Kadernota 2025 rectificatie memo

Rectificatie aanvullend memo kadernota 2025 Inleiding Begin mei is de kadernota 2025 opgesteld. Daarin kwamen we tot het volgende financiële plaatje. Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2025 -2.420

2026 -666

2027 -392

2028 -392

Autonome ontwikkelingen: Lokale ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen

272 511 443

259 173 457

-226 170 467

-652 173 467

Totaal ontwikkelingen Saldo kadernota 2025 Waarvan Incidenteel saldo Structureel saldo kadernota 2025

1.226 -1.194 -94 -1.288

889 223 129 352

411 19 330 349

-12 -404 403 -1

Saldo begroting 2024

- = Voordeel + = Nadeel

Bij die kadernota hadden we al een aantal kanttekeningen geplaatst omdat er nog ontwikkelingen in de pijplijn zaten. De ontwikkelingen die tussentijds zekerder zijn geworden willen we graag delen met de Raad zodat we een reëler beeld hebben van de begrotingssituatie voor de komende jaren. Hieronder staan de ontwikkelingen die we nu al weten: Bedra gen x € 1.000

Aanvullende tussentijdse ontwikkelingen t.o.v. kadernota 2025 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Algemene Uitkering, voorjaarsnota Correctie compensatie loonontwikkeling

2025

2026

2027

2028

165 271

-632 271

-610 271

-604 271

Lokale ontwikkelingen Projectorganisatie vluchtelingen 1 fte dekking 'risico reserve oekraine' Uitbreiding OOV totaal 2 fte 1/3de per gemeente dekking reserve 'gemiste productie BEL'

125 -125 83 -83

125 -125 83

125 -125 83

125 -125 83

Gemeenschappelijke regelingen Apparaatskosten SozaHbel BEL begroting 2025

240 198

240 248

240 267

240 258

22 18

22 18

22 18

Tussentijdse college/raadsbesluiten Krediet Bergweg/meentzoom bovengronds Krediet Kampenweg

krediet € 891.820 € 724.000

Subtotaal aanvullend

874

250

291

288

Totaal saldo incl kadernota 2025 Waarvan Incidenteel saldo Structureel saldo kadernota 2025

-320 -94 -415

473 129 602

310 330 640

-116 403 287

Toelichting tussentijdse ontwikkelingen Ontwikkeling Algemene Uitkering De uitkomst van de mei circulaire is van groot belang voor de begroting. Hij is helaas op dit moment nog niet exact doorgerekend, maar het beeld is dat dit in lijn ligt met de berekening die is opgesteld bij de voorjaarsnota van het Rijk. Die berekening hebben we hier gehanteerd. De belangrijkste wijziging is het terugdraaien van de opschalingskorting. Die pakt positief uit op de jaren 2026 – 2028 en negatief voor 2025. Omdat in de voorjaarsnota ook de verwachte groei is meegenomen door prijs en loonontwikkelingen, schrappen we hier de compensatie die we zelf hadden opgevoerd. Twee ontwikkelingen waren niet tijdig gereed voor de kadernota maar horen wel thuis in de begroting 2025. Het gaat om de projectorganisatie voor de opvang van vluchtelingen en om de extra capaciteit benodigd voor team OOV. Voor de huisvesting is 3fte extra nodig en voor OOV in eerste instantie 2fte. Die extra capaciteit wordt evenredig verdeeld over de gemeenten. Projectorganisatie opvang vluchtelingen In Blaricum zijn momenteel zowel vluchtelingen uit de Oekraïne als asielzoekers met een status gehuisvest. Naar de toekomst kijkend is het noodzakelijk dat de BEL combinatie voldoende geëquipeerd is om de vluchtelingenproblematiek het hoofd te bieden. Het zal niet langer volstaan om kennis (volledig) extern in te huren.

De kennis en kunde moet geborgd worden. De colleges hebben in december een besluit genomen om de BEL combinatie de opdracht te geven dit vraagstuk verder uit te werken. Inspanningen zijn nodig vanuit diverse disciplines zoals RO, MO, Communicatie, Financiën, Vergunningen, juridische zaken en projecten. Hoewel op dit moment nog onvoldoende bekend is wat de opgave voor de gemeenten in de komende jaren precies zal betekenen wordt vooralsnog gerekend met 3 fte. De kosten hiervoor bedragen voor de drie gemeenten afgerond €375.000,-. De kosten worden gedekt uit de risico reserve Oekraïne. Uitbreiding Team OOV Sinds enkele jaren is het werk in het Veiligheidsdomein sterk veranderd. De portefeuilles binnen het domein zijn uitgebreid door nieuwe thema’s en door een verdiepingsslag op bestaande thema’s. Daarnaast is de samenwerking binnen de diverse Veiligheidsregio’s, politiedistricten, de Provincies, alsmede de samenwerking tussen de verschillende (beleids)domeinen binnen de BEL sterk uitgebreid. De portefeuilles en werkzaamheden van team Veiligheid zijn geëvalueerd door middel van een grondige analyse en evaluatie van de huidige en toekomstige opgave. Om de veiligheid in het dorp te kunnen waarborgen en in te kunnen spelen op (toekomstige) ontwikkelingen is een ophoging van de formatie van team Veiligheid noodzakelijk.

In de analyse wordt 3 fte genoemd, maar er wordt in 1ste instantie gestart met 2 fte. Per gemeente is dit 2/3 fte, wat neerkomt op ca. € 83.000,-. Het eerste jaar kunnen de kosten worden gedekt uit de reserve gemiste productie BEL. Apparaatskosten SozaHBEL Bij de gemeenschappelijke regelingen speelde de verdeling van de apparaatskosten van de uitvoeringsorganisatie SozaHBEL. Huizen heeft een voorstel neergelegd waarin de actuele situatie van de 2

apparaatskosten wordt meegenomen en de verdeling is aangepast aan een inventarisatie van de werkzaamheden die worden uitgevoerd per gemeente. Voor Blaricum had dat een stijging tot gevolg. Noodzakelijke ontwikkelingen B 2025 BEL Voor de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie waren al wel de autonome kostenstijgingen in onze kadernota meegenomen, maar geen verdere ontwikkelingen. Inmiddels is de Bel begroting opgesteld en door het BEL bestuur vastgesteld, daarin zijn extra kosten opgenomen die noodzakelijk geacht worden. De stijging betreft vooral de aanpassing van de organisatiestructuur en het schrappen van de bezuiniging op team C&F. De totale kosten hiervan lopen op naar ca. € 750.000 en worden voor 34,75% (DVO percentage) gedragen door Blaricum. Tussentijds toegekende kredieten Voor een aantal reconstructies was in de begroting geen krediet opgenomen. Deze kredieten zijn intussen bij de raad aangevraagd en zullen na accorderen in de raadsvergadering worden verwerkt in de begroting 2025. Omdat het om substantiële bedragen gaat, worden de kosten (afschrijvingslasten) hier al wel meegenomen. Conclusie Voor 2025 is het saldo behoorlijk gedaald door de negatieve impact van de Algemene Uitkering (opschalingskorting negatief voor 2025).

In het meerjarenperspectief levert de opschalingskorting een behoorlijke plus op, die wel weer is opgevuld door toenemende lasten vanuit de gemeenschappelijke regelingen. Het uiteindelijke beeld voor 2025 is nog structureel positief. Daarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten en zal er ook goedkeuring komen vanuit de provincie. Kanttekeningen De belangrijkste kanttekening bij het huidige beeld is dat er geen extra kosten zijn opgenomen voor het Sociaal Domein. Wij hebben hierover nog geen indicatie ontvangen vanuit Huizen. De verwachting is wel dat de kosten zullen stijgen. Voor de WMO maakt het Rijk overigens nu aparte afspraken voor een indexatie in de Algemene Uitkering. De bedoeling is dat dit in gaat per 2026. In de mei circulaire 2024 wordt dit nog niet meegenomen. Uitvoering Hoewel dit memo geen formeel voorstel met besluit is, wil het college de genoemde ontwikkelingen wel meenemen in de begroting 2025. Bij de begroting kan dan de discussie plaatsvinden of en welk nieuw beleid er wel of niet wordt meegenomen.

3