Kadernota 2026 Blaricum RV

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp BLC Kadernota 2026 Portefeuillehouder Kennis, A.M. Openbaar Ja Korte inhoud De kadernota legt de kaders vast waarmee het college de begroting 2026 gaat voorbereiden. Daarnaast geeft de kadernota een momentopname van de financiële positie van de gemeente. Met name door kortingen vanuit het Rijk laat deze momentopname een structureel tekort zien. Besluiten 1. De kadernota 2026 vast te stellen. Aanleiding voorstel Als onderdeel van de P&C-cyclus legt de gemeenteraad jaarlijks voor de zomer een kadernota vast waarin de kaders worden geschept voor de begroting. Doel Het doel is tweeledig. Het eerste doel is om financiële kaders vast te stellen ten behoeve van het opstellen van de begroting 2026. Het tweede doel is om het financiële startpunt van de gemeente Blaricum inzichtelijk te maken in het licht van het ravijnjaar 2026 om hiermee inzicht te krijgen in de financiële opgave richting de begroting 2026. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De kadernota biedt de kaders voor de begroting 2026. De kadernota is een belangrijk product in de P&C-cyclus. Het is een voorbereiding op de begroting 2026.

Pagina 1 van 4

1.2 De Kadernota is beleidsarm opgesteld, dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 en de afronding van de lopende werkzaamheden in het kader van het uitvoeringsprogramma van het college 2022 – 2026. De beleidswensen in deze kadernota worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2026. Gezien het tekort is inmiddels al met de raad gekeken naar mogelijkheden voor ombuigingen, bezuinigingen en inkomstenverhoging. Een aantal van de besproken opties waarvoor geen verdere uitwerking nodig is en direct uitvoerbaar hebben we in deze kadernota opgenomen. Verdere mogelijkheden zullen in de komende maanden worden uitgewerkt. Ook zullen wij kijken naar “lucht” in de begroting. In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is extra geld opgenomen voor de gemeenten, met name compensatie voor het Ravijnjaar 2026 en de Jeugdzorgtekorten. De globale verwachting voor gemeente Blaricum is dat hiermee het tekort grotendeels dan wel volledig wordt goedgemaakt. Begin juni verwachten wij inzage te hebben in de effecten van de meicirculaire. Wij hebben dan een beter beeld van onze financiële positie en kunnen dan richting de begroting 2026 verder kijken of en welke maatregelen nog aanvullend nodig zijn om straks een sluitende meerjarenbegroting te kunnen aanbieden.

Duurzaamheid Niet van toepassing Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Financiële Verordening 2020 gemeente Blaricum Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Alle drie de BEL gemeenten leggen een kadernota voor aan hun raad. Kanttekeningen Het financieel meerjarenperspectief houdt zo veel mogelijk rekening met de meest recente informatie. De informatie is gebruikt die bekend was tijdens het opstellen van dit product. Tussen de kadernota en begroting kunnen ontwikkelingen zich voordoen die het financieel meerjarenperspectief nog beïnvloeden. Zo is er ten tijde van het opstellen van dit product nog geen definitief Cao-akkoord. Ook zijn de effecten van de meicirculaire nog niet bekend. Wel nemen we een voorschot op de meicirculaire door een verwachte compensatie van 50% van de loonstijging op te nemen. Ook is er nog geen indexatie doorgerekend op de kosten. In de gepresenteerde ombuigingen is niet uitgegaan van verhoging van de OZB inkomsten wel is de OZB-opbrengst geïndexeerd.

Pagina 2 van 4

Financiën Een uitgebreide toelichting op de financiële mutaties is te vinden in de Kadernota 2026. In de samenvatting hieronder is te zien hoe het financieel meerjarenperspectief zich ontwikkelt vanuit het saldo dat in de Programmabegroting 2025 is gepresenteerd tot het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief. Bedra gen x € 1.000

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Saldo begroting 2025 Structurele begrotingssaldo 2025

254 393

318 445

618 618

618 618

Autonome ontwikkelingen

-655

-628

-685

-685

Verwachte ontwikkelingen Beleidswensen Onontkoombare ontwikkelingen Kapitaallasten investeringen Gemeenschappelijke regelingen (exclusief BEL Combinatie) Bijdrage GR BEL Combinatie

41 391 -5 279 897

6 499 -13 288 876

6 443 -15 296 876

6 452 -15 304 876

Totaal verwachte ontwikkelingen

1.603

1.656

1.606

1.623

Totaal ombuigingen 2026-2029

-778

-565

-661

-851

Verwacht saldo begroting 2026

424

781

878

705

Incidentele baten en lasten

449

127

-

-

873

908

878

705

Structureel begrotingssaldo na ingediende ontwikkelingen - = Voordeel + = Na deel

Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Er wordt vervolg gegeven aan de kadernota 2026 door te starten met het opstellen van de begroting 2026. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Kadernota 2026 Blaricum Pagina 3 van 4

2. Raadsbesluit Steller A. van Lagen(alage). Registratiedatum 21 mei 2025

Pagina 4 van 4