Programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 gemeente Blaricum GEWIJZIGD
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2024 MEERJARENRAMING 2025-2027
Gemeente Blaricum Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@blaricum.nl I www.blaricum.nl Uitgave © Gemeente Blaricum September 2021
Programmabegroting 2024
3
Gemeente Blaricum
Geachte leden van de gemeenteraad van Blaricum. Voor u ligt de begroting 2024. Deze begroting is opgesteld op basis van enkele belangrijke uitgangspunten: -
Het coalitieakkoord, wat kaderstellend is voor de begroting; de daarin opgenomen wensen zijn onderdeel van deze begroting.
-
Ons ambtelijk apparaat versterken door te investeren om de basis op orde te houden. Dit is noodzakelijk om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de uitvoering van de meerjarenontwikkel nota.
-
Het reguliere werk wat ieder jaar terug komt. Denk aan het verstrekken van vergunningen, zorg en uitkeringen, burgerzaken en ook alle aan de regio overgedragen taken zoals afvalverwerking en vervoer. Financieel vertegenwoordigt dit een groot deel van onze uitgaven.
Met de vaststelling van de kadernota en de aanvullingen vanuit de meicirculaire is de raad geïnformeerd over de op dat moment actuele financiële situatie. Dit is ook het startpunt van deze begroting. Tevens zijn de budgetten op een aantal punten aangepast aan zowel autonome ontwikkelingen als nieuw of aangepast beleid. In september heeft u de zomernota 2023 vastgesteld. Hierin zaten een aantal posten met een structureel effect. Deze zijn verwerkt in de voorliggende meerjaren begroting. Wij zijn verheugd u in deze financieel lastige tijden een ruim sluitende en tevens structureel in evenwicht zijnde begroting 2024 te kunnen presenteren. De programmabegroting 2024 bestaat globaal uit drie delen: de begroting in een oogopslag, de beleidsbegroting en de financiële begroting. De begroting in een oogopslag Bij de begroting in een oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven voor de komende jaren. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente. De beleidsbegroting Het programmaplan is het hart van de begroting. Hierin staat een overzicht van de doelstellingen voor de komende jaren met daaronder de activiteiten die voor 2024 gepland zijn. Met tot slot het totaal van de baten en lasten en voor sommige programma’s zijn ook de (wettelijke) beleidsindicatoren opgenomen.
De financiële begroting Na het aannemen van een amendement door de raad is het financieel kader voor het sociaal domein geen onderdeel meer van de begroting. De inkomsten en uitgaven zijn nu regulier verwerkt in deze begroting. Het sociaal domein is al jaren een onderdeel van de begroting dat ieder jaar zorgt voor meer uitgaven. Dit blijft onze constante aandacht houden. De komende jaren staan ook nog veel plannen voor grote integrale verbetering van de fysieke leefomgeving op de planning. Hiervoor zijn inmiddels aanzienlijke reserves ingericht, desalniettemin
blijven wij als College steeds uw aandacht vragen voor het zorgvuldig blijven omgaan met onze financiën. De hoogte van de lokale lasten blijven wij bewaken. Zo hebben we ook dit jaar weer afgesproken te streven naar een gemiddeld gelijk blijvende OZB oftewel wij verlagen het OZB tarief met het gelijke percentage als waarmee de woningen in waarde stijgen. Met deze begroting denken wij u een heldere en transparante weergave te geven van het te voeren beleid. Namens het College van B en W van de gemeente Blaricum, Anne-Marie Kennis Wethouder financiën
INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 9 PORTEFEUILLEVERDELING..............................................................................................................11
BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ..........................................................................13
FINANCIËLE BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ...............................................................................15
BELEIDSBEGROTING ..............................................................................................19 1.
PROGRAMMAPLAN
21
VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN................................................................................................22 PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN ...............................................................................................26 PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN...................................................................................................30 PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.......................................................................35 PROGRAMMA 4 - WEGEN, GROEN, WATER EN VERKEER ..............................................................41 PROGRAMMA 5 - ONDERWIJS .......................................................................................................46 PROGRAMMA 6 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE .......................................................................50 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN ..............................................................................................54 PROGRAMMA 8 – MILIEU EN DUURZAAMHEID.............................................................................63 PROGRAMMA 9 - BOUWEN EN WONEN........................................................................................67 PROGRAMMA 10 - GRONDEXPLOITATIE, DORPSVERNIEUWING EN ECONOMISCHE ZAKEN.........74 ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN...................................................................................................76 OVERHEAD 79 ONVOORZIEN .................................................................................................................................81 VENNOOTSCHAPSBESLASTING.......................................................................................................82 MUTATIE RESERVES........................................................................................................................83
2.
PARAGRAFEN
85
A. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN...............................................................................................86 B. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ...............................................92 C. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ....................................................................105 D. PARAGRAAF FINANCIERING .....................................................................................................112 E. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ...............................................................................................116 F. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ........................................................................................117 G. PARAGRAAF GRONDBELEID .....................................................................................................134 H. OPENBAARHEIDSPARAGRAAF..................................................................................................135
FINANCIËLE BEGROTING......................................................................................137 3.
4.
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING
139
3.1
Meerjarenbegroting 2024-2027 ..............................................................................139
3.2
Effecten na programmabegroting 2023 ..................................................................140
3.3
Incidentele baten en lasten .....................................................................................141
3.4
Structurele mutatie reserves ...................................................................................143
3.4
Structureel en reëel evenwicht ...............................................................................144
UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE
145
4.1
Geprognosticeerde begin- en eindbalans................................................................145
4.2
Toelichting geprognosticeerde balans.....................................................................146
4.3
Investeringsplanning 2024 - 2027............................................................................148
4.4
Staat van de reserves 2024 - 2027...........................................................................150
4.5
Staat van de voorzieningen 2024 - 2027 .................................................................154
4.6
EMU-saldo 2024 - 2027 ...........................................................................................157
BIJLAGEN
Bijlage 1
Renterisico en kasgeldlimiet....................................................................................160
Bijlage 2
Toelichting algemene uitkering ...............................................................................161
Bijlage 3
Baten en lasten per taakveld (taakveld) ..................................................................162
Bijlage 4
Baten en lasten per taakveld (programma).......................................................164
LEESWIJZER De programmabegroting 2024 bestaat uit de begroting in één oogopslag, de beleidsbegroting en de financiële begroting. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag +: Bedrag -:
resultaat is negatief (verlies) resultaat is positief (winst)
méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot
Hieronder worden de verschillende onderdelen van de programmabegroting kort beschreven. Begroting in één oogopslag Bij de begroting in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven voor de komende jaren. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Blaricum. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Programmaplan In het programmaplan wordt per programma ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Naast de programma’s bevat het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en het overzicht met de mutaties reserves. Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Blaricum. De voorgeschreven paragrafen betreffen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en het grondbeleid. Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.
Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma. Daarnaast is in een overzicht het totaal van alle mutaties na de programmabegroting 2023 gegeven. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in het programmaplan. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op het structureel en reëel evenwicht van de begroting gepresenteerd. Uiteenzetting van de financiële positie Samen met het overzicht van baten en lasten is de ‘uiteenzetting van de financiële positie’ het deel van de begroting dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de meerjarige geprognosticeerde balans, de investeringsplanning, een overzicht van de reserves en voorzieningen inclusief toelichting en tot slot het overzicht van het EMU-saldo.
Programmabegroting 2024
9
Gemeente Blaricum
Bijlagen De bijlagen bestaan onder andere uit het overzicht van de taakvelden en de toelichting op de algemene uitkering.
Programmabegroting 2024
10
Gemeente Blaricum
PORTEFEUILLEVERDELING Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als dagelijks bestuur is het college van B&W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. De gemeente Blaricum telt drie wethouders. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de begroting. Burgemeester B.M. de Reijke Mevrouw B.M. (Barbara) de Reijke is 8 februari 2023 benoemd als burgemeester van Blaricum Portefeuille · Algemene bestuurlijke zaken o Kabinetszaken, algemene juridische zaken, burgerzaken, representatie · Openbare orde en veiligheid o Politie, brandweer en rampenbestrijding o Algemene Plaatselijke Verordening (APV) · Evenementen- en horecavergunningen · Kunst en cultuur · Agrarische zaken
Wethouder mevrouw. A.M. Kennis Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 1e locoburgemeester. Portefeuille · Financiën · Ruimtelijke ordening · Omgevingswet · Volkshuisvesting · Wonen · Grondzaken en vastgoed · Begraafplaats · Monumenten/erfgoed · Bestuurslid BEL Combinatie · Belastingen Projecten · Integrale reconstructie Bijvanck · HOV · Huisvesting statushouders
Programmabegroting 2024
11
Gemeente Blaricum
Wethouder de heer F.C. Cornelis De heer F.C. (Frans) Cornelis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 2e locoburgemeester. Portefeuille · Openbare ruimte: - Wegen - Groen - Speeltuinen · Vergunningen en handhaving · ICT/Communicatie/dienstverlening · Inwonersparticipatie · Verkeer en vervoer · Milieu en duurzaamheid · Economische zaken Projecten · Bouwvenen · Le Coultredreef · Centrumplan/autoluw maken Wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen Mevrouw J.M.G. (Joke) Lanphen is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 3e locoburgemeester. Portefeuille · Sociaal Domein (HBEL): - WMO/jeugdzorg - Welzijn/buurthuizen · Participatiewet · Volksgezondheid · Dierenwelzijn · Onderwijs · Sport · Subsidies · Buurtsportcoaches, JOGG · Natuur, water en landschap · Recreatie en toerisme · Asiel en Oekraïne opvang
Programmabegroting 2024
12
Gemeente Blaricum
BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG
Programmabegroting 2024
13
Gemeente Blaricum
FINANCIËLE BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG Meerjarenperspectief De begroting 2024 is sluitend met een voordelig saldo van € 1.627.843. Dit resultaat is een optelling van de bestaande meerjarenbegroting zoals opgenomen in de programmabegroting 2023, de mutaties uit de kadernota 2024, de effecten van het collegeprogramma en tot slot de nieuwe mutaties die zijn toegelicht in dit nieuwe begrotingsdocument. Hieronder is de opbouw van de begroting 2024 en het meerjarenperspectief opgenomen. Meerjarenperspectief 2024-2027 Meerjarenbegroting 2023-2026 Kadernota 2024 Nieuwe mutaties na kaderbrief 2024 - 2027
Begroting 2024 -351.299 146.000 -1.422.545
Begroting 2025 -824.520 23.000 -1.618.591
Begroting 2026 401.782 71.000 -1.138.502
Begroting 2027 401.782 -68.000 -725.433
Meerjarenperspectief 2024-2027
-1.627.843
-2.420.111
-665.720
-391.651
Structureel en reëel evenwicht De begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn (art. 189 Gemeentewet). Een begroting is structureel sluitend wanneer de structurele en éénmalige uitgaven in evenwicht zijn met de daar tegenover staande structurele en éénmalige inkomsten. De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is en kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In de jaren tot en met 2027 is op basis van de ramingen sprake van een positief saldo. Berekening structureel begrotingssaldo
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Geraamd resultaat (na mutatie reserves)
-1.627.843
-2.420.111
-665.720
-391.651
-388.093 17.124 -10.000 286.815
-127.015 17.506 -10.000 248.946
90.447 -10.000 249.900
206.041 -10.000 207.000
-1.721.998
-2.290.675
-335.372
11.390
Ja
Ja
Ja
Nee
-/+ -/+
Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele toevoegingen reserves Incidentele onttrekkingen reserves
Structureel saldo begroting Structureel evenwicht?
Programmabegroting 2024
15
Gemeente Blaricum
Opbrengsten en kosten De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen € 42 miljoen. Voor een groot deel van deze opbrengsten mag de gemeente zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. Daarnaast ligt voor een deel van de opbrengsten vast waar de gemeente het geld aan uit moet geven. Daarvan is sprake bij de heffingen die bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing maar ook de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De heffingen mogen niet meer opbrengen dan de taken kosten, oftewel de gemeente mag hier geen winst op maken. Ten slotte ontvangt de gemeente specifieke uitkeringen die enkel uitgegeven mogen worden aan specifieke taken zoals onderwijsachterstand. Als de gemeente hiervan geld overhoudt moet zij dit terugbetalen aan het Rijk. Voor de gemeente Blaricum zijn de inkomsten voor begrotingsjaar 2024 als volgt opgebouwd: Opbrengsten 2024 gemeente Blaricum ( x € 1.000) Ontvangsten Rijk
€ 27.761
Lokale heffingen
€ 9.799
Onroerende zaakbelasting (OZB) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges omgevingsvergunning Precariobelasting Overige leges en heffingen
€ 5.570 € 1.773 € 1.348 € 679 €0 € 429
Overige inkomsten
€ 4.441
Blaricummermeent Onttrekkingen reserve(s) Pachten en huren Rente en dividenden Overige inkomsten
€0 € 498 € 296 € 777 € 2.870
Overige opbrengsten; 21%
Onroerende zaakbelasting (OZB); 13%
Ontvangsten Rijk; 66%
Zoals te zien bestaat het grootste deel van de opbrengsten uit ontvangsten van het Rijk (66%). Het grootste deel van deze ontvangsten komt vanuit het gemeentefonds. De overige ontvangsten vanuit het Rijk betreft geld voor specifieke doeluitkeringen. Een ander groot deel van de opbrengsten bestaan uit de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (13%). De hierna nog resterende inkomsten bedragen zo’n 21% van de totale inkomsten.
Programmabegroting 2024
16
Gemeente Blaricum
Kosten gemeente Blaricum De totale kosten (lasten) van de gemeente Blaricum bedragen € 40,4 miljoen. De uitgaven zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de kosten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). In het overzicht van de uitgaven zijn per programma de totale kosten gepresenteerd. Voor de gemeente Blaricum zijn de uitgaven voor begrotingsjaar 2024 als volgt opgebouwd: Lasten 2024 gemeente Blaricum ( x € 1.000) Programma's
€ 33.829
Bestuurszaken Burgerzaken Openbare orde en veiligheid Wegen, groen, water en verkeer Onderwijs Cultuur, sport en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Bouwen en wonen GREX, dorpsvern. en econom. zaken
€ 989 € 645 € 1.673 € 5.669 € 1.467 € 1.033 € 18.183 € 790 € 3.282 € 100
Overige onderdelen
€ 6.614
Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien Vennootschapsbelasting Stortingen reserve(s)
€ 644 € 5.931 € 29 €0 € 10
Overige progamma's 16 %
Wegen, groen, water en verkeer; 14% Bouwen en wonen; 8%
Sociaal Domein; 45%
Overhead; 15%
Ongeveer 45% van de uitgaven vindt plaats binnen het programma Sociaal Domein. Tot het Sociaal Domein behoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch) en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen of die werkloos zijn geworden. Ook binnen het onderdeel Overhead (15%) vinden relatief veel uitgaven plaats. Dit betreft voor het merendeel de uitvoeringskosten van de BEL Combinatie. Voor een gedetailleerd overzicht van alle gemeentelijke uitgaven per programma (taakveldniveau) wordt verwezen naar de bijlagen.
Programmabegroting 2024
17
Gemeente Blaricum
BELEIDSBEGROTING
Programmabegroting 2024
19
Gemeente Blaricum
1.
PROGRAMMAPLAN
In het programmaplan gaan we per programma in op de maatschappelijke effecten en op de manier waarop we die effecten willen verwezenlijken. Dat gebeurt aan de hand van de drie W-vragen: -
Wat willen we bereiken? (doelstellingen); Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten); Wat mag het kosten?
Per programma zijn hiervoor indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. De verplichte indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Wij presenteren de drie BEL-gemeenten naast elkaar.1 Naast de programma’s, bevat het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de totale mutaties reserves.
Opzet programmaplan De opbouw per programma is als volgt: - Visie programma; - Doelstellingen en activiteiten; - Betrokkenheid verbonden partij om de doelstelling(en) te realiseren; - Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen; - Speerpunten van beleid en relevante beleidsontwikkelingen (indien van toepassing); - Niet verplichte beleidsindicatoren en servicenormen (indien van toepassing); - Programmakosten en toelichting op verschil begroting 2024 ten opzichte van de actuele begroting 2023.
1 Vergelijking met alle gemeenten is digitaal mogelijk op de website “Waar staat je gemeente.nl”
Programmabegroting 2024
21
Gemeente Blaricum
VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten verplicht om per programma de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren zijn in de begroting 2023 opgenomen in één totaaloverzicht. De indicatoren zijn daarom niet opnieuw opgenomen in de programma’s. Op de website waarstaatjegemeente.nl zijn de meest recente gegevens te raadplegen.
Programma 0 Bestuur #
Doel
Blaricum
Eemnes
Laren
1
-
TV Naam indicator -
Formatie
0,24
0,42
0,21
Periode
Bron BEL
2
-
-
Bezetting
0,24
0,42
0,21
BEL
3
-
-
Apparaatskosten
€ 475
€ 495
€ 558
Begroting
4
-
-
Externe inhuur
14%
28%
16%
Begroting
5
-
-
Overhead
15%
16%
22%
Begroting
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het aantal fte per 1.000 inwoners. 2 De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners. 3 De apparaatskosten per inwoner. 4 De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen. 5 Percentage van de totale lasten. Programma 3 Openbare orde en veiligheid #
Doel
TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Nederland
Periode
Bron*
1
3.1
1.0 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
0,2
0,6
0,6
2,3
2022
CBS - diefstallen
2
3.1
1.0 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
2,4
2,2
3,6
4,7
2022
CBS - diefstallen
3
3.1
1.0 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
1,9
1,2
3,3
1,4
2022
CBS - criminaliteit
4
3.1
1.0 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
4,7
4
6,1
6,5
2022
CBS - criminaliteit
5
3.1
1.0 Verwijzingen Halt
6
3
8
9,5
2022
Stichting Halt
6
3.1
1.0 Jongeren met een delict voor de rechter
1,0%
1,0%
0,0%
1,0%
2021
CBS Jeugd
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 2
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
3 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 4 Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden: opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 5 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 6 Percentage 12 t/m 21 jarigen dat met een delict voor de rechter is verschenen. T/m 2015 zijn de cijfers afkomstig van het VerweyJonker Instituut-Kinderen in Tel. Vanaf 2016 zijn de cijfers afkomstig van het CBS.
Programmabegroting 2024
22
Gemeente Blaricum
Programma 5 Onderwijs #
Doel
TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Nederland
Periode
Bron*
1
5.1
4.0 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
0,9%
1,6%
1,0%
1,5%
2021
DUO/Ingrado
2
5.1
4.0 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
0
0
0
4,2
2022
DUO/Ingrado
3
5.1
4.0 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
34
34
28
24
2022
DUO/Ingrado
Toelichting beleidsindicatoren Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het 1 schooljaar ingeschreven staan. Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. 2 3
Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
Programma 6 Cultuur, sport en recreatie #
Doel
TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Nederland
Periode
Bron
1
6.2
5.0 % Niet-sporters
46,3%
46,7%*
43,6%
49,2%
2020
CBS/RIVM/GGD
2021
NB
2022
NB
* 2016
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet. Programma 7 Sociaal Domein #
Doel
TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Nederland
Periode
Bron*
1
7
6.0 Banen
479,7
559,9
654
704
2022
CBS-bevolk./LISA
2
7
6.0 Netto arbeidsparticipatie
70,8%
74,1%
68,0%
72,2%
2022
CBS - arbeidsdeeln.
3
7
6.0 Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners
217
213,4
229
431
2021
CBS - particip.wet
4
7
6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen
114
102
82
191
2020
CBS - particip.wet
5
7
6.0 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
430
405
590
700
2022
CBS-mon.SD/WMO
6
7
6.0 kinderen in uitkeringsgezin
3,0%
3,0%
3,0%
6,0%
2021
CBS Jeugd
7
7
6.0 % werkloze jongeren
0,00%
0,0%
0,0%
2,0%
2021
CBS Jeugd
8
7.1
6.0 Jongeren met jeugdhulp
10,6%
12,7%
11,8%
13,2%
2022
CBS Jeugd
9
7.1
6.0 Jongeren met jeugdbescherming
0,3%
0,8%
0,5%
1,2%
2022
CBS Jeugd
10
7.1
6.0 Jongeren met jeugdreclassering
X
X
X
1,2
2021
CBS Jeugd
x = geen info.
Programmabegroting 2024
23
Gemeente Blaricum
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. 2 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. 3 Het aantal personen met een bijstandsuitkering o.g.v. de Wet Werk en Bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 4 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 5
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
6 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens ogv de Wet Werk en Bijstand (WWB tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 7 Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indaticator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.
9 Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. 10 Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of officier van Justitie.
Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worde opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Programma 8 Milieu en Duurzaamheid #
Doel
TV Naam indicator
1
8.1
7.0 % Hernieuwbare elektriciteit
Blaricum
Eemnes
Laren
Nederland
Periode
Bron
7,3%
30,8%
3,6%
33,2%
2021
RWS - klimaatmon.
Toelichting beleidsindicatoren 1 geen toelichting beschikbaar.
Programmabegroting 2024
24
Gemeente Blaricum
Programma 9 Bouwen en wonen #
Doel
TV Naam indicator
1
9
7.0 Omvang huishoudelijk restafval
Blaricum
Eemnes
Laren
Nederland
Periode
Bron*
149
130
130
169
2021
2
9
CBS - stat. hh afval
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 1.220
€ 858
€ 1.273
€ 823
2022
3
COELO
9
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.391
€ 1.107
€ 1.490
€ 905
2022
COELO
4
9
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 527
€ 289
€ 559
€ 217
2017
CBS - stat.WOZ
4
9
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 575
€ 322
X
€ 230
2018
CBS - stat.WOZ
4
9
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 590
€ 345
€ 610
€ 250
2019
CBS - stat.WOZ
4
9
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 631
€ 377
€ 666
€ 271
2020
CBS - stat.WOZ
4
9
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 687
€ 409
€ 714
€ 290
2021
CBS - stat.WOZ
€ 734
€ 443
€ 769
€ 314
2022
CBS - stat.WOZ
5
10.1
8.0 Nieuwbouw woningen
31,5
2
0,4
8,9
2021
BAG-ABFresearch
6
9
8.0 Demografische druk
97,1%
79,5%
114,0%
70,3%
2022
CBS - bevolk.stat.
x = geen i nfo
Toelichting beleidsindicatoren 1 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner). 2 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 3 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 4 De gemiddelde WOZ waarde van woningen per duizend euro. 5 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 6 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Programma 10 Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en econ. Zaken #
Doel
TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Nederland
Periode
Bron
1
10.1
3.0 Vestigingen
173
206,1
226,7
197,6
2022
LISA
2
10
3.0 Functiemenging
43,0%
49,0%
48,0%
53,3%
2022
CBS BAG / LISA
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 2 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Programmabegroting 2024
25
Gemeente Blaricum
PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN Portefeuillehouder(s): B.M de Reijke, F.C. Cornelis en A.M. Kennis
Visie Gemeente Blaricum blijft zelfstandig. De beste garantie om de zelfstandigheid te behouden ligt in de eerste plaats in een krachtig bestuur en gezonde financiële huishouding. Onze gemeente heeft veel baat bij een sterke regio en werken graag samen binnen meerdere gemeenschappelijke regelingen, waaronder de samenwerking tussen Huizen en de BEL-gemeenten (HBEL). Met name de samenwerking als BEL gemeenten vinden wij van groot belang. Samenwerken zit in onze genen. Daarom hechten wij eraan om ons ook de komende jaren te committeren aan de BELsamenwerking. De BEL Combinatie zien wij dan ook als “onze” organisatie. Het blijven investeren ín, en waar nodig versterken van deze organisatie vinden wij zeer belangrijk. Hierdoor zorgen wij ervoor dat onze ambities gerealiseerd kunnen worden. We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken. Inwonersparticipatie is een heel belangrijk onderdeel van de democratie. Ook jongeren willen we graag hierbij betrekken.
Programmabegroting 2024
26
Gemeente Blaricum
Doelstellingen en activiteiten Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor ?
1.1
1.1.1
1.2
1.3
Realiseren van onze ambities als zelfstandige gemeente, in samenwerking met onze partners.
1.1.2
Wij willen een duale 1.2.1 bestuurscultuur waarin iedere raadsfractie tot zijn recht kan komen. Gelijke behandeling van en informatievoorziening aan alle fracties. 1.3.1 We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel 1.3.2 expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken. 1.3.3
1.3.4
In stand houden en blijven investeren in BEL-samenwerking en BEL Combinatie. Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden zoals Regio Gooi en Vechtstreek en de MRA, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Het functioneren van het dualisme verbeteren.
Uitvoering geven aan Nota Inwonersparticipatie/ inwonersbetrokkenheid Vast inwonerspanel, regelmatig huis-aanhuispeilingen en enquêtes houden (2-4 per jaar). Meer gebruik maken van buurten/of wijkverenigingen, mogelijk ook middels wijk facebookgroepen, WhatsAppgroepen en/of buurtpreventieverenigingen. Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn zichtbaar in onze dorpsdelen en spreken met inwoners en belangengroepen.
Betrokkenheid verbonden partijen BEL Combinatie Door de verbonden partij BEL Combinatie worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd.
Programmabegroting 2024
27
Gemeente Blaricum
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders
Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden e.d. Uitkerings - en pensioenverordening wethouders Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Blaricum 2020 Verordening op het recht van burgerinitiatief Verordening raadscommissies Verordening behandeling bezwaarschriften Verordening op de rekenkamercommissie Klachtenregeling gemeente Blaricum 2023 Nota Strategische Samenwerking Strategische visie Blaricum 2020 Nota inwonersparticipatie Blaricum Informatieplan 2015 Notitie Verbonden partijen
2020 2010 2010 2020 2011 2010 2021 2011 2023 2011 2020 2020 2015 2016
Speerpunten en ontwikkelingen Realisatie coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma college 2022 - 2026 Na de verkiezingen in 2022 is een coalitieakkoord gesloten. Vervolgens is een uitvoeringsprogramma 2022 - 2026 door het college opgesteld om alle punten uit dit akkoord de komende jaren te kunnen realiseren. De doelstellingen en activiteiten uit dit programma zijn opgenomen in de verschillende programma's binnen de begroting. Tevens heeft een financiële vertaling van het programma plaatsgevonden die zijn beslag heeft gekregen in deze begroting. Diverse doelstellingen en activiteiten zijn doorlopend tot en met 2026, sommige activiteiten worden in de verschillende programma's ingepland voor bepaalde jaarschijven. 2023 is het eerste volle jaar waarin uitvoering gegeven zal worden aan het collegeprogramma. Daarnaast wordt uiteraard ook uitvoering gegeven aan andere projecten en lopende zaken.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 1. Bestuurszaken
Begr. 2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten Lasten
1.016.214
988.978
989.561
989.561
989.561
Saldo
1.016.214
988.978
989.561
989.561
989.561
Toelichting diverse afwijkingen
Programmabegroting 2024
28
Gemeente Blaricum
1. Bestuurszaken
Begr. 2023 na wijziging
Begroting Verschil 2024 2024 -/- 2023
V/N
Meerjarenbegroting 2023-2026 Begrotingswijzigingen 2023 Kadernota 2024 Nieuwe mutaties 2024 - 2027
1.016.214 -
1.009.785 -20.807
1.009.785 N -1.016.214 V - V -20.807 V
Totaal saldo
1.016.214
988.978
-27.236 V
Toelichting nieuwe mutaties 2024– 2027: Actualisatie salariskosten 13.225 V Jaarlijks worden de salariskosten geactualiseerd op basis van formatie, indexatie, en cao-wijzigingen. Overige kleine correcties en autonome ontwikkelingen
Programmabegroting 2024
29
7.582 V
Gemeente Blaricum
PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN Portefeuillehouder(s): B.M de Reijke en F.C. Cornelis
Visie Wij streven naar 100% digitale dienstverlening met oog voor de inwoners die dat niet kunnen. Vanuit onze missie dat we dichtbij onze inwoners staan is onze visie dat we juist die producten digitaal aan moeten bieden waarvan inwoners vinden dat ze dit zelfstandig moeten kunnen aanvragen .Dienstverlening op locatie(s) of zelfs bij mensen thuis zou een optie kunnen zijn, ook voor diegene die geen digitale middelen hebben of niet in staat zijn hiermee te werken. We leggen de lat voor onze dienstverlening hoog. De kernwoorden hierbij zijn: transparant, verbindend, ondersteunend en betrouwbaar. We meten onze resultaten aan de hand van landelijke kwaliteits- en servicenormen. Denk aan “Waar staat je gemeente” en het VNG kwaliteitshandvest. De communicatie met inwoners willen we verbeteren door o.a. verbetering vindbaarheid openbare stukken via de website en via social media inwoners directer te informeren over wat er in de raad besproken wordt, wat op de agenda staat en welke beslissingen er genomen moeten worden. Taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor alle inwoners.
Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen 2.1 Verbetering van de dienstverlening.
Programmabegroting 2024
Activiteiten 2.1.1 We willen goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, we leveren statusupdates waar mogelijk en zetten
30
Gemeente Blaricum
2.1.2
2.1.3
2.2
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.4
2.5
We willen continue het 2.3.1 digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren. Wij willen het 2.4.1 verkiezingsproces, voorbereiding, organisatie en uitvoering, blijven verbeteren. Communicatie met inwoners verbeteren
Programmabegroting 2024
2.5.1
steeds meer in op dienstverlening via sociale media. Medewerkers zijn nog meer klant- en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap. We willen de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Dat doen we door producten en diensten beschikbaar te stellen via zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur heeft. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk. We meten regelmatig de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers. In 2024 nemen we weer deel aan het onderzoek “Waar staat je Gemeente”. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en, daar waar mogelijk, aan een verhoging van de klanttevredenheid. Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd. Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd. We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. We intensiveren het adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen.
De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen. De toegankelijkheid van stemlokalen voor minder validen blijven we toetsen en waar mogelijk aanpassen. Kosten worden PM geraamd. De Europese verkiezingen worden georganiseerd. Verbeteren van de website met een eigen raadspagina voor informatieverstrekking. De mogelijkheid onderzoeken of het
31
Gemeente Blaricum
2.5.2
2.5.3
2.5.4
mogelijk is om op deze webpagina een opmerking of vraag te stellen aan de raad. Via website (gemeente of “Blaricum bruist”) inwoners informeren over wat er te doen is in Blaricum (activiteiten, evenementen, etc.) Alle openbare stukken van college en gemeenteraad worden op de website geplaatst, en zijn zo makkelijk online terug te vinden voor de inwoners (incl. raadsinformatiebrieven, (technische en schriftelijke) vragen en antwoorden). We passen ons taalgebruik aan naar begrijpelijk, formulieren worden simpeler en begrijpelijk gemaakt via het project “Communiceren met impact” .
Betrokkenheid verbonden partijen BEL Combinatie Door de verbonden partij BEL Combinatie worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd.
Beleidsindicatoren Niet wettelijk verplichte indicatoren Indicator bij Doelstelling 2.1 De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe. Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord. U wordt maximaal 2 keer doorverbonden. Als de betreffende medewerker niet direct telefonisch bereikbaar is, wordt een terugbelafspraak gemaakt die wordt nagekomen binnen 2 werkdagen. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te wachten Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u binnen 5 werkdagen Binnen 2 weken na ontvangst van uw melding over het onderhoud van de openbare ruimte melden wij wat er gebeurd is met uw melding.
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
6,7
6,7
6,9
73%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
nnb
nnb
90%
94.66%
95%
95%
Realisatie 2022 positief positief
Begroting 2023 positief positief
Begroting 2024 positief positief
Wettelijk verplichte indicatoren Indicatoren bij Doelstelling 2.2 Oordeel BRP audit volgens planmatige zelfcontrole Paspoorten en NIK-audits volgens planmatige zelfcontrole
Programmabegroting 2024
32
Gemeente Blaricum
Indicatoren bij Doelstelling 2.3 Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
100%
100%
100%
kaderstellende beleidsnota's en verordeningen Relevante beleidskaders
Beleidsregeling briefadres Handboek Waardedocumenten Handboek Basisregistratie Personen Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen, incl reglement Regeling Beheer en toezicht Basisregistratie Personen Gemeentelijk reglement burgerlijke stand Privacy Reglement Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Protocol document- en identiteitsfraude
2022 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2023
Speerpunten en ontwikkelingen Uitvoeren Programma Dienstverlening ➢ Continue meting van klanttevredenheid en daarmee continue verbetering van onze dienstverlening aan onze samenleving op alle dienstverleningskanalen; ➢ Deelname landelijke benchmark Waarstaatjegemeente.nl. In 2024 zullen we deelnemen aan de landelijke benchmark van Waarstaatjegemeente.nl. Het onderzoek wordt tweejaarlijks herhaald. Burgerzaken Voor team publiek gelden de volgende speerpunten/ ontwikkelingen in 2024: * De Bel organisatie zal in 2024 in het kader van identiteitsfraude gaan werken met gezichtsherkenning aan de balies. * Steeds meer diensten en producten zullen digitaal worden aangeboden. Insteek is digitaal waar het kan maatwerk daar waar nodig. * In 2024 zullen we de adresonderzoeken intensiveren waarbij er aandacht wordt besteed aan de leegstand. * In 2024 zullen er Europese verkiezingen worden georganiseerd. * Het aantal servicenormen zal in 2024 worden uitgebreid en via de website worden gecommuniceerd wat de resultaten zijn.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Programmabegroting 2024
33
Gemeente Blaricum
Begr. 2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten Lasten
-157.500 483.669
-157.500 644.689
-157.500 643.833
-157.500 656.597
-157.500 656.597
Saldo
326.169
487.189
486.333
499.097
499.097
2. Burgerzaken
Toelichting diverse afwijkingen 2. Burgerzaken
Begr. 2023 na wijziging
Begroting Verschil 2024 2024 -/- 2023
Meerjarenbegroting 2023-2026 Begrotingswijzigingen 2023 Kadernota 2024 Nieuwe mutaties 2024 - 2027
326.169 -
309.340 177.849
309.340 N -326.169 V - V 177.849 N
Totaal saldo
326.169
487.189
161.020 N
V/N
Toelichting nieuwe mutaties 2024 – 2027: Lagere leges Op basis van doorrekeningen verwachten wij minder aktes te verstrekken Kosten BEL Wijziging verdeling van de kosten van de BEL
Programmabegroting 2024
408 N 177.441 N
34
Gemeente Blaricum
PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder(s): B.M de Reijke, F.C. Cornelis en J.M.G. Lanphen
Visie Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum, zowel ten aanzien van het veilig wonen als een goede en tijdige bereikbaarheid ingeval van calamiteiten zoals brand. Dat betekent behoud van eigen wijkagenten, voldoende BOA capaciteit, behouden van de eigen vrijwillige brandweer met een eigen brandweerkazerne en voldoende uitgerust om slagvaardig te opereren.
Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen Activiteiten 3.1 De kwaliteit van leefomgeving 3.1.1 Uitvoering geven aan het en beleving van veiligheid door uitvoeringsprogramma VTH en BOA onze inwoners vormt de basis actieplan 2024, met gerichte prioriteiten. voor openbare orde 3.1.2 Het thema zichtbaarheid staat centraal. Wij zorgen voor verbetering van de zichtbaarheid op straat door aanwezig te zijn op de hotspots op die momenten waarop inzet effect heeft. Zorgen voor verbetering van de zichtbaarheid van de BOA’s bij de inwoners, door bijvoorbeeld de inzet van communicatie op onder andere social media en de herkenbaarheid op straat door middel van een herkenbaar wagenpark.
Programmabegroting 2024
35
Gemeente Blaricum
3.1.3
3.1.4
Mogelijkheden voor (camera)toezicht, onderzoeken bij het Stichtse Strand en langs de toegangswegen. We zullen er alles aan doen om onze vrijwillige brandweer te behouden.
Betrokkenheid verbonden partijen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek De voorbereiding op rampen en crises wordt door de gemeente op regionaal niveau georganiseerd door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In deze gemeenschappelijke regeling werken brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten samen om zo effectief mogelijk op te treden wanneer zich een ramp of crisis voordoet. In totaal nemen zes gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast wordt binnen de gemeenschappelijke regeling afgestemd over de regionale en lokale inspanningen in het kader van bevolkingszorg: de gemeentelijke crisisbeheersing. De veiligheidsregio adviseert ook bij de beoordeling van evenementenvergunningen. BEL Combinatie Door de verbonden partij GR BEL Combinatie worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd. De structurele Boa is 3 Fte. Deze Boa inzet is vanaf 2023 structureel in de BEL begroting ondergebracht. Hierdoor wordt continuïteit van inzet behouden en kan worden ingezet op het verder professionaliseren van het team.
Regio Gooi en Vechtstreek In de regio wordt samengewerkt op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek, mensenhandel en bescherming en opvang. Hierbij wordt intensief samengewerkt tussen de medewerkers en portefeuillehouders openbare orde en veiligheid en sociaal domein.
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Algemene Plaatselijke Verordening Winkeltijdenverordening Drank- en Horecaverordening Brandveiligheid verordening 2016 Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (meerjarenbeleidplan) Programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 Veiligheidsregio G&V BEL Uitvoerings- en Handhavingsstrategie VTH 2023-2026
2023 2014 2014 2016 2022 2016 2023 2023 2022
Speerpunten en ontwikkelingen Lokale persoonsgerichte aanpak & Zorg- en Veiligheidshuis We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid. Er is een structureel overleg Zorg en Veiligheid met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). Dit is met name bedoeld voor complexere overlast- en criminaliteitsdossiers met doelgroepen waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie voor zowel de persoon, zijn (gezinssysteem) en de directe woonomgeving.
Programmabegroting 2024
36
Gemeente Blaricum
Jeugd en veiligheid Met onze partners (Interventieteam HBEL, politie en Versa jongerenwerk) vindt structureel overleg plaats over jeugdoverlast en -criminaliteit. Ook wordt er door de partners opgetreden om jongeren in een traject te krijgen waarin de zorg en veiligheidskaders worden geboden om hen te helpen verder te komen in het leven. Indien een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) nodig is, zal hij/zij aangemeld worden voor triage. Het Veiligheidshuis wordt betrokken zodra de lokale PGA niet afdoende is. De boa's nemen actief deel aan het signaleringsoverleg en zijn samen met de politie de oren en ogen van de gemeente. Samen met de jongerenwerker investeren zij in verbinding met de jeugd en zijn zij een van de aanspreekpunten binnen de gemeente. Ondermijnende criminaliteit Eind 2023, begin 2024 wordt het actieplan ondermijning vastgesteld. Tegelijkertijd worden er een aantal beleidsstukken doorontwikkeld. Het doel van dit plan is om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De focus in de aanpak ligt op de regionale thema's vastgoed en horeca. Ook zal er actief inzet worden gepleegd op risicolocaties. Ondermijnende criminaliteit is vaak onzichtbaar, anders dan openlijke geweldpleging en overlast. Ondermijnende criminaliteit maakt gebruik van legale structuren en probeert het gezag van de overheid te ondermijnen.
Soms komt bij dit soort criminaliteit ook intimidatie, bedreiging en afpersing kijken van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid. In de komende jaren willen wij meer inzetten op regionale samenwerking zodat gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise en inzet. Een voorbeeld hiervan is deelname aan de pilot Bibob Expertise Team. In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is aanvullend opgenomen dat er voor jeugd ingezet gaat worden op criminaliteit en het voorkomen van jonge aanwas. Digitale criminaliteit Digitale criminaliteit, in het bijzonder de horizontale fraude (fraude tussen particulieren onderling), alsmede andere vormen van digitaal grensoverschrijdend gedrag nemen toe. Om de relatieve wildgroei aan digitale varianten van diefstal, oplichting, pesten en uitbuiting te bestrijden is in Gooi en Vechtstreek een gezamenlijk actieplan digitale veiligheid en cybercrime opgesteld. In 2024 rollen we dit verder uit. High Impact Crimes (HIC) High Impact Crimes (HIC) zijn delicten die grote materiële en/ of immateriële schade veroorzaken. Ze hebben een grote impact op slachtoffers, de directe omgeving van het slachtoffer en de samenleving als geheel. Voorbeelden zijn woninginbraken, overvallen, straatroven en mobiel banditisme. Mobiel banditisme is een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit.
Dit thema is in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 gezien de stijgende lijn, die met name op het gebied van woninginbraken wordt gezien en de impact en invloed op het veiligheidsgevoel geprioriteerd als een thema dat aandacht blijft vragen. De huidige aanpak wordt gecontinueerd en blijvend gemonitord. Er wordt repressief ingezet wanneer de situatie hierom vraagt. In onze aanpak staat preventie, samen met (georganiseerde) bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners voorop. De gemeente voert regie vanuit een goede informatiepositie en analyse van de cijfers. Op die manier kunnen (preventieve) maatregelen worden afgestemd op trends, specifieke locatie en de actuele werkwijze van de daders. Veiligheidsregio en crisisbeheersing Vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn er per discipline reguliere speerpunten genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan vitale repressie brandweerposten door versterking van informatiesturing, de doorontwikkeling van planvorming en vakbekwaamheid, het versterkingsprogramma vakbekwame crisisfunctionarissen bevolkingszorg en de uitwerking van het Veiligheidsinformatiecentrum Flevoland/ Gooi en Vechtstreek.
Programmabegroting 2024
37
Gemeente Blaricum
Daarnaast wordt in regionaal verband ook ingezet op specifieke beleidsthema's. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de veiligheidsregio en de crisisbeheersing, de doorontwikkeling Bevolkingszorg, informatieveiligheid en de transitie van de regionale meldkamer naar MiddenNederland. Lokaal ligt het accent met name op Opleiden, Trainen, Oefenen en het up to date houden van de crisisorganisatie organisatie. Leden van de regionale en lokale crisisorganisatie dienen zo goed als mogelijk voorbereid te worden op de bestrijding van een ramp of crisis. Het is dan ook van belang om voldoende te oefenen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er budget beschikbaar om te oefenen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen. Opvang voor Oekraïners De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort en de opvang van vluchtelingen hierbij is de aankomende periode een belangrijk maar ook onzeker thema. De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben de handen ineengeslagen om Oekraïense ontheemde op te vangen. Vanaf het begin van de crisis is de opvang gezamenlijk georganiseerd. Voor het beheer en de uitvoering van de opvang voor Oekraïners heeft de BEL Combinatie in 2022 een speciale projectorganisatie opgezet.
In 2023 zijn 206 Oekraïense ontheemden vanuit de verschillende noodopvanglocaties verhuisd naar twee nieuwe locaties waar zij langdurig kunnen verblijven: de Barbeelstraat in Eemnes en de Woensberg in Blaricum. De (extra) opvangplekken zijn vanaf het 2e kwartaal 2023 gefaseerd in gebruik genomen. Met het in gebruik nemen van de langdurige opvanglocaties is de opvang capaciteit binnen de BELgemeenten gegroeid van 206 noodopvangplekken naar 390 opvangplekken voor de langere termijn. De kosten voor de opvang worden gedekt door de middelen die het Rijk beschikbaar stelt vanuit de bekostigingsregeling opvang ontheemde Oekraïners. Het uitgangspunt is dat de opvang gerealiseerd wordt binnen de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Capaciteit Boa's structureel handhaven op 3 fte. De capaciteit Boa's blijft structureel gehandhaafd op 3 fte. Bij de inzet van de Boa's wordt uitgegaan van informatie gestuurd handhaven waarbij rekening wordt gehouden met risicoindicatoren. Er wordt een hotspotlijst bijgehouden die regelmatig wordt geactualiseerd op basis van criminaliteitscijfers en thema's. Wij zorgen ervoor dat wij op tijd (hottimes) zijn op de plekken (hotspots) waar onze aanwezigheid nodig is. Gestuurd wordt op gedragsverandering waarbij handhaven als sluitstuk geldt.
Voor 2024 zijn de gerichte prioriteiten het strand, de kermis en de controle op parkeren bij de basisscholen. Doorontwikkeling uitvoering evenementen In 2024 wordt ingezet op het vastleggen van heldere afspraken tussen teams onderling en externe partijen over de afstemming en uitvoering van evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling in ‘wie doet wat’ binnen de BEL en hoe wordt het gecoördineerd. Wijziging Drank- en Horecawet naar Alcoholwet In 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Er zijn een aantal artikelen gewijzigd, toegevoegd en verwijderd en de naam is veranderd naar Alcoholwet. De Drank- en Horecaverordening moet worden aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Ook de aanwijzing alcoholverbodsgebieden (2012) dient opnieuw te worden herzien, gezien de realisatie van de Blaricummermeent. Actualisatie Marktverordening en Standplaatsenbeleid De marktverordening dateert uit 2010 en het Standplaatsenbeleid uit 2012. Deze verordeningen zullen in 2024 worden geactualiseerd
Programmabegroting 2024
38
Gemeente Blaricum
Beleidsindicatoren Servicenorm ‘Vergunningen APV’ Vergunning Alcoholwet: binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Vergunning Alcoholwet: binnen 16 weken (mits binnen 8 weken na aanvraag met 8 weken verlengd) na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Servicenorm ‘Vergunningen APV’
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
90%
95%
95%
NB
NB
95%
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
100%
95%
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
90%
95%
95%
NB
NB
80%
NB
NB
95%
Evenementenvergunning: binnen 8 weken na het indienen 90% van uw aanvraag nemen wij een beslissing Servicenorm ‘Boa taken’ Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 5 dagen na ontvangst worden MOR-meldingen die vallen onder Boa werkzaamheden in behandeling genomen en indiener geïnformeerd. Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 10 werkdagen na ontvangst worden MOR-meldingen die vallen onder Boa werkzaamheden afgehandeld. Kwaliteit bekeuringen: Uitgeschreven bekeuringen blijven na bezwaar en beroep in stand
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 3. Openbare orde en veiligheid
Begr. 2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten Lasten
-23.000 1.626.960
-23.000 1.672.612
-23.000 1.667.486
-23.000 1.667.243
-23.000 1.667.243
Saldo
1.603.960
1.649.612
1.644.486
1.644.243
1.644.243
Toelichting diverse afwijkingen 3. Openbare orde en veiligheid
Begr. 2023 na wijziging
Begroting Verschil 2024 2024 -/- 2023
Meerjarenbegroting 2023-2026 Begrotingswijzigingen 2023 Kadernota 2024 Nieuwe mutaties 2024 - 2027
1.603.960 -