Regio G&V begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 Bijlage Programmabegroting 2023-2026

Programmabegroting 2023-2026

Ons kenmerk

21.0008852

Datum

6 april 2022

Contactpersoon

Sabien von dem Borne

E-mail

s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD ALGEMEEN

1

Algemene beschouwingen Financiële beschouwingen Financiële begroting 2023-2026

2 5 10

VOOR INWONERS

15

GAD GGD Jeugd & Gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Zorg en Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi en Vechtstreek

16 19 22 25 28 30 33 35 38 40 42

MET GEMEENTEN

44

Sturing Inkoop en contractbeheer Centrumgemeentetaken Subsidies

45 48 51 53

PARAGRAFEN

54

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen

55 64 66 72 76

BIJLAGEN

78

Kerngegevens Taakvelden Gemeentelijke bijdragen Prognose balans Reserves en voorzieningen Leningen Investeringen Afschrijvingen Tarieven

79 80 81 90 91 96 97 98 99

ALGEMEEN Voor inwoners, met gemeenten

1

Algemene beschouwingen Algemene besc houwi ngen

1

Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes , Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 250.000 inwoners. Voor inwoners bieden wij 365 dagen per jaar tal van gemeentelijke diensten. Met gemeenten werken wij samen op maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek.

Voor inwoners Voor inwoners bieden wij dagelijks onderstaande publieke diensten. Dit doen wij met deskundige medewerkers die trots zijn op hun vak en een hart hebben voor de samenwerking. GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval

GGD werkt aan een gezonde leefomgeving en de gezondheid van inwoners

Jeugd en Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen in Gooi en Vechtstreek

Het RBL zet zich dagelijks in voor jongeren om onderwijs te krijgen en een diploma te halen

Het Urgentiebureau onderzoekt urgentieaanvragen en ondersteunt bij het huisvesten van doelgroepen

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld Vervoer Gooi en Vechtstreek ondersteunt inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer Samen met UWV ondersteunen wij werkgevers en werkzoekenden bij het vinden van de juiste match Het huis waar experts op strafrecht, gemeenten en zorg samen komen voor inwoners met complexe problemen Visit Gooi & Vecht zet de regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters RAV Gooi en Vechtstreek levert ambulancezorg volgens de hoogste professionele standaard

1

De gemeente Eemnes is partieel lid 2

Met gemeenten Sturing met gemeenten Regio Gooi en Vechtstreek is naast een uitvoeringsorganisatie ook de samenwerkingsorganisatie van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek werken gemeenten samen met inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, woningcoöperaties, het Rijk, provincie(s), het waterschap, netbeheerders en de metropoolregio Amsterdam op regionale opgaven in het sociaal en het fysiek domein. De Regio voorziet in de coördinatie en ondersteuning van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking op deze opgaven. Daarbij maken we zoveel als mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de afzonderlijke gemeenten in ons gebied. Inkoop & contractmanagement Regio Gooi en Vechtstreek voorziet in het inkoop- en contractmanagement van voorzieningen in het sociaal en het fysiek domein. Jaarlijks zorgen we met gemeenten in een rechtmatige en doelmatige besteding van (jeugd)zorg en ondersteuning voor 30.000 inwoners uit Gooi en Vechtstreek. Door de voorzieningen met elkaar vorm te geven en te beheren zorgen we dat de organisatorische kosten voor gemeenten en zorgorganisaties laag blijven en inwoners met zorgvragen gebruik kunnen maken van een dekkende en passende regionale zorginfrastructuur.

Centrumtaken Gemeenten nemen vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de uitvoering van verscheidene centrumgemeentetaken: bescherming en opvang, volwasseneneducatie, arbeidsmarktprogramma’s, Wet Suwi , vroegtijdig schoolverlaten en de regionale meld- en coördinatiefunctie. De Regio voorziet in de beleidscoördinatie, het inkoop- en contractmanagement, het kasbeheer en op onderdelen de uitvoering. De centrumtaken zijn een separaat programma in onze begroting.

Ontwikkelingen 2023 Regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 De regionale samenwerkingsagenda bevat speerpunten van samenwerking tussen gemeenten voor de nieuwe bestuursperiode. Het Regiobestuur voert de regie op de totstandkoming en de uitvoering. De regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 komt tot stand in vijf fasen: Fase 1. Startnotitie Fase 2. Ontwerp Fase 3. Zienswijze Fase 4. Bijstelling Fase 5. Vaststelling Betrokkenheid van gemeenteraden en maatschappelijke partners is nodig om tot een breed gedragen regionale samenwerkingsagenda te komen. De gemeenteraden stellen de regionale samenwerkingsagenda naar verwachting rond de zomer van 2023 vast. Na vaststelling neemt het Regiobestuur de regie over de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026. Voor de gemeenteraden is het van belang dat het bestuurlijk eigenaarschap op de uitvoering zichtbaar is. Door de wethouders cross-over vanuit het algemeen bestuur als regionaal portefeuillehouder in te zetten bij de verschillende gemeenteraden zal het bestuurlijk eigenaarschap beter ingevuld worden. De politieke verantwoordingsplicht van de eigen wethouder en het college wordt daarmee niet doorbroken. Organisatieontwikkeling Als gevolg van de bestuurlijke fusie met Amsterdam is de gemeente Weesp geen onderdeel meer van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

Het uitgangspunt is dat het uittreden van de gemeente Weesp geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de regiogemeenten tot gevolg mag hebben. Regio Gooi en Vechtstreek neemt in haar organisatie maatregelen om het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp op te vangen. De frictiekostenvergoeding Amsterdam-Weesp wordt ingezet om het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp op te kunnen vangen. 3

Kwaliteit van dienstverlening op peil De Regio voert tal van wettelijke taken uit namens de gemeenten. Het gaat vaak om specialisatie taken en diensten, waarbij de regionale schaal nodig is om de vereiste kwaliteit van dienstverlening te kunnen realiseren. Uitgangspunt van onze organisatieontwikkeling is dat we de kwaliteit van dienstverlening voor inwoners op peil willen houden. We werken in 2022 en 2023 een aantal organisatorische stappen uit om dit uitgangspunt in de praktijk te kunnen realiseren en gelijktijdig het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp op te vangen. Eén publieke (jeugd)gezondheidszorg GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek worden organisatorisch samengebracht om zo een robuuste publieke (jeugd)gezondheidszorg te behouden voor Gooi en Vechtstreek. De voorbereidingen voor deze samenvoeging zijn in 2022 gestart en worden voortgezet in 2023. Streven is om vanaf 2024 vanuit één organisatorische eenheid te werken. Strategische heroriëntatie huisvesting In 2022 is de Regio gestart met een strategische heroriëntatie op haar huisvesting. Daarbij wordt met name gekeken naar de gedeelde huisvestingsopgaven van de GAD en het Regiokantoor. Hierbij speelt mee dat de gemeente Gooise Meren al langer aangeeft dat het verplaatsen van de vestiging van de GAD op de Hooftlaan wenselijk is gezien de binnenstedelijke locatie.

Mogelijk dat gedurende het proces van heroriëntatie ook de huisvestingsopgaven van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. en de RAV Tergooi Blaricum worden betrokken. Bundelen van de krachten binnen het Regio-concern De eenheden Sturing en Inkoop en Contractbeheer werken direct onder de vlag van het Regio-concern. In 2022 zijn we gestart met het intensiveren van de samenwerking tussen deze eenheden op specifieke taakonderdelen. Zo werken we in 2022 met gebundelde teams (beleid, inkoop en contractmanagement) op de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Vanuit deze samenwerking wordt een verdere integratie van sturing en inkoop en contractbeheer onderzocht. Bundeling werkprocessen Een ander belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling is het onderzoeken van de mogelijkheden om (administratieve) werkprocessen te bundelen en te digitaliseren. Door bundeling van bepaalde gedeelde werkzaamheden tussen de eenheden en digitalisering kan naar verwachting bespaard worden op de inzet op die processen. Leven met de gevolgen van covid-19 De maatschappelijke en economische effecten van COVID-19 zijn langdurig van aard en op onderdelen structureel. Wij verwachten dat de vraag naar onze dienstverlening in 2023 bij meeste diensten toeneemt en langduriger van aard zal zijn.

Daarbij is de arbeidsmarkt ingrijpend veranderd, waarbij voor (kantoor)personeel thuiswerken een vast onderdeel van de werkweek en de arbeidsvoorwaarden is. Samen met de gemeenten pakt de Regio Gooi en Vechtstreek deze nieuwe uitdagingen op en daar waar nodig wordt dit vertaald in onze dienstverlening voor inwoners.

4

Financiële beschouwingen Financiël e besc houwingen

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten De begroting stellen wij op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inclusief wijzigingsbesluiten en de aanvullende notities tot en met 2021 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma’s, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2023 is gebaseerd op de programmabegroting 2022. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2022.

Algemene financiële ontwikkelingen Informatie(veiligheid) vraagt structurele versterking bedrijfsvoering Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een ‘update’, van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De BIO legt meer nadruk op risicomanagement dan de BIG, die meer gaat over specifieke maatregelen. Daarbij is de rol van de bestuurder en lijnmanager ten aanzien van risicomanagement explicieter dan de BIG aangaf. De BIO helpt overheden bij het nemen van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van informatiebeveiliging. Een van de eisen die de BIO stelt aan overheden, is het gebruik van SIEM en SOC. SIEM staat voor Security Information & Event Management, SOC voor Security Operations Center. De combinatie van SIEM en SOC draagt er toe bij dat computerdreigingen, zoals hackpogingen of malware, beter worden gemonitord en in kaart worden gebracht. Het helpt overheden om digitaal weerbaarder te worden. Regio Gooi en Vechtstreek voert cruciale gemeentelijke diensten uit. Uitval van deze diensten moet worden voorkomen. Het risico op uitval neemt toe als gevolg van een wereldwijde toename van digitale aanvallen en bedreigingen. De maatschappelijke kosten van deze bedreigingen zijn enorm hoog.

Onze accountant heeft tijdens de interim controle geconstateerd dat er op korte termijn extra structurele inzet nodig is op informatieveiligheid en de betrouwbaar en beschikbaarheid van de informatievoorziening vanuit de Regio. In onze kaderbrief 2023 hebben wij deze noodzakelijke investering aangekondigd. Gelet op de in 2022 uitgevoerde bezuinigingen en het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp is het voor ons niet mogelijk de noodzakelijke structurele extra inzet met de huidige gemeentebijdrage te doen. Vanaf 2023 wordt daarom de gemeentebijdrage verhoogd met € 250.000 voor de volgende inzet: 

Chief Information Security officer De CISO is verantwoordelijk is voor het implementeren van informatiebeveiligingsbeleid én het toezicht daarop. Om de veiligheid van de informatie binnen een organisatie te regelen moet een organisatie maatregelen nemen, zaken organiseren en risico's in kaart brengen. Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, risicoanalyse en specialistische beveiligingstechnieken, én kennis van de relevante wet- en regelgeving draagt daaraan bij.



Privacy Officer De PO is een juridisch adviseur op privacygebied, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacybeleid. Tevens biedt de PO ondersteuning bij de uitvoering van dit beleid. De PO speelt een grote rol binnen de organisatie, door te fungeren als aanspreekpunt voor privacyvraagstukken die spelen in de organisatie. Daar waar de Functionaris Gegevensbescherming, tevens eerste aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens, toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en verantwoordelijk voor het creëren van privacy-bewustzijn, zorgt de PO ervoor dat de voor de AVG benodigde taken worden uitgevoerd en dat maatregelen worden ingebed in de organisatie.

Met deze functies en de ontwikkeling van SIEM en SOC binnen onze organisatie zijn wij beter in staat om ervoor te zorgen dat inwoners, gemeenten, en medewerkers optimaal kunnen beschikken over onze informatie en data. Deze zal zoveel als mogelijk plaats- en tijdsongebonden dienen te worden aangeboden; dit ook gekoppeld aan het gegeven dat het thuiswerken ook een structureel karakter heeft gekregen. Deze ontwikkeling heeft weer een relatie met de wijze waarop de Regio naar huisvestingsvraagstukken kan kijken. 5

Zowel bij onze gemeenten, maatschappelijke partners als onze medewerkers neemt de behoefte aan (operationele als financiële) stuurinformatie toe. Denk bijvoorbeeld aan alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd kunnen we met deze functies ook werken aan het verder optimaliseren van onze digitale dienstverlening aan onze inwoners. Het gaat hierbij niet alleen om het beter ‘on demand’ kunnen werken, maar ook om vraagstukken rond de technische infrastructuur die hiervoor nodig is. Inwoners en gemeenten moeten er vanuit kunnen gaan dat de Regio haar gegevens veilig en betrouwbaar beheert - niet alleen persoonsgegevens, maar ook financiële gegevens en andere gevoelige gegevens. De laatste paar jaar hebben laten zien dat de risico’s op informatieveiligheid toe zijn genomen. De Regio dient hierop adequaat te zijn toegerust. Denk hierbij aan het verhogen van de digitale weerbaarheid, door het versterken van de bescherming tegen security incidenten en het managen van deze incidenten. Dit vraagt om een structurele investering in dit taakveld.

Financiële uitgangspunten Op 9 december 2021 hebben de portefeuillehouders Financiën van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren in een brief aan de leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de Regio verzocht, ook dit jaar zorgvuldig en kostenefficiënt invulling te geven aan de begroting 2023. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de in brief aangestipte aandachtspunten. Personeelskosten zijn alleen aangepast aan de cao-ontwikkeling en bij de materiele lasten is alleen een indexatie meegenomen voor de lopende contracten. Ook heeft een herbeoordeling van de bestemmingsreserves plaatsgevonden. De financiële impact van de uittreding is nog niet meegenomen in deze begroting. Hiervoor volgt in 2022 nog een begrotingswijziging. Prijsindex Om de consument- en prijsindex (CPI) voor 2023 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire gemeentefonds 2021. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met de loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. Onderstaande tabel bevat de loon- en prijsindicatoren 2 die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 1,5% (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)).

De structurele financiële effecten van deze stijging zijn verwerkt in deze begroting. Hierbij is rekening gehouden met het verzoek vanuit gemeenten, alleen effecten die voortkomen uit contractbepalingen of andersoortige verplichtingen en daarmee een structureel karakter kennen mee te nemen. *

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB MEV 2022 en CEP 2021 (mutaties per jaar in %) Prijs bruto binnenlands product (pbbp) Prijs nationale bestedingen (pnb) Nationale consumentenprijsindex (cpi) Loonvoet sector overheid Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

**

2021 2022 2023 2024 2025 2,3 2,6 1,9 0,7 0,5 2,1

1,8 1,9 1,8 2,5 3,1 1,9

1,9 1,5 1,7 2,3 2,0 1,5

1,6 1,4 1,7 2,1 1,8 1,5

1,6 1,5 1,7 2,4 2,1 1,5

***

2026

1,6 1,5 1,7 2,4 2,1 1,5

* toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens te vinden op: https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel ** 2021 en 2022 zijn op basis van de MEV 2022, 2023-2025 is op basis van de CEP 2021 *** cijfers 2025 zijn doorgetrokken naar 2026

Salarissen Op 27 januari 2022 hebben de VNG, de WSGO, FNV Overheid en FDO-MHA een akkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO gesloten. De nieuwe cao’s lopen van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Op hoofdlijnen is in deze nieuwe cao SGO een salarisverhoging opgenomen van 3,9%. Hiervan is per 1 december 2021 1,5% geeffectueerd en volgt per 1 april 2022 nog een stijging van 2,4%. Deze stijging is voor 3,8% opgenomen voor eerdere begrotingen. De resterende 0,1% kan niet worden opgevangen in de begroting en wordt daarom hierbij meegenomen. Naast deze wijzigingen die betrekking hebben op 2021 en 2022, zullen voor 2023 nieuwe caoafspraken worden gemaakt. Voor het inschatten van de te verwachten ontwikkelingen voor 2023 is gebruik gemaakt van de eerder genoemde tabel, zoals aangegeven in de Kaderbrief 2023. Uit daarin

2

Tabel 4.2.2 op pagina 30 van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2021

6

opgenomen tabel blijkt dat het CPB verwacht dat de lonen in 2023 met 2,0% (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) zullen gaan stijgen. Mochten er in de nieuwe cao voor 2023 hogere indexatiepercentages worden afgesproken, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Pensioenen Het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. De pensioenpremie die ABP-deelnemers en werkgevers betalen blijft gelijk in 2022. Het premie- en indexatiebesluit voor 2022 is genomen om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar de overgangsfase naar een nieuw pensioencontract. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft 25,9% en is daarmee gelijk aan het niveau in 2021. De premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70% resp. 30%). De premie van 2022 valt daarmee lager uit dan de prognose die ABP in juli gaf. Dat komt deels door een verzoek van sociale partners tot fasering van de premie om deze stabiel te houden. Zo wordt de geplande premieverhoging voor 2022 gecompenseerd in 2023 wanneer de VPL-premie (Vut, Prepensioen en Levensloop) vervalt. Ook hebben de uitkomsten van het grondslagenonderzoek daar aan bijgedragen. Deze uitkomsten (bijv. sterftekansen) leiden tot een daling van de premie.

Vooralsnog wordt op basis van bovenstaande uitgegaan van het gelijk blijven van de premie voor 2023. Mocht er in 2023 een hogere premie worden bepaald, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen daalt in 2022 met 0,1%-punt van 0,9% naar 0,8%. Deze premie wordt voor een deel door werkgevers (70%) en voor een deel door werknemers (30%) betaald. Ook hier zijn de gevolgen nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen nog niet in te schatten zijn. Medio juli 2022 worden de te verwachte premiestijgingen bekend gemaakt door het ABP. Rente Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 1,00%. Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,00%. Vennootschapsbelasting In de begroting 2023 is geen afdracht vennootschapsbelasting opgenomen. In eerdere begrotingsjaren werd rekening gehouden met vennootschapsbelasting op voor de programmaonderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval (GAD) en Reizigersvaccinatie (GGD). Voor KWD geldt dat de diensten op dit gebied worden afgebouwd, omdat het geen taak is van de GAD. De inkomsten van de Reizigersvaccinatie zijn sinds de coronapandemie zo afgenomen, dat daar geen winsten worden verwacht.

Ook is in navolging op voorgaande jaren geen raming opgenomen voor de verhuur van kantoorruimten, omdat de Regio zich niet kwalificeert als ondernemer, daar er geen winst gemaakt wordt op deze verhuur. Overhead Kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers dienen in het primaire proces opgenomen te worden onder het taakveld overhead. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead: 1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden van het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden. 2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE. 3. De overhead binnen het programma Sturing worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden toegerekend aan de overige programma’s. De Regio rekent de overhead toe aan de programma’s op basis van het aantal fte in dat programma. In de paragraaf bedrijfsvoering is een dwarsdoorsnede opgenomen.

7

Centrumgemeente taken De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum en de regiogemeenten het budgetbeheer uit op centrumgemeentebudgetten. Om het beheer overzichtelijk weer te geven, is er ook een apart programma opgenomen met daarin een totaaloverzicht van de centrumgemeentebudgetten. Een deel van de centrumbudgetten is onderdeel van programma’s van de Regio en staan daar apart benoemd. Dit betreft het regionaal bureau leerlingzaken (RBL) inzake vroegtijdig schoolverlaten en de regionale meld- en coordinatiefunctie, het zorg- en veiligheidshuis en middelen uit het beleidsplan Bescherming & opvang inzake de GGD en Veilig Thuis. De centrumgemeente bijdragen inzake vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn conform de decembercirculaire Gemeentefonds 2021 meerjarig aangepast in deze begroting. De indexatiesystematiek in de huidige contracten is niet gekoppeld aan de indexatie van de centrumgemeentemiddelen. Dit kan betekenen dat de compensatie vanuit het Gemeentefonds ontoereikend is. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeentebudgetten uit volgende circulaires worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in de betreffende programmabegroting. Dit geldt ook voor andere centrumgemeentebudgetten, zoals vroegtijdig schoolverlaten (VSV), regionale meld coördinatie (RMC) en volwasseneneducatie.

Financiële aansluiting 2022 en 2023 Verloop baten en lasten Programmabegroting 2022-2025; jaarschijf 2023

Lasten Baten 91.844 -91.492

Dotatie reserve 130

Onttrekking reserve -482

Begrotingswijzigingen BW 2021-001 Energieopwek BW 2021-003 Regionaal Leerhuis

-

-

-

-

27

-27

-

-

BW 2021-004 Actualisatie Werken aan Werk

-85

-

85

-

BW 2021-010 Bestuursrapportage 2021

135

-135

-

-

BW 2021-011 Bestuursrapportage 2021

-175

445

-

-270

BW 2021-013 SUWI

238

-238

-

-

BW 2022-000 Zienswijzen bezuinigingen Regio

712

-712

-

-

BW 2022-001 Inburgering Contractbeheer

45

-45

-

-

-596

596

-

-

-3.270

3.270

-

-

BW 2022-002 In- en uittreding Weesp BW 2022-003 Circulaire december 2020 naar september 2021 BW 2022-004 Aanpak Jeugdwerkloosheid

182

-

-

-182

BW 2022-007 Doelgroepenvervoer

703

-703

-

-

Vastgestelde Begrotingswijzigingen

-2.085

2.452

85

-452

Mutaties GGD: uitvoering forensische taken naar GGD Flevoland

-109

109

-

-

Zorg en Veiligheidshuis: radicalisering

13

-13

-

-

Zorg en Veiligheidshuis: POKgelden decembercirculaire 2021

128

-128

-

-

Inkoop en Contractbeheer: taakgerichte financiering

700

-700

-

-

Jeugd en Gezin: Buitenhuisproject Gooise Meren

70

-70

-

-

Bedrijfsvoering: informatieveiligheid (kaderbrief)

250

-250

-

-

-

-

-85

85

Subsidies: aanpassing actualisatie Werken aan Werk Divers Regio (o.a. kapitaallasten, reserve eigen risicodragerschap)

110

20

-130

-

1.160

-1.031

-215

85

Indexatie lonen

644

-644

-

-

Indexatie prijzen

286

-286

-

-

Actualisatie inwoneraantal

243

-243

-

-

Mutaties 2023 Indexaties

Nea indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

198

-198

-

-

Indexaties 2023

1.371

-1.371

-

-

Programmabegroting 2023

92.291 -91.443

-

-849 8

Toelichting Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. Daar waar er sprake was van een verhoging van de gemeentebijdrage hebben de gemeenteraden gelegenheid gehad hun zienswijze kenbaar te maken bij het Regiobestuur. Mutaties 2023 De mutaties 2023 betreft de technische verwerking van bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten. Dit gaat over onderdelen die al op voorgestelde wijze door de Regio uitgevoerd worden, maar nog niet (volledig) in de begroting verwerkt waren. Voor gemeenten is er sprake van een budgettair effect bij de verwerking van deze mutaties. Uitzondering hierbij is de opgenomen mutatie inzake de informatieveiligheid, deze wijziging heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg welke ook nog niet in gemeentelijke begrotingen opgenomen is. Een toelichting op deze mutaties is opgenomen bij de programma’s. Indexaties De indexaties betreft de aanpassing van lonen, prijzen en ontwikkeling van de inwoneraantallen. Het inwoneraantal is gestegen met 1327 ten opzichte van 2020, wat neerkomt op een stijging van 0,56%. De correctie op de kosten betreft een bedrag van € 242.798 op een totale gemeentelijke bijdrage van € 53.126.480 (0,46%). Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft het Regiobestuur vastgesteld om de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting.

9

Financiële begroting 2023-2026 Financiël e begroting 2023-2026

Lasten & baten Meerjarig per programma Begroting 2022

Bijstelling 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

32.423 3.705 8.183 3.944 9.501 1.784 281 469 915 6.933 230 3.141 1.585 18.441 959 306 92.800

32.555 3.702 7.864 4.054 9.501 2.371 281 499 915 7.364 324 3.218 1.647 15.291 2.974 369 92.930

33.558 3.659 8.127 3.988 9.471 1.890 289 649 939 7.330 309 3.140 2.403 15.282 634 624 92.291

33.561 3.681 8.149 3.995 9.493 1.713 290 649 940 7.330 238 2.942 2.408 15.287 329 622 91.625

33.250 3.669 8.153 3.994 9.671 1.714 290 650 940 7.330 238 2.944 2.409 15.292 91 622 91.256

33.261 3.655 8.120 3.979 9.559 1.706 288 648 938 7.330 236 2.932 2.399 15.298 622 90.969

-32.423 -3.705 -8.183 -3.944 -9.500 -1.784 -281 -469 -915 -6.933 -230 -2.777 -1.585 -18.441 -336 -436 -91.942

-32.555 -3.702 -7.864 -3.889 -9.500 -2.373 -281 -499 -915 -7.364 -247 -2.854 -1.647 -15.184 -878 -499 -90.251

-33.558 -3.659 -8.127 -3.988 -9.470 -1.708 -289 -649 -939 -7.330 -239 -2.940 -2.403 -15.282 -238 -624 -91.443

-33.561 -3.681 -8.149 -3.995 -9.492 -1.713 -290 -649 -940 -7.330 -238 -2.942 -2.408 -15.287 -238 -622 -91.533

-33.250 -3.669 -8.153 -3.994 -9.670 -1.714 -290 -650 -940 -7.330 -238 -2.944 -2.409 -15.292 0 -622 -91.164

-33.261 -3.655 -8.120 -3.979 -9.558 -1.706 -288 -648 -938 -7.330 -236 -2.932 -2.399 -15.298 0 -622 -90.968

92.800 -91.942 858

92.930 -90.251 2.678

92.291 -91.443 849

91.625 -91.533 92

91.256 -91.164 92

90.969 -90.968 1

130 -988 0

147 -2.826 0

0 -849 0

0 -92 0

0 -92 0

0 -1 0

Incidentele baten en lasten (saldo)

0

0

0

0

0

0

Structureel begrotingssaldo

0

0

0

0

0

0

Lasten GAD GGD Jeugd & gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Sturing Inkoop en contractbeheer Centrumgemeente taken Subsidies Regio/FB/Staf/Interne inkoop Totaal lasten Baten GAD GGD Jeugd & gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Sturing Inkoop en contractbeheer Centrumgemeente taken Projecten en subsidies Regio/FB/Staf/Interne inkoop Totaal baten Saldo Totaal lasten Totaal baten Saldo Totaal dotatie reserves Totaal onttrekking reserves Saldo na bestemming

10

Begroting 2023 inclusief incidentele lasten en baten Lasten Baten Lasten Baten structureel structureel incidenteel incidenteel VOOR INWONERS GAD GGD Jeugd & Gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Zorg- en veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht MET GEMEENTEN Sturing Inkoop en contractbeheer Centrumgemeente taken Subsidies Totaal programma's Overhead van de organisatie* Resultaat

Dotatie reserve

Onttrekking reserve

33.558 3.659 8.127 3.988 9.469 1.708 289 649 939 7.330 239

-33.558 -3.659 -8.127 -3.988 -9.469 -1.708 -289 -649 -939 -7.330 -239

0 0 0 0 1 182 0 0 0 0 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -1 -182 0 0 0 0 -70

2.940 2.403 15.282 0 90.530 624 91.203

-2.940 -2.403 -15.282 0 -90.529 -624 -91.203

200 0 0 634 1.087 0 1.087

0 0 0 -238 -238 0 -238

0 0 0 0 0 0 0

-200 0 0 -396 -849 0 -849

*in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Verdeling per programma 2023 GAD 3% 20%

GGD

1%

Jeugd & gezin

3%

17%

Veilig Thuis

7% 36%

RAV RBL Urgentiebureau

8%

Zorg- & Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt 10% 4%

1%

9%

Vervoer Gooi en Vechtstreek 4%

Visit Gooi & Vecht

2%

Sturing

0%

Inkoop en contractbeheer

1%

Centrumgemeente taken Projecten en subsidies Regio bedrijfsvoering

11

Lasten Ontwikkeling lasten 2022 - 2026 Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Dotatie voorziening

2022 36.725 5.712 46.595 18 3.449 430

2023 37.007 6.116 45.254 18 3.506 390

2024 36.688 6.216 44.805 18 3.508 390

2025 36.567 6.231 44.543 18 3.507 390

2026 36.476 6.028 44.550 18 3.507 390

Totaal

92.930

92.291

91.625

91.256

90.969

Verdeling per lastensoort 2023 0%

0% 4%

40%

Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten

49%

Vennootschapsbelasting Overhead primair proces

7%

Dotatie voorziening

Ontwikkeling lasten 2023 - 2026 55.000 50.000 45.000 40.000

Personele lasten

35.000

Kapitaallasten

30.000

Materiële lasten

25.000

Vennootschapsbelasting

20.000

Overhead primair proces

15.000

Dotatie voorziening

10.000 5.000 0 2022

2023

2024

2025

2026

12

Baten Ontwikkeling baten 2022 – 2026 Dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage GAD Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Mutaties reserves

2022

2023

2024

2025

2026

-25.261 -25.886 -19.622 -1.554 -13.366 -4.562 -2.680

-26.417 -26.709 -18.966 -1.291 -13.322 -4.737 -849

-26.413 -26.711 -18.971 -1.291 -13.409 -4.738 -92

-26.483 -26.422 -18.738 -1.291 -13.514 -4.716 -92

-26.389 -26.433 -18.744 -1.291 -13.395 -4.716 -1

-92.930

-92.291

-91.625

-91.256

-90.969

Verdeling 2023 1% 5% 26%

16%

1%

Bijdragen gemeenten Bijdrage gemeenten GAD Bijdrage Centrumgemeente Bijdrage Rijk

23%

Bijdragen derden

28%

Overige baten Mutaties reserves

Ontwikkeling baten 2022-2026 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000

Bijdragen gemeenten

20.000 Bijdrage gemeenten GAD

18.000 16.000

Bijdrage Centrumgemeente

14.000

Bijdrage Rijk

12.000

Bijdragen derden

10.000

Overige baten

8.000

Mutaties reserves

6.000 4.000 2.000 0 2022

2023

2024

2025

2026

13

Onvoorzien Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en niet uitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4% van de bruto exploitatielasten; voor de programmabegroting 2023 is dat een bedrag van ongeveer € 370.000. De Regio heeft in afwijking op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de programmabegroting 2023 niet verhoogd. EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting.

In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2023 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd en het saldo van de lasten. Bedragen x €1.000

EMU Saldo

Nr

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2 3 4 5

6

7

8 9 10

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Begroting 2022

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

-2.679

-849

-92

-92

-1

5.366

5.787

5.874

5.885

5.676

430

390

390

390

390

7.568

3.694

2.939

3.354

1.673

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

-4.451

1.635

3.234

2.830

4.392

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? EMU-saldo

VOOR INWONERS De regionale uitvoeringsorganisatie

15

GAD GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Blaricum

Taken

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

Dienstverleningsovereenkomst GAD Amsterdam-Weesp De gemeente Amsterdam neemt voor het werkgebied Amsterdam-Weesp voor drie jaar de inzameling van huishoudelijk afval af bij de GAD. Daarmee is een gezamenlijke basis gelegd, waarmee een zorgvuldige overgang van de afvalinzameling naar Amsterdam en afbouw van de dienstverlening bij de Regio mogelijk wordt. Beleidskader     

Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek Uitvoeringsplan grondstoffenvisie

Ontwikkelingen Bezuinigingsprogramma De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van afval en een volatiele grondstoffenmarkt zet zich in 2023 waarschijnlijk voort. In samenwerking met de gemeenten voert de GAD in 2022 en 2023 maatregelen door om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) zoveel als mogelijk te voorkomen. Het bezuinigingsprogramma wordt grotendeels in 2023 afgerond, waarmee de belangrijkste maatregelen zijn uitgevoerd. Vooralsnog is de verwachting dat bij ongewijzigd Rijksbeleid in 2023 geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek blijven in de lobby richting het Rijk inzetten op het vergroten van de producentenverantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten. Realiseren gescheiden afvalinzameling en aansluiten nieuwbouwlocaties In 2023 wordt er een versnelling gemaakt in het realiseren van een gescheiden inzameling in een deel van de regio. Hiermee komt het investeringsprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ in een afrondende fase terecht en zal er een verschuivend effect optreden richting de realisatie van inzamelvoorzieningen bij nieuwe woningbouwlocaties. De verwachting is dat de groei van nieuwbouwlocaties een stijgende trend blijft vertonen met een steeds grotere impact op de organisatie van de GAD.

Door de overname van de oud papier en karton inzameling zullen veel hoogbouwlocaties nog aangesloten gaan worden op de inzamelstructuur van oud papier. Uitvoeringsplan huishoudelijk afval Eind 2022 stelt het Regiobestuur in samenwerking met de gemeenten het uitvoeringsplan huishoudelijk afval vast. In 2023 wordt er gestart met het uitvoeringsplan, waarbij per grondstoffenstroom wordt gekeken naar een optimale balans tussen kwaliteit van dienstverlening 16

voor inwoners, een maatschappelijk aanvaardbare gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) en winst voor milieu en klimaat. Zo start eind 2023 het besluitvormingsproces ten aanzien van het vervolg op de restafval- en PMD-contracten. Gemeenteraden krijgen door middel van een zienswijzeprocedure de gelegenheid hun inbreng te leveren. Verwachting is dat de besluitvorming in 2024 wordt afgerond, waarna de aanbesteding kan worden uitgevoerd (ingangsdatum nieuwe verwerkingscontracten per 1 juli 2026). Huisvesting Onderdeel van het regionale bezuinigingsprogramma is de huisvesting. Nu de erfpacht van het scheidings- en overslagstation Crailoo is vastgelegd, kan gekeken worden naar een optimale mix in de huisvestingsfunctie van de GAD locatie Hooftlaan, het Regiokantoor in Bussum en het station Crailoo. Daarbij worden ook de afronding van het VANG investeringsprogramma en de financiering van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval betrokken. Eind 2022 heeft het Regiobestuur een besluit genomen over de strategische koers ten aanzien van de huisvesting, zodat vanaf 2023 de implementatie kan starten.

Wat willen we bereiken? Realisatie ‘21

Streefwaarde ‘22

Streefwaarde ‘23

1. Hoeveelheid afval per inwoner

518 kg

500 kg

480 kg

2. Hoeveelheid restafval per inwoner

169 kg

160 kg

150 kg

3. Afvalscheidingspercentage 4. Klanttevredenheid

67,4% 7,7

73% 7,7

75% 7,7

Kengetal ‘21

Kengetal ‘22

Kengetal ‘23

1. Aantal huishoudens (incl. Weesp) 2. Aantal meldingen

116.862 53/1000

117.000 13/1000

117.500 15/1000

3. Aantal meldingen handhaving 4. Aantal bezoekers scheidingsstations

8.309 634.173

7.000 642.000

8.000 645.000

+0,8% 20

+1,0% 22

+1,5% 24

Beleidsindicatoren

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren

5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties 6. Aantal contracten grondstoffenstromen

17

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

8.915 2.511 16.496 0 957 2.022 0 30.900

8.486 4.202 16.859 8 868 1.991 10 32.423

9.124 4.558 16.022 8 868 1.991 10 32.555

9.316 4.509 16.593 8 886 2.246 0 33.558

9.275 4.530 16.593 8 886 2.269 0 33.561

9.234 4.362 16.491 8 886 2.268 0 33.250

9.234 4.411 16.491 8 886 2.230 0 33.261

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-25.023 0 0 0 -5.783 -30.805

-25.914 0 0 -2.125 -4.384 -32.423

-25.886 0 0 -2.257 -4.412 -29.826

-26.709 0 0 -2.262 -4.587 -33.558

-26.711 0 0 -2.262 -4.588 -33.561

-26.422 0 0 -2.262 -4.566 -33.250

-26.433 0 0 -2.262 -4.566 -33.261

Lasten Baten Lasten minus baten

30.900 -30.805 95

32.423 -32.423 0

32.555 -32.555 0

33.558 -33.558 0

33.561 -33.561 0

33.250 -33.250 0

33.261 -33.261 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo

95

0

0

0

0

0

0

Toelichting Lasten De extra lasten in 2023 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. Baten De grondstoffenmarkt is zeer volatiel. Zo was 2021 het jaar met de zowel de hoogste als de laagste prijs voor oud papier en karton. Het is daarom zeer lastig op dit moment een goede voorspelling te doen voor 2023. In de begroting zijn de huidige tarieven voor grondstoffen doorgezet naar 2023. Onderdeel van het bezuinigingsprogramma is de invoering van tarieven voor bouw- en sloopafval. In 2023 voert de GAD de bezuiniging door, waarmee extra inkomsten op deze grondstoffenstromen worden gerealiseerd.

18

GGD GGD

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Eemnes

Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde

Blaricum

Taken

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

Beleidskader         

Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde Benchmark GGD GHOR Nederland 2019 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 Nationaal preventieakkoord 2018 Lokale preventieakkoorden Preventie en handhavingsplan alcohol

Ontwikkelingen Corona De verwachting is dat de GGD ook in 2023 nog bezig is met de bestrijding van het coronavirus. Het Rijk bepaalt welke taken de GGD uitvoert en zal daarvoor ook de noodzakelijke financiering ter beschikking stellen. Voor GGD Gooi en Vechtstreek betekent dit waarschijnlijk dat de bestrijding van het coronavirus meer onderdeel zal worden van de reguliere uitvoeringsorganisatie. Publieke (jeugd)gezondheidszorg Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Door de GGD en Jeugd en Gezin samen te voegen, zorgen we voor een voldoende robuuste uitvoeringsorganisatie op de schaal van Gooi en Vechtstreek. Hierdoor is het ook mogelijk om het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp binnen de begroting op te vangen. Het doel is om vanaf 1 januari 2024 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te realiseren. Daartoe wordt eind 2022 een implementatieplan vastgesteld. Versterken publieke gezondheid Het coronavirus liet Nederland zien dat goede publieke gezondheidszorg kan bijdragen aan het voorkomen van hogere zorgkosten. Het Rijk zet de komende jaren in op de versterking van de publieke gezondheidszorg. Door te investeren in gezondheid en preventie voorkomen we ziekte en zorg.

Gezondheidsmonitors De GGD gaat tot en met 2026 vijf extra gezondheidsmonitors uitvoeren, waardoor gemeenten een veel beter beeld krijgen van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van inwoners als gevolg van de coronacrisis. Voor deze monitors ontvangen gemeenten extra middelen vanuit het Rijk welke worden ingezet voor extra epidemiologische capaciteit bij de GGD. 19

Gezondheidsbevordering Aan de hand van de data uit de gezondheidsmonitors kunnen gemeenten gerichte investeringen doen in gezondheid en preventie. Daarmee kunnen zorgkosten in onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet worden voorkomen. De verwachting is dat er extra capaciteit nodig is voor gezondheidsbevordering en gezondheidscommunicatie in Gooi en Vechtstreek. Infectieziektebestrijding Corona heeft ook de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding blootgelegd. Duidelijk is dat de GGD op dit terrein meer moet doen aan preventie; bijvoorbeeld bij antibiotica resistentie en besmettingen van dier op mens (zoönose). GGD Gooi en Vechtstreek beschikt op dit moment over één arts infectieziektebestrijding. Uitbreiding naar twee artsen infectieziektebestrijding is noodzakelijk om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen en de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding in Gooi en Vechtstreek te verkleinen. GHOR Al enkele jaren werken de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gooi en Vechtstreek (GHOR) en het GHOR bureau Flevoland intensief met elkaar samen. Vanaf 1 januari 2023 is sprake van één gemeenschappelijke bureau GHOR dat werkt voor twee regio’s onder eenhoofdige leiding. Voor beide regio’s heeft deze samenvoeging geen budgettaire consequenties.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Staat van infectieziekten onder controle houden. 2. Laagdrempelig loket voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. 4. Op basis van gezondheidsmonitors samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde en vitale leefomgeving vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding 2. Aantal meldingen 3. Aantal consulten arts TBC 4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders 6. Aantal gezondheidsmonitoren 7. Aantal lokale preventie akkoorden 8. Aantal campagnes 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen 10. Aantal bijeenkomsten/intermediairs 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)

Kengetal ‘22 1.200 180 200 30 675 2 7 6 30 15 40

Kengetal ‘23 1.200 180 200 30 675 1 7 6 35 15 40

Kengetal ‘24 1.200 180 200 30 675 2 7 6 40 15 40

20

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

2.854 15 22.433 425 286 0 26.014

2.168 14 757 10 310 446 3.705

2.166 14 757 10 310 446 3.702

2.090 12 763 10 315 469 3.659

2.102 16 765 10 316 472 3.681

2.091 16 767 10 315 470 3.669

2.091 16 760 10 315 462 3.655

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.894 0 -23.499 0 -361 -25.755

-1.905 -127 -1.041 -632 0 -3.705

-1.905 -124 -1.041 -632 0 -3.702

-1.845 -124 -1.041 -648 0 -3.659

-1.854 -124 -1.041 -661 0 -3.681

-1.856 -125 -1.041 -647 0 -3.669

-1.848 -125 -1.041 -641

Lasten Baten Lasten minus baten

26.014 -25.755 259

3.705 -3.705 0

3.702 -3.702 0

3.659 -3.659 0

3.681 -3.681 0

3.669 -3.669 0

3.655 -3.655 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

259

0

0

0

0

0

0

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

-3.655

Toelichting De forensische taken worden met ingang van 2022 uitgevoerd door de GGD Flevoland, wat een verlagend effect heeft op zowel de lasten als de baten. Daarnaast is er een stijging van de lasten in 2023, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

21

Jeugd & Gezin Jeugd & Gez in

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het consultatie en adviesteam. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Eemnes

Taken Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Opvoed- en opgroeiondersteuning Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten Consultatie en advies Jeugdwet

Blaricum

Taken

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

Beleidskader     

Jeugdwet Wet publieke gezondheidszorg Basispakket jeugdgezondheidszorg Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Ontwikkelingen Publieke (jeugd)gezondheidszorg Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Door de GGD en Jeugd en Gezin samen te voegen, zorgen we voor een voldoende robuuste uitvoeringsorganisatie op de schaal van Gooi en Vechtstreek. Hierdoor is het ook mogelijk om het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp binnen de begroting op te vangen. Het doel is om vanaf 1 januari 2024 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te realiseren. Daartoe wordt eind 2022 een implementatieplan vastgesteld. Versterken jeugdgezondheidszorg Gezondheidsonderzoek Het Rijk financiert de uitbreiding van het GGD gezondheidsonderzoek (zie programma GGD). Hierdoor worden tot en met 2026 vijf extra gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Jeugd en Gezin gaat de uitkomsten van de extra gezondheidsonderzoeken vertalen naar gemeenten en scholen om gezamenlijk te bepalen op welke onderdelen versterking van de jeugdgezondheidszorg noodzakelijk is. Jeugdverpleegkundig specialisten Jeugd en Gezin moet wegens het landelijk tekort aan jeugdartsen gaan werken met jeugdverpleegkundig specialisten. Het is van belang om te investeren in opleiding en ontwikkeling van jeugdverpleegkundigen naar verpleegkundig specialist.

Ook betekent dit dat de jeugdartsen meer ingezet worden op hun medische expertise en minder op de standaard consulten. Netwerk het jonge kind Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en vanaf 12 jaar zijn er voor de gezondheidsbevordering netwerken opgezet vanuit Jeugd en Gezin samen met gemeenten en de onderwijsverbanden (Unita en Qinas). Voor het jonge kind (0 tot 4 jaar) mist er nog zo’n netwerk. Jeugd en Gezin neemt initiatief om dit netwerk samen met gemeenten en voorschoolse en vroegschoolse organisaties op te zetten. De gezamenlijk inzet is gericht op het stimuleren van een gezonde leefomgeving voor het jonge kind.

22

Heroverweging informatiesystemen In 2022 gaat Jeugd en Gezin aan de slag met het onderzoeken van haar informatiearchitectuur. Het onderzoek richt zich met name op het inwonerportaal en de uitvoering van het beheer, waarbij wordt gezocht naar een SAAS oplossing. De verwachting is dat dit in 2023 gaat leiden tot aanpassingen in de informatiearchitectuur bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Regionaal expertteam Ons consultatie en adviesteam van orthopedagogen, psychologen en gedragskundigen ondersteunt gemeenten, huisartsen en andere verwijzers bij jeugdzorgvraagstukken. Door kennis en expertise op de schaal van Gooi en Vechtstreek te bundelen kan deze lokaal slim ingezet worden bij praktijken en gemeenten. Het Rijk verplicht gemeenten om samen te werken op de totstandkoming van een regionaal expertteam Jeugdwet. Het regionaal expertteam neemt de regie op de samenwerking tussen gemeenten en jeugdzorg bij complexe jeugdzorgvraagstukken. De ontwikkeling en totstandkoming van het regionaal expertteam Gooi en Vechtstreek wordt in 2022 gecoördineerd vanuit ons consultatie en adviesteam. De verwachting is dat in tweede helft van 2022 gemeenten besluiten over de precieze inrichting van het regionaal expertteam Gooi en Vechtstreek met als doel structurele borging per 1 januari 2023.

Wat willen we bereiken? 1. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatiegraad 1. 0-2 jarigen 2. DKTP 4 jarigen 3. DTP/BMR 9 jarigen 4. HPV 12 jarige meisjes 5. Meningokokken adolescenten 6. Niet gevaccineerde kinderen

2.

Regionaal 94,6 – 95,6% 94,5% 90% 71,6% 85% 3,1%

Landelijk 90,8% 92,2% 89,7% 53% 4,4%

Streefwaarde ‘22 92,2% 94% 91% 64% 85% 3%

Streefwaarde ‘23 92,2% 95% 91% 72% 85% 3%

Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. JGZ draagt bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren waardoor kinderen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. Wij streven naar optimaal bereik van onze doelgroep, alle jeugdigen en hun ouders.

Bereik van Jeugd & Gezin

Realisatie ‘21

Streefwaarde ‘22

Streefwaarde ‘23

98% 83% * 85%

97% 88%

98% 84% 88%

Realisatie ‘21 31.056 16.500 2.710 41.398 21.173 ** 170 ** 1.020 309 5.872 7.472 1.946 ** 72

Kengetal ‘22

*

Kengetal ‘23

2.600 40.000 22.500 120 1.200 450 4.700 7.900 1.600 80

2.300 37.600 18.000 110 1.100 420 4.300 *** 10.700 2.200 80

1. 0-1 jarigen 2. 3 jarigen 3. 4-18 jarigen * = cijfer uit 2019 – 2020, omdat 2021 niet representatief was i.v.m. corona.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal kinderen 0-12 in zorg bij Jeugd & Gezin 2. Aantal kinderen 12-18 in zorg bij Jeugd & Gezin 3. Vroegtijdig ziektes en gehoorproblemen opsporen 4. Reguliere contactmomenten 5. Extra zorg op basis van vragen (totaal) 6. Extra zorg kinderen met verstoorde balans 7. Extra zorg kinderen met overgewicht 8. Extra zorg kinderen met ziekteverzuim 9. Telefonische consulten 10. Aantal vaccinaties boven vier jaar 11. Maternale vaccinatie 12. Aantal cursussen / workshops

*

* = 2021 en 2022 zijn inclusief gemeente Weesp.2023 is exclusief gemeente Weesp ** = cijfer uit 2019, omdat2020/ 2021 niet representatief was i.v.m. corona *** = 7.900 + 2.800. 2.800 is aantal extra jongens voor HPV vaccinatie

23

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

5.701 0 657 416 1.409 8.183

5.534 0 616 390 1.324 7.864

5.671 0 624 398 1.434 8.127

5.674 0 628 398 1.448 8.149

5.677 0 630 398 1.448 8.153

5.677 0 621 398 1.423 8.120

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-7.286 0 0 -495 -150 -8.183

-7.714 0 0 0 -150 -7.864

-7.977 0 0 0 -150 -8.127

-7.998 0 0 0 -150 -8.149

-8.003 0 0 0 -150 -8.153

-7.969 0 0 0 -150 -8.120

Lasten Baten Lasten minus baten

8.183 -8.183 0

7.864 -7.864 0

8.127 -8.127 0

8.149 -8.149 0

8.153 -8.153 0

8.120 -8.120 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Toelichting De extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. Daarnaast is het Buitenshuisproject opgenomen in deze begroting. Dit project is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar van ouders met psychische problemen, verslaving of een licht verstandelijke beperking, die opgroeien in een lastige thuissituatie. In de projectperiode krijgen kinderen opvang aangeboden. Deze kinderen krijgen dus letterlijk meer tijd ‘buitenshuis’. Ouders kunnen de vrije tijd gebruiken om aan hun eigen problemen te werken en af en toe een moment voor zichzelf te pakken. Daarnaast krijgt het gezin gedurende de projectperiode begeleiding van speciaal getrainde medewerkers. Deze aanpak wordt voor de gemeente Gooise Meren uitgevoerd en is structureel opgenomen in deze begroting. Verder is eind 2021 het consultatie en adviesteam toegevoegd aan de eenheid Jeugd en Gezin. In de begroting 2022-2025 stond het C&A-team nog onder een apart programma opgenomen in de begroting.

24

Veilig Thuis Veil ig Thuis

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Algemeen

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V

Beleidskader       

Wet tijdelijk huisverbod Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp Handelingsprotocol veilig thuis Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling Samenwerkingsafspraken gemeenten / beleid B&O Visiedocument samenwerken aan veiligheid

Ontwikkelingen Veiligheid voorop Het openbaar ministerie heeft voor veelvoorkomende criminaliteit de ZSM-aanpak ontwikkeld: zorgvuldig, snel en op maat. Landelijk wordt bekeken of en in hoeverre het wenselijk is om Veilig Thuis aan te laten sluiten op de ZSM-aanpak. Dit is ook afhankelijk van de bereidheid van de Rijksoverheid om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die hiermee gemoeid zijn. In 2022 start een pilot met het openbaar ministerie, politie, de raad en reclassering. Verwachting is dat Veilig Thuis in 2023 een vaste partner op de ZSM-aanpak kan worden. Daarvoor gelden nog een juridisch en financieel voorbehoud. Toekomstscenario Veilig Thuis en jeugdbescherming Het Rijk is bezig met het uitwerken van een toekomstscenario voor de inrichting van jeugd- en gezinsbeschermingsketen. Veilig Thuis loopt samen met ketenpartners op om te kijken hoe de keten anders georganiseerd kan worden. Er lopen nu landelijk pilots op verschillende plekken en de verwachting is dat in 2023 er ook eerste stappen gezet zullen worden in Gooi en Vechtstreek. Structurele inbedding MDA++ De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.

Een team van deskundigen dat gecoördineerd en gefaseerd onderzoek en opvang biedt na acuut, ernstig (seksueel) geweld of een gezamenlijke analyse en plan van aanpak maakt en uitvoert om structureel geweld duurzaam te stoppen. De cliënt en de gezinsleden beslissen mee. 25

In 2022 nemen de gemeenten een besluit over de borging van MDA++ in Gooi en Vechtstreek. De verwachting is dat MDA++ vanaf 1 januari 2023 is ondergebracht binnen de eenheid maatschappelijke dienstverlening, naast het takenpakker van Veilig Thuis. Overdracht dienstverlening Amsterdam-Weesp Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voert in 2022 dienstverlening uit voor Veilig Thuis AmsterdamWeesp. Voor 2023 worden alle lopende dossiers en zaken overgedragen naar Veilig Thuis AmsterdamWeesp. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage wordt opgevangen binnen de begroting van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.

Wat willen we bereiken? Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken. We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd voorop stellen. Doel 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk) 2. Cliëntervaringsonderzoek 3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen 4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken 5. Advies en ondersteuning 6. Melding en veiligheidsbeoordeling 7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen 8. Onderzoek doen 9. Overdracht naar ketenpartners 10. Monitoren duurzame veiligheid 11. Coördinatie en uitvoering huisverboden 12. Coördinatie AWARE alarmering 13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder