Document · PDF

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Bijlage

Rondetafelgesprek 12 oktober 2021, gemeente blaricumBij agendapunt: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 samenwerkingsafspraken gemeente Blaricum27.233 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

PROGRAMMABEGROTING 2022 MEERJARENRAMING 2023-2025

Gemeente Blaricum Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@blaricum.nl I www.blaricum.nl Uitgave © Gemeente Blaricum September 2021

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Geachte leden van de gemeenteraad van Blaricum, Voor u ligt de programmabegroting 2022. De laatste begroting van dit college. In deze begroting zijn de punten uit de kadernota 2022 opgenomen. Tevens zijn de budgetten op een aantal punten aangepast aan zowel autonome ontwikkelingen, nieuw beleid of aangepast beleid. Ook zijn waar nodig correcties doorgevoerd. Wij zijn verheugd u in deze financieel lastige tijden een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren die tevens voor alle jaren structureel in evenwicht is. We voldoen hiermee ruimschoots aan artikel 189 van de gemeentewet, die een structureel en reëel sluitende, begroting eist in het begrotingsjaar of in het laatste jaar van de meerjarenbegroting. Algemene uitkering De meicirculaire van dit jaar is aanzienlijk gunstiger uitgevallen dan van te voren was voorspeld. Vooral voor de jaren 2022 en 2023 was er sprake van een forse meevaller. Vanaf 2024 vlakt dit weer enigszins af. De algemene uitkering blijft altijd een zeer onzekere factor. De bedoeling is dat het gemeentefonds met ingang van 2023 zal worden herijkt. Op dit moment zitten we nog in de fase van consultatie, maar de laatste geprognosticeerde cijfers laten een nadelige ontwikkeling zien voor veel kleine gemeenten, zo ook voor Blaricum.

Omdat de cijfers nog steeds onderwerp van discussie zijn en er nog niets definitief is, heeft de provincie afgeraden om de cijfers al mee te nemen in de gemeentelijke begrotingen. Sociaal domein De kosten van de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein (open eindregelingen) stijgen nog steeds. Ook in 2022 blijven wij dit zien. Met deze trend hebben wij rekening gehouden in de meerjarenbegroting. In de begroting is het financieel kader voor het sociaal domein aangepast aan de stijging van de algemene middelen (uitvoering motie). In structureel perspectief is hierdoor het financieel kader op dit moment voldoende om de kosten te dekken. Bij een mogelijke verlaging van het gemeentefonds na herijking zal dit ook invloed hebben op de hoogte van het financieel kader voor het sociaal domein. Blaricum heeft nog een aanzienlijke reserve die vooralsnog de tekorten op kan vangen. Dit beeld veranderd mogelijk in de richting van 2025. Voor de tekorten in de jeugdzorg is door het Rijk 1.3 miljard beschikbaar gesteld voor 2022. Voor Blaricum komt dit neer op een incidentele baat van ongeveer € 486.000. Dit geld is bedoeld ter dekking van eerdere tekorten op de jeugdzorg. Echter, de lasten van de jeugdzorg zullen ongetwijfeld ook in 2022 blijven stijgen. Gemeenten mogen alvast structureel een deel van de te verwachten extra bijdrage voor jeugd in hun begroting opnemen (besloten in het IPO).

Een nieuw kabinet moet hier echter nog een definitieve klap op geven. Fysiek domein Blaricum staat in de komende jaren voor grote infrastructurele projecten, de plannen voor integrale verbetering van de fysieke leefomgeving en duurzaam bouwen. De integrale aanpak van de Bijvanck, de Bouwvenen en de Le Coultredreef zijn hier voorbeelden van. Ook op het gebied van openbare ruimte zal nog fors geïnvesteerd gaan worden. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Hiervoor zijn inmiddels wel aanzienlijke reserves ingericht, desalniettemin heeft het college nog steeds het dringend advies dat we zorgvuldig met al onze financiële middelen moeten blijven omgaan.

De Blaricummermeent De Blaricummermeent zal in de eerste helft van 2022 worden afgerond. Alle gronden zijn verkocht. Er wordt nog gewerkt aan het afronden van het openbaar gebied, hiervoor worden de laatste gebouwen nog ontwikkeld en betrokken. In 2022 zal ook de grondexploitatie worden afgesloten waardoor in 2023 bij de jaarrekening 2022 nog een laatste winstneming zal plaatsvinden. De ontwikkeling van de Blaricummermeent heeft gezorgd voor aanzienlijke, incidentele financiële baten. Deze middelen zijn nu voor een groot deel gereserveerd om de komende jaren grote infrastructurele projecten uit te voeren. De uitvoeringsorganisaties De BEL combinatie, als onze ambtelijke organisatie, voert het bestaande beleid en het nieuwe beleid voor de drie BEL-gemeenten uit. Daar waar nodig in samenwerking met een aantal verbonden partijen. Dit is een blijvende uitdaging die door steeds gewijzigd rijksbeleid tot stijging van kosten leidt. Er wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de visie voor de BEL Combinatie als regieorganisatie. Het uitbesteden van belastingtaken wordt in 2022 definitief afgerond zodat de overdracht per 1 januari 2023 kan plaatsvinden. Alle incidentele en structurele kosten van de overdracht van 2022 en verder die tot op heden zijn voorzien, zijn in deze begroting opgenomen. Op aangeven van de raad is gekeken naar de kostendekkendheid van de leges.

De eerste stap hierin is om te streven naar een harmonisatie binnen de legesverordeningen tussen de drie gemeenten. Dit zal zoveel mogelijk gedaan worden/worden voorgesteld met de legesverordeningen voor 2022. Daarnaast zal komend half jaar gekeken worden naar mogelijkheden tot meer kostendekkende leges. Lokale lasten voor de burger Het OZB-tarief in Blaricum is in 2018 bij de start van deze collegeperiode verlaagd met 10 procent voor woningen en voor niet-woningen met 7 procent. Afgesproken is toen dat uitgangspunt voor de komende 4 jaar zou zijn gemiddeld een gelijk blijvende aanslag OZB. Oftewel, wij verlagen het OZBtarief met het gelijke percentage als waarmee de woningen in waarde stijgen. Wij hebben dit uitgangspunt deze periode kunnen vasthouden en ook in de voorliggende begroting 2022 is hier wederom van uitgegaan. We hebben het OZB tarief voor 2022 dan ook verlaagd met de (gemiddelde) waardestijging van de woningen en niet-woningen in onze gemeente. Hierdoor blijven de lasten voor de inwoners wederom gemiddeld gelijk. Wel hebben wij zowel in de kosten als in de opbrengsten van alle lokale lasten rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2%. Corona De uitbraak van de COVID-19 eind februari 2020 heeft een grote impact op ons allemaal gehad. De wereldwijde pandemie leidde tot ongekende omstandigheden.

Voor de aanpak hiervan hebben wij gekeken wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, konden doen. Wij hebben u hiervan via de RIB’s van het GBT al zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Het adequaat uitvoeren van de landelijke en lokale maatregelen en het zoveel mogelijk continueren van de reguliere werkzaamheden en de noodzakelijke digitale besluitvorming was het uitgangspunt, daarvoor zijn de nodige interne maatregelen genomen. De verwachting is nog altijd dat vanaf 2022 de situatie enigszins ‘normaliseert’. Om deze reden hebben wij vooralsnog geen extra budget gereserveerd in de meerjarenbegroting. Veel van de in het collegeprogramma 2018-2022 opgenomen zaken zijn reeds uitgevoerd of zullen in de loop van 2021 of in begin 2022 verder worden uitgevoerd. Het college blijft optimale aandacht geven aan de primaire dienstverlening zoals die door de inwoners dagelijks wordt ervaren. Met deze begroting denken wij u een heldere en transparante weergave te geven van het beleid.

Namens het College van B en W van de gemeente Blaricum, Anne-Marie Kennis Wethouder financiën

INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER .................................................................................................................................... 10 PORTEFEUILLEVERDELING .............................................................................................................. 12 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG FINANCIËLE BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ............................................................................... 17 BELEIDSBEGROTING 1.

PROGRAMMAPLAN VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN ............................................................................................... 24 PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN ............................................................................................... 28 PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN .................................................................................................. 32 PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ...................................................................... 36 PROGRAMMA 4 - WEGEN, GROEN, WATER EN VERKEER .............................................................. 39 PROGRAMMA 5 - ONDERWIJS ....................................................................................................... 44 PROGRAMMA 6 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE ....................................................................... 48 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN .............................................................................................. 52 PROGRAMMA 8 – MILIEU EN DUURZAAMHEID............................................................................. 61 PROGRAMMA 9 - BOUWEN EN WONEN........................................................................................ 64 PROGRAMMA 10 - GRONDEXPLOITATIE, DORPSVERNIEUWING EN ECONOMISCHE ZAKEN ........

73 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .................................................................................................. 76 OVERHEAD ..................................................................................................................................... 77 ONVOORZIEN ................................................................................................................................. 81 VENNOOTSCHAPSBESLASTING....................................................................................................... 82 MUTATIE RESERVES........................................................................................................................ 83

PARAGRAFEN A.

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN .......................................................................................... 86

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .......................................... 93

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ............................................................... 107

PARAGRAAF FINANCIERING ................................................................................................ 114

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .......................................................................................... 118

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................... 120

PARAGRAAF GRONDBELEID................................................................................................. 136

FINANCIËLE BEGROTING 3.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING 3.1

Meerjarenbegroting 2021-2024 ...................................................................................... 141

3.2

Effecten na programmabegroting 2020 .......................................................................... 142

3.3

Incidentele baten en lasten ............................................................................................. 145

3.4

Structurele mutatie reserves ........................................................................................... 147

3.4

Structureel en reëel evenwicht ....................................................................................... 148

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 4.1

Geprognosticeerde begin- en eindbalans ....................................................................... 149

4.2

Toelichting geprognosticeerde balans ............................................................................ 150

4.3

Investeringsplanning 2021 - 2024 ................................................................................... 152

4.4

Staat van de reserves 2021 - 2024 .................................................................................. 154

4.5

Staat van de voorzieningen 2021 - 2024 ......................................................................... 159

4.6

EMU-saldo 2021 - 2024 ................................................................................................... 162

BIJLAGEN Bijlage 1

Renterisico en kasgeldlimiet.................................................................................... 164

Bijlage 2

Toelichting algemene uitkering ............................................................................... 165

Bijlage 3

Baten en lasten per taakveld (taakveld) .................................................................. 166

Bijlage 4

Baten en lasten per taakveld (programma) ............................................................ 170

LEESWIJZER De programmabegroting 2022 bestaat uit de begroting in één oogopslag, de beleidsbegroting en de financiële begroting. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag +: Bedrag -:

resultaat is negatief (verlies) resultaat is positief (winst)

méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot

Hieronder worden de verschillende onderdelen van de programmabegroting kort beschreven. Begroting in één oogopslag Bij de begroting in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven voor de komende jaren. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Blaricum. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Programmaplan In het programmaplan wordt per programma ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Naast de programma’s bevat het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en het overzicht met de mutaties reserves. Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Blaricum. De voorgeschreven paragrafen betreffen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en het grondbeleid. Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit de meerjarenraming 2022-2025 waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma. Daarnaast is in een overzicht het totaal van alle mutaties na de programmabegroting 2021 gegeven. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in het programmaplan. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op het structureel en reëel evenwicht van de begroting gepresenteerd. Uiteenzetting van de financiële positie Samen met het overzicht van baten en lasten is de ‘uiteenzetting van de financiële positie’ het deel van de begroting dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de meerjarige geprognosticeerde balans, de investeringsplanning, een overzicht van de reserves en voorzieningen inclusief toelichting en tot slot het overzicht van het EMU-saldo.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Bijlagen De bijlagen bestaan onder andere uit het overzicht van de taakvelden en de toelichting op de algemene uitkering.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

PORTEFEUILLEVERDELING Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als dagelijks bestuur is het college van B&W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. De gemeente Blaricum telt drie wethouders. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de begroting.

Burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch Mevrouw J.N. (Joan) de Zwart-Bloch is 1 april 2008 benoemd als burgemeester van Blaricum Portefeuille  Kabinetszaken/representatie  Communicatie en voorlichting  Openbare orde en veiligheid  APV  Juridische zaken  Regionale zaken incl. lid bestuur BEL Combinatie  Algemeen bestuurlijke zaken  ICT en (publieke) Dienstverlening  HRM Blaricum  Kunstzaken  CERT (cultuur, erfgoed, recreatie, toerisme) Wethouder mevrouw. A.M. Kennis Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 april 2018 benoemd als wethouder en is 1e locoburgemeester. Portefeuille  Economische zaken & werkgelegenheid  Financiën  Dierenwelzijn  Grondzaken en vastgoed  Monumenten  Sportzaken  Handhaving  HOV  Lid bestuur BEL Combinatie en regio G&V Projecten  De Blaricummermeent  Bijvanck

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Wethouder mevrouw M. Klingenberg Mevrouw M. Klingenberg is 23 maart 2021 benoemd als wethouder en is 2e locoburgemeester. Portefeuille  Ruimtelijke ontwikkeling  Omgevingswet  Vergunningen  Volkshuisvesting en wonen  Verkeer en vervoer  Openbare ruimte: - Wegen - Groen - Riolering - Speelplaatsen  Milieu en duurzaamheid Wethouder de heer. G.C. Knoop De heer G.C. (Gerard) Knoop is 24 april 2018 benoemd als wethouder en is 3e locoburgemeester. Portefeuille  Sociaal Domein (Wmo/welzijn/jeugdbeleid)  Participatiebeleid, Tomin  Volksgezondheid  Subsidiebeleid  Onderwijs  Agrarische zaken  Natuur en landschap, w.o. Nationaal park Utrechtse Heuvelrug, De Kampen, GNR  Water, gastvrije randmeren

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

FINANCIËLE BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG Meerjarenperspectief De begroting 2022 is sluitend met een voordelig saldo van € 79.378. Dit resultaat is een optelling van de bestaande meerjarenbegroting zoals opgenomen in de programmabegroting 2021, de mutaties uit de kadernota 2022 en tot slot de nieuwe mutaties die zijn toegelicht in dit nieuwe begrotingsdocument. Hieronder is de opbouw van de begroting 2022 en het meerjarenperspectief opgenomen. Meerjarenperspectief 2022-2025

Begroting

2022

2023

2024

2025

Meerjarenbegroting 2021-2024

69.025

-32.242

-185.270

Kadernota 2022 Nieuwe mutaties na kaderbrief 2022 2025

207.747

127.834

83.016

70.842

-356.150

-368.212

-45.752

-138.150

-79.378

-272.620

-148.006

-252.578

Begotingsresultaat 2022-2025

Zoals bekend komen de inkomsten uit de heffing voor ondergrondse precario vanaf 2022 te vervallen. In het programmaplan zijn de nieuwe mutaties per programma nader toegelicht. In de financiële begroting zijn alle nieuwe mutaties in één overzicht, maar zonder toelichting, opgenomen.

Structureel en reëel evenwicht De begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn (art. 189 Gemeentewet). Een begroting is structureel sluitend wanneer de structurele en éénmalige uitgaven in evenwicht zijn met de daar tegenover staande structurele en éénmalige inkomsten. De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is en kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In alle jaren is op basis van de ramingen sprake van een positief saldo. Boekjaren 2022 en 2024 laten echter weinig ruimte zien. Dit is deels in lijn met de begroting van vorig jaar en wordt grotendeels veroorzaakt door het wegvallen van de belastinginkomsten uit ondergrondse precario en extra lasten binnen het sociaal domein (jeugd en uitvoeringskosten HBEL). Doordat het beeld in 2025 alweer is hersteld is het risico op een begrotingstekort in de meerjarenraming niet aan de orde.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Berekening structureel begrotingssaldo

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Geraamd resultaat (na mutatie reserves)

-79.378

-272.620

-148.006

-252.578

-/-

Incidentele lasten

-897.541

-121.746

-100.765

-165.470

Incidentele baten

22.870

-/-

Incidentele toevoegingen reserves

-10.000

Incidentele onttrekkingen reserves

963.027

319.704

255.346

155.580

-1.023

-84.662

-3.425

-272.468

Structureel saldo begroting Structureel evenwicht?

Opbrengsten en kosten De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen € 34,6 miljoen. Voor een groot deel van deze opbrengsten mag de gemeente zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. Daarnaast ligt voor een deel van de opbrengsten vast waar de gemeente het geld aan uit moet geven. Daarvan is sprake bij de heffingen die bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing maar ook de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De heffingen mogen niet meer opbrengen dan de taken kosten, oftewel de gemeente mag hier geen winst op maken. Ten slotte ontvangt de gemeente specifieke uitkeringen die enkel uitgegeven mogen worden aan specifieke taken zoals onderwijsachterstand. Als de gemeente hiervan geld overhoudt moet zij dit terugbetalen aan het Rijk. Voor de gemeente Blaricum zijn de inkomsten voor begrotingsjaar 2022 als volgt opgebouwd: Opbrengsten 2022 gemeente Blaricum ( x € 1.000) Ontvangsten Rijk

€ 14.729

Lokale heffingen

€ 8.634

Onroerende zaakbelasting (OZB)

€ 4.579

Afvalstoffenheffing

€ 1.491

Rioolheffing

€ 1.211

Leges omgevingsvergunning Precariobelasting Overige leges en heffingen

€ 879 €0 € 474

Overige inkomsten

€ 11.192

Blaricummermeent

€ 9.396

Onttrekkingen reserve(s)

€ 1.178

Pachten en huren

€ 263

Rente en dividenden

€ 42

Overige inkomsten

€ 313

Programmabegroting 2022

Overige opbrengst en; 17% Onroeren de zaakbelast ing (OZB); 13%

Ontvangst en Rijk; 43%

Blaricumm ermeent; 29%

Gemeente Blaricum

Zoals te zien bestaat het grootste deel van de opbrengsten uit ontvangsten van het Rijk (43%). Het grootste deel van deze ontvangsten komt vanuit het gemeentefonds (88%). De overige ontvangsten vanuit het Rijk betreft geld voor specifieke doeluitkeringen (12%). Een ander groot deel van de opbrengsten bestaan uit de inkomsten door grondverkopen in de Blaricummermeent (29%) en de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (13%). De hierna nog resterende inkomsten bedragen zo’n 17% van de totale inkomsten. Kosten gemeente Blaricum De totale kosten (lasten) van de gemeente Blaricum bedragen € 34,5 miljoen. De uitgaven zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de kosten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). In het overzicht van de uitgaven zijn per programma de totale kosten gepresenteerd. Voor de gemeente Blaricum zijn de uitgaven voor begrotingsjaar 2022 als volgt opgebouwd: Lasten 2022 gemeente Blaricum ( x € 1.000) Programma's

€ 29.887

Bestuurszaken

€ 930

Burgerzaken

€ 581

Openbare orde en veiligheid

€ 1.553

Wegen, groen, water en verkeer

€ 2.525

Onderwijs

€ 913

Cultuur, sport en recreatie

€ 928

Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu

€ 9.115 € 457

Bouwen en wonen

€ 3.372

GREX, dorpsvern. en econom. zaken

€ 9.514

Overige onderdelen

€ 4.589

Algemene dekkingsmiddelen

€ 598

Overhead

€ 3.952

Onvoorzien

€ 29

Vennootschapsbelasting

€0

Stortingen reserve(s)

€ 10

Overige progamma 's 18%

Overhead; 11% Wegen, groen, water en verkeer; 7%

Bouwen en wonen; 10%

GREX, dorpsvern. en econom. zaken; 28%

Sociaal Domein; 26%

Ongeveer 28% van de uitgaven vindt plaats binnen het programma grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken. De uitgaven binnen dit programma hebben bijna volledig betrekking op de ontwikkeling van de Blaricummermeent. Dit betreft dan voornamelijk kosten voor het bouwrijp maken van gronden en het (her)inrichten van gebieden. Tegenover deze uitgaven staan evenveel inkomsten vanuit de grondverkopen. Een andere grote kostenpost is het programma Sociaal Domein. Ongeveer 26% van de uitgaven vinden binnen dit programma plaats. Tot het Sociaal Domein behoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch) en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen of die werkloos zijn geworden. Ook binnen het onderdeel Overhead (11%) vinden relatief veel uitgaven plaats. Dit betreft voor het merendeel de uitvoeringskosten van de BEL Combinatie. Voor een gedetailleerd overzicht van alle gemeentelijke uitgaven per programma (taakveldniveau) wordt verwezen naar de bijlagen. Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

BELEIDSBEGROTING

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

PROGRAMMAPLAN

In het programmaplan gaan we per programma in op de maatschappelijke effecten en op de manier waarop we die effecten willen verwezenlijken. Dat gebeurt aan de hand van de drie W-vragen: -

Wat willen we bereiken? (doelstellingen); Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten); Wat mag het kosten?

Per programma zijn hiervoor indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. De verplichte indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Wij presenteren de drie BEL-gemeenten naast elkaar.1 Naast de programma’s, bevat het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de totale mutaties reserves.

Opzet programmaplan De opbouw per programma is als volgt: - Visie programma; - Doelstellingen en activiteiten; - Betrokkenheid verbonden partij om de doelstelling(en) te realiseren; - Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen; - Speerpunten van beleid en relevante beleidsontwikkelingen (indien van toepassing); - Niet verplichte beleidsindicatoren en servicenormen (indien van toepassing); - Programmakosten en toelichting op verschil begroting 2022 ten opzichte van de actuele begroting 2021.

Toelichting kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De berekende rentelasten worden vanuit het taakveld treasury verdeeld over de activa, waardoor het rentedeel van de kapitaallasten neutraal over alle programma’s door de begroting loopt. Het afschrijvingsdeel heeft echter wel effect op het resultaat. De rente is voor de begroting 2022 berekent op 0%. Verschillen in de kapitaallasten zijn het gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning. Hieronder het overzicht van wijzigingen van kapitaallasten per programma en het totaaleffect. Wijzigingen kapitaallasten per programma 4 Wegen, groen, water en verkeer 5 Onderwijs 6 Cultuur, sport en recreatie 8 Milieu en duurzaamheid 9 Bouwen en wonen Totaal effect

Begroting 2022 -54.211 -1.784 -3.019 -15.000 -31.125 -105.139

Begroting 2023 -72.739 4.800 -19.776 -1.196 -59.585 -148.496

Begroting 2024 60.734 4.800 7.460 44.631 117.625

Begroting 2025 62.412 4.800 4.215 28.833 100.260

Vergelijking met alle gemeenten is digitaal mogelijk op de website “Waar staat je gemeente.nl”

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten verplicht om per programma de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren zijn in de begroting 2022 opgenomen in één totaaloverzicht. De indicatoren zijn daarom niet opnieuw opgenomen in de programma’s. Op de website waarstaatjegemeente.nl zijn de meest recente gegevens te raadplegen. Overhead en programma 1 - Bestuurszaken Blaricum

Eemnes

Laren

Meetmoment

Bron

0.0 Formatie

0,17

0,38

0,18

2021

BEL

0.0 Bezetting

0,17

0,39

0,13

2021

BEL

0.0 Apparaatskosten

€ 328

€ 325

€ 409

2021

Begroting

0.0 Externe inhuur

21%

27%

2021

Begroting

0.0 Overhead

11%

12%

2021

Begroting

Doel

3 4 5

TV Naam indicator

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal fte per 1.000 inwoners.

De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.

De apparaatskosten per inwoner.

De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.

Percentage van de totale lasten.

Programma 3 Openbare orde en veiligheid

Doe TV Naam indicator l 3.1 1.0 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Period e 2020

3.1

1.0 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,6

1,6

3,5

2020

CBS - diefstallen

3.1

1.0 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2020

CBS - criminaliteit

3.1

1.0 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

4,3

2,7

5,3

2020

CBS - criminaliteit

3.1

1.0 Verwijzingen Halt

2016

Stichting Halt

3.1

1.0 Verwijzingen Halt

2017

Stichting Halt

3.1

1.0 Verwijzingen Halt

2018

Stichting Halt

3.1

1.0 Verwijzingen Halt

2019

Stichting Halt

3.1

1.0 Verwijzingen Halt

2020

Stichting Halt

3.1

1.0 Jongeren met een delict voor de rechter

1,0%

1%*

0%**

2019

CBS Jeugd

*2017

**2015

Blaricum

x = geen info.

Eemnes

Laren

Bron* CBS - diefstallen

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden: opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Percentage 12 t/m 21 jarigen dat met een delict voor de rechter is verschenen. T/m 2015 zijn de cijfers afkomstig van het VerweyJonker Instituut-Kinderen in Tel. Vanaf 2016 zijn de cijfers afkomstig van het CBS.

Programma 5 Onderwijs

Doe TV Naam indicator l 5.1 4.0 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

1,5%

1,6%

0,9%

Period e 2019

5.1

4.0 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

2019

DUO/Ingrado

5.1

4.0 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

2019

DUO/Ingrado

Blaricum

Eemnes

Laren

Bron* DUO/Ingrado

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

De periodeaanduiding "2019" staat voor het schooljaar 2018/2019. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2019" staat voor het schooljaar 2018/2019.

Het aantal jongeren dat wel staat ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2019" staat voor het schooljaar 2018/2019.

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie # 1

Doe TV Naam indicator l 6.2 5.0 % Niet-sporters

Period e 2016

Blaricum

Eemnes

Laren

45,7%

46,7%

42,1%

Blaricum

Eemnes

Laren

585,1

584,1

793,8

Period e 2019

70,1%

64,9%

2019

Bron CBS/RIVM/GGD

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.

Programma 7 Sociaal Domein

Doe TV Naam indicator l 7 6.0 Banen

6.0 Netto arbeidsparticipatie

66,2%

6.0 Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners

278,6

244

330,6

2020

6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen

137,5

119,3

132,9

2020

6.0 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

250

260

2020

6.0 kinderen in uitkeringsgezin

3,0%

2,0%

3,0%

2019

CBS - particip.wet CBSmon.SD/WMO CBS Jeugd

6.0 % werkloze jongeren

2019

CBS Jeugd

7.1

6.0 Jongeren met jeugdhulp

8,6%

11,2%

8,6%

2020

CBS Jeugd

9 1 0

7.1

6.0 Jongeren met jeugdbescherming

0,4%

0,5%

0,7%

2020

CBS Jeugd

7.1

6.0 Jongeren met jeugdreclassering

2020

CBS Jeugd

Bron* CBS-bevolk./LISA CBS arbeidsdeeln. CBS - particip.wet

x = geen info. Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Het aantal personen met een bijstandsuitkering o.g.v. de Wet Werk en Bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens ogv de Wet Werk en Bijstand (WWB tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 7

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indaticator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

1 0

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worde opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Programma 8 Milieu en Duurzaamheid #

Doe l

TV Naam indicator

8.1

7.0 % Hernieuwbare elektriciteit

Blaricum

Eemnes

Laren

Period e

Bron

3,6%

30,9%

2,0%

2019

RWS klimaatmon.

Blaricum

Eemnes

Laren

139

123

143

Period e 2019

Toelichting beleidsindicatoren 1

geen toelichting beschikbaar.

Programma 9 Bouwen en wonen

Doe TV Naam indicator l 9 7.0 Omvang huishoudelijk restafval

8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 1.068

€ 770

€ 1.085

2021

COELO

8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.217

€ 1.013

€ 1.267

2021

COELO

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 504

€ 283

€ 536

2016

CBS - stat.WOZ

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 527

€ 289

€ 559

2017

CBS - stat.WOZ

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 575

€ 322

2018

CBS - stat.WOZ

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 606

€ 344

€ 626

2019

CBS - stat.WOZ

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 647

€ 378

€ 686

2020

CBS - stat.WOZ

10.1 8.0 Nieuwbouw woningen

21,1

19,7

9,6

2020

BAG-ABFresearch

97,4%

78,7%

112,4%

2021

CBS - bevolk.stat.

8.0 Demografische druk

Bron* CBS - stat. hh afval

x = geen info. Toelichting beleidsindicatoren 1

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner).

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen per duizend euro.

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Programma 10 Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en econ. Zaken

Doe TV Naam indicator l 10.1 3.0 Vestigingen

180,4

212,5

247,9

Period e 2019

43,0%

46,4%

47,3%

2019

Blaricum

3.0 Functiemenging

Eemnes

Laren

Bron LISA CBS BAG / LISA

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN Portefeuillehouder(s): J.N. de Zwart-Bloch en A.M. Kennis

Visie Wij hebben als visie “Blaricum een, zelfstandig, authentiek dorp in het Gooi”. Hieraan willen we de komende vier jaar werken met de voltallige raad en onze inwoners. Daarbij staat ons een transparante bestuursstijl voor ogen. Wij willen meer inspelen op maatschappelijke initiatieven. Niet aangeven waarom dingen niet kunnen, maar positief meedenken en waarderen. Wij kijken naar wat wij als gemeente kunnen toevoegen aan wat de samenleving wil. Waar nodig willen we intensief met anderen samenwerken en maken wij graag gebruik van elkaars expertise. Daarbij streven wij naar een zo breed mogelijk draagvlak op basis van consensus in de raad.

Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

1.1 Na afronding van de gemeenteraadsverkiezingen en vaststelling van een coalitieprogramma komen tot een uitvoeringsprogramma 2022 - 2026

1.1.1

In 2022 stelt het nieuwe college op basis van een coalitie -en/of raadsprogramma 2022 – 2026 een uitvoeringsprogramma vast voor 4 jaar

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Doelstellingen

Activiteiten

1.2 Wij vinden het essentieel om de karakteristieken van Blaricum zoals het cultureel erfgoed, het groene en agrarische karakter, de heide, de Enghen, de Kampen en de kenmerkende bebouwing te behouden. Deze zogenoemde kernwaarden moeten worden beschermd en nadrukkelijk vastgelegd in de strategische visie van Blaricum. 1.3 Proactief een bijdrage blijven leveren aan de regionale samenwerking binnen Gooi & Vechtstreek en Metropoolregio Amsterdam (MRA). 1.4 Wij vinden het van groot belang om goed te communiceren met onze inwoners, meer ruimte te geven voor initiatieven en burgerparticipatie en onze dienstverlening op goed niveau en laagdrempelig te houden. De betrokkenheid van de inwoners willen wij maximaal organiseren in alle stadia van besluitvorming.

1.2.1

De vastgestelde strategische visie als uitgangspunt nemen voor de omgevingsvisie. Borgen van de kernwaarden en karakteristieken van Blaricum in de op te stellen omgevingsvisie.

1.3.1

Er wordt bijgedragen aan regionale opgaven in de G&V en de MRA. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau (BEL/HBEL of regio) wordt deelgenomen aan overleggen. Twee keer per jaar vindt er een raadpleging plaats via internet (burgerpanel) over specifieke thema’s/onderwerpen. De inwoners van Blaricum worden ook betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid. Wij organiseren face-to-face bijeenkomsten (dialoogsessie dorpsdeel, dorpswandelingen met inwoners en raadsleden/wethouders).

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5 Ons doel is om inwoners te bewegen zich 1.5.1 meer betrokken te gaan voelen bij de belangrijke zaken binnen de gemeente en dat inwoners hier actief in te participeren.

Eén keer per jaar organiseren we een B100 bijeenkomst en faciliteren we werkgroepen van de dialoogsessies. De inwoners worden proactief betrokken bij voorstellen en de besluitvorming. We geven meer ruimte om de inwoners van Blaricum te betrekken bij belangrijke zaken binnen de gemeente.

Betrokkenheid verbonden partijen BEL Combinatie Door de verbonden partij BEL Combinatie worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden e.d. Uitkerings - en pensioenverordening wethouders Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Blaricum 2020 Verordening op het recht van burgerinitiatief Verordening raadscommissies Verordening bezwaar- en beroepschriften Verordening op de rekenkamercommissie Klachtenverordening Nota Strategische Samenwerking Strategische visie Blaricum 2020 Nota inwonersparticipatie Blaricum Informatieplan 2015 Notitie Verbonden partijen

2017 2010 2010 2020 2011 2010 2008 2011 2008 2011 2020 2020 2015 2016

Speerpunten en ontwikkelingen Gemeenteraadsverkiezingen 2022 In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Derhalve nemen we thans geen nieuwe speerpunten op in de begroting, maar laten dit over aan de nieuwe gemeenteraad en, voor wat betreft de uitvoering, aan het nieuwe college. Deze begroting is daarmee beleidsluw en bevat nog de doelstellingen en activiteiten uit het huidige collegeprogramma. Zodra de nieuwe gemeenteraad is gevormd en de nieuwe coalitie een coalitie- en/of raadsprogramma heeft opgesteld voor de komende 4 jaar, zal het nieuwe college op basis daarvan een uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 opstellen. Dat vormt vervolgens de basis voor nieuwe doelstellingen en activiteiten voor de komende jaren.

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 1. Bestuurszaken

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

Lasten

1.046.554

1.009.121

929.975

930.535

931.107

931.689

Saldo

1.046.554

1.009.121

929.975

930.535

931.107

931.689

Toelichting diverse afwijkingen Begr. 2021 na wijziging

Begroting 2022

Verschil 2022 -/- 2021

905.858

1.005.858

-1.005.858

Kadernota 2022

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

20.854

N V V N

1.005.858

926.712

-79.146

1. Bestuurszaken Meerjarenbegroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen 2021

Totaal saldo

Programmabegroting 2022

V/N

Gemeente Blaricum

Toelichting nieuwe mutaties 2022– 2025: Actualisatie salariskosten 16.400 N Jaarlijks worden de salariskosten geactualiseerd op basis van formatie, indexatie, en cao-wijzigingen. Accountantskosten 4.500 N De accountantskosten nemen toe door enerzijds een nieuw contract en anderzijds een jaarlijkse indexatie van 2%.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN Portefeuillehouder(s): J.N. de Zwart-Bloch

Visie Een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Blaricum.

Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

2.1 Verbetering van de dienstverlening.

2.1.1 We willen goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, we leveren statusupdates waar mogelijk en zetten steeds meer in op dienstverlening via sociale media. Medewerkers zijn nog meer klant- en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap. 2.1.2 We willen de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Dat doen we door producten en diensten beschikbaar te stellen via zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur heeft. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Doelstellingen

2.2 Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.

2.3 We willen continue het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren. 2.4 Wij willen het verkiezingsproces, voorbereiding, organisatie en uitvoering, blijven verbeteren.

Activiteiten 2.1.3 We meten regelmatig de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers. In 2022 nemen we weer deel aan het onderzoek “Waar staat je Gemeente”. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en, daar waar mogelijk, aan een verhoging van de klanttevredenheid. 2.2.1 Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd. 2.2.2 Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd. 2.2.3 We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. 2.2.4 We intensiveren het adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen. 2.3.1 De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen. 2.4.1 De toegankelijkheid van stemlokalen voor minder validen blijven we toetsen en waar mogelijk aanpassen. Kosten worden PM geraamd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd. Als de 1,5 meter maatregel vanwege Corona blijft gelden, kan dit invloed hebben op de uitvoering van het verkiezingsproces in 2021.

Betrokkenheid verbonden partijen BEL Combinatie Door de verbonden partij BEL Combinatie worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Beleidsregeling briefadres Handboek Waardedocumenten Handboek Basisregistratie Personen Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen, inclusief reglement Regeling Beheer en toezicht Basisregistratie Personen Gemeentelijk reglement burgerlijke stand Privacy Reglement Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Protocol document- en identiteitsfraude

2014 2020 2020 2020 2020 2020 2019 2014

Speerpunten en ontwikkelingen Uitvoeren Programma Dienstverlening De huidige visie op Dienstverlening 2020 zal vanuit een BEL-brede kijk worden herijkt, het uitvoeringsprogramma Dienstverlening zal, waar nodig, worden bijgesteld en/of worden uitgebreid naar de huidige ontwikkelingen. De doorontwikkeling van het KCC, als eerste aanspreekpunt van de organisatie, vindt haar doorgang. De meting van de klanttevredenheid wordt waar mogelijk ingezet om een continue verbetering van de dienstverlening te kunnen blijven monitoren. Om de twee jaar doen we mee aan de landelijke benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. Burgerzaken We professionaliseren en borgen de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en zetten de digitalisering van Burgerzaken voort. We werken aan de aanpak van identiteits- en adresfraude en we professionaliseren het verkiezingsproces door project- en procesverbetering.

Beleidsindicatoren Niet wettelijk verplichte indicatoren Indicator bij Doelstelling 2.1

Realisatie 2020

Begroting 2021

De klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe op basis van 2>7 jaarlijkse nul-meting ‘Waar Staat Je Gemeente’. Laatste meting voorjaar 2020. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te 100% 100% wachten als u een afspraak heeft* Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u binnen 5 90% werkdagen** *Cijfers hebben betrekking op wachttijden aan de balie van Publiek (Burgerzaken/Vergunningen) **Betreffen digitale producten die worden aangeboden door Burgerzaken

Begroting 2022 6,8

100% 90%

Meldingen Openbare Ruimte (MOR): De MOR meldingen kunnen sinds november 2019 worden gemeld via de ‘Slimmer Melden’ applicatie op de website van de gemeente. Een melding via ‘Slimmer Melden’, wordt maar één keer geregistreerd, waardoor er geen dubbele meldingen meer aanwezig zijn. Wél kan een volgende melder, op de reeds gedane melding, een tweede stem uitbrengen waardoor de urgentie wordt verhoogd. De meldingen worden in alle gevallen zo snel mogelijk afgehandeld. De afhandeltijd van een melding kan verschillen, vanwege urgentie en complexiteit van een melding. De Slimmer Melden applicatie wordt ondersteund door een online dashboard waarop de management – en

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

sturingsinformatie zichtbaar is. Dit draagt bij aan de continue verbetering van het MOR meldingenproces. Ons uitgangspunt is om de voortgang van het afhandelproces inzichtelijk op de website te tonen waardoor inwoners de gemiddelde afhandeltijden per melding kunnen zien. Wettelijk verplichte indicatoren Indicatoren bij Doelstelling 2.2 Oordeel BRP zelfevaluatie volgens wettelijke vereisten Oordeel zelfevaluatie volgens wettelijke vereisten Indicatoren bij Doelstelling 2.3 Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

positief positief

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

100%

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 2. Burgerzaken

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

-158.126

-177.500

Lasten

474.113

581.214

Saldo

315.987

403.714

Toelichting diverse afwijkingen 2. Burgerzaken

Begr. 2021 na wijziging

Begroting 2022

Verschil 2022 -/- 2021

V/N

405.360

-405.360

Kadernota 2022

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

N V V V

Totaal saldo

405.360

Programmabegroting 2022

Meerjarenbegroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen 2021

Gemeente Blaricum

PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder(s): J.N. de Zwart-Bloch en A.M. Kennis

Visie Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum. Dat gaat over veilig wonen maar ook over een goede en tijdige bereikbaarheid bij calamiteiten, zoals bij brand. Dat betekent behoud van eigen wijkagenten, voldoende BOA-capaciteit, behoud van de eigen vrijwillige brandweer met een eigen brandweerkazerne en voldoende uitrusting om slagvaardig te opereren.

Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

3.1

3.1.1

Verbeteren van de veiligheid voor onze inwoners.

3.1.2

3.1.3

Programmabegroting 2022

We voeren het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022 uit. We spelen in op acute trends op het gebied van woninginbraken en digitale criminaliteit, o.a. door gerichte communicatie-acties. We stimuleren de aanschaf van goed hang- en sluitmateriaal dat voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen en digitale preventie. Bij jeugdoverlastmeldingen werken we (indien nodig) integraal samen met politie, jongerenwerk en andere partners.

Gemeente Blaricum

Doelstellingen

Activiteiten 3.1.4

3.1.5

3.2

Adequaat bestuurlijk optreden bij ondermijnende criminaliteit (zoals drugscriminaliteit, witwassen, mensenhandel), over een goede informatiepositie beschikken en een ontmoedigingsbeleid voor vestiging en beïnvloeding van ambtsdragers.

3.2.1

Burgerinitiatieven op het gebied van WhatsApp- en buurtpreventiegroepen stimuleren we en faciliteren we. Jaarlijks stellen we een Boa-actieplan op aan de hand waarvan de prioriteiten voor het betreffende jaar worden bepaald en de BOA inzet op wordt gebaseerd. De ondermijningsbeelden en signalen van ondermijnende criminaliteit worden in het lokaal ondermijningsoverleg met de partners onderzocht en opgepakt. We voeren het Bibobbeleid uit bij risicovolle sectoren om ondermijnende criminaliteit te voorkomen of doen stoppen.

Betrokkenheid verbonden partijen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek De voorbereiding op rampen en crises wordt door de gemeente op regionaal niveau georganiseerd door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In deze gemeenschappelijke regeling werken brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten samen om zo effectief mogelijk op te treden wanneer zich een ramp of crisis voordoet. In totaal nemen zes gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast wordt binnen de gemeenschappelijke regeling afgestemd over de regionale en lokale inspanningen in het kader van bevolkingszorg: de gemeentelijke crisisbeheersing. BEL Combinatie Door de verbonden partij GR BEL Combinatie worden op basis van een dienstverlenings-overeenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd.

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Algemene Plaatselijke Verordening Winkeltijdenverordening Drank- en Horecaverordening Brandveiligheid verordening 2016 Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (meerjarenbeleidplan) Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek Beleidsplan VTH 2019-2022

2020 2013 2014 2016 2017 2016 2019 2021 2019

Speerpunten en ontwikkelingen High Impact Crime en digitale criminaliteit Woninginbraken vallen onder de noemer ‘high impact crime’ omdat deze vorm van criminaliteit grote impact heeft op de veiligheidsbeleving van de slachtoffers. Het gaat daarbij om de speerpunten: woninginbraak, auto-inbraak en digitale vormen van criminaliteit.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Het aantal woninginbraken daalt over het algemeen de laatste jaren, maar elke woninginbraak is teveel. Daarom blijft dit onderwerp een terugkerend speerpunt. Belangrijk bij dit onderwerp is om aandacht te blijven besteden aan de bewustwording en om de alertheid bij bewoners te vergroten, bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten. Het helpt als in een wijk goede sociale netwerken zijn, daarom faciliteren en stimuleren wij initiatieven als buurtpreventieverenigingen en WhatsApp groepen. Dit doen we via publicaties en preventieacties, in nauwe samenwerking met de buurtpreventieverenigingen. Lokale persoonsgerichte aanpak De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een aanpak voor de begeleiding van personen die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit met een zorgbehoefte. Het is daarom nodig om met regelmaat (ambtelijk) te evalueren en de werkwijze indien nodig aan te scherpen. Deze methodiek houdt in dat er structureel overleg is met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). Het is met name bedoeld voor complexere overlast- en criminaliteitsdossiers met individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie.

Signaleringsnetwerk Jeugd De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden. Anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling. In de aanpak werken we nauw samen met jongerenwerk, politie en Halt. Wanneer preventie niet genoeg is, wordt er op maat gekeken wat er nodig is om een jongere uit de problemen te houden. Zo is het mogelijk dat een jongere aangemeld wordt voor triage van de lokale persoonsgerichte aanpak of aangemeld wordt bij het Veiligheidshuis. We hebben oog voor alle kwetsbare jongeren die overlast veroorzaken, maar in het bijzonder aandacht voor jongeren die worden beïnvloed om deel uit te maken van criminele netwerken. Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) De onder- en bovenwereld raken met elkaar vermengd doordat criminelen voor hun illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en dienstverleners. Dat zorgt voor onveilige situaties, ontwricht de samenleving en ondermijnt de rechtstaat. Midden Nederland speelt een grote regisserende rol in de (inter)nationale cocaïnehandel.

Omdat het bij GOC veelal gaat om grote bedragen en belangen, wordt excessief geweld, intimidatie, afpersing en bedreiging van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid niet geschuwd. We zetten in 2022 verder in op bestrijding van ondermijning in de relevante sectoren. Ook hier zetten we in op bewustwording en melding. Onder meer via M: Meld misdaad anoniem. Crisisbeheersing Om de mensen van de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis is het belangrijk om voldoende te oefenen. Dit is en blijft van cruciaal belang. In 2022 is er extra opleidingsbudget, bedoeld om naast de reguliere oefeningen ook lokaal georganiseerde oefeningen te kunnen houden, zowel voor bestuur als voor de ambtelijke organisatie.

Programmabegroting 2022

Gemeente Blaricum

Beleidsindicatoren Servicenormen Servicenorm ‘Vergunningen’ Drank- en Horecavergunning: binnen 3 maanden na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Servicenorm ‘Vergunningen’ Evenementvergunning: binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

100%

90%

95%

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

100%

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 3. Openbare orde en veiligheid

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

-25.755

-23.000

Lasten

1.480.667

1.564.472

1.553.139

1.557.190

1.557.234

1.542.532

Saldo

1.454.912

1.541.472

1.530.139

1.534.190

1.534.234

1.519.532

Toelichting diverse afwijkingen 3. Openbare orde en veiligheid

Begr. 2021 na wijziging

Begroting 2022

Verschil 2022 -/- 2021

Meerjarenbegroting 2021-2024

1.434.426

V/N

1.473.296

-1.473.296

Kadernota 2022

30.081

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

-2.544

N V N V

1.473.296

1.461.963

-11.333

Begrotingswijzigingen 2021

Totaal saldo

Toelichting nieuwe mutaties 2022 – 2025: Crisisorganisatie trainingen en criminaliteitsbestrijding wordt incidenteel - V De in de Kadernota opgenomen, structurele posten criminaliteitsbestrijding en crisisorganisatie trainingen worden incidenteel voor 3 jaren begroot i.p.v. structureel. Dit levert een voordeel op in 2024. Financiering dierenwelzijnsorganisaties 4.700 N Betreft incidenteel (voor 3 jaren) € 2.400 voor de dierenambulance, € 1.853 voor de vogelopvang en € 481 voor de egel- en eekhoornopvang. Overige kleine mutaties Saldo van diverse overige kleine mutaties.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10656441/1