Jaarstukken 2024 Blaricum Bijlage 1 Versie Raad 27 augustus 2025
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2024
Jaarstukken 2024
1
Gemeente Blaricum
Gemeente Blaricum Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@blaricum.nl I www.blaricum.nl Uitgave © Gemeente Blaricum Mei 2025
Jaarstukken 2024
2
Gemeente Blaricum
Inhoudsopgave Jaarstukken 2024 .................................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ............................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ....................................................................................................................................................... 5 Aanbieding ..................................................................................................................................................... 6 Portefeuilleverdeling ...................................................................................................................................... 8 .............................................................................................................................................................................. 10 Rekening in één oogopslag ................................................................................................................................... 10 Financiële analyse ........................................................................................................................................
11 Financiële jaarrekening in één oogopslag .................................................................................................... 13 .............................................................................................................................................................................. 15 Jaarverslag............................................................................................................................................................. 15 1. Programmaverantwoording ......................................................................................................................... 16 Verplichte beleidsindicatoren ...................................................................................................................... 17 1 Bestuurzaken ............................................................................................................................................. 20 2 Burgerzaken ............................................................................................................................................... 23 3 Openbare orde en veiligheid .....................................................................................................................
28 4 Wegen, groen, water en verkeer ............................................................................................................... 31 5 Onderwijs .................................................................................................................................................. 40 6 Cultuur, sport en recreatie ........................................................................................................................ 44 7 Sociaal Domein .......................................................................................................................................... 47 8 Milieu en duurzaamheid ........................................................................................................................... 56 9 Bouwen en wonen ..................................................................................................................................... 59 10 Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken ................................................................. 68 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................................... 69 Onvoorzien ...................................................................................................................................................
71 Overhead ...................................................................................................................................................... 72 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................................. 73 2. Paragrafen .................................................................................................................................................... 74 Paragraaf lokale heffingen ........................................................................................................................... 74 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................. 81 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 93 Paragraaf financiering ................................................................................................................................ 100 Paragraaf bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 104 Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................................................
107 Paragraaf grondbeleid ................................................................................................................................ 117 Openbaarheidsparagraaf ........................................................................................................................... 118 ............................................................................................................................................................................ 120 Jaarrekening ........................................................................................................................................................ 120 3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting ........................................................................................ 121 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................................... 122 Incidentele baten en lasten ........................................................................................................................ 123 Structurele mutatie reserves ...................................................................................................................... 125 Rechtmatigheidsverantwoording ...............................................................................................................
126 4. Balans en toelichting ................................................................................................................................... 127 Balans per 31 december 2024 .................................................................................................................... 127 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................. 128 Activa .......................................................................................................................................................... 135 Passiva ........................................................................................................................................................ 140 Elementen die buiten de balanstelling vallen ............................................................................................ 149 Jaarstukken 2024
3
Gemeente Blaricum
Wet normering topinkomens (WNT) .......................................................................................................... 155 ............................................................................................................................................................................ 156 Bijlagen ................................................................................................................................................................ 156 Bijlage 1: Renterisico en kasgeldlimiet ....................................................................................................... 157 Bijlage 2: Investeringen .............................................................................................................................. 157 Bijlage 3 Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) ............................................................................ 159 Bijlage 4: EMU-saldo .................................................................................................................................. 188 Bijlage 5 Baten en lasten 2024 per taakveld (taakveld) ............................................................................. 189 Controleverklaring ...................................................................................................................................... 193
Jaarstukken 2024
4
Gemeente Blaricum
Leeswijzer De jaarstukken 2024 bestaan uit de rekening in één oogopslag, de programmaverantwoording, de paragrafen, het overzicht van baten en lasten, de balans en tot slot de overige gegevens. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag +: resultaat is negatief (verlies) méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag -: resultaat is positief (winst) minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot Hieronder worden de verschillende onderdelen van de jaarstukken kort beschreven. Rekening in één oogopslag Bij de rekening in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven. Hierbij is tevens de resultaatbepaling en resultaatbestemming opgenomen. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Blaricum. Programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde maatschappelijke effecten en de wijze waarop deze effecten zijn verwezenlijkt.
Dit wordt gedaan aan de hand van de drie Wvragen: wat hebben we bereikt? (doelstellingen), wat hebben we daarvoor gedaan? (activiteiten) en tot slot wat heeft het gekost? Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de mutaties reserves. Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Blaricum. De voorgeschreven paragrafen betreffen: onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, de lokale heffingen, de openbaarheidsparagraaf en de fraude paragraaf. Aan de voorgeschreven paragrafen is de paragraaf reserves en voorzieningen toegevoegd. Overzicht van baten en lasten en de toelichting Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen.
Balans en de toelichting Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de balans inclusief toelichting, het EMU-saldo, overzicht van de bouwrekeningen en een overzicht van de reserves en voorzieningen. Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant. Bijlagen De bijlagen bestaan onder andere uit het verplichte taakveldoverzicht en de SISA-verantwoording.
Jaarstukken 2024
5
Gemeente Blaricum
Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad van Blaricum, Het College biedt u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2024 aan. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het besluit begroting en verantwoording (BBV) en conform de met de raad afgestemde programma indeling. Ook dit jaar was een jaar vol uitdagingen en belangrijke gebeurtenissen. Wij hebben als gemeente heel hard gewerkt aan veel belangrijke onderwerpen, de openbare ruimte, de bereikbaarheid, wonen, veiligheid en zorg en ons ingezet voor een goede dienstverlening voor onze inwoners. Het uitvoeren van door de raad in het coalitieprogramma opgenomen ambities en tegelijk onze gezonde financiële positie behouden. Met de voorliggende programmarealisatie heeft u een concreet instrument tot uw beschikking om te toetsen in hoeverre de ambities van uw raad ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Belangrijkste ontwikkelingen Vluchtelingenopvang In 2024 heeft Blaricum op recreatieterrein de Woensberg de tijdelijke opvang voor maximaal 310 Oekraïense vluchtelingen gecontinueerd. Daarnaast hebben wij ons verantwoordelijkheid opgepakt ten aanzien van de huisvesting van asielzoekers. In het leegstaande voormalige ziekenhuis Tergooi zijn 250 vluchtelingen met een verblijfsstatus opgevangen.
Wij hebben hiermee als Blaricum ruimschoots meegewerkt aan de grote opgaven waar we als regio voor stonden. Bestuur, dienstverlening en veiligheid De samenwerking binnen de BEL-organisatie vinden wij van groot belang. Alleen samen kunnen we onze ambities verwezenlijken. Een van de ambities is het verbeteren van de digitale dienstverlening. Zoveel mogelijk alle informatie digitaal, via app, het digitale loket en zeker ook op de website. We zetten steeds meer in op gebruikmaken van social media. Door communicatie en participatie blijven wij proberen onze inwoners te betrekken bij de diverse stadia van besluitvorming. Hiervoor zijn in 2024 een nieuw participatiebeleid en een verordening vastgesteld. Veiligheid voor onze inwoners blijft een belangrijk thema. De speerpunten zijn de zogenaamde high-impact crimes zoals inbraken, het voorkomen van ondermijning en jonge aanwas. In de uitvoering staat nauwe samenwerking met buurtpreventie, gemeente en politie daarbij centraal. Openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling Er is in 2024 hard gewerkt aan het verbeteren van de openbare ruimte. Zo is er een nieuw wegenbeheerplan vastgesteld en is uitvoering gegeven aan diverse ontwikkelingen. De totale integrale reconstructie van de Bijvanck, het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen van de 63 woonstraten is in 2024 volop opgepakt.
Met deze transformatie ontstaat weer een bloeiende en toekomstbestendige woonomgeving en wordt de leefbaarheid in dit dorpsdeel versterkt. De totale uitvoering zal in de komende jaren plaatsvinden met veel aandacht voor duurzaamheid. Ook het aanpakken van wateroverlast is in de plannen opgenomen. Voor de reconstructie van de bouwvenen is met inwonersparticipatie een definitief ontwerp (infra) vastgesteld. In 2024 is uitgebreid onderzoek gedaan, samen met de bewoners, naar kansrijke warmteopties voor het opstellen van een collectieve warmteoplossing. Helaas bleek uit de laatste doorberekeningen van de businesscase dat dit financieel niet haalbaar was. Voor de herinrichting van de Bergweg-Meentzoom is gestart met de uitvoering en voor de definitieve invulling van de Le Coultredreef is hard gewerkt aan een ontwerp dat na vaststelling door de gemeenteraad in 2025 kan worden opgepakt.
Jaarstukken 2024
6
Gemeente Blaricum
Door de gemeenteraad is de stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Craibosch op het voormalige terrein van het ziekenhuis Tergooi vastgesteld. Hier komen ongeveer 400 reguliere woningen en 240 zorgwoningen. Een belangrijke stap in de toekomst van Blaricum. De nieuwe HOV halte aan de Stichtseweg is aangelegd en de aanpassingen aan de Stroomzijde zijn in 2024 afgerond. Dit is een belangrijke stap in de bereikbaarheid van Blaricum. Veel is gedaan aan de voorbereidingen van de invoering van de nieuwe omgevingswet. Met intensieve participatie van zowel inwoners als stakeholders waren al diverse beleidsnota’s en visies vastgesteld door de gemeenteraad. Waaronder de woonvisie, de huisvestingsverordening het beleidsplan groenbeheer, het kapbeleid, het speelruimteplan en het koersdocument duurzaamheid. In 2024 is samen met de inwoners en stakeholders gewerkt aan de verkeersvisie en de omgevingsvisie, deze worden in 2025 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Sociaal domein Binnen het sociaal domein is een speerpunt om zorg en ondersteuning te bieden en beschikbaar te houden voor mensen die het echt nodig hebben. Zo is er gewerkt aan het beperken van armoede en heeft dit zijn weerslag gevonden in het beleidsplan bestaanszekerheid wat in 2024 is vastgesteld.
In de jeugdzorg lopen er diverse trajecten om de beweging naar de voorkant te maken (preventie en sociale basis) om de zorg in een jeugdzorginstelling af te laten nemen. Financiën In 2024 waren er diverse gebeurtenissen die invloed hadden op de gemeentefinanciën. Hierbij denken we o.a. aan het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe landelijke coalitie, de nieuwe CAO voor gemeenten, de aanhoudende asielcrisis en ook de invoering van de omgevingswet. Allemaal ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de uitdagingen waarmee gemeenten in 2024 te maken kregen. Ondanks al deze ontwikkelingen sluiten wij het jaar 2024 af met een positief saldo van afgerond 0,843 miljoen euro en houden we onze financiële positie op niveau. Dit saldo is het resultaat na aftrek van het resultaat op Oekraïne van 1.183 miljoen euro, wat gedoteerd wordt aan de reserve Oekraïne, en van het saldo budgetoverhevelingen ad € 367.715,-. Een belangrijk gegeven aangezien we de komende jaren verwachten scherper aan de wind te moeten varen. Het ravijnjaar 2026 lijkt deels gedempt te worden gezien de inmiddels bekende voorjaarsnota van het rijk, maar ook Blaricum ontkomt er niet aan haar inkomsten en uitgaven onder de loep te nemen. Gemeenteraad, College en ambtelijk apparaat zullen aan de slag moeten om ook de komende jaren een sluitende begroting te realiseren.
Resultaatbestemming Aan de raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat te bestemmen conform de opgenomen resultaatbestemming in de financiële analyse van deze jaarstukken. Anne-Marie Kennis Portefeuillehouder financiën gemeente Blaricum.
Jaarstukken 2024
7
Gemeente Blaricum
Portefeuilleverdeling Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als dagelijks bestuur is het college van B&W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. De gemeente Blaricum telt drie wethouders. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de jaarstukken. Burgemeester mevrouw B.M. de Reijke Mevrouw B.M. (Barbara) de Reijke is 8 februari 2023 benoemd als burgemeester van Blaricum. Portefeuille · Algemene bestuurlijke zaken o Kabinetszaken, algemene juridische zaken, burgerzaken, representatie · Openbare orde en veiligheid o Politie, brandweer en rampenbestrijding o Algemene Plaatselijke Verordening (APV) · Evenementen- en horecavergunningen · Kunst en cultuur · Agrarische zaken
Wethouder mevrouw. A.M. Kennis Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 1e locoburgemeester. Portefeuille · Financiën · Ruimtelijke ordening · Omgevingswet · Volkshuisvesting · Wonen · Grondzaken en vastgoed · Begraafplaats · Monumenten/erfgoed · Bestuurslid BEL Combinatie · Projecten · Integrale reconstructie Bijvanck · HOV
Wethouder de heer F.C. Cornelis
Jaarstukken 2024
8
Gemeente Blaricum
De heer F.C. (Frans) Cornelis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 2e locoburgemeester. Portefeuille · Openbare ruimte: Wegen Groen Speeltuinen · Vergunningen en handhaving · ICT/Communicatie/Dienstverlening · Inwonersparticipatie · Verkeer en vervoer · Milieu en duurzaamheid · Economische zaken Projecten · Bouwvenen · Le Coultredreef · Centrumplan/autoluw maken Wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen Mevrouw J.M.G. (Joke) Lanphen is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 3e locoburgemeester. Portefeuille · Sociaal Domein (HBEL): WMO/jeugdzorg Welzijn/buurthuizen Asielopvang · Participatiewet · Volksgezondheid · Dierenwelzijn · Onderwijs · Sport · Subsidies · Buurtsportcoaches, JOGG · Natuur, water en landschap · Recreatie en toerisme
Jaarstukken 2024
9
Gemeente Blaricum
Rekening in één oogopslag
Jaarstukken 2024
10
Gemeente Blaricum
Financiële analyse Rekeningresultaat 2024 De gemeente Blaricum sluit het boekjaar 2024 af met een positief rekeningresultaat van circa € 2,393 miljoen. Dit resultaat wordt voor een groot deel bepaald door het saldo op de Oekraïne gelden (Sociaal domein). Niet alle hiervoor bestemde ontvangsten zijn meteen in 2024 besteed. Het verschil wordt gestort in de reserves Oekraïne. Een ander grote meevaller zijn de diverse specifieke uitkeringen en subsidies die we ontvingen voor het uitgevoerde klimaatbeleid. Financiële resultaten per programma 2024 Omschrijving
Resultaat
Voordeel/nadeel
1. Bestuurszaken
44.193 Nadeel
2. Burgerzaken
-4.030 Voordeel
3. Openbare orde en veiligheid
7.112 Nadeel
4. Wegen, groen, water en verkeer 5. Onderwijs 6. Cultuur, sport en recreatie 7. Sociaal domein
-505.057 Voordeel 7.559 Nadeel -126.625 Voordeel -1.089.942 Voordeel
8. Milieu en duurzaamheid
-493.915 Voordeel
9. Bouwen en wonen
598.162 Voordeel
10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken
55.022 Nadeel
Overhead
-158.091 Voordeel
Algemene dekkingsmiddelen
360.935 Nadeel
Onvoorzien
-29.000 Voordeel
Vennootschapsbelasting
24.184 Nadeel
Mutatie reserve en voorzieningen Rekeningresultaat 2024
-1.083.295 Voordeel € -2.392.788 Voordeel
Bedragen in €
Een tegenvaller is het nadelig renteresultaat als gevolg van dalende rente. In het jaarverslag worden alle verschillen boven de 25.000 per programma toegelicht onder het kopje 'wat heeft het gekost?'. Resultaatbestemming
Toelichting Uit het resultaat wordt het saldo van de Oekraïne gelden gedoteerd aan de reserve Oekraïne risico en wordt voorgesteld om in totaal € 366.715,- over te hevelen naar 2025 ten laste van het resultaat. Het voorstel van het college is om het resterende saldo van € 843.052,- in de Algemene Reserve te storten. Jaarstukken 2024 11 Gemeente Blaricum
Overhevelingen budgetten 2024 naar 2025 In 2024 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2024 niet (volledig) uitgevoerd. Het college stelt voor deze niet uitgegeven middelen over te hevelen naar 2025. De budgetoverheveling van 2024 naar 2025 betreft de volgende budgetten.
Jaarstukken 2024
12
Gemeente Blaricum
Financiële jaarrekening in één oogopslag Opbrengsten en kosten Opbrengsten gemeente Blaricum De gerealiseerde opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen circa € 41,9 miljoen in 2024. Het overgrote deel van de inkomsten bestaat uit middelen vanuit het Rijk. In de eerste plaats de Algemene Uitkering en daarnaast ook de specifieke rijksbijdragen in vorm van subsidies met een bepaald doel. Het overgrote deel van die laatste post was bestemd voor de opvang van vluchtelingen, namelijk 7,1 miljoen. Niet alles daarvan is in 2024 uitgegeven, het saldo gaat via de resultaatbestemming naar de risico reserve Oekraïne. Naast de rijksmiddelen zijn er de eigen lokale heffingen. De OZB is daarbij de grootste post. Meer informatie over deze heffingen staat in de paragraaf lokale heffingen. Het restant aan inkomsten betreft o.a. huren, verkoop gronden, onttrekkingen aan reserves. Voor de gemeente Blaricum zijn de inkomsten in het jaar 2024 als volgt opgebouwd:
Lasten gemeente Blaricum De totale lasten van de gemeente Blaricum bedragen circa € 39,6 miljoen. De lasten zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, wegen, huisvesting onderwijs, uitkeringen, openbare verlichting en subsidies voor cultuur. Voor de gemeente Blaricum zijn de lasten voor het jaar 2024 als volgt opgebouwd:
Jaarstukken 2024
13
Gemeente Blaricum
Jaarstukken 2024
14
Gemeente Blaricum
Jaarverslag
Jaarstukken 2024
15
Gemeente Blaricum
1. Programmaverantwoording Algemeen In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde effecten en de wijze waarop die effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de beantwoording van de drie Wvragen: Wat hebben we bereikt? (gerealiseerde doelstellingen); Wat hebben we daarvoor gedaan? (uitgevoerde activiteiten); Wat heeft het gekost? Per programma zijn daarnaast indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. Deze indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.
Opzet programmaverantwoording De opbouw per programma is als volgt: Visie programma; Gerealiseerde doelstellingen (wat hebben we bereikt?); Uitgevoerde activiteiten (wat hebben we daarvoor gedaan?); Overzicht baten en lasten van het programma (wat heeft het gekost?) en Een toelichting op het verschil realisatie 2024 ten opzichte van de actuele begroting 2024. In het onderdeel “Wat hebben we daarvoor gedaan?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen. Door middel van een zogenoemde verkeerslichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2024 is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. Doelstelling is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. Doelstelling is deels gerealiseerd dan wel vertraging in de planning. Doelstelling is niet gerealiseerd dan wel niet opgestart.
Jaarstukken 2024
16
Gemeente Blaricum
Verplichte beleidsindicatoren Programma 0 Bestuur #
Doel
Begroting Actueel 2024
TV Naam indicator
MeetBron moment
1
-
0.0 Formatie
0,24
0,38
2024
Eigen gegevens
2
-
0.0 Bezetting
0,24
0,37
2024
Eigen gegevens
3
-
0.0 Apparaatskosten
€ 475
€ 482
2024
Eigen gegevens
4
-
0.0 Externe inhuur
14%
23%
2024
Eigen gegevens
5
-
0.0 Overhead
15%
13%
2024
Eigen gegevens
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal fte per 1.000 inwoners.
2
De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.
3
De apparaatskosten per inwoner.
4
De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.
5
Percentage van de totale lasten.
Programma 3 Openbare orde en veiligheid #
Doel
Begroting Actueel 2024
TV Naam indicator
MeetBron moment
1
3.1
1.0 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
0,2
0,00
2023
CBS - diefstallen
2
3.1
1.0 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
2,4
2,00
2023
CBS - criminaliteit
3
3.1
1.0 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
1,9
2,40
2023
CBS - diefstallen
4
3.1
1.0 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
4,7
4,40
2023
CBS - criminaliteit
5
3.1
1.0 Verwijzingen Halt
6
3,00
2023
Stichting Halt
6
3.1
1.0 Jongeren met een delict voor de rechter
1,0%
1,0%
2022
CBS Jeugd
Toelichting beleidsindicatoren 1 2
3 4
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden: opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
5
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
6
Percentage 12 t/m 21 jarigen dat met een delict voor de rechter is verschenen. T/m 2015 zijn de cijfers afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. Vanaf 2016 zijn de cijfers afkomstig van het CBS.
Programma 5 Onderwijs
Jaarstukken 2024
17
Gemeente Blaricum
#
Doel
Begroting Actueel 2024
TV Naam indicator
MeetBron moment
1
5.1
4.0 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
0,9%
1,6%
2023
DUO / Ingrado
2
5.1
4.0 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
0
0
2022
DUO / Ingrado
3
5.1
4.0 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
34
21
2023
DUO / Ingrado
Toelichting beleidsindicatoren 1
2
3
Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het percentage staat voor het aantal voortijdige schoolverlaters als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'.
Programma 6 Cultuur, sport en recreatie # 1
Doel
TV Naam indicator
Begroting Actueel 2024
MeetBron moment
6.2
5.0 % Niet-sporters
46,3%
2022
34,8%
CBS/RIVM
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 keer per week aan sport doet.
Programma 7 Sociaal Domein #
Doel
Begroting Actueel 2024
TV Naam indicator
MeetBron moment
1
7
6.0 Banen
479,7
644,1
2023
CBS-bevolk./LISA
2
7
6.0 Netto arbeidsparticipatie
70,8%
71,9%
2023
CBS - arbeidsdeeln.
3
7
6.0 Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners
217
154,4
2024
CBS Re-integratie
4
7
6.0 Lopende re-integratievoorzieningen
114
114,1
2022
CBS - particip.wet
5
7
6.0 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
430
410
2024
CBS-mon.SD/WMO
6
7
6.0 kinderen in uitkeringsgezin
3,0%
3,0%
2023
CBS Jeugd
7
7
6.0 % werkloze jongeren
0,00%
x
2023
CBS Jeugd
8
7.1
6.0 Jongeren met jeugdhulp
10,6%
9,4%
2024
CBS Jeugd
9
7.1
6.0 Jongeren met jeugdbescherming
0,3%
0,3%
2022
CBS Jeugd
10
7.1
6.0 Jongeren met jeugdreclassering
X
x
2024
CBS Jeugd
x = geen info.
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
2
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
3
Het aantal personen met een bijstandsuitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
4
Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
5
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Jaarstukken 2024
18
Gemeente Blaricum
6
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.
7
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
8
9
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
10 Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worde opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Programma 8 Milieu en Duurzaamheid #
Doel 1
8.1
Begroting Actueel 2024
TV Naam indicator 7
Percentage hernieuwbare elektriciteit
7,3%
11,8%
MeetBron moment 2022
RWS - klimaatmon.
Toelichting beleidsindicatoren 1
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Programma 9 Bouwen en Duurzaamheid #
Doel
Begroting Actueel 2024
TV Naam indicator
1
9
7.0 Omvang huishoudelijk restafval
2
9
3 4
MeetBron moment
149
109
2023
CBS - stat. hh afval
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 1.220
€ 1.320
2024
COELO
9
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.391
€ 1.522
2024
COELO
9
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 734
€ 857
2024
CBS - stat.WOZ
5
10.1
8.0 Nieuwbouw woningen
31,5
1,1
2023
BAG-ABFresearch
6
9
8.0 Demografische druk
97,1%
100,4%
2024
CBS - bevolk.stat.
Toelichting beleidsindicatoren 1
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner).
2
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
3
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
4
De gemiddelde WOZ waarde van woningen per duizend euro.
5
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
6
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Jaarstukken 2024
19
Gemeente Blaricum
Programma 10 Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische Zaken #
Begroting Actueel 2024
MeetBron moment
Doel
TV Naam indicator
1
10.1
3.0 Vestigingen
173
237,1
2023
LISA
2
10
3.0 Functiemenging
43,0%
45,6%
2023
CBS BAG / LISA
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
2
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
1 Bestuurzaken Visie Portefeuillehouder(s): Barbara de Reijke en Frans Cornelis.
Visie Gemeente Blaricum blijft zelfstandig. De beste garantie om de zelfstandigheid te behouden ligt in de eerste plaats in een krachtig bestuur en gezonde financiële huishouding. Onze gemeente heeft veel baat bij een sterke regio en werken graag samen binnen meerdere gemeenschappelijke regelingen, waaronder de samenwerking tussen Huizen en de BEL-gemeenten (HBEL). Met name de samenwerking als BEL gemeenten vinden wij van groot belang. Samenwerken zit in on ze genen. Daarom hechten wij eraan om ons ook de komende jaren te committeren aan de BEL samenwerking. De BEL Combinatie zien wij dan ook als “onze” organisatie. Het blijven investeren ín, en waar nodig versterken van deze organisatie vinden wij zeer belangrijk. Hierdoor zorgen wij ervoor dat onze ambities gerealiseerd kunnen worden. We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken. Inwonersparticipatie is een heel belangrijk onderdeel van de democratie. Ook jongeren willen we graag hierbij betrekken.
Jaarstukken 2024
20
Gemeente Blaricum
Wat hebben we bereikt? Uitvoering coalitieakkoord en collegeprogramma 2022 - 2026 Na de verkiezingen in 2022 is een coalitieakkoord gesloten. Vervolgens is een uitvoeringsprogramma 2022 2026 door het college opgesteld om alle punten uit het coalitieakkoord de komende jaren te realiseren. De doelstellingen en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma staan in de verschillende programma's binnen de begroting. Ook vond er een financiële vertaling van het programma plaats. Deze vertaling heeft zijn beslag gekregen in de lopende begrotingen. Verschillende doelstellingen en activiteiten zijn doorlopend tot en met 2026. Het jaar 2024 was het tweede volle jaar waarin we uitvoering gaven aan uitvoering en afronding van het collegeprogramma. Ook is en wordt volop gewerkt aan veel andere projecten. Veel hebben we al gerealiseerd of is in uitvoering. We hopen dat veel projecten kunnen worden afgerond voor de verkiezingen in 2026.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
1.1
Activiteiten
Realiseren van onze ambities als 1.1.1 zelfstandige gemeente, in samenwerking met onze partners.
In stand houden en blijven investeren in BELsamenwerking en BEL Combinatie.
Realiseren van onze ambities als 1.1.2 zelfstandige gemeente, in samenwerking met onze partners.
Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden zoals Regio Gooi en Vechtstreek en de MRA, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
1.2
Wij willen een duale 1.2.1 bestuurscultuur waarin iedere raadsfractie tot zijn recht kan komen. Gelijke behandeling van en informatievoorziening aan alle fracties.
Het functioneren van het dualisme verbeteren.
1.3
1.3.1
Jaarstukken 2024
21
Gemeente Blaricum
We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken. We willen inwoners meer ruimte 1.3.2 geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken.
Uitvoering geven aan Nota Inwonersparticipatie Blaricum (2019) via de werkgroep van raadsleden m.b.t. participatie en als college en organisatie (BEL C.).
We willen inwoners meer ruimte 1.3.3 geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken.
Meer gebruik maken van buurten/of wijkverenigingen, mogelijk ook middels wijkfacebookgroepen, WhatsAppgroepen en/of buurtpreventieverenigingen.
We willen inwoners meer ruimte 1.3.4 geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken.
Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn zichtbaar in onze dorpsdelen en spreken met inwoners en belangengroepen.
Vast inwonerspanel, regelmatig huis-aanhuispeilingen en enquêtes.
Toelichting bij afwijking (oranje of rood) 1.3.3
Wij maken actief gebruik van onze BPV vanuit veiligheid, Wa groepen mbt asielopvang Woensberg. wijkfacebookgroepen wordt gemeente niet toegelaten. wethouders en raadsleden wel.
Wat heeft het gekost?
Lasten
Realisatie 2023 1.073.609
Begr. 2024 v.wijziging 988.979
Begr. 2024 na wijziging 1.092.194
Realisatie 2024 1.321.862
Verschil -229.668
Baten
-202.882
-
-
-185.476
185.476
Saldo
870.727
988.979
1.092.194
1.136.387
-44.193
Toelichting op het verschil: Verklaring
Bedrag
B/L
V/N
College B&W Gemeenten hebben op grond van de BBV de taak voorzieningen te vormen voor de (toekomstige) pensioenen van voormalige wethouders en wachtgelden burgermeester en wethouders. Op basis van de actuariële berekening worden deze voorzieningen geactualiseerd. Dat leidt tot dotatie van in totaal 283.000 euro (nadeel) en tot een onttrekking van 24.000 euro (voordeel). Vanuit ASR is na het opstellen van de slotwijziging een bedrag ontvangen van 161.000 euro (voordeel) wat het resultaat is van de belegging voor pensioenvoorzieningen. Per saldo betekent dit een nadeel van 98.000 euro.
€ -98.040 Lasten
Nadeel
College B&W Overige kleine verschillen leiden per saldo tot een nadeel van 12.000 euro.
€ -12.616 Lasten
Nadeel
Jaarstukken 2024
22
Gemeente Blaricum
Rekenkamer Als gevolg van budgetoverheveling 2023 is het begroot bedrag eenmalig verdubbeld naar 34.000 euro. In de afgelopen jaren is de bijdrage aan de rekenkamer gestort op een tussenrekening. Vanaf deze tussenrekening werden de kosten voor de rekenkamer betaald. Dat geldt ook voor de gemaakte kosten ad 2.559 euro in 2024. Per saldo was er sprake van positief saldo op de tussenrekening. Vanaf 2025 worden de kosten op een andere manier geboekt. Het positieve saldo op de tussenrekening is verrekend, hetgeen een ontvangst van 29.000 euro oplevert. Per saldo is er daardoor een voordeel van 63.000 euro. Om de rekenkamer in 2025 een vliegende start te geven wordt voorgesteld een bedrag van 19.441 euro over te hevelen naar 2025.
€ 63.219 Lasten
Voordeel
Raad en commissies Doordat de kosten van het raadsinformatiesysteem niet consequent op de juiste kostensoort zijn geboekt, ontstaat een positief verschil bij uitbestede werkzaamheden van ruim 25.000 euro. In werkelijkheid is er in totaliteit een beperkt voordeel van 11.000 euro bij Raad en commissies.
€ 10.983 Lasten
Voordeel
Overige kleine verschillen
€ -7.739 Lasten
Nadeel
Totaal
€ -44.193
2 Burgerzaken Visie Portefeuillehouder(s): Barbara de Reijke en Frans Cornelis.
Visie Wij streven naar 100% digitale dienstverlening met oog voor de inwoners die dat niet kunnen. Vanuit onze missie dat we dichtbij onze inwoners staan is onze visie dat we juist die producten digitaal aan moeten bieden waarvan inwoners vinden dat ze dit zelfstandig moeten kunnen aanvragen. Dienstverlening op locatie(s) of zelfs bij mensen thuis zou een optie kunnen zijn, ook voor diegenen die geen digitale middelen hebben of niet in staat zijn hiermee te werken. We leggen de lat voor onze dienstverlening hoog. De kernwoorden hierbij zijn: transparant, verbindend, ondersteunend en betrouwbaar. We meten onze resultaten aan de hand van landelijke kwaliteitsen servicenormen. Denk aan “Waar staat je gemeente” en het VNG kwaliteitshandvest. De communicatie met inwoners willen we verbeteren door o.a. verbetering vindbaarheid openbare stukken via de website en via sociaal media inwoners directer te informeren over wat er in de raad besproken wordt, wat op de agenda staat en welke beslissingen er genomen moeten worden. Taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor alle inwoners.
Wat hebben we bereikt?
Jaarstukken 2024
23
Gemeente Blaricum
Uitvoeren Programma Dienstverlening Iedere twee jaar doen we mee aan de landelijke benchmark 'Waar staat je gemeente' (www.waarstaatjegemeente.nl). Het is een onderzoek onder alle huishoudens in de gemeente. In het onderzoek vragen we onze inwoners naar hun mening over onze dienstverlening. Uit het onderzoek zijn onderstaande verbeterpunten benoemd; • meer doen dan beloofd wordt (afspraak is afspraak) • meer luisteren naar inwoners • sneller reageren (op meldingen, brieven en telefoontjes) • juiste, beter begrijpelijke en toegankelijke informatie geven Op deze onderdelen is een actieplan gemaakt en dit plan wordt gemonitord. Sneller reageren op (aan)vragen van inwoners en ondernemers De genoemde verbeterpunten waren voor ons de aanleiding om de basisdienstverlening vorm te geven aan de hand van het Kwaliteitshandvest VNG. Aansluitend hierop krijgen de teams Frontoffice en het KCC in 2025 een training om nog beter de vraag achter de vraag te herkennen. Hiermee willen we onze basisdienstverlening continueren en waar nodig verbeteren. Als onderdeel zijn de Servicenormen doorontwikkeld. Deze gaan voornamelijk over doorloop- en wachttijden. De servicenormen stellen ons in staat om te sturen op de reactietermijn van (aan)vragen van inwoners. De score op servicenormen ontwikkelt zich positief. 80% van de telefoontjes wordt binnen 30 seconden opgenomen.
Inwoners kunnen binnen acht dagen een afspraak maken bij Burgerzaken en worden binnen vijf minuten op het afgesproken tijdstip geholpen. We blijven wekelijks monitoren waar er behoefte is aan meer ruimte in de agenda's en daar handelen we ook naar. De reactietermijn op een telefoonnotitie is fors verbeterd, 80-90% krijgt binnen twee werkdagen een reactie. Juiste en beter begrijpelijke en toegankelijke informatie De vernieuwde website heeft de informatie toegankelijker gemaakt. Inmiddels geeft 75% van de inwoners aan tevreden te zijn over de duidelijke taal in brieven en e-mails. In 2024 hebben we een gedeelte van de teksten voor de meest aangevraagde producten burgerzaken opnieuw geredigeerd om het nog begrijpelijker en toegankelijker te maken voor alle inwoners. Meer doen wat beloofd wordt In de doorontwikkeling van de dienstverlening hebben we aandacht besteed aan het overtreffen van de verwachting van de inwoner. Dit is terug te vinden in de vastgestelde servicenormen waar we op sturen. Doorontwikkeling Jaarstukken 2024
24
Gemeente Blaricum
Het KCC ontwikkelt zich door als eerste aanspreekpunt van de organisatie. Verder is een aantal producten en diensten van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar de Frontoffice verlegd. Daardoor kunnen we APV-producten, zoals aanmeldingen kleine evenementen en parkeervergunningen, binnen vijf dagen afhandelen. In 2024 hebben we wekelijks gemonitord op de servicenorm om 80% van de binnenkomende telefoontjes binnen dertig seconden op te nemen. Daar hebben we goed op gepresenteerd, de gemiddelde score ligt rond de norm. Ook meten we de wachttijd aan de balies, de servicenorm is maximaal vijf minuten. Daarin blijven we altijd onder de servicenorm, gemiddeld drie minuten na binnenkomst. Ook zijn we in 2024 gestart om afspraken in de agenda's van de balies beter aan te laten sluiten op elkaar. Zo maken we meer ruimte om zoveel mogelijk inwoners binnen acht dagen een afspraak aan te kunnen bieden. We hebben met succes de paspoortenpiek opgevangen door flexibel de agenda's meer open te stellen, gerelateerd aan het aantal reisdocumenten dat ging verlopen die betreffende maand. Burgerzaken De kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben we geborgd en de digitalisering van Burgerzaken voortgezet. Meerdere diensten stellen we digitaal beschikbaar. Ook werkt team Burgerzaken steeds meer papierloos.
Verder werkten we aan de aanpak van identiteit- en adresfraude met twee trainingen voor alle medewerkers en hebben we met succes het verkiezingsproces geprofessionaliseerd. In 2024 organiseerden we de Europese verkiezingen succesvol, verdeeld over twee dagen in de drie gemeenten. Met een landelijk gemiddelde van 46,2 % was het opkomstpercentage van 53,7% in Blaricum een mooi resultaat. Door het verbeteren van het verkiezingenproces zijn we erin geslaagd om met minder inzet tenminste hetzelfde resultaat te behalen. VIBE In 2023 zijn we gestart met een adviseur dienstverlening. De adviseur dienstverlening heeft samen met de ambassadeurs dienstverlening de projecten vanuit VIBE in 2024 opgepakt. De projecten hebben betrekking op verbetering dienstverlening.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
2.1
Verbetering van de dienstverlening.
2.1.1
We willen goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, we leveren statusupdates waar mogelijk en zetten steeds meer in op dienstverlening via sociale media. Medewerkers zijn nog meer klant- en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap.
Verbetering van de dienstverlening.
2.1.2
We willen de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Dat doen we door producten en diensten beschikbaar te stellen via zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur heeft. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.
Verbetering van de dienstverlening.
2.1.3
We meten regelmatig de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers. In 2024 nemen we weer deel aan het onderzoek “Waar staat je Gemeente”. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en, daar waar mogelijk, aan een verhoging van de klanttevredenheid.
Jaarstukken 2024
25
Gemeente Blaricum
2.2
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
2.2.1
Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
2.2.2
Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd.
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
2.2.3
We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen.
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
2.2.4
We intensiveren het adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen.
2.3
We willen continue het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren.
2.3.1
De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.
2.4
Wij willen het verkiezingsproces, voorbereiding, organisatie en uitvoering, blijven verbeteren.
2.4.1
De toegankelijkheid van stemlokalen voor minder validen blijven we toetsen en waar mogelijk aanpassen. Kosten worden PM geraamd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd.
2.5
Communicatie met inwoners verbeteren
2.5.1
Verbeteren van de website met een eigen raadspagina voor informatieverstrekking. De mogelijkheid onderzoeken of het mogelijk is om op deze webpagina een opmerking of vraag te stellen aan de raad.
Communicatie met inwoners verbeteren
2.5.2
Via website (gemeente of “Blaricum bruist”) inwoners informeren over wat er te doen is in Blaricum (activiteiten, evenementen, etc.)
Communicatie met inwoners verbeteren
2.5.3
Alle openbare stukken van college en gemeenteraad worden op de website geplaatst, en zijn zo makkelijk online terug te vinden voor de inwoners (incl. raadsinformatiebrieven, (technische en schriftelijke) vragen en antwoorden).
Communicatie met inwoners verbeteren
2.5.4
We passen ons taalgebruik aan naar begrijpelijk, formulieren worden simpeler en begrijpelijk gemaakt via het project “Communiceren met impact” .
Toelichting bij afwijking (oranje of rood) 2.1.1
Onze medewerkers zijn over het algemeen klant en oplossingsgericht. Om het team daar nog beter in te ondersteunen krijgen ze dit jaar een training aangeboden om daar nog meer in te ontwikkelen.
2.5.1
Er was geen mogelijkheid om een eigenraadspagina te integreren bij de nieuwe website. Het huidige raadsinformatiesysteem biedt geen ruimte voor interactie. Het contract met de huidige leverancier loopt in 2026 af. In 2025 wordt in samenwerking met de griffiers de aanbesteding voorbereid voor een nieuwe raadsinformatiesysteem met mogelijkheden tot interactie met de inwoner.
Jaarstukken 2024
26
Gemeente Blaricum
2.5.3
In verband met wet op toegankelijkheid is het niet mogelijk om pdf-stukken op de website te plaatsen. Indien er onderwerpen zijn die grote impact hebben op inwoners wordt dit wel op de website geplaatst als uitgeschreven tekst. Wel is het mogelijk om via de website op de raadsinformatiepagina te komen waar raadsstukken terug te vinden zijn. Bij de aanbesteding voor een nieuw raadsinformatiesysteem in 2025 wordt in samenwerking met de griffiers rekening gehouden met transparante verstrekking en online terugvinden van stukken met een koppeling vanuit de gemeentelijke website.
Wat heeft het gekost? Begr. 2024 v.wijziging 644.688
Begr. 2024 na wijziging 718.656
Realisatie 2024 728.445
Verschil
Lasten
Realisatie 2023 520.550
Baten
-199.213
-157.500
-306.901
-320.721
13.820
Saldo
321.337
487.188
411.755
407.725
4.030
-9.789
Toelichting op het verschil: Verklaring
Bedrag
B/L
Overige kleine verschillen
€ 4.030 Lasten
Totaal
€ 4.030
V/N Voordeel
Beleidsindicatoren Indicator bij doelstelling 2.1
Realisatie 2023
Publiek en Dienstverlening De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe op basis van nulmeting 2020. Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 5 minuten te wachten. Digitaal bestelde en betaalde producten van Burgerzaken ontvangt u binnen 5 werkdagen.
Wettelijk verplichte indicatoren Indicatoren bij doelstelling 2.2 Oordeel BRP audit volgens planmatige zelfcontrole. Paspoorten en NIK-audits volgens planmatige zelfcontrole. Oordeel zelfevaluatie volgens wettelijke vereisten. Indicatoren bij doelstelling 2.3 Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid.
Jaarstukken 2024
27
Begroting 2024
Realisatie 2024
7
7
7
75%
80%
80%
100%
100%
100%
90%
90%
100%
Realisatie 2023 Positief Positief Positief
Begroting 2024 Positief Positief Positief
Realisatie 2024 Positief Positief Positief
Realisatie 2023
Begroting 2024
Realisatie 2024
100%
100%
100%
Gemeente Blaricum
3 Openbare orde en veiligheid Visie Portefeuillehouder(s): Barbara de Reijke, Joke Lanphen en Frans Cornelis
Visie Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum, zowel ten aanzien van het veilig wonen als een goede en tijdige bereikbaarheid ingeval van calamiteiten zoals brand. Dat betekent behoud van eigen wijkagenten, voldoende BOA capaciteit, behouden van de eigen vrijwillige brandweer met een eigen brandweerkazerne en voldoende uitgerust om slagvaardig te opereren.
Wat hebben we bereikt?
Boa's - Zichtbaarheid en Kwaliteit In 2024 is er verder ingezet op zichtbaarheid en kwaliteit. Op het gebied van zichtbaarheid maken we gebruik van een actuele hotspotlijst. Daarmee wordt de inzet gepleegd op locaties en op de tijdstippen waarop dit vereist is. Het registratiesysteem is zo ingericht dat het voor de boa-werkzaamheden, de werkzaamheden van de vakafdelingen en ketenpartners dient als informatiebron om het dossier te verrijken of casuïstiek op te pakken. Ook is het team gesprekspartner in relevante overleggen en leveren zij input aan de vakafdelingen die in relatie staan tot onze taakvelden. In 2024 zijn wij gestart met de projectmatige inzet op diverse problematiek. Op de specialistische onderwerpen werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden door opleiden en opbouwen van expertise. Hierdoor kunnen de boa-bevoegdheden optimaal gebruikt worden met als effect dat de kwaliteit van de werkzaamheden verbeterd wordt. OOV Het werk in het Veiligheidsdomein is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit heeft enerzijds te maken met uitbreiding van de al bestaande thema’s en taken, anderzijds met het opnemen van nieuwe thema’s binnen de Regionale Veiligheidsstrategie en het Integraal Veiligheidsprogramma. Vanwege deze veranderingen, zijn de portefeuilles en werkzaamheden van team Veiligheid geëvalueerd.
Om de veiligheid in het dorp te kunnen waarborgen en om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, is er ingestemd met een formatie-uitbreiding van team OOV. Per september hebben we deze formatie-uitbreiding gerealiseerd. Hierdoor kunnen wij beter inzetten en daadkrachtiger optreden op de thema's uit het veiligheidsplan. Ook kunnen we focus aanbrengen op de geprioriteerde thema's uit het veiligheidsplan. Jaarstukken 2024
28
Gemeente Blaricum
Lokale persoonsgerichte aanpak & Zorg- en Veiligheidshuis De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een aanpak voor de begeleiding van personen met een zorgbehoefte die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit. In 2024 vond structureel overleg plaats met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). De lokale persoonsgerichte aanpak is met name ingezet op complexere overlast- en criminaliteitsdossiers. Hierbij gaat het ook om individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen nodig zijn om te komen tot een veilige leefsituatie. In 2024 is er 1 minderjarige aangemeld voor de PGA. Jeugd en veiligheid De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden. Anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling en hierbij voorkomen dat jeugdigen afglijden richting de criminaliteit. In de aanpak werken collega's van OOV en de boa's nauw samen met jongerenwerk, politie en Halt. Om de samenwerking te bevorderen en (problematische) jeugd in beeld te krijgen, hebben wij periodiek een jeugdoverleg. In dit overleg wordt casuïstiek besproken en wordt zowel preventief als repressief gekeken naar jeugdproblematiek.
Wanneer preventie niet genoeg is, kijken we op maat wat er nodig is om een jongere uit de problemen te krijgen en te houden. Wij hebben de mogelijkheid om een jongere aan te melden voor triage van de lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) of aan te melden bij het Veiligheidshuis. Dit is in 2024 in 1 geval daadwerkelijk gebeurd. Het thema jeugd en veiligheid is tevens opgenomen in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) van Blaricum. Digitale criminaliteit In 2024 trokken we regionaal op in de strijd tegen digitale criminaliteit. De focus ligt op drie groepen: ouderen, midden- en kleinbedrijven en jongeren (tot 18 jaar). De focus lag in 2024 op bewustwording vergroten, samenwerking bevorderen, structuur en consistentie aanbrengen door o.a. een jaaragenda vast te stellen en gebruikmaken van feedback en evaluatiemomenten. Het doel in 2024 was een proactieve benadering te kiezen om zo de veerkracht van de gemeenschap op het gebied van digitale veiligheid te vergroten. We hebben onder andere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en geprobeerd om alle doelgroepen handvatten te bieden zichzelf digitaal weerbaar te maken. Samen met onze buurgemeenten blijven we constant op zoek naar nieuwe interventies en mogelijkheden om in te zetten op dit thema.
Ondermijnende criminaliteit In 2024 is verder ingezet op de bestrijding van ondermijning in de relevante sectoren, zoals horeca, vastgoed en kwetsbare/ risico gebieden. Door het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) zijn er in 2024 twee integrale controles uitgevoerd. Deze controles hadden als doel de veiligheid en leefbaarheid van het bedrijventerrein Blaricummermeent te verhogen. Na elke controle is actief gecommuniceerd om zo meer bekendheid te geven aan het onderwerp ondermijning en het BIT. In het lokaal ondermijningsoverleg is, samen met de ketenpartners, integraal onderzoek gedaan naar signalen en is ondermijningscasuïstiek behandeld. Steeds beter weten onze ketenpartners elkaar te vinden. Dat resulteert in informatiedeling en een integrale aanpak. In 3 gevallen bleek na integraal onderzoek dat er geen sprake was ondermijning. Samen met de andere gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek is onderzoek gedaan naar het oprichten van een bestuurlijke expertise team. Dit in navolging van het bestuurlijke interventieteam. Hierin bundelen wij expertise op het gebied van BIBOB en zetten wij dit gericht in. De subsidieaanvraag via het CCV is hiervoor goedgekeurd. Er is 1 controle uitgevoerd op spookbewoning, hierbij zijn meerdere woningen bezocht. In samenwerking met het platform veilig ondernemen zijn we gestart met het project Blaricummermeent.