Programmabegroting 2024-meerjarenraming 2025-2027 BEL Combinatie rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 BEL Combinatie voor zienswijze Portefeuillehouder Kennis, A.M. Openbaar Ja Korte inhoud Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 BEL Combinatie voor zienswijze Besluiten 1. als zienswijze in te dienen dat de raad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de BEL Combinatie; Aanleiding voorstel Op 23 mei 2023 heeft het bestuur van de BEL Combinatie ingestemd met de ontwerpbegroting 2024. Over deze ontwerpbegroting kunnen de aangesloten gemeenten via hun raden een zienswijze indienen. Het bestuur zal een reactie geven op de ingediende zienswijzen en daarna de ontwerpbegroting 2024 definitief vaststellen. De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld binnen het financiële kader dat is overeengekomen bij de kadernota 2024. Binnen dat kader de salarissen geactualiseerd (aanpassing cao), de budge Doel Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de BEL Combinatie. Desgewenst een zienswijze op de voorgestelde ontwerpbegroting 2024 te formuleren en in te dienen bij het bestuur van de BEL Combinatie.

Pagina 1 van 3

Toelichting besluit (argumenten) 1. De budgetten zijn aangepast aan het geldende prijsniveau en aan de nieuwe cao en daarmee voldoende om de lopende taken uit te voeren. 2. Met de toevoeging van de MJON budgetten is de BEL Combinatie in staat om zich te versterken volgens de lijnen van het VIBE programma. 3. Binnen de begroting is nog ruimte gevonden om de gewenste categorieën 2 en 3 van de MJON deels te kunnen uitvoeren. 4. De begroting is opgesteld binnen het financiële kader en volgens de gangbare uitgangspunten. 5. Voor het nieuwe beleid zijn de raden verleden jaar betrokken geweest bij het toekennen van de MJON budgetten en is er periodiek afstemming over het daaruit voortvloeiende VIBE programma. Duurzaamheid N.v.t. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader In de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie 2020 is in artikel 20, lid 2 en lid 4 opgenomen dat de ontwerpbegroting naar de raden van de gemeenten gestuurd moet worden. Waarna de raden op grond van artikel 35 van de wet op de GR binnen twaalf weken hun zienswijze schriftelijk kunnen doen blijken. Gemeenschappelijke Regelingen als de BEL Combinatie moeten hun begroting voor 15 september vaststellen en aanleveren bij de gedeputeerde staten van de toezichthoudende provincie Utrecht (artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen).

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dragen gezamenlijk de financiële lasten van hun gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie. Over de begroting kan een zienswijze worden ingediend. Mocht er een zienswijze komen, dan is het gebruikelijk dat deze gezamenlijk wordt opgesteld. Kanttekeningen De deelnemende gemeenten krijgen in principe 12 weken de tijd voor het indienen van de zienswijze. Voor nu is voorzien dat de gemeenten in juni en juli nog de behandeling in de raden afronden. Het bestuur van de BEL Combinatie kan dan op 13 juli de begroting definitief vaststellen. Mochten de gemeenten toch vasthouden aan de 12 weken termijn, dan zal de begroting pas definitief worden vastgesteld na de zomervakantie en in september worden vastgesteld. Gezien de verlengde inzendingstermijn (van 1 augustus naar 15 september) voor de provincie, is dat wettelijk geen probleem.

Pagina 2 van 3

Financiën Na het opstellen van de ontwerpbegroting zijn dit de DVO bijdragen van de gemeenten inclusief maatwerk. Hierin zit een voordeel ten opzichte van de kadernota 2024. Dat hangt samen met de uitname van de belastingtaken, circa een plus van twee ton per gemeente, én het meenemen van een reguliere bijdrage voor het ICT plan in de DVO bijdrage in plaats van het apart verzenden van een factuur hiervoor. Dat zorgt weer voor een minnetje van circa anderhalf ton. Per saldo resteert een voordeel van rond een ton bij de gemeenten. Totale DVO bijdrage - incl. Maatwerk 2024 - 2027 per gemeente Blaricum Eemnes Laren Totaal

2024 8.909.928 8.703.680 9.605.467 27.219.074

2025

2026

2027

8.758.927 8.569.288 9.443.185 26.771.400

8.469.828 8.311.987 9.132.487 25.914.302

8.469.828 8.311.987 9.132.487 25.914.302

Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na de raadsbehandeling wordt de begroting (13 juli 2023) definitief vastgesteld in het Bestuur BEL. Communicatie Behandeling in de raad en in het Bestuur van de BEL Combinatie vindt openbaar plaats. De definitief vastgestelde stukken en eventueel ingediende zienswijzen en de reactie daarop worden openbaar gepubliceerd op de website van de BEL Combinatie. Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 2. Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Steller T. van Veelen(tveel). Registratiedatum 24 mei 2023

Pagina 3 van 3