 21.663 154.601

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10167109/1