Jaarstukken 2025 gemeente Blaricum Bijlage Jaarstukken concept 2025 Blaricum
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025
Jaarstukken 2025
1
Gemeente Blaricum
Gemeente Blaricum Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@blaricum.nl I www.blaricum.nl Uitgave © Gemeente Blaricum Mei 2026
Jaarstukken 2025
2
Gemeente Blaricum
Inhoudsopgave Jaarstukken 2025 .....................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ................................................................................................................................................3 Leeswijzer ........................................................................................................................................................5 Aanbieding ......................................................................................................................................................6 Portefeuilleverdeling .......................................................................................................................................9 Rekening in één oogopslag ....................................................................................................................................11 Financiële analyse .........................................................................................................................................12 Financiële jaarrekening in één oogopslag .....................................................................................................14
Jaarverslag..............................................................................................................................................................15 1. Programmaverantwoording ..........................................................................................................................16 Verplichte beleidsindicatoren .......................................................................................................................17 Besturen en diensten verlenen in veilig Blaricum .........................................................................................21 Buitenruimte onderhouden in Blaricum .......................................................................................................35 Duurzaam en prettig wonen in Blaricum ......................................................................................................46 Sporten, ontwikkelen en leren in Blaricum ...................................................................................................62 Meedoen in Blaricum ....................................................................................................................................78 De algemene inkomsten en uitgaven van Blaricum ......................................................................................94 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
.........................................................................................98 2. Paragrafen .....................................................................................................................................................99 Paragraaf lokale heffingen ..........................................................................................................................100 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................107 Algeheel oordeel ..................................................................................................................................................118 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .....................................................................................................119 Paragraaf financiering .................................................................................................................................126 Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................................130 Paragraaf verbonden partijen .....................................................................................................................134 Paragraaf grondbeleid
.................................................................................................................................145 Openbaarheidsparagraaf ............................................................................................................................146 Jaarrekening .........................................................................................................................................................147 3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting .........................................................................................148 Overzicht van baten en lasten .....................................................................................................................149 Incidentele baten en lasten .........................................................................................................................150 Structurele mutatie reserves .......................................................................................................................152 Rechtmatigheidsverantwoording ................................................................................................................153 4.
Balans en toelichting ....................................................................................................................................155 Balans per 31 december 2025 .....................................................................................................................155 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................................158 Activa ...........................................................................................................................................................165 Passiva .........................................................................................................................................................169 Elementen die buiten de balanstelling vallen .............................................................................................178 Wet normering topinkomens (WNT) ...........................................................................................................185 Bijlagen .................................................................................................................................................................187 Bijlage 1: Renterisico en kasgeldlimiet ........................................................................................................188 Bijlage 2: Investeringen
...............................................................................................................................188 Bijlage 3 Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) .............................................................................190 Bijlage 4: EMU-saldo ...................................................................................................................................191 Bijlage 5 Baten en lasten 2024 per taakveld (taakveld) ..............................................................................192 Jaarstukken 2025
3
Gemeente Blaricum
Controleverklaring .......................................................................................................................................196
Jaarstukken 2025
4
Gemeente Blaricum
Leeswijzer De jaarstukken 2025 bestaan uit de rekening in één oogopslag, de programmaverantwoording, de paragrafen, het overzicht van baten en lasten, de balans en tot slot de overige gegevens. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag +: resultaat is negatief (verlies) méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag -: resultaat is positief (winst) minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot Hieronder worden de verschillende onderdelen van de jaarstukken kort beschreven. Rekening in één oogopslag Bij de rekening in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven. Hierbij is tevens de resultaatbepaling en resultaatbestemming opgenomen. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Blaricum. Programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde maatschappelijke effecten en de wijze waarop deze effecten zijn verwezenlijkt.
Dit wordt gedaan aan de hand van de drie Wvragen: wat hebben we bereikt? (doelstellingen), wat hebben we daarvoor gedaan? (activiteiten) en tot slot wat heeft het gekost? Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de mutaties reserves. Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Blaricum. De voorgeschreven paragrafen betreffen: • lokale heffingen • weerstandsvermogen en risicobeheersing • onderhoud kapitaalgoederen • financiering • bedrijfsvoering • verbonden partijen • grondbeleid • openbaarheidsparagraaf Overzicht van baten en lasten en de toelichting Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen.
Balans en de toelichting Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de balans inclusief toelichting, het EMU-saldo, overzicht van de bouwrekeningen en een overzicht van de reserves en voorzieningen. Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant. Bijlagen De bijlagen bestaan onder andere uit het verplichte taakveldoverzicht en de SISA-verantwoording.
Jaarstukken 2025
5
Gemeente Blaricum
Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad van Blaricum, Het College biedt u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2025 aan. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het besluit begroting en verantwoording (BBV) en conform de met de raad afgestemde programma indeling. In deze jaarrekening laten wij u zien wat er allemaal aan werk is verricht het afgelopen jaar. Door onze medewerkers, het College en door U als Gemeenteraad. Er is veel gebeurd en onze inwoners waarderen (grotendeels) de wijze waarop onze gemeente bestuurd wordt. Zij waarderen Blaricum met een ruime voldoende. Kortom Blaricum was ook in 2025 een fijne gemeente om in te wonen. Onze complimenten gaan dan ook uit naar onze medewerkers die hier steeds weer met enthousiasme voor zorgen. Ook dit laatste volle jaar van deze raads- en collegeperiode was een jaar vol uitdagingen en belangrijke gebeurtenissen. Er is hard gewerkt aan veel belangrijke onderwerpen, de openbare ruimte, de bereikbaarheid, wonen, veiligheid en zorg en er is ingezet op een goede dienstverlening voor onze inwoners. Er is gewerkt aan het realiseren van door de raad in het coalitieprogramma 2022-2026 opgenomen ambities en tegelijkertijd onze gezonde financiële positie behouden. Echte bezuinigingen zijn om die reden niet nodig gebleken.
Met de voorliggende programmarealisatie heeft u een concreet instrument tot uw beschikking om te toetsen in hoeverre de ambities van uw raad ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Ontwikkelingen Bestuur, dienstverlening en veiligheid Blaricum blijft als gemeente zelfstandig. Daarvoor is de samenwerking binnen de BEL-organisatie van groot belang. Alleen samen kunnen we als zelfstandige gemeenten onze ambities verwezenlijken. We leggen de lat hoog voor onze dienstverlening. Dienstverlening die past bij deze tijd en rekening houdt met vergrijzing, jongeren, laaggeletterden en minder digitaal vaardigen in Blaricum. Zoveel mogelijk alle informatie digitaal, via app, het digitale loket en zeker ook op de website. We maken steeds meer gebruik van social media. Wij zetten in op transparante communicatie en brede verankering van inwonersparticipatie in de organisatie, zodat uitvoering ervan op een adequate wijze geborgd is. Veiligheid voor onze inwoners blijft een belangrijk thema. Voor zorg en veiligheid blijft prioriteit verdere doorontwikkeling van de samenwerking tussen zorg en veiligheid, verbeteren van het informatieproces, meldstructuur en vroegsignalering. Het veiligheidsgevoel van vrouwen, jongeren en jongvolwassen heeft extra aandacht, Speerpunten blijven ook de zogenaamde high-impact crimes zoals inbraken, het voorkomen van ondermijning en jonge aanwas.
In de uitvoering staat nauwe samenwerking met buurtpreventie, gemeente, boa’s en politie daarbij centraal. Openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling Er is in 2025 gestart met het uitvoeren van het beleidsplan groenbeheer. Zoals afgesproken worden de daarin genoemde projecten stapsgewijs uitgevoerd in de periode 2025-2028. Er is besloten voor het totale beheer van de openbare ruimte nog niet aan te besteden, maar vooralsnog gebruik te blijven maken van de huidige aannemers en hun contracten te verlengen. Maatregelen voor wateroverlast bij extreme buien worden meegenomen in alle in uitvoering zijnde en komende (integrale) reconstructies. Aan de integrale reconstructie van de Bijvanck, het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen van de 63 woonstraten is ook in 2025 hard gewerkt. Na deze transformatie ontstaat weer een bloeiende en Jaarstukken 2025
6
Gemeente Blaricum
toekomstbestendige woonomgeving en wordt de leefbaarheid in dit dorpsdeel versterkt. De totale uitvoering zal in de komende jaren plaatsvinden met veel aandacht voor duurzaamheid. Ook het aanpakken van wateroverlast is in de plannen opgenomen. In het eerste kwartaal 2025 is de herinrichting van de Bouwvenen aanbesteed, waarna in het tweede kwartaal is gestart met de uitvoering. Ook deze wijk zal straks voor de komende jaren weer een fijne en toekomstbestendige woonomgeving zijn. De herinrichting van de Bergweg-Meentzoom is in 2025 succesvol afgerond en gestart is met de uitvoering van de Le Coultredreef die door de aankoop van een strook grond van de ASB een stuk ruimer kan worden opgezet met nu veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Voor de aanleg van het fietspad heeft de gemeente van de provincie een flinke subsidie ontvangen. Na een uitgebreide voorbereidingsprocedure met intensieve participatie heeft de gemeenteraad eind 2025 de omgevingsvisie vastgesteld. Ook is begonnen met het wijzigen van het omgevingsplan, waarvan de eerste wijziging inmiddels ook door de raad is aangenomen. De verkeersvisie is eveneens na uitgebreide participatie door de gemeenteraad aangenomen en gewerkt zal nu worden aan een uitvoeringsprogramma.
Voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Craibosch op het voormalige terrein van het ziekenhuis Tergooi is een ontwerp omgevingsplanwijziging in voorbereiding. Wij zijn voor de voortgang afhankelijk van de ontwikkelaar. De locale aanpak van de nationale isolatieactie voor eigenaren met een woning onder de 867.000 euro is een groot succes gebleken. Ruim 300 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook van de eigen subsidieregeling voor woningen boven de 867.000 euro is door 48 eigenaren gebruik gemaakt, waarvan er in 2025 37 zijn afgerond en de resterende 11 in 2026 zullen worden afgerond. In 2025 zijn er met diverse dierenwelzijn organisaties overeenkomsten afgesloten om te zorgen voor meer structureel georganiseerde afspraken en financiering, te weten: dierenambulance Gooi en Vechtstreek, de vogelopvang Midden- Nederland, de egelopvang Midden-Nederland. Zwerfdieren werden in 2025 opgevangen in dierenasiel Eemland in Soest. Voor 2026 is met andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek afgesproken om zwerfdieren weer binnen de regio te gaan opvangen en een overeenkomst met het Gooische Nest af te sluiten. Er wordt een nieuw onderkomen gebouwd, waar zowel de dierenambulance als het dierenasiel zullen worden ondergebracht met ingang van 2027.
Sociaal domein Binnen het sociaal domein is en blijft altijd het speerpunt om zorg en ondersteuning te bieden en beschikbaar te houden voor mensen die het echt nodig hebben. Zo is er hard gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan bestaanszekerheid en het beperken van armoede. Op basis van de HBEL-visie werken we aan de verdere transformatie in het sociaal domein. In de jeugdzorg lopen er diverse trajecten om de beweging naar de voorkant te maken (preventie en sociale basis) om de zorg in een jeugdzorginstelling af te laten nemen. Asiel en integratie De gemeente Blaricum heeft ruimschoots meegewerkt aan de opvang van vluchtelingen in de regio door 250 vluchtelingen op te vangen in het voormalig ziekenhuis Tergooi. Deze opvang (tot 1 juli 2026) wordt begeleid door het COA ( Centraal Opvang Asielzoekers). De inburgering van aan de gemeente Blaricum gekoppelde vergunninghouders vindt plaats in Tergooi. Ook de opvang van 310 Oekraïense vluchtelingen op recreatieterrein De Woensberg is door de gemeente in 2025 gecontinueerd. Financiën In 2025 waren er diverse zaken die invloed hadden op de gemeentefinanciën. Een belangrijke ontwikkeling met sterke invloed op het resultaat is de nieuwe pensioenwet, waardoor er eenmalig een bijstorting van € 760.000 vereist is in de pensioenvoorziening voor (voormalige) wethouders.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de correctie van de uitkering uit het gemeentefonds van voorgaande jaren, waardoor over 2023 en 2024 respectievelijk € 430.000 en € 550.000 terugbetaald moest worden.
Jaarstukken 2025
7
Gemeente Blaricum
Ondanks al deze ontwikkelingen sluiten wij het jaar 2025 af met een beperkt positief saldo van afgerond € 74.000 en houden we onze financiële positie op niveau. Dit saldo is het resultaat na aftrek van het saldo budgetoverheveling van afgerond € 505.000. Resultaatbestemming Aan de raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat te bestemmen conform de opgenomen resultaatbestemming in de financiële analyse van deze jaarstukken. Anne-Marie Kennis Portefeuillehouder financiën gemeente Blaricum.
Jaarstukken 2025
8
Gemeente Blaricum
Portefeuilleverdeling Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als dagelijks bestuur is het college van B&W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. De gemeente Blaricum telt drie wethouders. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de jaarstukken. Burgemeester mevrouw B.M. de Reijke Mevrouw B.M. (Barbara) de Reijke is 8 februari 2023 benoemd als burgemeester van Blaricum. Portefeuille · Algemene bestuurlijke zaken o Kabinetszaken, algemene juridische zaken, burgerzaken, representatie · Openbare orde en veiligheid o Politie, brandweer en rampenbestrijding o Algemene Plaatselijke Verordening (APV) · Evenementen- en horecavergunningen · Kunst en cultuur · Agrarische zaken
Wethouder mevrouw. A.M. Kennis Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 1e locoburgemeester. Portefeuille · Financiën · Ruimtelijke ordening · Omgevingswet · Volkshuisvesting · Wonen · Grondzaken en vastgoed · Begraafplaats · Monumenten/erfgoed · Bestuurslid BEL Combinatie · Belastingen · Projecten · Integrale reconstructie Bijvanck · HOV · Huisvesting statushouders
Jaarstukken 2025
9
Gemeente Blaricum
Wethouder de heer F.C. Cornelis De heer F.C. (Frans) Cornelis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 2e locoburgemeester. Portefeuille · Openbare ruimte: Wegen Groen Speeltuinen · Vergunningen en handhaving · ICT/Communicatie/Dienstverlening · Inwonersparticipatie · Verkeer en vervoer · Milieu en duurzaamheid · Economische zaken Projecten · Bouwvenen · Le Coultredreef · Centrumplan/autoluw maken Wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen Mevrouw J.M.G. (Joke) Lanphen is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 3e locoburgemeester. Portefeuille · Sociaal Domein (HBEL): WMO/jeugdzorg Welzijn/buurthuizen · Participatiewet · Volksgezondheid · Dierenwelzijn · Onderwijs · Sport · Subsidies · Buurtsportcoaches, JOGG · Natuur, water en landschap · Recreatie en toerisme · Asiel en Oekraïne opvang
Jaarstukken 2025
10
Gemeente Blaricum
Rekening in één oogopslag
Jaarstukken 2025
11
Gemeente Blaricum
Financiële analyse Rekeningresultaat 2025 De gemeente Blaricum sluit het boekjaar 2025 af met een relatief zeer beperkt rekeningresultaat van circa € 0,579 miljoen. Dit resultaat wordt voor een groot deel bepaald door de verplichte dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen in verband met de overdracht aan het ABP. Een andere grote tegenvaller is de terugvordering door het Rijk van de algemene uitkering over de jaren 2023 t/m 2025. In het jaarverslag worden alle verschillen boven de 25.000 per programma toegelicht onder het kopje 'wat heeft het gekost?'. Financiële resultaten per programma 2025 Omschrijving
Resultaat
Voordeel/nadeel
Besturen en diensten verlenen in veilig Blaricum
€ 572.854
Nadeel
Buitenruimte onderhouden in Blaricum
€ -495.696
Voordeel
Duurzaam en prettig wonen in Blaricum
€ -488.601
Voordeel
Sporten, ontwikkelen en leren in Blaricum
€ -504.171
Voordeel
Meedoen in Blaricum
€ -485.980
Voordeel
De algemene inkomsten en uitgaven van Blaricum
€ 1.240.847
Nadeel
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
€ -4.622.333
Voordeel
Rekeningresultaat 2025
€ -5.364.473
Voordeel
Resultaatbestemming
Toelichting Voorgesteld wordt om in totaal € 505.406 over te hevelen naar 2026 ten laste van het resultaat. Het voorstel van het college is om het resterende saldo van € 73.492 in de Algemene reserve te storten. Overhevelingen budgetten 2025 naar 2026 In 2025 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2025 niet (volledig) uitgevoerd. Het college stelt voor deze niet uitgegeven middelen over te hevelen naar 2026. De budgetoverheveling van 2025 naar 2026 betreft de volgende budgetten.
Jaarstukken 2025
12
Gemeente Blaricum
Jaarstukken 2025
13
Gemeente Blaricum
Financiële jaarrekening in één oogopslag Opbrengsten en kosten Opbrengsten gemeente Blaricum De gerealiseerde opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen circa € 48,8 miljoen in 2025. Het overgrote deel van de inkomsten bestaat uit middelen vanuit het Rijk. In de eerste plaats de Algemene Uitkering en daarnaast ook de specifieke rijksbijdragen in vorm van subsidies met een bepaald doel. Naast de rijksmiddelen zijn er de eigen lokale heffingen. De OZB is daarbij de grootste post. Meer informatie over deze heffingen staat in de paragraaf lokale heffingen. Het restant aan inkomsten betreft o.a. huren, verkoop gronden, onttrekkingen aan reserves. Voor de gemeente Blaricum zijn de inkomsten in het jaar 2025 als volgt opgebouwd:
Lasten gemeente Blaricum De totale lasten van de gemeente Blaricum bedragen circa € 48,2 miljoen. De lasten zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, wegen, huisvesting onderwijs, uitkeringen, openbare verlichting en subsidies voor cultuur. Voor de gemeente Blaricum zijn de lasten voor het jaar 2025 als volgt opgebouwd:
Jaarstukken 2025
14
Gemeente Blaricum
Jaarverslag
Jaarstukken 2025
15
Gemeente Blaricum
1. Programmaverantwoording Algemeen In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde effecten en de wijze waarop die effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de beantwoording van de drie Wvragen: Wat hebben we bereikt? (gerealiseerde doelstellingen); Wat hebben we daarvoor gedaan? (uitgevoerde activiteiten); Wat heeft het gekost? Per programma zijn daarnaast indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. Deze indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.
Opzet programmaverantwoording De opbouw per programma is als volgt: Visie programma; Gerealiseerde doelstellingen (wat hebben we bereikt?); Uitgevoerde activiteiten (wat hebben we daarvoor gedaan?); Overzicht baten en lasten van het programma (wat heeft het gekost?) en Een toelichting op het verschil realisatie 2025 ten opzichte van de actuele begroting 2025. In het onderdeel “Wat hebben we daarvoor gedaan?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen. Door middel van een zogenoemde verkeerslichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2025 is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. Doelstelling is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. Doelstelling is deels gerealiseerd dan wel vertraging in de planning. Doelstelling is niet gerealiseerd dan wel niet opgestart.
Jaarstukken 2025
16
Gemeente Blaricum
Verplichte beleidsindicatoren Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning #
Doel
Begroting Actueel 2025
TV Naam indicator
MeetBron moment
1
-
0.0 Formatie
0,60
0,33
2025
Eigen gegevens
2
-
0.0 Bezetting
0,58
0,32
2025
Eigen gegevens
3
-
0.0 Apparaatskosten
€ 450
€ 463
2025
Eigen gegevens
4
-
0.0 Externe inhuur
12%
16%
2025
Eigen gegevens
5
-
0.0 Overhead
16%
18%
2025
Eigen gegevens
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal fte per 1.000 inwoners.
2
De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.
3
De apparaatskosten per inwoner.
4
De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.
5
Percentage van de totale lasten.
Taakveld 1 Veiligheid #
Doel
Begroting Actueel 2025
TV Naam indicator
MeetBron moment
6
3.1
1.2 Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
3,5
7,00
2025
Stichting Halt
8
3.1
1.2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
0,0
0,8
2025
CBS - diefstallen
9
3.1
1.2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
2
2,7
2025
CBS - criminaliteit
10
3.1
1.2 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
2,4
1,5
2025
CBS - diefstallen
11
3.1
1.2 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
4,4
3,5
2025
CBS - criminaliteit
Toelichting beleidsindicatoren 6
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
8
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
9
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
10 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 11
Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden: opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Taakveld 3 Economie TV Naam indicator
Begroting Actueel 2025
MeetBron moment
10
3.1 Functiemenging in percentage
45,6%
46,4%
2024
CBS BAG / LISA
10
3.1 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
237,1
247,8
2024
LISA
#
Doel
14 16
Jaarstukken 2025
17
Gemeente Blaricum
Toelichting beleidsindicatoren 14 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 16 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Taakveld 4 Onderwijs Begroting Actueel 2025
#
Doel
TV Naam indicator
17
5.4
4.3 Absoluut verzuim
18
5.4
4.3 Relatief verzuim
19
5.4
4.3 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
0
MeetBron moment
0
2022
DUO / Ingrado
20,6
29
2024
DUO / Ingrado
1,6%
1,3%
2024
DUO / Ingrado
Toelichting beleidsindicatoren 17 Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. 18 Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. 19 Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'.
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie #
Doel
20
6.2
TV Naam indicator
Begroting Actueel 2025
MeetBron moment
5.1 Percentage niet-wekelijkse sporters
34,8%
2024
36,5%
CBS/RIVM
Toelichting beleidsindicatoren 20 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 keer per week aan sport doet.
Taakveld 6 Sociaal Domein Begroting Actueel 2025
TV Naam indicator
MeetBron moment
#
Doel
21
7.3
6.5 Banen
644,1
658,4
2024
LISA
22
7.3
6
1,0%
1,0%
2022
CBS Jeugd
23
7.3
6.3 Kinderen in uitkeringsgezin
3,0%
3,0%
2024
CBS Jeugd
24
7.3
6.3 Netto arbeidsparticipatie
71,9%
72,4%
2024
CBS - arbeidsdeeln.
26
7.3
6.3 Percentage werkloze jongeren
x
1
2024
CBS Jeugd
27
7.3
6.3 Personen met een bijstandsuitkering
167,0
115,9
2025
CBS - particip.wet
28
7.3
6.3 Lopende re-integratievoorzieningen
114,3
113,3
2024
CBS - particip.wet
29
7.3
6.72 Jongeren met jeugdhulp
12,2%
12,9%
2024
CBS Jeugd
30
7.4
6.72 Jongeren met jeugdbescherming
0,3%
0,3%
2022
CBS Jeugd
31
7.4
6.72 Jongeren met jeugdreclassering
x
x
2024
CBS Jeugd
32
7.3
6.71 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
460
460
2025
CBS-mon.SD/WMO
Jongeren met een delict voor de rechter
Toelichting beleidsindicatoren 21 Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Jaarstukken 2025
18
Gemeente Blaricum
22 Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 23 Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
24 Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). 26 Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 27 Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 28 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 29 In percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
30 In percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’. 31 In percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. 32 Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Begroting Actueel 2025
TV Naam indicator
MeetBron moment
#
Doel
33
9
7.3 Omvang huishoudelijk restafval
146,8
150
2024
CBS - stat. hh afval
34
9
7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit
12,0%
11,8%
2022
RWS - klimaatmon.
Toelichting beleidsindicatoren 33 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner). 34 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Jaarstukken 2025
19
Gemeente Blaricum
Taakveld 8 Vhrosv Begroting Actueel 2025
TV Naam indicator
MeetBron moment
#
Doel
35
8
8.3 WOZ-waarde woningen
€ 858
€ 904
2025
CBS - stat.WOZ
36
8
8.3 Nieuwbouw woningen
1,1
0,9
2024
BAG-ABFresearch
37
8
8.3 Demografische druk
100,4%
98,0%
2025
CBS - bevolk.stat.
38
8
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 1.320
€ 1.426
2025
COELO
39
8
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.522
€ 1.635
2025
COELO
Toelichting beleidsindicatoren 35 De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt 36 Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen), exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Onder een woning wordt verstaan de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen. Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel 1 of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt. Nieuwbouw betreft de mutatie in de woningvoorraad waarbij een woning 'vanaf 0' wordt toegevoegd aan de woningvoorraad 37 Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. 38 Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting. 39 Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.
Jaarstukken 2025
20
Gemeente Blaricum
Besturen en diensten verlenen in veilig Blaricum Visie Burgerzaken en dienstverlening We streven naar 100% digitale dienstverlening met oog voor de inwoners die dat niet kunnen. Vanuit onze missie dat we dichtbij onze inwoners staan is onze visie dat we juist die producten digitaal aan moeten bieden waarvan inwoners vinden dat ze dit zelfstandig moeten kunnen aanvragen. Dienstverlening op locatie(s) of zelfs bij mensen thuis zou een optie kunnen zijn, ook voor diegene die geen digitale middelen hebben of niet in staat zijn hiermee te werken. We leggen de lat voor onze dienstverlening hoog. De kernwoorden hierbij zijn: transparant, verbindend, ondersteunend, eenvoudig en betrouwbaar. We meten onze resultaten aan de hand van landelijke kwaliteitsen servicenormen. Denk aan “Waar staat je gemeente” en het VNG kwaliteitshandvest. Taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor alle inwoners. Bestuurszaken De gemeente Blaricum blijft zelfstandig. De beste garantie om de zelfstandigheid te behouden ligt in de eerste plaats in een krachtig bestuur en gezonde financiële huishouding. Onze gemeente heeft veel baat bij een sterke regio en we werken graag samen binnen meerdere gemeenschappelijke regelingen, waaronder de samenwerking tussen met Huizen en de BEL-gemeenten (HBEL). Met name de samenwerking als BEL-gemeenten vinden wij van groot belang. Samenwerken zit in onze genen.
Daarom hechten wij eraan om ons ook de komende jaren te committeren aan de BEL-samenwerking. De BEL Combinatie zien wij dan ook als “onze” organisatie. Het blijven investeren ín, en waar nodig versterken van deze organisatie vinden wij zeer belangrijk. Hierdoor zorgen wij ervoor dat onze ambities gerealiseerd kunnen worden. We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken. Inwonersparticipatie is een heel belangrijk onderdeel van de democratie. Ook jongeren willen we graag hierbij betrekken. Openbare orde en veiligheid De veiligheid van onze gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, politie en de gemeente. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het in onze gemeente veilig blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Als er toch ergens onveilige situaties ontstaan dan pakken we dat direct op. Of het nu op straat is of achter de voordeur, online of offline. Tegelijkertijd groeit en bloeit onze gemeente. Daarom investeren we fors in veiligheid. We zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met haar (veiligheids)partners.
We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysieke- en het veiligheidsdomein. Ook werken w verder aan de resultaatgerichte inzet van onze handhavers, onder andere door het bijhouden van een hotspotlijst waardoor wij op de hottimes (tijdstip) op de hotspots (locatie) aanwezig kunnen zijn. Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum, zowel om veilig te kunnen wonen als een goede en tijdige bereikbaarheid ingeval van calamiteiten zoals brand. Dat betekent behoud van eigen wijkagenten, voldoende BOA-capaciteit, behouden van de eigen vrijwillige brandweer met een eigen brandweerkazerne en voldoende uitgerust om slagvaardig te opereren.
Jaarstukken 2025
21
Gemeente Blaricum
Wat hebben we bereikt? Burgerzaken en dienstverlening In 2025 is het Programma Dienstverlening verder uitgevoerd.. Voor team publiek zijn de volgende speerpunten/ ontwikkelingen in 2025 opgepakt: • Steeds meer diensten en producten zijn digitaal aangeboden. Insteek is digitaal waar het kan maatwerk daar waar nodig. • In 2025 zijn de adresonderzoeken geïntensiveerd waarbij er structureel aandacht is besteed aan leegstand en adresfraude. • Het aantal servicenormen is in 2025 uitgebreid en via de website gecommuniceerd wat de resultaten zijn. • We passen de Hostmanship-filosofie toe om zo onze klantvriendelijke dienstverlening te vergroten. Bestuurszaken Ook in 2025 is geïnvesteerd en gewerkt aan versterking van de BEL organisatie en is de organisatiestructuur van de BEL aangepast. Er is extra aandacht besteed aan inwonerparticipatie, met name van jongeren. Op verschillende manieren is gekeken naar mogelijkheden om jongeren meer te betrekken. De financiële huishouding van Blaricum is nog steeds op orde en er zijn geen echte ombuigingen cq. bezuinigingen nodig geweest. Openbare orde en Veiligheid BOA’s – zichtbaarheid en kwaliteit We handhaven informatiegestuurd op basis van prioriteiten, met zichtbaarheid als speerpunt. We werken met een hotspotlijst en signalen van ketenpartners (o.a. politie en jongerenwerk).
Dankzij gedeelde toegang tot systemen is de informatiepositie gelijk en kunnen we effectiever optreden. Daarnaast is geïnvesteerd in kwaliteit via training en opleiding. OOV – verbreding en professionalisering Het veiligheidsdomein is de afgelopen jaren verbreed en geïntensiveerd. Door versterking van de uitvoeringscapaciteit binnen team OOV konden meer taken worden opgepakt en is structureel bijgedragen aan regionale opgaven. De complexiteit van veiligheidsvraagstukken en regionale afspraken (RVS en IVP) vragen om samenhangende, professionele uitvoering en ruimte om gericht te werken aan prioriteiten én in te spelen op ontwikkelingen. Persoonsgerichte aanpak (PGA) & Zorg- en Veiligheidshuis Jaarstukken 2025
22
Gemeente Blaricum
Voor inwoners die ernstige overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen én problemen hebben op meerdere leefgebieden, is er onder regie van de gemeente structureel overleg met partners uit gemeente-, zorg- en justitiedomein. Waar mogelijk wordt betrokkene (en ouders/verzorgers) betrokken, gericht op maatwerk voor de lange termijn met inzet van zorg, bestuurs-, civiel- en strafrecht. Als lokale aanpak tekortschiet, loopt de casus via het regionale Zorg- en Veiligheidshuis. 2025: 2 meerderjarigen aangemeld voor lokale PGA; 2 regionale trajecten gestart. Ook is akkoord gegeven op PGAx: AVG-proof casuïstiekregistratie met veilige informatiedeling en betere integrale aanpak. Zorg & veiligheid – structurele versterking • Casusoverleg zorg & veiligheid geprofessionaliseerd (met politie en interventieteam) over o.a. woonoverlast en (ex-)gedetineerden. • Detentie & terugkeer: structureel overleg met Zorg- en Veiligheidshuis over voortgang, einddatum en benodigde gemeentelijke acties. • Regionaal beleidsplan B&O 2026–2033 “Herstel de verbinding” vastgesteld, met nadruk op programmalijn “integrale benadering Zorg & Veiligheid” (o.a. implementatie/doorontwikkeling Wvggz en Wzd, trendanalyse, waar mogelijk uniformeren werkwijzen). • Grip op Onbegrip (ZonMw): subsidie toegekend (€ 674.314) voor juiste zorg door juiste professional op juiste moment bij onbegrepen gedrag; inzet op o.a.
versterking ‘verwarde personen overleg’, ‘24/7 crisisteam’, maatwerkbudget en onderzoek naar solitaire interventieopvangplekken. • Inwonersinformatie: website aangepast; informatie is op orde en melden is eenvoudiger gemaakt. Jeugd & veiligheid Het signaleringsnetwerk jeugd richt zich op snel en consequent reageren op overlast én ondersteuning van kwetsbare jongeren om afglijden richting criminaliteit te voorkomen. OOV, BOA’s, jongerenwerk en politie werken samen via periodiek jeugdoverleg (preventief én repressief). Wanneer nodig wordt maatwerk ingezet via triage PGA of Veiligheidshuis. 2025: 1 aanmelding via deze route. Jeugd & veiligheid is opgenomen in het nieuwe IVP. Digitale criminaliteit Regionale aanpak met focus op ouderen, mkb en jongeren tot 18 jaar. In 2025 lag de nadruk op bewustwording, betere samenwerking en meer structuur (jaaragenda, feedback- en evaluatiemomenten) met een proactieve benadering om de digitale weerbaarheid te vergroten. Onder meer via een actiedag met flyers in Blaricum; samen met buurgemeenten blijven we nieuwe interventies ontwikkelen. Ondermijnende criminaliteit Verdieping van de aanpak in sectoren als horeca, vastgoed en kwetsbare branches/risicogebieden. • BIT: 1 integrale controle (doel: veiligheid en leefbaarheid bedrijventerrein Blaricummermeent).
• Lokaal ondermijningsoverleg: integraal onderzoek en behandeling van casuïstiek; samenwerking en informatiedeling versterkt. • GSO gestart: interne afdelingen bespreken signalen structureel; vergroot bewustwording en meldingsbereidheid (aansluiting op Noord-Hollandse weerbaarheidsnorm). • Bibob: deelname aan pilot BET Gooi- en Vechtstreek (met CCV-subsidie) voor ondersteuning bij Bibobonderzoeken. • Blaricummermeent: extra integrale controle (zonder BIT) bij 2 ondernemingen; met Platform Veilig Ondernemen project gestart: 32 gesprekken met ondernemers, ondernemersavond georganiseerd en netwerk opgebouwd. Inbraken (High Impact Crime) Het aantal geslaagde woninginbraken is in 2025 gedaald. We zetten in op preventie en zichtbaarheid (gerichte BOA-surveillance, extra alertheid bij signalen) en gerichte communicatie richting inwoners over preventieve maatregelen en actuele risico’s. We monitoren continu en sturen bij waar nodig. Crisisbeheersing, weerbaarheid & veerkracht Oefenen en trainen blijft cruciaal; er is extra opleidingsbudget om naast reguliere oefeningen ook lokaal te oefenen (bestuur en organisatie). In 2025 zijn meerdere opleidingen en trainingen gevolgd; adviseurs crisisbeheersing verzorgden basistrainingen voor nieuwe leden en communicatie volgde training crisiscommunicatie (V&R). Jaarstukken 2025
23
Gemeente Blaricum
Daarnaast vroeg Weerbaarheid & Veerkracht veel inzet: de basis is lokaal op orde gebracht, richtinggevende beleidsstappen zijn gezet en er is actief bijgedragen aan de campagne Denk Vooruit en regionale samenwerking, zodat uitvoering in het komende jaar kan starten.
Burgerzaken en dienstverlening Doelstellingen
1.1.1
Activiteiten
Verbeteren van de dienstverlening 1.1.1.1 en communicatie met de bewoners
1.1.1.2
1.1.2
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
Jaarstukken 2025
We willen een goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, en monitoren dat ook. Medewerkers zijn door middel van training nog meer in staat om de vraag achter de vraag te destilleren in contact met de inwoner. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren via diverse kanalen, met als leidraad het handvest overheid-burger. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Medewerkers weten de benodigde informatie te vinden en verbeter punten te signaleren. Een onderdeel daarvan is het opleiden van de medewerkers Frontoffice en het toetsen en herschrijven van bestaande procedures.
1.1.1.3
We gaan gebruik maken van de Hostmanshipfilosofie. In workshops (brainstormsessies) gaan we de Hostmanship-filosofie introduceren. Tijdens die sessies zoemen we dieper in op de verschillende pijlers en laden we de begrippen die daarbij horen.
1.1.1.4
De gemeente behoort adequaat, consequent en correct zaken af te handelen. Hiervoor zijn servicenormen ontwikkeld die vanaf 2022 gerapporteerd worden aan het Management Team en aan de Raad bij de zomernota en bij de jaarstukken. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk. De uitkomsten van de meetwaardes service normen en MOR meldingen zijn een toets en sturingselement voor onze dienstverlening.
1.1.1.5
We passen ons taalgebruik aan naar begrijpelijk, formulieren worden simpeler en begrijpelijk gemaakt via het project “Communiceren met impact”.
1.1.2.1
Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.
1.1.2.2
Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd. We zorgen voor kennisoverdracht bij de
24
Gemeente Blaricum
medewerkers en bieden ruimte voor vakinhoudelijke trainingen.
1.1.3
Het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren.
1.1.2.3
We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. We gaan zorgen voor inzet van ondersteunende apparatuur en herhaal trainingen.
1.1.2.4
We implementeren een werkproces adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen. Een gekoppeld onderdeel is de leegstand aanpak.
1.1.3.1
De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.
Toelichting bij afwijking (oranje of rood) 1.1.3.1 Door onvoldoende financiële middelen kan dit onderdeel dit jaar niet gerealiseerd worden. Wel onderzoeken we welke onderdelen verplicht gaan worden door wetgeving die veranderd en bereiden dit voor om in 2026 gerealiseerd te krijgen.
Bestuurszaken Doelstellingen
1.2.1
Activiteiten
Realiseren van onze ambities als 1.2.1.1 zelfstandige gemeente, in samenwerking met onze partners.
In stand houden en blijven investeren in BELsamenwerking en BEL Combinatie.
1.2.1.2
Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden zoals Regio Gooi en Vechtstreek en de MRA, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
1.2.2
Wij willen een duale 1.2.2.1 bestuurscultuur waarin iedere raadsfractie tot zijn recht kan komen. Gelijke behandeling van en informatievoorziening aan alle fracties.
Het functioneren van het dualisme verbeteren.
1.2.3
1.2.3.1
Jaarstukken 2025
25
Gemeente Blaricum
We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken
1.2.3.2
Uitvoering geven aan de Participatienota 2024Om inwoners en ondernemers nog beter te betrekken maken we gebruik van een nieuw participatieplatform "Onsblaricum.nl" waarbij belanghebbenden laagdrempelig mee kunnen denken over gemeentelijke projecten. Een online participatieplatform is een krachtige aanvulling op de tot nu toe vaak gebruikte instrumenten waarmee we meeren andere groepen inwoners snel en op verschillende manieren kunnen betrekken. Het platform is bedoeld voor plannen, projecten en beleidstrajecten van het college / de gemeente en wordt beheerd door de BEL Combinatie.Een online participatieplatform biedt verschillende manieren van interactie, zoals het geven van reacties, het liken van voorstellen, het plaatsen van een punt op de kaart, stemmen voor voorstellen, waarderen van voorstellen, een flitspeiling of langere enquête en het verzamelen van ideeën. We zetten het in als instrument in aanvulling op andere vormen van participatie zoals fysieke inwonersbijeenkomsten en het inwonerspanel.Per onderwerp bekijken we welke mix van instrumenten optimaal is. Als we samenwerken met externe bureaus gebruiken zij ook het platform van onze gemeente. De kosten bedragen € 2.000 per jaar. Vast inwonerspanel, regelmatig huis-aanhuispeilingen en enquêtes houden (2-4 per jaar)
1.2.3.3
Meer gebruik maken van buurten/of wijkverenigingen, mogelijk ook middels wijk facebookgroepen, WhatsAppgroepen en/of buurtpreventieverenigingen.
1.2.3.4
Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn zichtbaar in onze dorpsdelen en spreken met inwoners en belangengroepen.
Toelichting bij afwijking (oranje of rood)
Openbare orde en veiligheid Doelstellingen
Activiteiten
1.3.1
1.3.1.1
Jaarstukken 2025
26
Gemeente Blaricum
Wij zetten in op een veilige en leefbare gemeente met betrokken inwoners en ondernemers. Deze opgave wordt steeds complexer. Wij zetten in op een zichtbaarheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid en zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de 1.3.1.2 (veiligheids)partners.
Uitvoering geven aan het Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026
Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen gericht op de prioriteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit , Digitale veiligheid, High Impact Crime, Jeugd: criminaliteit en het voorkomen van jonge aanwas.
1.3.1.3
Jaarstukken 2025
27
Gemeente Blaricum
Uitvoering geven aan het Handhavings- en uitvoeringsprogramma.
1.3.1.4
Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie
1.3.1.5
Jaarstukken 2025
28
Gemeente Blaricum
Monitoren van de implementatie van de uitvoeringsplannen binnen de driehoek en het DVC
1.3.1.6
High Impact Crimes (HIC) zijn delicten met een grote materiele en/of immateriële schade veroorzaken en welke een grote impact hebben op slachtoffers, de directe omgeving van het slachtoffer en de samenleving als geheel. De huidige aanpak wordt gecontinueerd en blijvend gemonitord. Er wordt zowel preventief als repressief opgetreden samen met (georganiseerde) bewoners (bv BPV’s of Whatsapp groepen), ondernemers, woningcorporaties en andere partners.
1.3.1.7
Jaarstukken 2025
29
Gemeente Blaricum
Vanwege de uitbreiding van het taakveld en prioritering in veiligheidsthema’s investeren in extra OOV capaciteit.
1.3.1.8
1.3.2
Wij zorgen voor een vangnet voor 1.3.2.1 onze kwetsbare inwoners.
1.3.2.2
Jaarstukken 2025
30
Wij onderzoeken de mogelijkheden naar cameratoezicht zowel vast als mobiel bij het Stichtsestrand en de toegangswegen.
Intensiveren de verbinding tussen Zorg en Veiligheid. Er is structureel overleg met relevante partners over dossier die op het snijvlak complexere overlast- en criminaliteitsdossiers zitten en waarbij sprake is van een doelgroep waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie voor zowel de persoon, zijn gezinssysteem en de directe omgeving. Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorg- en veiligheidsdomein.
Gemeente Blaricum
1.3.3
1.3.4
1.3.5
We bestrijden georganiseerde criminaliteit regionaal en lokaal
1.3.3.1
Het opstellen van een plan van aanpak ondermijning welke loopt naast de doelstellingen vanuit het uitvoeringsplan en het (door)ontwikkelen van bijbehorende beleidsstukken. Waar mogelijk zal er regionaal opgetrokken worden ter voorkoming van een waterbedeffect.
1.3.3.2
Vergroten van onze slagkracht tegen ondermijnende criminaliteit door deelname aan het bestuurlijk Interventie Team (BIT) en deelname aan een onderzoek naar het oprichten van een regionaal Bibob Expertise Team (BET).
1.3.3.3
Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het project Jonge Aanwas
1.3.3.4
Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
1.3.4.1
Uitvoering geven aan de regionale aanpak van digitale veiligheid waarbij horizontale fraude (fraude tussen particulieren onderling), alsmede andere vormen van digitaal grensoverschrijdend gedrag centraal staan.
1.3.4.2
Werken naar een gestructureerde, preventieve aanpak zodat slachtofferschap wordt beperkt. Daarnaast willen we oplossingen bieden bij (potentiële) digitale ordeverstoringen en criminaliteit gericht op senioren, jongeren en mkb’ers.
Wij zetten in op een zichtbare en 1.3.5.1 aanspreekbare boa's die aanwezig op de hotspots (locaties) tijdens de hottimes ( tijdstippen)
Wij investeren in meer focus te leggen in resultaten bij de aansturing van onze boa’s. Hiervoor ontwikkelen wij een dashboard om over actuele informatie te beschikken en hierop te sturen. Daarnaast worden (werk)processen (nader) beschreven. Ook zetten wij in op de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze boa’s. Dit heeft als doel bij te dragen aan een efficiënte, eenduidige en transparante werkwijze.
Wij zetten in op bestrijding van Digitale criminaliteit en focussen ons hierbij onder andere op horizontale fraude en slachtofferschap van ouderen en jongeren.
1.3.5.2
1.3.6
1.3.6.1
Jaarstukken 2025
31
De Boa capaciteit blijft gehandhaafd op 3 Fte zodat wij voldoende kunnen inzetten op signaleren en preventieve en repressieve handhaving.
Gemeente Blaricum
Wij zetten ons in voor een daadkrachtige en slagkrachtige Veiligheidsregio, crisisorganisatie en brandweerorganisatie.
1.3.6.2
1.3.7
Evenementen zijn passend en overlast wordt beperkt
Vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn er vier strategische doelen benoemd die de komende jaren prioriteit hebben. Dit zijn: een veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomst bestendige brandweerzorg en een wendbare organisatie. Deze doelen worden vertaald in een aantal speerpunten. Hierbij kan gedacht worden aan vitale repressie brandweerposten door versterking van informatiemanagement, de doorontwikkeling van planvorming en vakbekwaamheid, het versterkingsprogramma vakbekwame crisisfunctionarissen bevolkingszorg en de uitwerking van het Veiligheidsinformatiecentrum Flevoland/ Gooi en Vechtstreek. Er wordt in regionaal verband ingezet op specifieke beleidsthema's. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de veiligheidsregio en de crisisbeheersing, de doorontwikkeling Bevolkingszorg, informatieveiligheid en de transitie van de regionale meldkamer naar Midden- Nederland
1.3.6.3
Lokaal ligt het accent met name op Opleiden, Trainen, Oefenen en het up-to-date houden van de crisisorganisatie organisatie. Leden van de regionale en lokale crisisorganisatie dienen zo goed als mogelijk voorbereid te worden op de bestrijding van een ramp of crisis. Het is dan ook van belang om voldoende te oefenen en kennis op te doen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er budget beschikbaar om te oefenen en te trainen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen.
1.3.6.4
Wij zetten ons in voor het behoud van de vrijwillige brandweer.
1.3.7.1
In 2025 wordt ingezet op het vastleggen van heldere afspraken tussen teams onderling en externe partijen over de afstemming en uitvoering van evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling in ‘wie doet wat’ binnen de BEL en hoe wordt het gecoördineerd.