Water- en rioleringsprogramma (WRP) 2024-2028 rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Portefeuillehouder Cornelis, F. Openbaar Ja Korte inhoud Met het Water en rioolprogramma 2024-2028 (Wrp) geeft de gemeente invulling aan een drietal zorgplichten: 1. inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; 2. inzameling en verwerking van hemelwater voor zover de particulier hier zelf geen invulling aan kan geven; 3. voorkomen dat grondwater een structurele belemmering vormt voor de bestemming van het betreffende gebied. Dit Wrp is de opvolger van het Gemeentelijk rioleringsplan Blaricum. Besluiten De raad besluit: 1. het Water- en rioolprogramma 2024-2028 vast te stellen; 2. voor 2024 een bedrag beschikbaar stellen in de exploitatie van € 111.000; 3. voor de jaren 2025 en verder de extra exploitatielasten en investeringen mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2025; 4.de begrotingswijziging 2024-03 vast te stellen; 5. kennis te nemen van de verwachte tariefstijging voor de komende jaren. Aanleiding voorstel De looptijd van het huidige beleidsplan voor water en riolering is verstreken. Om die reden is voor de komende vijf jaar een nieuw beleidsplan opgesteld: Het Water- en rioolprogramma 2024-2028.

In dit Wrp is beschreven hoe we invulling geven aan onze zorgplichten op het gebied water afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn Pagina 1 van 6

er specifieke beleidsthema’s opgenomen: Klimaatadaptatie, Duurzaamheid en Samenwerken in de waterketen. Het betreft een actualisatie van het huidige beleid, waarin vooral het veranderende klimaat een stevige positie heeft gekregen. Doel Het in het Wrp beschreven beleid en de voorgestelde uitvoeringsmaatregelen hebben tot doel om het water- en rioolsysteem te kunnen onderhouden, op de toekomst voor te bereiden en waar nodig te verbeteren tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Toelichting besluit (argumenten) 1.1 Het (afval)watersysteem moet zo goed mogelijk worden onderhouden Ons (afval)watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door het vuile water af te voeren naar de zuivering. Ook verwerkt het systeem hemelwater om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om genoeg hemelwater vast te houden voor de functies die hiervan afhankelijk zijn. Ook willen we een zo natuurlijk mogelijk grondwaterniveau zonder grondwateroverlast of -onderlast. Het water- en rioolsysteem is daarom een belangrijk onderdeel van de leefomgeving, waarmee er een directe relatie ligt met andere vakgebieden in de bovengrondse en ondergrondse openbare ruimte. Op 7 september jl. is de gemeenteraad geïnformeerd over de inhoud en het proces van het Wrp. 1.2 Het Wrp binnen de Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking.

Onder de Omgevingswet vervalt de verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen. In de memorie van toelichting bij de Omgevingswet is echter wel aangegeven dat het opstellen van een omgevingsprogramma voor riolering en water belangrijk is. Gemeenten zijn nog steeds verplicht om invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en de financiën voor de rioolheffing te verantwoorden. Bij de opbouw van dit Wrp is rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet, door het Wrp alvast als programma op te stellen. Het betreft echter nog geen officieel programma conform de systematiek van de omgevingswet, omdat het is opgesteld onder de oude wet Ruimtelijke Ordening. De invoering van de Omgevingswet en het proces van het opstellen van dit Wrp liep gelijk. Voor de procedure hanteren we daarom de ‘oude’ route, zoals ook is gepresenteerd op de informerende raadsbijeenkomst van 7 september 2023. 1.3 Het water- en rioolsysteem is opnieuw berekend en daaruit volgt een actueel programma In het afgelopen jaar is het water- en rioolsysteem opnieuw berekend op de hydraulische capaciteit en op het milieutechnisch functioneren. 2.1 Onderbouwing van de rioolheffing Het Wrp geeft de verwachte ontwikkeling van de rioolheffing op lange termijn weer. Op basis van de huidige begroting én de extra Wrp

Pagina 2 van 6

lasten in dit voorstel stijgt het kostendekkende tarief van de huidige € 218,- binnen nu

en zes jaar naar € 320,-. Die stijging van lasten wordt veroorzaakt door: 1. Hernieuwde

aanleg in de Bijvanck (ca. € 50 in 2030), 2. De nieuwe lasten uit dit Wrp (ca. € 35), 3. De overige toekomstige investeringen (ca. € 15). We zullen deze stijging geleidelijk laten verlopen met inzet van de aanwezige reserve die in voorgaande jaren is opgebouwd. Duurzaamheid Indien mogelijk wordt gekozen voor bronmaatregelen (zoals afkoppelen van hemelwater) in plaats van zogenaamde ‘end-of-pipe’-maatregelen (zoals het extra aanleggen van berging in betonnen bakken). Bij materiaalkeuze wordt dit zo duurzaamheid mogelijk gedaan. De mogelijkheden voor energiebesparing bij pompen en gemalen wordt in deze planperiode onderzocht. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Wet Milieubeheer, waterwet. Vanaf 1 januari 2024 Omgevingswet. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Voor de drie BEL gemeenten is een nieuw Wrp opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Kanttekeningen 1.1 Maatregelen worden integraal opgepakt, dat kan betekenen dat projecten een andere planning krijgen dan nu is voorzien. 1.2 In het Wrp is een tekort aan personele capaciteit geconstateerd. Deze tekortkoming wordt meegenomen in de discussie rondom de invulling van de mjon functies voor het team OR. Dit kan er ook toe leiden dat in de kadernota van de BEL Combinatie een extra aanvraag wordt gedaan.

1.3 In het Wrp is nog gerekend met 2% rente over de investeringen zoals we die tot nu toe hanteerden. Met de huidige omslagrente (0%) is het echter logischer om dit percentage te hanteren. Financiën Uit de financiële paragraaf van het Wrp 2024-2028 blijkt dat de beschikbare middelen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 niet voldoende zijn. De extra benodigde budgetten staan hieronder aangegeven. Exploitatie: Ten opzichte van de programmabegroting 2024 zullen de exploitatie lasten ten behoeve van riolering stijgen conform onderstaande tabel:

Pagina 3 van 6

Kostenplaats Categorie 91720000 438019 91720000 438019 91720001 438004 Totaal

2024 70.000 41.000 111.000

2025 70.000 75.000 41.000 186.000

2026 70.000 75.000 41.000 186.000

2027 70.000 0 41.000 111.000

2028 toelichting 70.000 uitvoeren kolkenbestek 0 inspecteren en reinigen transportriool 66.000 onderzoeken 136.000

Het totaal van 2024 ad € 111.000 wordt aangevraagd bij de raad met bijgeleverde begrotingswijziging 2024. Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve riolering. De totalen van 2025 t/m 2028 worden opgenomen in de begroting 2025 en de meerjarenraming. Investeringen: In onderstaande tabel zijn de nieuwe investeringen uit het Wrp 2024-2028 met de bijbehorende budgetten en kapitaallasten vermeld: Investeringen 2024 2025 2026 2027 2028 Maatregelen inspectie 222.000 0 222.000 0 SSW maatregelen 958.000 958.000 958.000 958.000 Gemalen en drukunits 39.000 39.000 39.000 39.000 Persleidingen 56.000 56.000 56.000 56.000 Totaal 0 1.275.000 1.053.000 1.275.000 1.053.000

Kapitaallasten

31.875

58.200

90.075

Deze investeringen zullen worden meegenomen in de begroting 2025 en de meerjarenraming. Rioolheffing: Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting het tarief van de rioolheffing bepaald en vastgesteld. Voor 2025 en verder voorzien we op basis van de eigen begroting en het Wrp het Wrp een stijging de komende jaren. Om die stijging zo acceptabel mogelijk te houden gaan we voor 2025 en verder in ieder geval het rentepercentage op 0% zetten. In het Wrp en binnen de eigen begroting is voor 2024 nog rekening gehouden met 2% rente. Omdat Blaricum echter geen leningen heeft en de toe te rekenen rente over alle investeringen daardoor op 0% ligt, gaan we dit ook toepassen voor de investeringen voor de riolering. Op basis van die 0% rente ziet de stijging van het tarief er als volgt uit met daarbij een onderverdeling naar de oorzaak van de stijging. Aandeel in totale stijging tarief 2024 2025 aandeel Bijvanck € 18,98 aandeel wrp € 37,51 aandeel overige investeringen € 1,95 aandeel energie € 3,83 Totale stijging t.o.v. 2024 62 Stijging tarief € 218,29 € 280,56

€ € € € €

2026 30,48 42,82 14,40 3,83 92 309,83

€ € € € €

2027 41,14 32,09 14,18 3,83 91 309,53

Pagina 4 van 6

Naast deze rente aanpassing gaan we ook de aanwezige reserves inzetten om de tariefstijging geleidelijk te laten verlopen. Zonder inzet van de reserves zou de tariefstijging er als volgt uitzien: Tarief rioolheffing 100% kostendekkend Tarief kostendekkend (afgerond)

2024 €

218

2025 €

280

2026 €

310

2027 €

310

2028 €

310

2029 €

310

2030 €

320

Totale stijging t.o.v. voorgaand jaar

-

62

30

-

-

-

10

Totale stijging in %

-

28,44%

13,76%

0,00%

0,00%

0,00%

4,59%

Om de tariefstijging geleidelijker te laten verlopen zullen we in 2025 al de aanwezige reserves gaan inzetten. Onderstaand plaatsje is een mogelijk scenario waarbij het gemis aan kostendekkendheid wordt opgevangen door de reserve. De exacte berekening en het voorstel voor het tarief zal telkens bij de begrotingsbehandeling plaatsvinden. Tarief rioolheffing 100% kostendekkend

2024 218

2026

2027

2028

2029

2030

€

280

€

310

€

310

€

310

€

310

€

Dekking voorziening

€

45

€

55

€

40

€

25

€

10

€

-

Tarief

€

235

€

255

€

270

€

285

€

300

€

320

Tarief kostendekkend (afgerond)

€

2025

320

Totale stijging t.o.v. voorgaand jaar

-

17

20

15

15

15

20

Totale stijging in %

-

7,80%

9,17%

6,88%

6,88%

6,88%

9,17%

270.000

330.000

240.000

150.000

60.000

0

980.000

650.000

410.000

260.000

200.000

200.000

Lasten voorziening Saldo voorziening einde jaar

1.250.000

n.b. Voor de berekening van de onttrekking aan de reserves is gerekend met 6.000 heffingseenheden. Dat aantal zijn de particuliere huishouden en bedrijven gezamenlijk

Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering Na instemming van de raad heeft dit Wrp een geldigheidsduur van vijf jaar: vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2028. In deze planperiode worden de taken en projecten uitgevoerd, zoals opgenomen in dit Wrp. Communicatie Communicatie met bewoners vindt plaats in overleg en afstemming met de afdeling Communicatie. Hier worden de website en multimedia voor ingezet. Bijlagen 1 Wrp_Blaricum_09022024.pdf; 2 Raadsbesluit Water- en Rioolprogramma Blaricum 2024-2028; 3 3e BW BLC 2024 WRP 2024-2028 Overzicht.xls Steller R. van Nuss(rnuss).

Pagina 5 van 6

Registratiedatum 12 februari 2024

Pagina 6 van 6