Document · PDF

Jaarstukken Blaricum 2022 Jaarverslag en jaarrekening bijgewerkte versie

Rondetafelgesprek 27 juni 2023, gemeente blaricumBij agendapunt: Jaarstukken 2022 gemeente Blaricum27.265 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2022

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2022

Gemeente Blaricum Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@blaricum.nl I www.blaricum.nl Uitgave © Gemeente Blaricum Mei 2022

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Geachte leden van de gemeenteraad van Blaricum Het College biedt u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2022 aan. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de geldende wet en regelgeving zoals vastgelegd in het besluit begroting en verantwoording (BBV) en conform de met de raad afgestemde programma indeling. Met de voorliggende programmarealisatie hebt u een concreet instrument tot uw beschikking om te toetsen in hoeverre de ambities van uw raad ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd In maart 2022 vonden de verkiezingen plaats. Een nieuwe coalitie werd gevormd en een nieuw coalitieprogramma werd vastgesteld. Een nieuwe College bestaande uit Hart voor Blaricum, VVD en D’66 ging voortvarend aan de slag. Nadat in februari 2022 Rusland de Oekraïne binnenviel kwamen veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Ook in de Belgemeenten werden vluchtelingen opgevangen. De belgemeenten zijn gezamenlijk opgetrokken om dit te realiseren. Het heeft veel van de medewerkers van de Belcombinatie gevraagd, zo kort na de Corona crisis. Het College heeft dan ook grote waardering voor onze medewerkers die ook nog zo veel mogelijk hun reguliere werk proberen te continueren. De kosten voor de opvang worden gedekt door de bekostigingsregeling “opvang ontheemden Oekraïne” dit is een ministeriële regeling.

Voor de directe kosten voor de opvang ontvangen de gemeente een normvergoeding per vluchteling per dag. Deze vergoedingen waren in 2022: Blaricum Eemnes Laren

€ 769.782 € 1.043.310 € 3.166.820

De kosten in 2022 waren: Blaricum Eemnes Laren

€ 296.839 € 717.896 € 1.222.476

Dit geeft voor 2022 een positief resultaat voor de gemeenten van: Blaricum Eemnes Laren

€ 472.943 € 325.414 € 1.944.344

De uren inzet van de Belmedewerkers zit echter niet in de kosten opgenomen. Doordat zij hun tijd en energie in de opvang van de vluchtelingen hebben gestoken is er in 2022 werk blijven liggen. Werk dat in 2023 of later moet worden ingehaald. Voor hetzelfde bedrag als de daadwerkelijk geregistreerde inzet vormen de Belgemeenten nu een reserve “ gemiste productie 2022” ten laste van het resultaat 2022. Het overige batige saldo reserveren we in een risico reserve om toekomstige verplichtingen of risico’s mee te kunnen bekostigen. Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Er worden dus per gemeente 2 reserves gevormd: 1 voor de in 2022 gemiste productie en 1 voor de mogelijke risico’s die in 2023 of verder binnen de 3 gemeenten kunnen optreden. Deze reserves zijn: (i)

Voor gemiste productie

Blaricum Eemnes Laren (ii)

€ 91.224 € 123.638 € 375.287

Voor de mogelijke risico’s

Blaricum Eemnes Laren

€ 381.719 € 201.776 € 1.569.057

Korte terugblik -Communicatie en participatie met onze inwoners is blijvend heel belangrijk. De betrokkenheid van de inwoners bij alle stadia van besluitvorming willen we maximaal organiseren. -Het verbeteren van de digitale dienstverlening is een speerpunt. Zoveel mogelijk alle informatie digitaal via app, het digitale loket en op de website. Ook zetten we steeds meer in op social media. -Veiligheid voor onze inwoners blijft een belangrijk thema. Nauwe samenwerking met buurtpreventieverenigingen en whats app groepen, het stimuleren van aanbrengen van veilig hang en sluitwerk leiden tot lagere inbraak cijfers. -In 2022 is na de samenstelling van een bouwteam het voorlopig ontwerp voor de integrale reconstructie van de Bijvanck na intensieve participatie rondes met de inwoners en de gemeenteraad omgezet naar een definitief ontwerp. Uitvoering zal in de komende 5 a 6 jaar plaatsvinden met veel aandacht voor duurzaamheid en groen. -Ook voor de reconstructie van de bouwvenen is met inwoners participatie een definitief ontwerp (infra) vastgesteld waar nu het bestek verder voor wordt uitgewerkt o.a. het groenplan. -Voor de start van de aanleg van de HOV lijn zijn de vergunningen aangevraagd en in 2023 zal begonnen worden met de werkzaamheden. -Het binnenklimaat van onze scholen is opgepakt, de werkzaamheden voor de verbetering zijn in de zomervakantie uitgevoerd.

-In 2022 is met intensieve participatie van zowel inwoners als stakeholders gestart met een nieuwe woonvisie. Afronding hiervan zal begin 2023 zijn. -Ook is aangevangen met het maken van een nieuw groenbeleidplan, afronding hiervan zal ook in 2023 zijn, tevens is het speelruimteplan geactualiseerd Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

-De buurt sportcoaches zijn ook dit jaar weer als heel belangrijk ervaren voor de vitaliteit van onze inwoners. De aanvraag voor investeringssubsidie voor diverse sportverenigingen is gehonoreerd. -De toegankelijkheid van ons buurthuis de Malbak is na jaren van onduidelijkheid door plaatsing van elektrische toegangsdeuren ook voor rolstoelgebruikers geschikt gemaakt. - buurthuis de Blaercom heeft in 2022 een extra subsidie ontvangen van € 45.000 ter compensatie van de coronaverliezen -verenigingen en buurthuizen hebben door de gestegen energiekosten een moeilijk jaar gehad, deze kosten zullen in 2023 nog (deels) worden gecompenseerd. De gemeente heeft hiervoor middelen vanuit het Rijk ontvangen. -In 2022 is extra aandacht besteed aan schuldhulpverlening zodat mensen met dreigende schulden snel de juiste hulp krijgen. -inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum hebben een energietoeslag van € 1.300 ontvangen. Inwoners met een inkomen hoger dan 120 procent had de mogelijkheid een toeslag aan te vragen o.b.v. de persoonlijke aanpak energietoeslag. - met betrekking tot de jeugdzorg sturen we extra op kwaliteit, duur van de behandeling en de kosten in de jeugdhulpverlening -Op het gebied van duurzaamheid is in samenwerking met de energiecoach die gratis ter beschikking werd gesteld veel gedaan aan kleine verduurzamingsaanpassingen.

-Het bevorderen van duurzaamheid in de gemeente en bij de inwoners is een prioriteit. In 2022 zijn diverse projecten gestart dan wel gerealiseerd. -De gemeente werkte op een aantal activiteiten samen met de Hut van Mie -Energiearmoede was een nieuw thema in 2022. De gemeente heeft hiervoor middelen ontvangen vanuit het Rijk voor aanpak en uitvoering. -In 2022 is na vele jaren het bouwproject De Blaricummermeent afgerond. De wijk is nagenoeg af en financieel nu afgesloten. Financiën. Het sociaal domein blijft financieel zeker voor een kleine gemeente een grote zorg. Ondanks alle inspanningen om hier grip op te krijgen blijven de kosten oplopen. Ook voor 2022 zijn extra aanvullende financiën noodzakelijk gebleken. Het jaar 2022 sluit af met een positief saldo van € 2,7 miljoen. Dit resultaat komt grotendeels door de tussentijdse winstneming van de Blaricummermeent van € 0,7 miljoen en een hogere uitkering uit het gemeentefonds (Algemene Uitkering) van € 1,1 miljoen.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Resultaatbestemming Conform het raadsbesluit van 30 mei 2023 is een aantal budgetten overgeheveld naar 2023. In 2023 is de begroting met deze budgetten opgehoogd ten laste van de reserves. Wij stellen daarom voor om uit het resultaat voor 2022 eerst ditzelfde bedrag aan de betreffende reserves toe te voegen. Per saldo resteert na bovengenoemde bestemmingsvoorstellen nog een positief te bestemmen resultaat van € 1,6 miljoen. Over dit bedrag dient nog een besluit genomen te worden. Aan de raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat te bestemmen conform de opgenomen resultaatbestemming in de financiële analyse van deze jaarstukken.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders Anne-Marie Kennis Wethouder en portefeuillehouder financiën.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER................................................................................................................................. 9 PORTEFEUILLEVERDELING ........................................................................................................ 11

Rekening in één oogopslag ............................................................................13 FINANCIËLE ANALYSE ............................................................................................................... 14 FINANCIËLE JAARREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG ................................................................... 16

Jaarverslag ....................................................................................................20 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING .............................................................................. 21 VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN ......................................................................................... 22 PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN ......................................................................................... 26 PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN............................................................................................. 30 PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ................................................................ 35 PROGRAMMA 4 - WEGEN, GROEN, WATER EN VERKEER ........................................................ 40 PROGRAMMA 5 - ONDERWIJS ................................................................................................. 46 PROGRAMMA 6 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE ................................................................. 50 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN ........................................................................................ 55 PROGRAMMA 8 - MILIEU EN DUURZAAMHEID ....................................................................... 66 PROGRAMMA 9 - BOUWEN EN WONEN ..................................................................................

71 PROGRAMMA 10 - GRONDEXPLOITATIE, DORPSVERNIEUWING EN ECONOMISCHE ZAKEN .. 78 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN............................................................................................. 81 OVERHEAD ................................................................................................................................ 85 ONVOORZIEN............................................................................................................................ 87 VENNOOTSCHAPSBELASTING................................................................................................... 88 MUTATIE RESERVES .................................................................................................................. 90 2. PARAGRAFEN .............................................................................................................. 92 A. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ......................................... 93 B. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .............................................................. 106 C. PARAGRAAF FINANCIERING ............................................................................................... 114 D. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ......................................................................................... 118 E.

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................. 119 F. PARAGRAAF GRONDBELEID................................................................................................ 136 G. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN....................................................................................... 139 H. PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN .................................................................... 144 I. OPENBAARHEIDSPARAGRAAF……………………………………………………….………………………………149 J. PARAGRAAF FRAUDE…………………………………………………………………………………………………… 149 Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

JAARREKENING ........................................................................................... 150 3. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING ............................................151 3.1 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 151 3.2 Incidentele baten en lasten .............................................................................................. 152 3.3 Wet normering topinkomens (WNT) ............................................................................... 154 3.4 Structurele mutatie reserves ............................................................................................ 155 3.6 Analyse begrotingsrechtmatigheid .................................................................................. 156 4. BALANS EN DE TOELICHTING ......................................................................................157 4.1 Balans per 31 december 2022.......................................................................................... 157 4.2 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................... 159 4.3 Activa ................................................................................................................................

164 4.4 Passiva .............................................................................................................................. 168 4.5 Elementen die buiten de balanstelling vallen .................................................................. 171 4.6 EMU-saldo ........................................................................................................................ 174 4.7 Bouwrekeningen (balansspecificatie A) ........................................................................... 175 4.8 Overzicht reserves (balansspecificatie B) ......................................................................... 176 4.9 Overzicht voorzieningen (balansspecificatie C) ............................................................... 177 5. OVERIGE GEGEVENS ...................................................................................................178

BIJLAGEN..................................................................................................... 179 Bijlage 1 Berekening financiële kengetallen .......................................................................... 180 Bijlage 2 Renterisico en kasgeldlimiet .................................................................................... 182 Bijlage 3 Baten en lasten 2022 per taakveld (taakveld) ......................................................... 183 Bijlage 4 Baten en lasten 2022 per taakveld (programma).................................................... 185 Bijlage 5 Overzicht lopende en afgesloten investeringen ...................................................... 188 Bijlage 6 Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) ........................................................ 189 Bijlage 7 Normenkader Blaricum 2022 .................................................................................. 196

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

LEESWIJZER De jaarstukken 2022 bestaan uit de rekening in één oogopslag, de programmaverantwoording, de paragrafen, het overzicht van baten en lasten, de balans en tot slot de overige gegevens. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag +:

resultaat is negatief (verlies)

méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot

Bedrag -:

resultaat is positief (winst)

minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot

Hieronder worden de verschillende onderdelen van de jaarstukken kort beschreven. Rekening in één oogopslag Bij de rekening in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven. Hierbij is tevens de resultaatbepaling en resultaatbestemming opgenomen. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Blaricum. Programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde maatschappelijke effecten en de wijze waarop deze effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de drie W-vragen: wat hebben we bereikt? (doelstellingen), wat hebben we daarvoor gedaan? (activiteiten) en tot slot wat heeft het gekost? Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de mutaties reserves. Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Blaricum. De voorgeschreven paragrafen betreffen: onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing en de lokale heffingen.

Aan de voorgeschreven paragrafen is de paragraaf reserves en voorzieningen toegevoegd. Overzicht van baten en lasten en de toelichting Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen. Balans en de toelichting Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de balans inclusief toelichting, het EMUsaldo, overzicht van de bouwrekeningen en een overzicht van de reserves en voorzieningen. Jaarstukken 2022 9 Gemeente Blaricum

Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant. Bijlagen De bijlagen bestaan uit onder andere het verplichte taakveldoverzicht en de SISA-verantwoording.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

PORTEFEUILLEVERDELING Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als dagelijks bestuur is het college van B&W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. De gemeente Blaricum telt drie wethouders. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de jaarstukken. Burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch Mevrouw B.M. (Barbara) de Reijke is 8 februari 2023 benoemd als burgemeester van Blaricum Portefeuille · Algemene bestuurlijke zaken o Kabinetszaken, algemene juridische zaken, burgerzaken, representatie · Openbare orde en veiligheid o Politie, brandweer en rampenbestrijding o Algemene Plaatselijke Verordening (APV) · Evenementen- en horecavergunningen · Kunst en cultuur · Agrarische zaken Wethouder mevrouw. A.M. Kennis Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 1e locoburgemeester. Portefeuille · Financiën · Ruimtelijke ordening · Omgevingswet · Volkshuisvesting · Wonen · Grondzaken en vastgoed · Begraafplaats · Monumenten/erfgoed · Bestuurslid BEL Combinatie · Projecten · Integrale reconstructie Bijvanck · HOV Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Wethouder de heer F.C. Cornelis De heer F.C. (Frans) Cornelis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 2e locoburgemeester. Portefeuille · Openbare ruimte: - Wegen - Groen - Speeltuinen · Vergunningen en handhaving · ICT/Communicatie/dienstverlening · Inwonersparticipatie · Verkeer en vervoer · Milieu en duurzaamheid · Economische zaken Projecten · Bouwvenen · Le Coultredreef · Centrumplan/autoluw maken Wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen Mevrouw J.M.G. (Joke) Lanphen is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 3e locoburgemeester. Portefeuille · Sociaal Domein (HBEL): - WMO/jeugdzorg - Welzijn/buurthuizen · Participatiewet · Volksgezondheid · Dierenwelzijn · Onderwijs · Sport · Subsidies · Buurtsportcoaches, JOGG · Natuur, water en landschap · Recreatie en toerisme

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Rekening in één oogopslag

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

FINANCIËLE ANALYSE Rekeningresultaat 2022 Het totale rekeningresultaat 2022 heeft een voordelig saldo van € 2,7 miljoen. De grootste oorzaak van het voordelige bedrag is de tussentijdse winstneming van de Blaricummermeent van € 0,7 miljoen en een hogere uitkering uit het gemeentefonds (Algemene Uitkering) van € 1,1 miljoen. In hoofdstuk 3.1 van de jaarrekening staat een totaaloverzicht van de resultaten per programma genoemd. Resultaatbestemming Overhevelingen budgetten 2022 naar 2023 In 2022 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2022 niet (volledig) uitgevoerd. Het college heeft de raad verzocht om deze niet uitgegeven middelen in 2022 over te hevelen naar 2023, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2023 uitgevoerd kunnen worden. In de raadsvergadering van 30 mei 2023 is deze budgetoverheveling van 2022 naar 2023 definitief vastgesteld. De budgetoverheveling van 2022 naar 2023 betrof de volgende projecten: Budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 1. Bestuurszaken #1 Budget Woo-gelden naar 2023 3. Openbare orde en veiligheid #14 Reddingsbrigade 4.

Wegen, groen, water en verkeer #2 Wegbeheersysteem en integraal beleid OR #3 Aanleg glasvezel #4 Groot onderhoud groenzone Bijvanck #5 Betreft bijdrage Blaricum aan HOV lijn Huizen - Hilversum #6 Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR) #7 Aanschaf en inrichting van module stedelijk water #8 Voorbereiding en uitvoering HOV uitgaven #9 Voorbereiding en uitvoering HOV inkomsten 5. Onderwijs #13 Integraal Huisvestingsplan (IHP) 6. Cultuur, sport en recreatie #12 Subsidie Stad en Lande Ruiters 8. Milieu en duurzaamheid #10 Transitievisiewarmte 9. Bouwen en wonen #11 Woonvisie Totaal:

Jaarstukken 2022

Dekking uit Dekking uit resultaat 2022 reserve(s) 89.004 89.004 116.900 116.900 485.834 11.991 90.090 229.303 125.000 19.450 10.000 1.330.619 -1.330.619 151.073 151.073 15.326 15.326 227.098 227.098 16.330 16.330 1.101.565

Totaal overheveling 89.004 89.004 116.900 116.900 485.834 11.991 90.090 229.303 125.000 19.450 10.000 1.330.619 -1.330.619 151.073 151.073 15.326 15.326 227.098 227.098 16.330 16.330 -

1.101.565

Gemeente Blaricum

Voorstel bestemming resterend resultaat Dit betreft het voorstel voor de bestemming van resterend resultaat. Hieronder volgen voorstellen die aan uw raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Alle mutaties zijn samengevat in een overzicht aan het eind van deze financiële analyse. Er is eerder besloten om een dekkingsreserve “dekking kapitaallasten Bijvanck “te vormen van € 23 miljoen om de kapitaallasten van de Bijvanck te dekken. Hiertoe is het volgende besloten:     

Vrijval Reserve onderzoekskosten Bijvanck en toevoegen aan de nieuwe reserve (€ 3.167.499) Vrijval Reserve incidentele initiatieven en toevoegen aan de nieuwe reserve (€ 684.867) Vrijval Reserve Fonds verbetering fysieke leefomgeving en toevoegen aan de nieuwe reserve (€ 13.231.041) Extra winst grex-winst B’Meent toevoegen aan de nieuwe reserve (€ 684.000) en het restant ad € 5.232.593 te onttrekken aan de Algemene Reserve

Daarnaast is besloten om in het kader van de middelen die wij ontvangen hebben om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te realiseren twee reserves te vormen om enerzijds (i) de gemiste productie in te halen (doordat BEL medewerkers tijd en energie in de opvang van vluchtelingen hebben gestoken, is er in 2022 ook werk blijven liggen) en anderzijds (ii) een risicoreserve om toekomstige verplichtingen of risico’s te kunnen bekostigen:  

Gemiste product € 91.224 Risicoreserve € 381.719

Samenvatting Resultaatbestemming Resultaatbestemming jaarrekening 2022

Bedrag in €

Het gerealiseerde resultaat 2022

2.715.412

1. Vormen “dekking kapitaallasten Bijvanck” a. Vrijval Reserve onderzoekskosten Bijvanck b. Vrijval Reserve incidentele initiatieven

3.167.499 684.867

Vrijval Reserve Fonds verbetering fysieke leefomgeving

13.231.041

Extra winst grex-winst B’Meent

684.000

e. Onttrekken aan de Algemene Reserve

5.232.593

Vormen reserve “dekking kapitaallasten Bijvanck”

-23.000.000

2. Vormen reserves middelen Oekraïne a. Gemiste productie BEL

-91.124

b. Risicoreserve verplichtingen

-381.719

3. Toevoeging restant resultaat aan Algemene Reserve Nog te bestemmen resultaat 2022 (na bestemmingsvoorstel)

Jaarstukken 2022

-2.242.569 0

Gemeente Blaricum

FINANCIËLE JAARREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG Opbrengsten en kosten Opbrengsten gemeente Blaricum De gerealiseerde opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen € 37 miljoen in 2022. Een deel van deze inkomsten zijn de inkomsten van de Blaricummermeent (€ 4,5 miljoen). Exclusief deze incidentele inkomsten van de Blaricummermeent bedragen de inkomsten € 32,5 miljoen. Dit is € 0,1 miljoen minder dan was begroot. Dit is voor het grootste deel ontstaan door minder ontvangen HOV vergoeding van de provincie dan begroot. Dit is te verklaren doordat de lasten ook zijn achtergebleven (wordt één op één vergoed). Aan de andere kant is er meer ontvangen via algemene uitkering uit het gemeentefonds Voor een groot deel van de opbrengsten mag de gemeente zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. Daarnaast ligt voor een deel van de opbrengsten vast waar de gemeente het geld aan uit moet geven. Daarvan is sprake bij de heffingen die bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing maar ook de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De heffingen mogen niet meer opbrengen dan de taken kosten, oftewel de gemeente mag hier geen winst op maken.

Voor de gemeente Blaricum zijn de inkomsten in het jaar 2022 als volgt opgebouwd: Opbrengsten 2022 gemeente Blaricum ( x € 1.000) Ontvangsten Rijk

€ 19.162

Gemeentefonds Overige specifieke rijksbijdragen

€ 16.402 € 2.760

Lokale heffingen

€ 8.297

Onroerende zaakbelasting (OZB) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges omgevingsvergunning Precariobelasting Overige leges en heffingen

€ 4.629 € 1.484 € 1.231 € 452 €0 € 501

Overige inkomsten

€ 9.561

Blaricummermeent Onttrekkingen reserve(s) Pachten en huren Rente en dividenden Overige inkomsten

€ 4.540 € 3.066 € 253 € 158 € 1.544

Totaal inkomsten

€ 37.019

Jaarstukken 2022

Blaricummer meent; 12%

Onroerende zaakbelasting (OZB); 13% Ontvangsten Rijk; 52% Overige opbrengsten; 23%

Gemeente Blaricum

Zoals te zien bestaat nog steeds een groot deel van de inkomsten in 2022 uit de inkomsten van de Blaricummermeent (12%). Het grootste deel van de opbrengsten bestaan uit de ontvangsten van het Rijk (52 %). Het merendeel van deze ontvangsten komt vanuit het gemeentefonds (85%). De overige ontvangsten vanuit het Rijk betreft geld voor specifieke doeluitkeringen (15%). De OZB, de precarioheffing en het gemeentefonds vormen samen de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen. Zonder te rekenen met de inkomsten van de Blaricummermeent vormen zij samen meer dan de helft van de inkomsten.

De totale verdeling van inkomsten, zonder de inkomsten van de Blaricummermeent, ziet er als volgt uit:

Overige opbrengst en; 15%

Leges en heffingen; 11%

Gemeente fonds; 51%

OZB/Precari…

Overige rijksbijdragen; 9%

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Lasten gemeente Blaricum De totale lasten van de gemeente Blaricum bedragen € 34,3 miljoen. De lasten zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de lasten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). Voor de gemeente Blaricum zijn de lasten voor het jaar 2022 als volgt opgebouwd: Lasten 2022 gemeente Blaricum ( x € 1.000) Programma's

€ 26.935

Bestuurszaken Burgerzaken Openbare orde en veiligheid Wegen, groen, water en verkeer Onderwijs Cultuur, sport en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Bouwen en wonen GREX, dorpsvern. en econom. zaken

€ 1.258 € 498 € 1.456 € 3.217 € 1.255 € 839 € 10.222 € 550 € 3.710 € 3.929

Overige onderdelen

€ 7.369

Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Stortingen reserve(s)

€ 879 € 4.570 € -29 € 1.949

Totaal lasten

€ 34.304

Bouwen en wonen; 11%

Wegen, groen, water en verkeer; 9%

GREX; 11%

Sociaal Domein; 30%

Overhead; 13%

Overige progamma's of onderdele…

Ongeveer 11% van de uitgaven hebben plaatsgevonden binnen het programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken. De uitgaven binnen dit programma hebben voor 97% betrekking op de ontwikkeling van de Blaricummermeent. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten vanuit de grondverkopen. In 2022 is er sprake van een tussentijdse winstneming binnen de grondexploitatie van € 0,7 miljoen. Een ander grote kostenpost is het programma Sociaal Domein. Ongeveer 30% van de uitgaven vinden binnen dit programma plaats. De fysieke programma’s (Wegen, groen, water en verkeer en Bouwen en wonen) bedragen samen 9% van de kosten.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Zouden de (incidentele) kosten van de Blaricummermeent niet meegerekend worden, dan is dit het beeld van de kosten:

Bouwen en wonen; 12%

Wegen, groen, water en verkeer; 11%

Sociaal Domein; 34%

Overhead; 15% Overige progamma's of onderdelen; 22%

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Jaarverslag

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING Algemeen In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde effecten en de wijze waarop die effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de beantwoording op de drie W-vragen: - Wat hebben we bereikt? (gerealiseerde doelstellingen); - Wat hebben we daarvoor gedaan? (uitgevoerde activiteiten); - Wat heeft het gekost? Per programma zijn daarnaast indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. Deze indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Opzet programmaverantwoording De opbouw per programma is als volgt: -

Visie programma; Gerealiseerde doelstellingen (wat hebben we bereikt?); Uitgevoerde activiteiten (wat hebben we daarvoor gedaan?); Overzicht baten en lasten van het programma (wat heeft het gekost?) en Een toelichting op het verschil realisatie 2022 ten opzichte van de actuele begroting 2022.

In het onderdeel “Wat hebben we daarvoor gedaan?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen. Door middel van een zogenoemde verkeerslichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2022 is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. 🔴 🔴 🔴

Doelstelling is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. Doelstelling is deels gerealiseerd dan wel vertraging in de planning. Doelstelling is niet gerealiseerd dan wel niet opgestart.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Op grond van het BBV zijn gemeenten verplicht om per programma de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren zijn in de jaarstukken 2022 opgenomen in één totaaloverzicht. Deze indicatoren zijn niet opnieuw opgenomen in de programma’s. Op de website waarstaatjegemeente.nl zijn de meest recente gegevens te raadplegen.

Programma 0 Bestuur Begroting 2022

Actueel

Nederland

Formatie

0,17

0,16

nvt

BEL

Bezetting

0,17

nvt

BEL

Apparaatskosten

€ 328

nvt

Begroting

Externe inhuur

0,16 € 368 12%

nvt

Begroting

Overhead

11%

14%

nvt

Begroting

Doel

TV Naam indicator

4 5

Meetmoment

Bron

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal fte per 1.000 inwoners.

De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.

De apparaatskosten per inwoner.

De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.

Percentage van de totale lasten.

Programma 3 Openbare orde en veiligheid Begroting 2022 x

Doel

TV Naam indicator

3.1

1.0 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

3.1

1.0 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,6

3.1

1.0 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

3.1

1.0 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

4,3

3.1

1.0 Verwijzingen Halt

3.1

1.0 Jongeren met een delict voor de rechter

1,0%

Actueel

Nederland

2,3

Meetmoment 2022

2,4

4,6

2022

1,4

2022

4,5

2022

2021

CBS - diefstallen CBS criminaliteit CBS criminaliteit Stichting Halt

1,0%

2021

CBS Jeugd

Bron* CBS - diefstallen

x = geen info. Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden: opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Percentage 12 t/m 21 jarigen dat met een delict voor de rechter is verschenen. T/m 2015 zijn de cijfers afkomstig van het Verwey-

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Jonker Instituut-Kinderen in Tel. Vanaf 2016 zijn de cijfers afkomstig van het CBS. Programma 5 Onderwijs #

Doel

TV Naam indicator

5.1

4.0 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

5.1

4.0 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

5.1

4.0 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

Begroting 2022

Actueel

Nederland

1,5%

0,9%

1,9%

Meetmoment 2021

2,7

2021

DUO/Ingrado

2021

DUO/Ingrado

Bron* DUO/Ingrado

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor het schooljaar 2018/2019.

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2019" staat voor het schooljaar 2018/2019.

Het aantal jongeren dat wel staat ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2019" staat voor het schooljaar 2018/2019.

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie #

Doel

TV Naam indicator

6.2

5.0 % Niet-sporters

Begroting 2022 45,7%

Actueel

Nederland

46,3%

49,3%

Begroting 2022

Actueel

Nederland

Meetmoment 2020

Bron CBS/RIVM/GGD

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.

Programma 7 Sociaal Domein #

Doel

6.0 Banen

585,1

583,1

805,5

Meetmoment 2021

6.0 Netto arbeidsparticipatie

66,2%

70,8%

72,2%

2022

6.0 Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners

278,6

216,9

431,2

2021

6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen

137,5

202

2020

6.0 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

250

330

640

2022

6.0 kinderen in uitkeringsgezin

3,0%

6,0%

2021

CBS-bevolk./LISA CBS arbeidsdeeln. CBS particip.wet CBS particip.wet CBSmon.SD/WMO CBS Jeugd

6.0 % werkloze jongeren

2,00%

2021

CBS Jeugd

7.1

6.0 Jongeren met jeugdhulp

8,6%

8,0%

10,7%

2022

CBS Jeugd

7.1

6.0 Jongeren met jeugdbescherming

0,4%

0,5%

1,2%

2021

CBS Jeugd

7.1

6.0 Jongeren met jeugdreclassering

0,3

2022

CBS Jeugd

TV Naam indicator

Bron*

x = geen info. Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Het aantal personen met een bijstandsuitkering o.g.v. de Wet Werk en Bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens ogv de Wet Werk en Bijstand (WWB tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indaticator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

10 Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worde opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Programma 8 Milieu en Duurzaamheid #

Doel

TV Naam indicator

8.1

7.0 % Hernieuwbare elektriciteit

Begroting 2022

Actueel

Nederland

Meetmoment

3,6%

5,1%

26,8%

2020

Begroting 2022

Actueel

Nederland

Meetmoment

139

149

169

2021

Bron RWS klimaatmon.

Toelichting beleidsindicatoren 1

geen toelichting beschikbaar.

Programma 9 Bouwen en wonen #

Doel

TV Naam indicator

Bron*

7.0 Omvang huishoudelijk restafval

8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 1.068

€ 1.220

€ 823

2022

CBS - stat. hh afval COELO

8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.217

€ 1.391

€ 905

2022

COELO

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 647

€ 731

€ 317

2022

10.1

8.0 Nieuwbouw woningen

21,1

11,3

9,3

2022

8.0 Demografische druk

97,4%

97,1%

70,3%

2022

CBS - stat.WOZ BAGABFresearch CBS - bevolk.stat.

Toelichting beleidsindicatoren 1

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner).

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen per duizend euro.

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Programma 10 Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en econ. Zaken

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Doel

TV Naam indicator

3.0 Vestigingen

3.0 Functiemenging

Begroting 2022 180,4 43,0%

202,2

165,1

Meetmoment 2021

43,3%

53,3%

2021

Actueel

Nederland

Bron LISA CBS BAG / LISA

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN Portefeuillehouder(s): Barbara de Reijke en Frans Cornelis. Visie Wij hebben als visie “Blaricum een, zelfstandig, authentiek dorp in het Gooi”. Hieraan willen we de komende vier jaar werken met de voltallige raad en onze inwoners. Daarbij staat ons een transparante bestuursstijl voor ogen. Wij willen meer inspelen op maatschappelijke initiatieven. Niet aangeven waarom dingen niet kunnen, maar positief meedenken en waarderen. Wij kijken naar wat wij als gemeente kunnen toevoegen aan wat de samenleving wil. Waar nodig willen we intensief met anderen samenwerken en maken wij graag gebruik van elkaars expertise. Daarbij streven wij naar een zo breed mogelijk draagvlak op basis van consensus in de raad.

Wat hebben we bereikt? Gemeenteraadsverkiezingen 2022 In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 5 mei 2022 stelden we het coalitieprogramma 2022 - 2026 vast en op 13 september 2022 werd het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren vastgesteld door het nieuwe college. In de begroting 2023 hebben we het collegeprogramma vertaald naar doelstellingen en activiteiten, inclusief de financiële gevolgen.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

1.2

Wij vinden het essentieel om de 1.2.1 karakteristieken van Blaricum zoals het cultureel erfgoed, het groene en agrarische karakter, de heide, de Enghen, de Kampen en de kenmerkende bebouwing te behouden. Deze zogenoemde kernwaarden moeten worden beschermd en nadrukkelijk worden vastgelegd in de strategische visie van Blaricum.

De vastgestelde strategische visie als uitgangspunt nemen voor de omgevingsvisie.Borgen van de kernwaarden en karakteristieken van Blaricum in de op te stellen omgevingsvisie.

1.3

Proactief een bijdrage blijven leveren aan de regionale samenwerking binnen Gooi & Vechtstreek en Metropoolregio Amsterdam (MRA).

1.3.1

Er wordt bijgedragen aan regionale opgaven in de G&V en de MRA. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau (BEL/HBEL of regio) wordt deelgenomen aan overleggen.

1.4

Wij vinden het van groot belang 1.4.1 om goed te communiceren met onze inwoners, meer ruimte te geven voor initiatieven en burgerparticipatie en onze dienstverlening op goed niveau en laagdrempelig te houden. De betrokkenheid van de inwoners willen wij maximaal organiseren in alle stadia van besluitvorming.

Twee keer per jaar vindt er een raadpleging plaats via internet (burgerpanel) over specifieke thema’s/onderwerpen. De inwoners van Blaricum worden ook betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid.

Wij vinden het van groot belang 1.4.2 om goed te communiceren met onze inwoners, meer ruimte te geven voor initiatieven en burgerparticipatie en onze dienstverlening op goed niveau en laagdrempelig te houden. De betrokkenheid van de inwoners willen wij maximaal organiseren in alle stadia van besluitvorming.

Wij organiseren face-to-face bijeenkomsten (dialoogsessie dorpsdeel, dorpswandelingen met inwoners en raadsleden/wethouders).

Wij vinden het van groot belang 1.4.3 om goed te communiceren met onze inwoners, meer ruimte te geven voor initiatieven en burgerparticipatie en onze dienstverlening op goed niveau en laagdrempelig te houden. De betrokkenheid van de inwoners willen wij maximaal organiseren in alle stadia van besluitvorming.

Eén keer per jaar organiseren we een B100 bijeenkomst en faciliteren we werkgroepen van de dialoogsessies.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

1.5

Ons doel is om inwoners te 1.5.1 bewegen zich meer betrokken te gaan voelen bij de belangrijke zaken binnen de gemeente en dat inwoners hier actief in te participeren.

De inwoners worden proactief betrokken bij voorstellen en de besluitvorming. We geven meer ruimte om de inwoners van Blaricum te betrekken bij belangrijke zaken binnen de gemeente.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 1.4.2

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen (overgang nieuwe gemeenteraad en nieuw college en het opstellen van een nieuw collegeprogramma voor de komende jaren) is hieraan in 2022 geen invulling gegeven. In 2023 zal hier aandacht aan worden besteed.

1.4.3

Wat heeft het gekost? Begr. 2022 v. wijziging -

Begr. 2022 na wijziging -

Realisatie 2022 -15.492

Verschil

Baten

Realisatie 2021 -

Lasten

981.706

929.975

934.016

1.257.563

323.547

Saldo programma

981.706

929.975

934.016

1.242.071

308.055

-15.492

Toelichting verschil Baten Rekenkamer € 11.000 V De Rekenkamer heeft een bedrag teruggestort. De belangrijkste redenen hiervoor zijn (i) het stoppen van de Rekenkamer per 1 september 2022 en (ii) de Rekenkamer had in 2022 ook een lid minder. Gevolg van deze beperkte bezetting dat er slechts enkele kleine onderzoeken hebben plaatsgevonden. Het saldo van de overige baten

€ 4.000 V

Lasten Raad en commissies € 24.000 N De grootste afwijking wordt veroorzaakt doordat er geen lasten zijn begroot voor abonnementen (Notubiz) en voor het notuleren van vergaderingen. Voor 2023 is dit inmiddels begroot. Daarnaast is de indexering van de vergoeding voor de raadsleden niet in de begroting opgenomen. College B&W € 307.000 N In februari 2023 is mevr. J de Zwart-Bloch gestopt als burgemeester van Blaricum. Op grond van de voorschriften van de BBV is een voorziening voor wachtgeld gevormd in de jaarrekening 2022 voor € 257.000. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Daarnaast zijn de mutaties aan de voorzieningen inzake (toekomstige) pensioenen voormalige wethouders geactualiseerd en is er een voordeel op de pensioenpremies ontstaan. Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Bestuurlijke samenwerking € 20.000 N De (jaarlijkse) bijdrage aan A&O fonds en de hogere bijdrage aan de VNG was onvoldoende begroot. Het saldo van de overige lasten

Jaarstukken 2022

€ 9.000 V

Gemeente Blaricum

PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN Portefeuillehouder(s): Barbara de Reijke en Frans Cornelis. Visie Een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Blaricum.

Wat hebben we bereikt? Uitvoeren Programma Dienstverlening In 2022 deden we mee aan de landelijke benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. Het is een onderzoek onder alle huishoudens in de gemeente. Inwoners zijn gevraagd naar hun mening over onze dienstverlening. Er zijn meerdere verbeterpunten benoemd: o o o o o o

meer doen wat beloofd wordt (afspraak is afspraak) meer luisteren naar inwoners sneller reageren (op meldingen, brieven en telefoontjes) meer handhaven juiste, beter begrijpelijke en toegankelijke informatie geven openbare ruimte beter en meer onderhouden

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Op deze onderdelen is een actieplan gemaakt. Dit plan wordt gemonitord. Doorontwikkeling De doorontwikkeling van het KCC, als eerste aanspreekpunt van de organisatie, zetten we door. Verder is een aantal APV producten en diensten naar de Frontoffice verlegd. Daardoor kunnen deze APV producten, zoals aanmeldingen kleine evenementen en parkeervergunningen, binnen 5 dagen worden afgehandeld. Burgerzaken We hebben de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) geborgd en de digitalisering van Burgerzaken voortgezet. Meerdere diensten stellen we digitaal beschikbaar. Ook werkt team Burgerzaken steeds meer papierloos. We werken aan de aanpak van identiteits- en adresfraude en we professionaliseren het verkiezingsproces door project- en procesverbetering. In 2022 hebben we de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de Coronaperiode succesvol georganiseerd, verdeeld over 3 dagen. Het opkomstpercentage lag hoger dan het landelijk gemiddelde. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

2.1

Verbetering van de dienstverlening.

2.1.1

We willen goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, we leveren statusupdates waar mogelijk en zetten steeds meer in op dienstverlening via sociale media. Medewerkers zijn nog meer klant- en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap.

Verbetering van de dienstverlening.

2.1.2

We willen de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Dat doen we door producten en diensten beschikbaar te stellen via zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur heeft. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.

Verbetering van de dienstverlening.

2.1.3

We meten regelmatig de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers. In 2022 nemen we weer deel aan het onderzoek “Waar staat je Gemeente”. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en, daar waar mogelijk, aan een verhoging van de klanttevredenheid.

Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.

2.2.1

Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.

2.2

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.

2.2.2

Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd.

Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.

2.2.3

We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen.

Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.

2.2.4

We intensiveren het adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen.

2.3

We willen continue het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren.

2.3.1

De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.

2.4

Wij willen het verkiezingsproces, voorbereiding, organisatie en uitvoering, blijven verbeteren.

2.4.1

De toegankelijkheid van stemlokalen voor minder validen blijven we toetsen en waar mogelijk aanpassen. Kosten worden PM geraamd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd. Als de 1,5 meter maatregel vanwege Corona blijft gelden, kan dit invloed hebben op de uitvoering van het verkiezingsproces in 2022.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 1.4.2

1.4.3

Beleidsindicatoren Indicator bij Doelstelling 2.1 Publiek en Dienstverlening De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe op basis van nulmeting 2020. Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord. U wordt maximaal 2 keer doorverbonden. Als de betreffende medewerker niet direct telefonisch bereikbaar is, wordt een terugbelafspraak gemaakt die wordt nagekomen binnen 2 werkdagen. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te wachten Digitaal bestelde en betaalde producten van Burgerzaken ontvangt u binnen 5 werkdagen

Jaarstukken 2022

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

6,7

>2020

√

75%

85%

N.n.b.

90%

100%

90%

100%

Gemeente Blaricum

Binnen 2 weken na ontvangst van uw melding over het onderhoud van de openbare ruimte melden wij wat er gebeurd is met uw melding.

Wettelijk verplichte indicatoren Indicatoren bij Doelstelling 2.2 Oordeel BRP audit volgens planmatige zelfcontrole Paspoorten en NIK-audits volgens planmatige zelfcontrole Oordeel zelfevaluatie volgens wettelijke vereisten

Indicatoren bij Doelstelling 2.3

Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid

N.n.b.

95%

N.n.b.

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Positief

positief

Positief

positief

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

nvt

100%

Wat heeft het gekost?

Toelichting verschil Baten Reisdocumenten € 25.000 V Omdat Corona gedurende 2022 steeds minder een rol is gaan spelen zijn veel inwoners weer op vakantie gegaan. Hiervoor hebben de inwoners weer meer reisdocumenten nodig gehad en de al verlopen reisdocumenten nu opnieuw aangevraagd. Lasten Afdracht leges aan het Rijk € 15.000 N Hogere uitgifte van reisdocumenten w.o. rijbewijzen heeft ook een hogere afdracht van de ontvangen leges aan het Rijk tot gevolg Verkiezingen € 16.000 N In 2022 heeft het Rijk besloten dat er opnieuw 3 verkiezingsdagen benodigd waren. Dit nog met het oog op spreiding ivm Corona besmettingen. Hierdoor zijn er hogere presentiegelden berekend waardoor het saldo voor de verkiezingen totaal op een nadeel uitkomt van € 16.000. Dit wordt Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

gecompenseerd door (corona)middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk die op een andere programma zijn verantwoord.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder(s): Barbara de Reijke en Joke Lanphen. Visie Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum. Dat gaat over veilig wonen maar ook over een goede en tijdige bereikbaarheid bij calamiteiten, zoals bij brand. Dat betekent behoud van eigen wijkagenten, voldoende BOA-capaciteit, behoud van de eigen vrijwillige brandweer met een eigen brandweerkazerne en voldoende uitrusting om slagvaardig te opereren.

Wat hebben we bereikt? High Impact Crime Woninginbraken vallen onder de noemer ‘high impact crime’. Deze vorm van criminaliteit heeft een grote impact op de veiligheidsbeleving van de slachtoffers. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren gedaald. Het aantal ligt nog onder het niveau van voor Corona, maar elke woninginbraak is teveel. Daarom blijft dit onderwerp een terugkerend speerpunt. Zo besteden we continu aandacht aan bewustwording en proberen we alertheid bij bewoners te vergroten. Bijvoorbeeld via informatie in de hei&wei. Het helpt als er in een wijk goede sociale netwerken zijn, daarom stimuleren wij initiatieven als buurtpreventieverenigingen en WhatsAppgroepen. Dit doen we via publicaties in de hei&wei en via social media. Daarnaast zetten wij, in nauwe samenwerking met de buurtpreventieverenigingen, in op preventieacties.

Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

In 2019 (peildatum voor Corona) betrof het aantal geslaagde woninginbraken 31. In 2022 lag het aantal op 19 woninginbraken. Het aantal pogingen is ten opzichte van 2018 van 50 naar 24 gedaald (2022). Digitale criminaliteit Het dagelijks leven is in toenemende mate afhankelijk geworden van digitale technologieën. De fysieke en online wereld raken steeds meer met elkaar verweven. Cybercriminelen benutten deze risico’s en kwetsbaarheden. Ook ordeverstoringen vinden vaker plaats in de digitale omgeving. Digitale veiligheid gaat over het beschermen van mensen en organisaties tegen iedere dreiging die voorkomt uit een digitale omgeving. Dat kan gaan om de dreiging van cybercrime / digitale criminaliteit, maar ook van de dreiging van een ontoereikende beveiliging van genetwerkte systemen (hardware en softwaredata). We zetten in op bewustwording, preventie en het terugdringen van slachtofferschap, veilige informatiesystemen, het in kaart brengen van de vitale infrastructuur en op het zicht krijgen op online onrechtmatige activiteiten. Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) De onder- en bovenwereld raken met elkaar vermengd doordat criminelen voor hun illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en dienstverleners. Dat zorgt voor onveilige situaties, ontwricht de samenleving en ondermijnt de rechtstaat.

Midden Nederland speelt een grote regisserende rol in de(inter)nationale cocaïnehandel. Omdat het bij GOC veelal gaat om grote bedragen en belangen, wordt excessief geweld, intimidatie, afpersing en bedreiging van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid niet geschuwd. We hebben in 2022 verder ingezet op bestrijding van ondermijning in de relevante sectoren, zoals horeca en vastgoed. Die sectoren worden bepaald aan de hand van informatie van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Ook hebben wij ingezet op bewustwording en meldingsbereidheid. Onder meer via M: Meldmisdaad anoniem. In 2022 voerden we diverse acties uit via het BIT (Bestuurlijk Interventie Team). Hierbij gaven we uitvoering aan de horecascan. Ook hebben we andere panden gecontroleerd waarop wij zicht wilden krijgen en waarop wij signalen hebben binnengekregen. Om een toekomstbestendig Bibob-beleid te garanderen, vond er een onderzoek plaats naar de inzet van een regionaal Bibob Team (RBT). Uit het onderzoek kwam dat kleine gemeenten profijt kunnen hebben van een regionale coördinator met de benodigde expertise. Ook organiseerden we in 2022, samen met de raden van de Eemnes en Laren, een raadsavond in het kader van weerbaarheid en integriteit.

Lokale persoonsgerichte aanpak De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een aanpak voor de begeleiding van personen met een zorgbehoefte die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit. Met regelmaat is er (ambtelijk) Jaarstukken 2022

Gemeente Blaricum

geëvalueerd om de werkwijze, indien nodig, aan te scherpen. Er was structureel overleg met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). De lokale persoonsgerichte aanpak is met name ingezet op complexere overlast- en criminaliteitsdossiers. Hierbij gaat het ook om individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen nodig zijn om te komen tot een veilige leefsituatie. Signaleringsnetwerk Jeugd De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden. Anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling. In de aanpak werken collega's van OOV en de boa's nauw samen met jongerenwerk, politie en Halt. Wanneer preventie niet genoeg is, wordt er op maat gekeken wat er nodig is om een jongere uit de problemen te krijgen en te houden. Zo is het mogelijk dat een jongere aangemeld wordt voor triage van de lokale persoonsgerichte aanpak of aangemeld wordt bij het Veiligheidshuis. We hebben oog voor alle kwetsbare jongeren die overlast veroorzaken, maar in het bijzonder aandacht voor jongeren die worden beïnvloed om deel uit te maken van criminele netwerken.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12932506/1