Omzetting DVO 2022 rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp Omzetting DVO 2022 Portefeuillehouder Kennis, A.M. Openbaar Ja Korte inhoud De lopende begroting wordt jaarlijks tussentijds aangepast op de nieuwe DVO. Zo wordt de begroting 2022 nu aangepast aan de DVO 2022 die in maart is vastgesteld door het college. De aanpassing aan de nieuwe DVO heeft vooral gevolgen voor de kostenverdeling en in mindere mate voor het resultaat. Besluiten Het raad besluit: 1. De begroting 2022 aan te passen aan de nieuwe urenverdeling gebaseerd op de DVO 2022; 2. de 12de begrotingswijziging vast te stellen; 3. Het positieve resultaat mee te nemen in het begrotingsresultaat. Aanleiding voorstel Op het moment dat de begroting 2022 wordt opgesteld, is de DVO 2022 nog niet bekend. Die wordt eind 2021 opgesteld en is in dit geval in maart 2022 door het college vastgesteld. Een nieuwe DVO betekent een andere urenverdeling en soms ook andere lasten voor de begroting omdat uren naar investeringen, riool/afval en naar grexen gaan en de totale kosten dus niet altijd rechtstreeks drukken op de exploitatie. Doel De begroting 2022 actualiseren op basis van de nieuwe urenverdeling.

Pagina 1 van 2

Toelichting besluit (argumenten) 1. De nieuwe urenverdeling leidt tot een andere verdeling van de kosten van de BEL Combinatie over de begroting. Het kan zijn dat er meer of minder uren worden besteed aan bijvoorbeeld handhaving. Dit wordt dan vertaald in de toegerekende kosten aan dit product. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader De kostentechnische aspecten zijn vastgelegd in het BBV en de IV3. Het opstellen van de DVO zelf is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De DVO’s worden opgesteld voor de drie gemeenten die deelnemen aan de werkorganisatie. Kanttekeningen Deze DVO wijziging heeft geen effect op de bijdrage aan de BEL Combinatie. Die blijft hetzelfde. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de kostenverdeling. Financiën De gewijzigde urenverdeling leidt tot een andere kostenverdeling. Hierdoor ontstaat een positief resultaat van € 117.153. Dit bedrag gaat naar het begrotingsresultaat. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering N.v.t Communicatie N.v.t Bijlagen 1. De 12de begrotingswijziging; 2. Raadsbesluit

Steller T. van Veelen(tveel). Registratiedatum 14 november 2022

Pagina 2 van 2