Kadernota 2023-2026 Blaricum Bijlage RIB nuancering uitkomsten Kadernota Blaricum

INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM Datum vaststelling college: 07 juni 2022 Van

College van b&w

Aan

Gemeente Blaricum - Gemeenteraad

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Informatie bij

K. van der Zwaag, Accounthouder gemeente Blaricum

Onderwerp Nuancering uitkomsten Kadernota 2023-2026 Portefeuillehouder Kennis, A.M. Openbaar Ja Kennisnemen van De financiële ontwikkelingen die niet verwerkt zijn in de Kadernota 2023-2026 Aanleiding (inleiding) De Kadernota 2023-2026 laat een zorgelijk beeld van de gemeentelijke financiën zien. Dit kwam voornamelijk door stijgende bijdragen aan verbonden partijen en een verhoging van de apparaatskosten van de HBEL. Nog niet in de Kadernota is verwerkt een vooruitblik op de meicirculaire met daarin een financiële vertaling van de maartbrief en de verwerking van de herijking van het gemeentefonds. Ook zijn de definitieve apparaatskosten van de HBEL inmiddels bekend en deze vallen een stuk lager uit dan was voorzien Dit alles laat een stuk positiever beeld zien dan wordt geschetst in de Kadernota. De kadernota zal hierop niet worden aangepast maar deze nieuwe uitkomst zal worden meegenomen met de begroting Kernboodschap De uitkomsten van de Kadernota zijn als volgt:

+ is nadeel, - is voordeel

Begrotingssaldo 2023

2024

2025

2026

-90.989

-17.418

-174.817

-182.980 Pagina 1 van 2

Structureel begrotingssaldo 2023

2024

2025

2026

213.727

209.302

-145.182

-146.048

De mutaties die na de kadernota zijn vastgesteld zijn hieronder weergegeven. Mutaties na de Kadernota:

2023

2024

2025

2026

Vooruitblik meicirculaire (incl. herijking):

-489.445

-724.874

-854.979

-86.737

Bijstelling apparaatskosten HBEL:

-122.602

-117.028

-118.466

-119.739

Bovenstaande leidt tot een aangepaste eindstand. Herziene eindstand:

+ is nadeel, - is voordeel

Begrotingssaldo 2023

2024

2025

2026

-703.036

-859.320

-1.148.262

-389.456

Structureel begrotingssaldo 2023

2024

2025

2026

-398.320

-632.600

-1.118.627

-352.524

Consequenties en vervolg Bovenstaande heeft zoals aangegeven geen consequenties voor de Kadernota, maar wel voor de begroting. De HBEL cijfers zullen daarin worden gecorrigeerd. Tegen de tijd dat de begroting wordt opgesteld zal de meicirculaire zijn doorgerekend en worden de definitieve cijfers meegenomen. Kanttekening Wij vragen U zich er terdege bewust van te zijn dat in zowel de Kadernota als in deze informatiebrief nog geen cijfers m.b.t. de meerjaren keuzenota van de BEL Combinatie zijn verwerkt. Zoals bekend staat de BEL Combinatie voor een grote uitdaging. In de meerjaren keuzenota worden opties aan uw raad voorgelegd om te zorgen voor een toekomstbestendige werkorganisatie. De uitwerking hiervan zal in de begroting worden verwerkt en dus effect hebben op het positieve (structurele) saldo. Bijlagen Pagina 2 van 2